ISOTS16949質量管理體系程序

1、PAGE PAGE 11 河北錕達機械零零部件制造有有限公司程序文件分 發(fā) 號： KD/QQP-A-22010 受控狀態(tài)： 版 本： A.00 本程序文件自二二一年六月十八日日發(fā)布 自二二一年六月二十十日起實施河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次11/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.201目的通過對質量管理理體系文件的的控制，保證證各職能部門門使用受控有有效版本的文文件，本程序序規(guī)定了質量量管理體系文文件的審批、分分發(fā)、更改和和保管等內容容。2 適用范圍適用于公司對質質量管理體系系有關的所有有文件及適

2、當當?shù)耐鈦砦募ò▓D紙紙、標準、手手冊等）管理理。3 職責3.1綜合管理理部是公司質質量管理體系系文件的 歸歸口管理部門門，其職責是是：3.1.1負責責全公司質量量管理體系文文件的目錄管管理，控制公公司質量手冊冊、程序文件件、質量表格格和第三層次次文件的數(shù)量量及其有效性性。3.1.2負責責組織、指導導各職能部門門進行質量管管理體系文件件的編制。3.1.3負責責質量管理體體系文件的標標識、編碼、復復印、發(fā)放、更更改、歸檔、處處置及銷毀。3.2質量管理理體系文件編編制分工如下下：3.2.1綜合合管理部負責責質量手冊的的編制，管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準。3.2.2各職職能部門負責責本部門程

3、序序文件、質量量表格及第三三層次質量管管理文件的編編制，部門負負責人審核，管管理者代表批批準。3.2.3技術術質量部負責責技術文件（如如圖紙、標準準等）的編制制，部門負責責人審批。3.2.4綜合合管理部負責責組織各部門門編制經(jīng)營計計劃，管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準。3.3質量管理理體系文件的的使用部門負負責本部門的的有關文件的的管理。4 內容4.1 質量管管理體系文件件的范圍和分分類4.1.1質量量管理體系受受控文件的范范圍是：質量量管理體系標標準/規(guī)范、質質量手冊、程程序文件、第第三層次質量量管理文件、經(jīng)經(jīng)營計劃、各各種質量計劃劃、作業(yè)文件件、外來文件件和資料、質質量表格（空空白表格）、質

4、質量記錄。4.1.2 本本公司質量管管理體系受控控文件分為以以下幾類：河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次22/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.20第一層次：質量量手冊；第二層次：程序序文件；第三層次：質量量管理文件、經(jīng)經(jīng)營計劃、圖圖紙、控制計計劃、作業(yè)指指導書、外來文件和資料料、質量表格格（空白表格格）等。4.2質量管理理體系文件的的編寫、審批批4.2.1綜合合管理部負責責質量手冊的的編寫，管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準。4.2.2相關關部門負責程程序文件、質質量表格及第第三層次質量量管理文件的的

5、編制，部門門負責人審核核，管理者代代表批準。4.2.3技術術質量部負責責技術文件（如如圖紙、作業(yè)業(yè)指導書、標標準等）的編編制、部門負負責人審批。4.2.4綜合合管理部負責責組織各部門門編制經(jīng)營計計劃，管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準。4.2.5APPQP小組負負責APQPP相關文件的的編制，部門門負責人審核核/審批，需需要時，報上上級領導批準準。4.3文件的編編號： 綜合管理理部負責組織織相關部門編編制文件編編號管理辦法法并執(zhí)行。4.4 部門代代碼及分發(fā)號號按文件編號管管理辦法執(zhí)執(zhí)行。4.5質量管理理體系文件的的發(fā)放管理4.5.1質量量管理體系文文件應編號發(fā)發(fā)放，分為受受控類和非受受控類，受控控

6、文件由發(fā)放放部門蓋紅色色“受控”章，并注明明分發(fā)號；非非受控文件蓋蓋紅色“參考”章；作廢而而保留的文件件蓋紅色“作廢”章。4.5.2綜合合管理部負責責質量手冊、程程序文件、質質量表格的發(fā)發(fā)放，管理者者代表負責審審批發(fā)放的范范圍和數(shù)量。4.5.3如果果外來文件需需要發(fā)放，由由相關部門負負責對該文件件進行審批確確認，并確定定發(fā)放的范圍圍和數(shù)量。4.5.4相關關部門負責本本部門編制的的第三層次文文件的發(fā)放，部部門主管負責責審批發(fā)放的的范圍和數(shù)量量。河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次33/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：200

7、10.0文件件發(fā)放部門填填寫“文件發(fā)放/回收登記表表”并發(fā)放，接接收部門負責責在“文件發(fā)放/回收登記表表”中做好記錄錄。1特殊情況下下，如以傳真真或電子郵件件方式發(fā)放時時，收發(fā)人應應在“文件發(fā)放/回收登記表表”做好記錄，如如以在相應的的收發(fā)文內作作“”標記。4.5.6 當當文件丟失、損損壞、增發(fā)時時，由提出部部門填寫“文件申請單單”，經(jīng)原審批批部門批準后后，并由原發(fā)發(fā)放部門按44.5.5條條款進行發(fā)放放。1對于損壞的的文件，由發(fā)發(fā)放部門負責責在“文件銷毀清清單”上做好記錄錄，并銷毀。2對于丟失的的文件，發(fā)放放部門應給予予新的分發(fā)號號，原分發(fā)號號作廢。4.5.7對于于因增發(fā)文件件時，應在部部門原

8、分發(fā)號號上加分號。4.5.8各相相關部門應將將受控有效文文件的版本發(fā)發(fā)放到現(xiàn)場使使用處，以便便于操作。 4.5.9通常常，質量手冊冊、程序文件件、質量表格格發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管管理者代表、各各職能部門等等；第三層次次文件發(fā)放范范圍：具體使使用部門。44.6質量管管理體系文件件的標識4.6.1所有有的受控文件件均應有“受控”字樣的紅色色標識或分發(fā)發(fā)號。4.6.2所有有受控文件均均不得隨意復復印，確需復復印時，應經(jīng)經(jīng)原發(fā)放范圍圍批準人批準準后方可，并并在復印文件件上加蓋紅色色受控標識。4.6.3受控控文件應由各各使用部門的的持有者保管管，不得外借借、外傳、外外贈，文件持持有人（一般般工作人員）工工

9、作調動時，應應將所使用的的文件歸還本本部門；文件件持有人（管管理層領導）工工作調動時，應應將所使用的的文件歸還原原發(fā)放部門，歸歸還者應在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽字，文文件轉交他人人時，應按44.5.5條款執(zhí)行行。4.6.4各相相關部門負責責編制本部門門的“受控文件清清單”，每年122月，綜合管管理部按“受控文件清清單”進行核查。4.7質量管理理體系文件的的更改和換版版4.7.1質量量管理體系文文件更改時，應應由提出部門門/人員填寫寫“文件更改通通知單”，說明更改改的原因并填填寫更改內容容，經(jīng)部門負負責人審批后后，報原文件件編河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP4201

10、00KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次44/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.20制部門進行更改改。4.7.2質量量管理體系文文件的更改、換換版應由原審審核、批準部部門/人員進進行，因特殊殊原因由其他他部門/人員員進行編制審審核、批準時時，該編制審審批部門/人人員必須獲得得該文件有關關背景資料。1當公司機構構、職責、方方針、目標等等發(fā)生變化時時，綜合管理理部負責質量量手冊的更改改，管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準。2各職能部門門負責程序文文件、質量表表格、第三層層次文件的更更改，原審核核、批準部門門/人員負責責審核、批準準。4.7.3質量量管理體系文文件更改的內內容、生

11、效日日期應明確，對對以活頁方式式裝訂的文件件，每次更改改時，采用換換頁的方式進進行更改，并并在修訂狀態(tài)態(tài)欄上按“1、2、33”表示，將更更改后的新頁頁加在原頁的的相應位置，原原頁作廢。4.7.4質量量手冊的換版版1質量手冊的的換版應依據(jù)據(jù)以下原因：a質量手冊引用用的標準或法法規(guī)已進行更更改；b公司產品結構構、經(jīng)營環(huán)境境、組織機構構發(fā)生重大變變化；c質量手冊規(guī)定定的質量活動動內容或職責責分工需作較較大變動時；d質量手冊章節(jié)節(jié)更改數(shù)超過過40%時；e需要時每三年年可換版一次次。2質量手冊換換版時，應更更改版本號：版本號用“A、B、CC、D”，表示，當質量手手冊版本號升升級后，原每每個章節(jié)更改改狀態(tài)

12、全部重重置“0”。4.7.5程序序文件的換版版當程序文件的更更改超過400%或單頁更更改超過5次次以上時，版版本升級一次次，版本號用用“A、B、CC、D”，表示，當當程序文件版版本號升級后后，原頁更改改狀態(tài)全部重重置“0”。4.7.6第三三層次文件的的更改和換版版，按4.77.3、4.7.5條條款執(zhí)行。4.7.7質量量表格的更改改和換版，應應每次更改后后進行換版一一次，版本號號用“A、B、CC、D”，表示。河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP42010KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次55/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.0各相相關部門應按按原發(fā)放范圍圍

13、和數(shù)量進行行發(fā)放，并收收回作廢文件件。4.8所有更改改、換版、編編制發(fā)放的受受控有效質量量管理體系文文件送綜合管管理部一份備備案。4.9質量管理理體系文件的的收回、作廢廢與銷毀4.9.1對于于文件編制部部門收回的質質量管理體系系文件，則應應填寫“文件回收/回收登記表表”，經(jīng)原批準準部門/人員員批準后，通通知各部門送送回，并在“文件發(fā)放/回收登記表表” 上做好記記錄。4.9.2對有有參考價值的的作廢文件而而需保留的文文件，需蓋“作廢”章，印章并并隔離存放，對對沒有參考價價值的作廢文文件應及時銷銷毀（燒毀、粉粉碎），并填填寫“文件銷毀清清單”。4.10 外來來文件的控制制4.10.1收收到外來文件

14、件的部門，需需識別其適用用性，并控制制其分發(fā)以確確保其有效，具具體按4.55.1、4.5.33、4.5.55條款執(zhí)行。4.10.2每每年至少一次次，綜合管理理部負責與外外來文件（受受控）的管理理部門聯(lián)系，需需要時，技術術質量部協(xié)同同，以便隨時時掌握有關質質量管理體系系方面的法律律法規(guī)、國際際、國家、行行業(yè)標準的最最新版本，確確保外來文件件的適宜性、充充分性和有效效性，并及時時收回失效版版本。4.10.3顧顧客圖紙由技技術質量部按按技術文件件控制程序執(zhí)執(zhí)行。4.11質量管管理體系文件件的借閱4.11.1當當有關人員要要借閱文件時時，須在“借閱登記表表”上登記，經(jīng)經(jīng)文件保管部門負責人批批準后，方可

15、可借閱，并在在規(guī)定期限內內完好歸還文文件。4.12記錄的的保管本程序產生的記記錄由各相關關部門按質質量記錄控制制程序執(zhí)行行。5 相關文件5.1技術文文件控制程序序 5.2質量記記錄控制程序序5.3文件編編號管理辦法法6 質量記錄河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 頁次66/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.206.1 文件發(fā)發(fā)放/回收登登記表6.2 文件申申請單6.3 受控文文件清單6.4 借閱登登記表6.5 文件銷銷毀清單6.6 文件更更改通知單PAGE PAGE 310河北錕達機械零零部件制造有有限公司

16、文件編號：KDD/QP420200KUNDA技術文件控制程程序版本：A.0 頁次11/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.201目的 本程序規(guī)定了了技術文件（包包括電子媒體體）的控制方方法，以保證證各技術文件件使用場所均均使用現(xiàn)行有有效的文件。2使用范圍 適用于與公司司產品有關的的技術文件的的控制，包括括適當范圍的的外來文件如如顧客工程圖圖樣、工程標標準/規(guī)范、法法律法規(guī)等。3職責3.1技術質量量部是技術文文件的歸口管管理部門，其其職責是：3.1.1負責責全公司技術術文件的目錄錄管理。3.1.2負責責技術文件的的編制、修改改。3.1.3負責責技術文件的的標識、編號號、復印、發(fā)

17、發(fā)放、更改、歸歸檔、處置及及銷毀。3.2各使用部部門負責本部部門有關技術術文件的管理理。4內容4.1技術文件件的范圍和編編號4.1.1技術術文件主要包包括：各類國家標準、行行業(yè)標準、企企業(yè)技術標準準、圖紙、作作業(yè)指導書、檢檢驗標準、實實驗方法、校校準標準、技技術協(xié)議、產產品圖樣、技技術通知及適適用的外來文文件，如顧客客工程圖紙、圖圖樣、規(guī)范、技技術協(xié)議、企企業(yè)標準等。4.1.2技術術文件編號方方法 所有有的技術文件件都應編號，技技術質量部負負責按文件件編號管理辦辦法執(zhí)行。4.2技術文件件的編制、審審核與批準 技術質量量部負責技術術文件的編制制，部門負責責人負責審批批，需要時，組組織相關部門門會

18、簽和/或或報管理者代代表批準。4.3技術文件件的發(fā)放管理理4.3.1技術術文件發(fā)放時時，應經(jīng)技術術質量部負責責人確定發(fā)放放的對象和份份數(shù)，由技術術質量部填寫寫“文件發(fā)放/回收登記表表”并發(fā)放。4.3.2外來來文件如需要要發(fā)放時，應應經(jīng)技術質量量部負責人負負責審批其適適用性， 河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP423200KUNDA技術文件控制程程序版本：A.0 頁次22/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.20并確定發(fā)放的對對象和份數(shù)，由由技術質量部部填寫“文件發(fā)放/回收登記表表”并發(fā)放。4.3.3收文文部門負責在在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽收，并并

19、檢查文件的的完整性，對對不完整的文文件有權拒收收。4.3.4技術術文件因破損損而影響使用用時，應將破破損的文件送送回技術質量量部更換，更更換后的文件件仍沿用原文文件的受控號號，破損的文文件由技術質質量部負責銷銷毀。4.3.5技術術文件丟失或或增發(fā)文件時時，由提出部部門填寫“文件申請單單”，經(jīng)原審批批部門批準后后，并由原發(fā)發(fā)放部門按44.3.1或4.3.2條款執(zhí)行行，發(fā)放部門門應給予新的的分發(fā)號，原原分發(fā)號作廢廢。1對于因增發(fā)發(fā)的文件，應應在部門原分分發(fā)號上加分分號。4.3.6技術術質量部應將將受控有效的的技術文件發(fā)發(fā)放到現(xiàn)場使使用處，以便便于操作。 4.4技術文件件的標識4.4.1所有有的受控

20、的技技術文件均應應有“受控”字樣的紅色色標識或分發(fā)發(fā)號。4.4.2所有有受控技術文文件均不得隨隨意復印，確確需復印時，應應經(jīng)技術質量量部原發(fā)放批批準人批準后后方可，并在在復印文件上上加蓋紅色受受控標識。4.4.3受控控技術文件應應由各使用部部門的持有者者保管，不得得外借、外傳傳、外贈，文文件持有人（一一般工作人員員）工作調動動時，應將所所使用的文件件歸還本部門門；文件持有有人（管理層層領導）工作作調動時，應應將所使用的的文件歸還技技術質量部，歸歸還者應在“文件發(fā)放/回收登記表表”上簽字，文文件轉交他人人時，應按44.3.1或或4.3.22條款執(zhí)行。4.4.4各部部門應編制本本部門“受控技術文文

21、件清單”，每年122月，綜合管管理部按清單單對各部門進進行檢查。4.5技術文件件的更改和換換版4.5.1對于于顧客提出的的過程更改，由由技術質量部部按4.8條款執(zhí)執(zhí)行。4.5.2對于于內部或供方方提出的過程程更改1提出部門/人員填寫“文件更改通通知單”交技術質量量部（說明更更改的原因并并填寫更改內內容）。2技術質量部部負責就更改改對過程的影影響進行評審審，評審應考考慮更改對河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420200KUNDA技術文件控制程程序版本：A.0 頁次33/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.20產品組成部分和和已交付產品品的影響。3技術質量

22、部部在評審后應應就更改能否否滿足過程設設計輸入的要要求進行驗證證，并對更改改后產品能否否滿足使用要要求進行確認認，確認后，更更改方可能執(zhí)執(zhí)行，4對于有專有有權的設計，如如果更改影響響到顧客要求求（如影響到到產品的裝配配性、成型、功功能或耐久性性要求），技技術質量部均均應將更改的的情況形成文文字，并與顧顧客共同進行行評審，以便便所有的影響響都能得到評評價，并盡可可能得到顧客客的批準，具具體按生產產件批準控制制程序執(zhí)行行。當顧客有要求時時，技術質量量部應滿足其其額外的附加加驗證/識別別要求。4更改應經(jīng)技技術質量部原原審核、批準準人員同意后后，由技術質質量部原編制制人進行更改改，因特殊原原因由其他人

23、人員進行編制制、審核、批批準時，該編編制、審批人人員必須獲得得該文件有關關背景資料，填填寫“文件更改通通知單”通知相關部部門進行更改改，以確保與與顧客需求相相一致。4.5.3更改改的內容、生生效日期應明明確，可采用用以下方式進進行更改：1“劃改”某頁中有個別文文字/數(shù)字需需更改時，應應采用“劃改”的方式進行行，在更改的的文字上劃一一橫線，在劃劃改的適當位位置注明正確確的內容，并并加蓋更改者者印章或簽名名及注明日期期。2“換頁”某頁中有三處文文字/數(shù)字需需更改時，應應采用“換頁”的方式進行行，將更改后的新頁頁加在原頁的的相應位置，原原頁作廢。3“換版”引用的標準或法法規(guī)已進行更更改、產品結結構發(fā)

24、生重大大變化時、改改動超過400%或單頁更更改超過5次次以上時，需需要重新編制制的應進行換換版，換發(fā)新新的版本，收收回舊的版本本。4對于“劃改”、“換頁”存在修訂狀狀態(tài)欄的技術術文件，應在在修訂狀態(tài)欄欄按“1、2、33”表示。5對于存在“更改記錄欄欄”的技術文件件，應在“更改記錄欄欄”內標明更改改情況。河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420200KUNDA技術文件控制程程序版本：A.0 頁次44/6章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.0.66對于“換版”存在版本號號的，版本號號用“A、B、CC、D”，表示，當技術文文件版本號升升級后，原頁頁更改狀態(tài)全全部重置“0”

25、；對于不存存在版本號的，應以以年月日來表表明最新版本本。4.5.4相關關部門應及時時更新受影響響的文件，如如PPAP的的文件等，包包括在線產品品的處理。4.5.5更改改的日期必須須記錄在更改改通知單上予予以保存，如如顧客有時間間要求，必須須按其時間要要求注明更改改實施日期。4.5.6臨時時更改 如果果工程更改是是臨時的，技技術質量部按按照以上要求求發(fā)出“文件更改通通知單”，并注明為為“臨時更改”，以及更改改的截止日期期（或所適用用的范圍），相相關的文件可可不變動，臨臨時更改過期期后，原工程程規(guī)范自動代代替該更改繼繼續(xù)使用，或或者技術質量量部根據(jù)需要要，按以上要要求發(fā)出正式式的更改通知知單，并要

26、求求相關部門修修改相關的文文件。4.5.7技術術質量部應按按原發(fā)放范圍圍和數(shù)量進行行發(fā)放，并收收回作廢文件件。4.6技術文件件的歸檔所有更改、換版版、編制發(fā)放放的受控有效效的技術文件件應送技術質質量部一份備備案，4.7技術文件件的收回、作作廢與銷毀4.7.1對于于技術質量部部收回的技術術文件，應填填寫“文件回收/回收登記表表”，經(jīng)原批準準人員批準后后，通知各部部門送回，并并在“文件發(fā)放/回收登記表表” 上做好記記錄。4.7.2對有有參考價值而而保留的作廢廢文件，需蓋蓋“作廢”章，印章并并隔離存放，對對沒有參考價價值的的作廢廢文件應及時時銷毀（燒毀毀、粉碎），并并填寫“文件銷毀清清單”。4.8

27、外來技技術文件的控控制4.8.1技術術質量部在接接到顧客工程程標準/規(guī)范范及其更改時時，應按顧客客要求的時間間安排（如顧顧客沒有要求求，應盡快進進行評審，評評審不應超過過2個工作日日），技術質質量部負責組組織相關部門門進行評審，填填寫“顧客工程規(guī)規(guī)范/更改評評審記河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420200KUNDA技術文件控制程程序版本：A.0 頁次55/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.20錄”，有異議時時應及時與顧顧客溝通，如如評審可以實實施由技術質質量部負責發(fā)發(fā)放到相關部部門實施。4.8.2對于于顧客的工程程更改，技術術質量部應按按顧客時間要

28、要求注明更改改實施日期，并并填寫“文件更改通通知單”通知相關部部門并保存。4.8.3如顧顧客工程規(guī)范范或其更改影影響到相關文文件（如PPPAP包含的的文件）時，技技術質量部應應組織相關部部門更新這些些文件。4.9外協(xié)圖紙紙的控制4.9.1技術術質量部根據(jù)據(jù)供銷部對外外協(xié)件的布點點，發(fā)給其相相應數(shù)量的圖圖紙，填寫“文件發(fā)放/回收登記表表”。4.9.2對外外協(xié)圖紙的更更改，由技術術質量部下發(fā)發(fā)給供銷部“文件更改通通知單”，由供銷部部通知外協(xié)廠廠家圖紙已更更改或換版。4.10每年至至少一次，技技術質量部負負責與外來文文件（受控）的的管理部門或或顧客聯(lián)系，以以便隨時掌握握有關產品技技術方面的法法律法規(guī)

29、、國國際、國家、行行業(yè)標準或圖圖紙的最新版版本，確保外外來文件的適適宜性、充分分性和有效性性，并及時將將現(xiàn)場使用的的失效版本收收回。4.11技術文文件的借閱4.11.1當當有關人員要要借閱技術文文件時，應經(jīng)經(jīng)技術質量部部同意后，并并在“借閱登記表表”上登記后，方方可借閱，并并在規(guī)定期限限內完好歸還還文件。4.12公司技技術文件主要要是以書面的的形式出現(xiàn)，對對承載媒體不不是紙張的文文件不用于執(zhí)執(zhí)行，僅作為為備份。4.13記錄的的保管本程序產生的記記錄由各相關關部門按質質量記錄控制制程序執(zhí)行行。5 相關文件5.1質量記記錄控制程序序5.2生產件件批準控制程程序5.3文件編編號管理辦法法6 質量記錄

30、6.1 文件發(fā)發(fā)放/回收登登記表河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420200KUNDA技術文件控制程程序版本：A.0 頁次66/6 章節(jié)號：4.22.3實施日期：20010.066.206.2 文件申申請單6.3 受控技技術文件清單單6.4 借閱登登記表6.5文件銷毀毀清單6.6文件更改改通知單6.7顧客工程程規(guī)范/更改改評審記錄河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420300KUNDA記錄控制程序版本：A.0 頁次11/3章節(jié)號：4.22.4實施日期：20010.066.201目的確保記錄的有效效性、完整性性，為證明產產品滿足規(guī)定定要求的程度度和質

31、量管理理體系的有效效運行提供客客觀證據(jù)，并并為質量改進進提供參考，同同時為有可追追溯性要求的的場所提供證證實。2 適用范圍適用于公司質量量管理體系文文件中涉及到到的所有質量量記錄。3 職責3.1綜合管理理部是本程序序的歸口管理理部門，負責責質量記錄的的編號、標識識、復印、發(fā)發(fā)放。3.2各職能部部門負責本部部門范圍內質質量記錄的歸歸檔。4 內容4.1凡是用于于證明產品是是否符合規(guī)定定的要求和質質量管理體系系是否有效運運行的質量記記錄，都屬于于需控制的范范圍，包括但但不限于： a合同評評審記錄； b檢驗/試驗記錄； c產品認認可/過程認認可記錄（如如樣品認可報報告、批準/批量認可報報告、CPKK/

32、PPK能能力測定報告告、人員培訓訓/簽定記錄錄等）； d質量審審核記錄（體體系/過程/產品/供方方審核報告）； e質量控控制圖； f顧客索索賠記錄； g與糾正正和預防措施施有關的記錄錄； h設備/模具/工夾夾具保養(yǎng)、維維修記錄； i測量設設備校準記錄錄。4.2質量表格格形式的設計計和審批4.2.1各部部門根據(jù)工作作需要，自行行設計成固定定的質量表格格格式，其格格式應簡明、清清晰完整，內內容應滿足所所記錄的質量量活動的要求求，質量表格格編號受控后后方可使用，并并報綜合管理理部備案。4.2.2質量量表格的審批批按文件控控制程序執(zhí)執(zhí)行。河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP4203

33、00KUNDA記錄控制程序版本：A.0 頁次22/3章節(jié)號：4.22.4實施日期：20010.066.204.3質量表格格的標識質量表格的編號號按文件控控制程序執(zhí)執(zhí)行，為保證證質量表格具具有唯一性的的標識，由綜綜合管理部負負責編制“質量記錄清清單”，以明確每每一種質量表表格的名稱、編編號、填寫部部門、保存期期、保存部門門。4.4質量記錄錄的管理4.4.1各職職能部門負責責本部門范圍圍內質量記錄錄的收集、整整理并歸檔，每每年一次，綜綜合管理部負負責綜合檢查查質量表格的的編號及歸檔檔情況，對過過期的質量記記錄進行銷毀毀。1每月一次，各各部門應及時時收集匯總本本部門范圍內內的質量記錄錄，并分類整整理

34、、編目，并并按先后順序序裝訂成冊后后歸檔，便于于查閱和追溯溯。4.4.2質量量表格的填寫寫應用碳素筆筆或圓珠筆填填寫，字跡清清晰可辨、端端正，數(shù)據(jù)準準確、真實并并填制完整、齊齊全，并應有有記錄者的簽簽名或蓋章而而成為質量記記錄。4.4.3質量量記錄必須存存放于適宜的的貯存環(huán)境，防防止在規(guī)定的的保存期限內內損壞、變質質和丟失，同同時應便于存存取和檢索，貯貯存應符合以以下要求：a質量記錄應有有文件柜保存存；b應提供防火、防防潮、防蟲、防防霉變的貯存存環(huán)境；c必要時對重要要質量記錄采采用雙備份方方式歸檔。4.4.4質量量記錄保存期期限應滿足國國家法律法規(guī)規(guī)、行業(yè)通用用規(guī)則、顧客客的特殊要求求和產品責

35、任任方面要求，并并寫入“質量記錄清清單”中，對于以以下質量記錄錄應遵守最低低保存期限：a生產件批準文文件、工裝記記錄、采購訂訂單/銷售合合同和修訂單單的保存時間間，為零件在在現(xiàn)行生產和和服務中的在在用期或停產產后再加上一一個日歷年，除除非顧客另有有特殊要求。b質量性能記錄錄（控制圖、檢檢驗和試驗結結果）在其產產生的當年和和下一個日歷歷年中保存。c內部質量體系系/過程/產產品審核記錄錄、管理評審審記錄的保存存期為三年。4.5質量記錄錄的更改河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP420300KUNDA記錄控制程序版本：A.0 頁次33/3章節(jié)號：4.22.4實施日期：20010.

36、0在原原記錄下劃線線，并填寫正正確記錄及更更改人姓名、日日期。4.6質量記錄錄的查閱4.6.1本公公司人員因工工作需要查閱閱質量記錄時時，應經(jīng)質量量記錄歸口管管理部門同意意，填寫“借閱登記表表”，并在規(guī)定定地點查閱，如如需外借，應應經(jīng)部門主管管批準后提供供復印件，閱閱完后按規(guī)定定期限歸還，需需要時，由管管理者代表批批準。4.6.2合同同要求時，在在商定期限內內，質量記錄錄可以提供給給顧客或其代代表評價時查查閱，查閱應應經(jīng)管理者代代表或總經(jīng)理理批準，并填填寫“借閱登記表表”。4.7質量記錄錄的處理4.7.1已超超過保管期的的或無查考價價值的質量記記錄，由各職職能部門負責責銷毀，并填填寫“文件銷毀

37、清清單”4.8各部門按按“質量記錄清清單”中的要求保保存好質量記記錄。4.9綜合管理理部負責以上上記錄的保管管，具體按質質量記錄控制制程序執(zhí)行行。5 相關文件5.1文件控控制程序5.2質量記記錄控制程序序6 質量記錄6.1質量記錄錄清單6.2借閱登記記表6.3文件銷毀毀清單 河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營計劃控制程程序版本：A.0 頁次11/4 章節(jié)號：5.44.1實施日期：20010.066.201目的為了不斷提高公公司產品的市市場占有率和和競爭力，采采取與競爭對對手進行比較較的方式，制制定本公司的的經(jīng)營計劃，并并對經(jīng)營計劃劃在公司有效效實

38、施和溝通通進行控制。2.適用范圍適用于公司與質質量管理體系系有關的財務務、市場、過過程設計和開開發(fā)、質量、生生產、人事和和環(huán)保領域。3 職責3.1綜合管理理部負責組織織各職能部門門制定各項經(jīng)經(jīng)營計劃并進進行匯總，同同時監(jiān)控經(jīng)營營計劃的實施施效果。3.2經(jīng)營計劃劃由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準。4 內容4.1經(jīng)營計劃劃的主要內容容，可包括以以下內容：a與市場有關的的問題；b財務策劃及成成本；c增長預測；d公司設施計計劃；e目標成本；f人力資源開發(fā)發(fā)；g研究與開發(fā)計計劃，預算及及帶有適當經(jīng)經(jīng)費的項目；h預期銷售額；i質量目標；j顧客滿意計劃劃；k關鍵質量管理理體系及運行行性能指標；l健康、安全及

39、及環(huán)境問題。4.2制定經(jīng)營營計劃的前期期策劃4.2.1供銷銷部通過調查查本行業(yè)市場場、質量、生生產能力、經(jīng)經(jīng)營狀況等信信息，了解同同行業(yè)的經(jīng)營營狀況和顧客客的要求和期期望，進行短短期（12年）和長長河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營計劃控制程程序版本：A.0 頁次22/4 章節(jié)號：5.44.1實施日期：20010.066.20期（3年以上）銷銷售預測，整整理成文字材材料后，傳遞遞到相關部門門。4.2.2參與與經(jīng)營計劃制制定的部門除除了依據(jù)供銷銷部提供的信信息外，還應應通過參加行行業(yè)活動、展展覽會、研討討會、專業(yè)雜雜志等了解國國內外同行的的產品和經(jīng)

40、營營情況，并對對本公司的質質量趨勢、運運行能力（生生產率、效率率、質量成本本等）及關鍵鍵產品和服務務的質量水平平及同行狀況況，通過統(tǒng)計計技術分析確確定目前公司司水平（具體體見數(shù)據(jù)分分析控制程序序）。4.3經(jīng)營計劃劃的制定4.3.1綜合合管理部負責責組織相關部部門采用多方方論證的方法法確定經(jīng)營目目標和實施計計劃，分別制制定短期（112年）和長長期（3年以以上）經(jīng)營計計劃，經(jīng)營計計劃應說明制制定的目標依依據(jù)和來源，并并是可衡量的的。4.3.2長期期發(fā)展規(guī)劃主主要包括：序號分項目內容歸口提供部門1市場發(fā)展情況供銷部2競爭對手分析供銷部3各部門現(xiàn)狀分析析各部門4公司政策和方向向綜合管理部5年度分目標內

41、容容綜合管理部6投資計劃綜合管理部1長期發(fā)展規(guī)規(guī)劃應由總經(jīng)經(jīng)理批準。2長期發(fā)展規(guī)規(guī)劃執(zhí)行按照照年度來分解解（即年度經(jīng)經(jīng)營計劃）。4.3.3年度度經(jīng)營計劃應應包括以下主主要內容：序號項目計劃名稱制定部門1年度銷售目標銷售目標計劃供銷部2增長預測主要經(jīng)濟指標增增長計劃財務部3財務成本利潤計劃和資金金收支計劃財務部4不良成本質量成本計劃財務部5市場開發(fā)、占有有率市場開發(fā)、占有有率計劃供銷部河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營計劃控制程程序版本：A.0 頁次33/4 章節(jié)號：5.44.1實施日期：20010.066.206新產品開發(fā)、技技術改進科技攻關計劃

42、技術質量部7質量目標質量工作計劃各部門8投資目標計劃廠房擴（改）建建計劃綜合管理部9健康、環(huán)境安全全環(huán)保與安全計劃劃綜合管理部10人力資源人力資源工作計計劃綜合管理部11行政管理行政工作計劃綜合管理部12人力資源人力資源計劃綜合管理部13關鍵內、外質量量指標CPK、PPMM提升計劃技術質量部14設備利用率設備利用率計劃劃生產部15生產率和效率生產率和效率計計劃生產部16庫存優(yōu)化庫存優(yōu)化計劃供銷部4.3.4綜合合管理部負責責編制經(jīng)營營計劃，目目標和計劃的的制定應以對對競爭產品的的分析和汽車車行業(yè)內外以以及公司確定定的基準為基基礎。4.3.5經(jīng)經(jīng)營計劃為為受控文件，應應經(jīng)總經(jīng)理批批準，未經(jīng)總總經(jīng)理

43、同意，經(jīng)經(jīng)營計劃和和“經(jīng)營計劃調調查分析報告告”不得調閱和和分發(fā)。4.3.6綜合合管理部負責責全體員工了了解經(jīng)營計劃劃的目標要求求。4.4經(jīng)營計劃劃的評審、實實施和監(jiān)控4.4.1綜合合管理部負責責組織各部門門評審經(jīng)營計計劃的可操作作性，經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準后實施，經(jīng)經(jīng)營計劃的實實施要求各部部門之間相互互溝通，以利利于過程和質質量的改進。4.4.2每半半年，綜合管管理部組織各各部門對經(jīng)營營計劃的實施施情況進行一一次匯總、跟跟蹤，記錄各各項指標趨勢勢，以測定公公司當季的經(jīng)經(jīng)營情況，并并與經(jīng)營計劃劃中所確立的的目標對比，通通過對比了解解公司的目前前情況。4.4.3對于于未達到目標標的，

44、由管理理者代表按糾糾正和預防措措施控制程序序中要求采采取改善計劃劃，以優(yōu)先解解決與顧客相相關的問題，確確保在下一個個季采取相應應措施以達到到或超過計劃劃的目標值。采采取相應措施施以達到或超超過計劃的目目標值。4.4.4管理理者代表負責責將經(jīng)營計劃劃的實施情況況提交管理評評審，并重新新審河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP540100KUNDA經(jīng)營計劃控制程程序版本：A.0 頁次44/4 章節(jié)號：5.44.1實施日期：20010.066.20核經(jīng)營計劃的可可信性和適宜宜性，一般情情況下，每半半年，對經(jīng)經(jīng)營計劃進進行更新和修修訂。4.5每年122月份，總經(jīng)經(jīng)理提出下一一年度的經(jīng)

45、營營計劃指導思思想。4.6相關記錄錄由相關部門門保存。5 相關文件5.1糾正和和預防措施控控制程序5.2經(jīng)營計計劃5.3數(shù)據(jù)分分析控制程序序河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP550100KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次11/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20010.066.201目的通過設置部門并并賦予職責、權權限，明確組組織內外溝通通的渠道，以以確保公司質質量管理體系系的有效實施施及顧客滿意意。2 適用范圍適用于公司建立立的質量管理理體系涉及到到的所有部門門。3 職責3.1 總經(jīng)理理負責任命管管理者代表及及相關部門各各崗位負責人人。3.2 總經(jīng)理理

46、負責設置公公司組織機構構并賦予其職職責和權限。4 內容4.1 總經(jīng)理理a全面負責公司司質量管理工工作，貫徹執(zhí)執(zhí)行國家及顧顧客的質量政政策和有關質質量標準，對對公司的質量量負責，并把把全部經(jīng)營活活動納入質量量管理軌道；b 負責批準公公司的質量方方針、質量目目標，并對質質量方針進行行宣傳，以確確保公司各級級人員都理解解；c根據(jù)董事會或或集團公司提提出的戰(zhàn)略目目標，制定公公司戰(zhàn)略，提提出公司的業(yè)業(yè)務規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營方針和經(jīng)經(jīng)營形式，經(jīng)經(jīng)集團公司或或董事會確定定后組織實施施；d建立和完善公公司的質量管管理體系，配配備合適的資資源，使之有有效運行，并并按規(guī)定時間間間隔領導對對質量管理體體系進行管理理評審，任

47、命命管理者代表表、顧客代表表及各崗位人人員任命；e授權綜合管理理部組織、協(xié)協(xié)調、計劃、指指導、考核本本公司的質量量體系管理工工作；f授權技術質量量部能獨立行行使監(jiān)督、檢檢驗的職權，保保證其不受任任何部門和個個人的干預正正確行使鑒別別、把關、報報告的職能；g擬訂公司內部部管理機構設設置方案和基基本管理制度度，并確定各各職能部門的的質量職責和和權限，確保保對質量有關關的部門和人人員能獨立行行使其職責；h主持公司的基基本團隊建設設、規(guī)范內部部管理，負責責協(xié)調各職能能部門的工作作；i審定公公司具體規(guī)章章、獎罰條例例，審定公司司工資獎金分分配方案，審審定經(jīng)河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KD

48、D/QP55010KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次22/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20010.066.20濟責任掛鉤辦法法并組織實施施；j審核簽發(fā)以公公司名義發(fā)出出的文件，負負責質量手冊冊的批準；k召集、主持總總經(jīng)理辦公會會議，檢查、督督促和協(xié)調各各部門的工作作進展，主持持召開行政例例會、專題會會等會議，總總結工作、聽聽取匯報；l主持公司的全全面經(jīng)營管理理工作，組織織實施董事會會決議；m向董事會或集集團公司提出出企業(yè)的更新新改造發(fā)展規(guī)規(guī)劃方案、預預算開支計劃劃，組織實施施年度經(jīng)營計計劃和投資方方案；n處理公司重大大突發(fā)事件；o以實現(xiàn)顧客滿滿意為關注焦焦點，圍繞顧顧客的

49、要求和和期望，將質質量目標層層層分解和落實實；p推進公司企業(yè)業(yè)文化的建設設工作；q負責管理評審審計劃、業(yè)務務計劃、培訓訓計劃的批準準。4.2 管理者者代表a 負責按ISSO/TS 169499：20099標準建立、實實施和保持質質量管理體系系；b負責定期向總總經(jīng)理報告質質量管理體系系的業(yè)績和任任何改進的需需要；c負責在公司內內教育、培訓訓員工提高滿滿足顧客要求求的意識；d負責與外部有有關質量管理理體系的事宜宜的聯(lián)絡工作作；e負責公司質量量手冊的審核核，程序文件件、質量表格格、作業(yè)文件件的批準，各各項管理制度度的批準考核核；f負責任命審核核組長，組織織內部質量審審核；g負責組織對管管理評審提出出

50、的糾正和預預防措施的跟跟蹤驗證工作作；h協(xié)助總經(jīng)理分分配公司的質質量職能；i負責監(jiān)督產品品或過程不合合格信息的處處理。4.3 綜合管管理部a文件管理：負負責以公司名名義上報或下下發(fā)文件的審審查/編寫，組組織相關材料料；負責以公公司名義組織織的會議記錄錄整理/下發(fā)發(fā)，文書信函函處理歸檔；下發(fā)河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP550100KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次33/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20010.066.20各種通知（含會會議通知）。負負責參觀接待待管理、公司司保密工作、印印章管理、負負責接待用車車的管理； b體系管理：建建立實施符合

51、合現(xiàn)代化企業(yè)業(yè)管理模式的的企業(yè)管理體體系，按ISSO/TS116949：2009標標準建立質量量管理體系,并使之不斷斷趨于完善。監(jiān)監(jiān)督、評價、考考核、驗證體體系中存在的的各類問題和和各個部門。保保證企業(yè)不斷斷的按照PDDCA過程，提提高管理水平平；負責質量量管理體系內內部審核實施施；c行政管理：負負責環(huán)境（辦辦公室）衛(wèi)生生、基建、辦辦公用品、通通訊設備（含含話費）、安安全、保衛(wèi)、消消防的考核管管理及共青團團、工會工作作；d人力資源管理理：負責公司司勞動人事管管理、職工培培訓，組織中中層以上管理理人員的業(yè)績績考評；e綜合管理與考考核：負責公公司的人事及及其它臨時性性任務的考核核管理，負責責公司各

52、項規(guī)規(guī)章制度執(zhí)行行情況的綜合合管理與考核核工作，匯總總考核結果，定定期公布，并并負責公司業(yè)業(yè)務計劃編制制和考核工作作；f綜合計劃管理理：負責組織織編制公司年年度、月度工工作計劃并監(jiān)監(jiān)督各部門工工作計劃的實實施情況；g安全管理：負負責日常安全全生產管理工工作，及時進進行安全監(jiān)督督檢查，對事事故進行原因因分析、責任任落實、采取取措施；h負責公司的數(shù)數(shù)據(jù)分析。4.3.1部門門主管a協(xié)助總經(jīng)理制制定公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營計劃、業(yè)業(yè)務發(fā)展計劃劃； b協(xié)助監(jiān)督各項項管理制度的的制定及推行行； c組織、監(jiān)督部部門各項規(guī)劃劃和計劃的實實施； d指導公司人力力資源管理工工作； e完成總經(jīng)理臨臨時下達的任任務

53、。 協(xié)助助總經(jīng)理建立立、完善和實實施質量管理理體系，參與與質量方針、質質量目標的制制定；f組織編制和實實施基礎設施施保障和工作作環(huán)境保護計計劃，保證基基礎設施和河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP550100KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次44/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20010.066.20工作環(huán)境滿足質質量管理體系系及環(huán)境管理理體系的要求求；g負責本部門質質量目標的實實施和考核；h負責員工的激激勵管理；i主持公司安全全管理工作，制制定安全管理理規(guī)定；j負責組織公司司的數(shù)據(jù)分析析。4.3.2人力力資源主管a組織制定公司司人力資源發(fā)發(fā)展的各種規(guī)規(guī)

54、劃，并監(jiān)督督各項計劃的的實施； b組織制定、完完善、執(zhí)行、監(jiān)監(jiān)督公司人事事管理制度； c向公司高層管管理者提供有有關人力資源源戰(zhàn)略、組織織建設等方面面的建議，并并致力于提高高公司的綜合合管理水平；d根據(jù)部門人員員需求情況，提提出內部人員員調配方案（包包括人員內部部調入和調出出）， 經(jīng)上上級領導審批批后實施，促促進人員的優(yōu)優(yōu)化配置；e及時處理公司司管理過程中中的重大人力力資源問題；f制定招聘計劃劃、招聘程序序，進行初步步的面試與篩篩選，做好各各部門間的協(xié)協(xié)調工作等；g制定薪酬政策策和晉升政策策，組織提薪薪評審和晉升升評審，制定定公司福利政政策，辦理社社會保障福利利；h組織員工崗前前培訓、協(xié)助助辦

55、理培訓進進修手續(xù)；制制定公司及各各個部門的培訓計劃和培培訓大綱，協(xié)協(xié)助公司培訓訓計劃的組織、后后勤保障工作作及考核；i執(zhí)行各項公司司規(guī)章制度，處處理員工獎懲懲事宜；j幫助建立立積極的員工工關系，協(xié)調調員工與管理理層的關系，組組織策劃員工工的各類活動動；k協(xié)助上級完成成對員工的年年度考核；l負責公司質量量管理體系文文件管理，并并對工作環(huán)境境進行檢查，及及對各部門的的工作進行過過程監(jiān)視。4.3.3后勤勤主管a編制公司基礎礎設施建設計計劃；河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP550100KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次55/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20

56、010.066.20b主持非生產用用設施的日常常運行操作、維維修和保養(yǎng)的的技術管理工工作；c負責公司的保保安、消防、保保全、清潔、綠綠化等工作；d負責公司水、電電、氣、熱等等能源后勤保保障工作。4.3.4行政政主管a組織、協(xié)調公公司年會、員員工活動、市市場類活動及及各類會議，負負責外聯(lián)工作及辦理公公司所需各項項證照；b起草及歸檔公公司相關文件件；c組織好來客接接待和相關的的外聯(lián)工作； d核算及監(jiān)督公公司的水電費費和管理費；e對控制成本的的方法提出建建議；f組織辦好會議議接待、娛樂樂等各項活動動；g管理公司的公公共衛(wèi)生、食食堂就餐工作作；h安排落實上級級要求的各項項任務，提供供相關服務和和后勤保

57、障；i負責公司辦公公家具、設備備、用品的選選購與使用管管理；j協(xié)調與公司運運行相關的政政府部門的關關系，維護公公司利益。4.3.5其他他a管理勞動合同同，辦理用工工、退工手續(xù)續(xù)以及員工考考勤結算；b辦理勞動年檢檢；c辦理養(yǎng)老保險險、醫(yī)療保險險、失業(yè)保險險、工傷保險險、住房公積積金等社會保保險和基金； d辦理外國人入入境登記手續(xù)續(xù)、護照、簽簽證延期及外外國人居留證證；e完成直屬上司司交辦的臨時時性工作。j辦理公司購車車、車輛年檢檢的相關手續(xù)續(xù)，安排活動動用車，并統(tǒng)統(tǒng)計人員用車車的費用。4.4財務部a資金管理：制制定財務收支支計劃，有針針對性的進行行資金的籌集集和分配；河北錕達機械零零部件制造有有

58、限公司文件編號：KDD/QP550100KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次66/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20010.066.20嚴格執(zhí)行公司有有關資金結算算的管理規(guī)定定，確保資金金在企業(yè)內部部的良性循環(huán)環(huán)；負責稅款款的申報和繳繳納，協(xié)調公公司與工商、財財政等政府機機關的關系，確確保公司有良良好的外部環(huán)環(huán)境；b賬務管理：審審核原始憑證證，確保其真真實、準確和和完整；制作作并審核會計計憑證，保管管會計檔案；定期或不定定期與客戶、供供應商核對往往來款項；按按月編制會計報表，提提報公司決策策層所需的會會計信息；c成本管理：對對公司產品成成本的核算和和控制，包括括庫存材料、配配

59、套件、半成成品、備件（含含工具），生生產車間、工工裝（含新產產品開發(fā)）物物料消耗考核核；固定資產產、低值易耗耗品的核算和和控制。確保保企業(yè)資產的的安全完整；對企業(yè)固定定費用的核算算和控制。4.4.1財務務主管a利用財務核算算與會計管理理原理為公司司經(jīng)營決策提提供依據(jù)，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理制制定公司戰(zhàn)略略，并主持公公司財務戰(zhàn)略略規(guī)劃的制定定；b建立和完善財財務部門，建建立科學、系系統(tǒng)符合企業(yè)業(yè)實際情況的的財務核算體體系和財務監(jiān)監(jiān)控體系，進進行有效的內內部控制；c編制公司年度度資金預算及及控制公司年年度資金預算算的執(zhí)行，監(jiān)控日常支支出，并定期期進行反饋；d對公司投資活活動所需要的的資金籌措方方式進行成本本

60、計算，并提提供最為經(jīng)濟的酬資方式式；e籌集公司運營營所需資金，保保證公司戰(zhàn)略略發(fā)展的資金金需求，審批批公司重大資資金流向；f分析稅收、外外匯管理政策，負責與與財政、銀行行、工商、稅稅務、外匯管管理局等政府府部門的聯(lián)系系與協(xié)調工作作，維護公司司利益；g對公司稅收進進行整體籌劃劃與管理，按按時完成稅務務申報以及年年度審計工作作；h審核財務單據(jù)據(jù)，整理檔案案，管理發(fā)票票；河北錕達機械零零部件制造有有限公司文件編號：KDD/QP550100KUNDA職責和權限控制制程序版本：A.0 頁次77/17 章節(jié)號：5.55.1實施日期：20010.066.20i審核記賬憑證證、核對調整整賬目、預算算分析、控制