質(zhì)量管理表格參考

1、XXXXXXXXXX公司文件發(fā)放（領(lǐng)用）、回收登記表 No：序號(hào)文件名稱編號(hào)版本分發(fā)號(hào)發(fā)放（領(lǐng)用）記記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)R-QP-001/001-A文件借閱申請表表 No：時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱/復(fù)制份數(shù)數(shù)簽名歸還時(shí)間R-QP-0001/0022-A受控文件清單文件類別： NNo：序號(hào)文 件 名 稱稱編號(hào)最新版本年度有效確認(rèn)備注05060708編制： R-QP-001/0003-A文件更改通知單單 Noo：文件名稱編號(hào)原版本/修改碼修改版本/修改碼更改位置及原因因：更改后內(nèi)容： 申請人人： 日期期：所在部門意見： 簽名名： 日日期：審批部門意見： 簽名： 日期期：

2、R-QP-0001/0044-A文件銷毀留用處處理表 Noo：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀/留用原因因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意意見： 簽名名： 日日期：管理者代表意見見： 簽名： 日期期：R-QP-0001/0055-A質(zhì)量記錄控制明明細(xì)表 No：序號(hào)記 錄 名 稱稱編號(hào)使用部門歸檔部門保存期(年)備 注編制： 審批： R-QP-0002/0011-A培訓(xùn)申請單 NNo：申請人所在部門職務(wù)申請日期培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式及 期期 限申請?jiān)蚺嘤?xùn)內(nèi)容申請部門主管意見 簽名： 日期：管理者代表意見見 簽名： 日期：備注R-QP-0004/0022-A培訓(xùn)記錄表 NNo：

3、時(shí)間：培訓(xùn)主題：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名名單：應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核成績：備 注R-QP-0004/0033-A 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃 Noo：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期： R-QPP-004/004員工培訓(xùn)匯總表表 Noo： 姓 名培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 課 程程課時(shí)成 績備 注 R-QPP-004/005-AA 合格資格人員員登記表 Noo：序號(hào)姓名崗位學(xué)歷技能工作年限培訓(xùn)確認(rèn)意見確認(rèn)人日期備注 R-QQP-0044/006AA生產(chǎn)設(shè)備配置申申請單 Noo：生產(chǎn)設(shè)備名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算

4、使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家家及對(duì)廠家質(zhì)質(zhì)量控制能力力的評(píng)價(jià)（必必要時(shí)附各種種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：R-QP-0005/0011-A 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)履履歷記錄卡 Noo：生產(chǎn)設(shè)備名稱本廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料料：檢修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：R-QP-0005/0033-A生產(chǎn)設(shè)備一覽表表 Noo：序號(hào)本廠編號(hào)生產(chǎn)設(shè)備名稱、原原編號(hào)、型號(hào)號(hào)規(guī)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日期： R-QP-0005/0044-A生產(chǎn)設(shè)備維修、保保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行部門： NNo： 序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)設(shè)備名稱

5、檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期： R-QQP-0055/006-A設(shè)施檢修單生產(chǎn)設(shè)備使用部部門： Noo：生產(chǎn)設(shè)備名稱生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象（正常常計(jì)劃檢修可可不填寫）：檢修記錄： 檢修人： 時(shí)時(shí)間：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人人： 時(shí)時(shí)間：備注：R-QP-0005/0077-A設(shè)施檢修單生產(chǎn)設(shè)備使用部部門： Noo：生產(chǎn)設(shè)備名稱生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象（正常常計(jì)劃檢修可可不填寫）：檢修記錄： 檢修人： 時(shí)時(shí)間：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人人： 時(shí)時(shí)間：備注：R-QP-0005/0077-A設(shè)施報(bào)廢單使用部門： No：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用

6、時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：R-QP-0005/0088-A設(shè)施報(bào)廢單使用部門： No：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：R-QP-0005/0088-A工作環(huán)境衛(wèi)生檢檢查表 No：日期地點(diǎn)檢查記錄檢查人備注R-QP-0006/0011-A合同評(píng)審單初次評(píng)審 修訂(原原評(píng)審表號(hào): ) Noo:顧客名稱定貨日期交 付日 期定貨數(shù)量顧客對(duì)產(chǎn)品明示示與潛在的要要求(技術(shù)要要求、質(zhì)量要要求、支持服服務(wù)、價(jià)格等等) 填寫寫人： 日期期：本公司為滿足顧顧客要求作出出的承諾 填寫寫人： 日期期：市場開發(fā)

7、與業(yè)務(wù)務(wù)部（評(píng)審合合同的合法、完完整性、明確確性 填寫寫人： 日期期：采購部（評(píng)審所所需物料采購購的能力） 填寫寫人： 日期期：產(chǎn)品開發(fā)部（評(píng)評(píng)審質(zhì)量要求求及生產(chǎn)工藝藝） 填填寫人： 日日期：制造部（評(píng)審生生產(chǎn)能力及交交貨期） 填寫寫人： 日期期：評(píng)審結(jié)論 填寫寫人： 日期期：備注：1. 本本表適用于文文本合同和有有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)審； 22. 特殊合同同產(chǎn)品要求評(píng)評(píng)審部門：全全體部門； 33. 特殊合合同評(píng)審結(jié)論論一欄由總經(jīng)經(jīng)理簽名批準(zhǔn)準(zhǔn)，其他由市市場開發(fā)與業(yè)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批批準(zhǔn)。R-QP-0008/0011-A合同目錄 No.序號(hào)顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品規(guī)格簽訂日期備注R-QP008

8、8/002-A顧客意見跟蹤處處理單 年 月 日 No：顧客名稱電話地 址址郵編意見內(nèi)容顧客意見調(diào)查相關(guān)部門處理意見市場開發(fā)與業(yè)務(wù)務(wù)部處理意見總經(jīng)理意見 總經(jīng)理：處理意見實(shí)施情況顧客確認(rèn)意見備注R-QP-0009/0011-A顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表 No：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間間、訂購方式式，產(chǎn)品型號(hào)號(hào)、規(guī)格、數(shù)數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的的滿足程度：質(zhì)量： 很滿意 一般 不滿意價(jià)格： 很滿意 一般 不滿意交貨期： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因因（可另附紙紙）：對(duì)服務(wù)的滿意程程度：售后服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意咨詢服務(wù)： 很滿意 一般 不滿意備品、備件供應(yīng)應(yīng)： 很滿意 一般

9、不滿意請分別說明原因因（可另加附附紙）：其他意見、要求求或建議，如如其他廠家同同類產(chǎn)品的差差距、市場信信息、改進(jìn)的的建議等（尋尋于好的建議議一經(jīng)采用，本本公司將對(duì)顧顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)）（可另附附紙）：請貴單位填好此此調(diào)查表并于于2周內(nèi)傳回回我公司市場場開發(fā)與業(yè)務(wù)務(wù)部，電傳：填表人： 時(shí)間： R-QP-009/002-A顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表 No. 顧客名稱電話傳真購買產(chǎn)品情況說說明（包括名名稱、型號(hào)規(guī)規(guī)格、購買日日期等）：評(píng)估項(xiàng)目 滿意程度評(píng)估小項(xiàng)滿意比較滿意一般不太滿意不滿意評(píng)分說明或最不不滿意之處實(shí)物質(zhì)量包裝外觀使用方便性性能服務(wù)服務(wù)設(shè)施服務(wù)的及時(shí)性服務(wù)的有效性服務(wù)人員的態(tài)度度交付交付及時(shí)性交

10、付可靠性其他意見、要求求或建議，如如與其他廠家家同類產(chǎn)品的的差距、市場場信息、改進(jìn)進(jìn)的建議等（可可另附紙）：注：請劃“”選擇滿意度度等級(jí)，或給給出分值，在在一個(gè)月內(nèi)（寄寄）傳回公司司市場開發(fā)與與業(yè)務(wù)部填寫人： 填表表日期： R-QP-009/0002-A供方質(zhì)量保證能能力調(diào)查表 N00.廠名：地址：電話：法人代表：職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù)質(zhì)管人員質(zhì)檢人員試驗(yàn)人員計(jì)量人員主要加工設(shè)備名稱型號(hào)使用范圍使用時(shí)間備注主要檢測設(shè)備企業(yè)情況企業(yè)質(zhì)量情況填寫部門 填表表人 部部門負(fù)責(zé) 日期調(diào)查結(jié)果確認(rèn)：R- QP-0011/0001-A供方質(zhì)量保證能能力評(píng)定表評(píng)價(jià)時(shí)間： No：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類 別原材料供應(yīng)商商

11、（項(xiàng)目/內(nèi)內(nèi)容）： 外包加工商 （項(xiàng)目/內(nèi)容）： 服務(wù)供應(yīng)商 （項(xiàng)目/內(nèi)容）： 地址企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人郵編電話傳真E-MAIL供貨年限產(chǎn)品名稱規(guī)格考評(píng)方式a.現(xiàn)場考慮：要， 不要；b.樣品評(píng)審：要 不要；其 他是否通過質(zhì)量體體系認(rèn)證評(píng)價(jià) 內(nèi)容產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量量情況：技術(shù)和生產(chǎn)/服服務(wù)能力：供貨情況：其他：結(jié)論 主持人：相關(guān)部門會(huì)簽采購部姓名： 日期：品質(zhì)保證部姓名： 日期：姓名： 日期：附相關(guān)資料 份： R- QP-0011/002-A合格供方清單No：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的品名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話列入日期年度復(fù)評(píng)結(jié)果 編制： 日期： R-QP-0111/0033-A 供方業(yè)績評(píng)定表表 No：供方名稱： 地

12、址：電話、傳真： 聯(lián)聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品：進(jìn)貨物資質(zhì)量控控制方法（在在（）內(nèi)標(biāo)注注）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)驗(yàn)證（）；本本公司到供方方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場場驗(yàn)證（）；顧客到本公公司現(xiàn)場驗(yàn)證證（）。質(zhì)量得分（占660%）：（合合格批次/到到貨總批次）60 質(zhì)量評(píng)分： 按期交貨得分（占占20%）：（按時(shí)到貨貨批次/到貨貨總批次）XX20 交期評(píng)分分：其他情況（占220%），如如包裝質(zhì)量、售售后服務(wù)、配配合度等。 其他評(píng)分分：總評(píng)分及處理建建議： 采購部部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見見（總分1000，低于660分或質(zhì)量量得分低于448分時(shí)填此此欄）： 簽名名： 日期：R-QP-0111/0

13、044-A采購計(jì)劃 No：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃交貨期定貨情況記錄備注編制： 日期期： 審批批： 日日期： R-QQP-0111/004-A請 購 單 Noo：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)備注請購原因申請人： 日日期： 批批準(zhǔn)： 日期： R-QPP-011/005-AA請 購 單 Noo：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)備注請購原因申請人： 日日期： 批批準(zhǔn)： 日期： R-QPP-011/005-AA供貨記錄表 供應(yīng)商名稱： No.序號(hào)采購產(chǎn)品名稱規(guī)格驗(yàn)收人備注 R-QQP-0111/006-A生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃單單 No：工作令產(chǎn)品名稱及規(guī)格格投產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備內(nèi)容落實(shí)情況備注編制人： 日

14、期：審批人：日期： R-QP-0112/0011-A 顧客物資記錄表表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：單位規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)記錄供貨人收貨人收貨時(shí)間備注R-QP-0114/0011A顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量情情況反饋表 編號(hào)：顧客財(cái)產(chǎn)名稱（型號(hào)、規(guī)格）數(shù)量顧客指定的用途途：發(fā)現(xiàn)部門異常情況記錄： 簽名： 日期期：顧客處理意見： 簽簽名： 日期：處理（驗(yàn)證）情情況記錄： 簽簽名： 日期：R-QP-0114/0022-A入庫通知單 N0.顧客編號(hào)產(chǎn)品名稱令號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量日期檢驗(yàn)員: 倉庫庫管理員: R-QPP-015/001-AA 送送貨單收貨單位:地 址: 19 年 月 日貨號(hào)名稱及規(guī)格數(shù)量備注收貨單位及經(jīng)手手人 送貨貨單位及

15、經(jīng)手手人 R-QP-0115/0022-A (蓋章章) (蓋章) 測量量裝置檢定計(jì)計(jì)劃 No：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)單位備注編制： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期： R-QPP-016/002-AA進(jìn)貨驗(yàn)證記錄交驗(yàn)日期： 入庫單號(hào)： NNo:供應(yīng)商產(chǎn)品名稱規(guī)格交驗(yàn)數(shù)驗(yàn)收依據(jù)檢驗(yàn)數(shù)量檢測項(xiàng)目檢測工具檢測記錄備 注外觀目測包裝目測數(shù)量規(guī)格證檢驗(yàn)結(jié)論 合格 不合合格 檢驗(yàn)員： 日期期： 說明R-QP-0118/0011-A泰興市中環(huán)電收收塵設(shè)備有限限公司進(jìn)貨驗(yàn)證記錄交驗(yàn)日期： 入庫單號(hào)： NNo:供應(yīng)商產(chǎn)品名稱規(guī)格交驗(yàn)數(shù)驗(yàn)收依據(jù)檢驗(yàn)數(shù)量檢測項(xiàng)目檢測工具檢測記錄備 注外觀目測包裝目測數(shù)量規(guī)格

16、證檢驗(yàn)結(jié)論 合格 不合合格 檢驗(yàn)員： 日期期： 說明R-QP-0118/0011-A緊急（例外）放放行申請單 No:序號(hào)物料名稱型號(hào)（規(guī)程、等等級(jí)）放行數(shù)量12345申請放行原因說說明：備 注：申請人： 日日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期： R-QP-018/0002-A緊急（例外）放放行申請單 No:序號(hào)物料名稱型號(hào)（規(guī)程、等等級(jí)）放行數(shù)量12345申請放行原因說說明：備 注：申請人： 日日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期： R-QP-018/0002-A不 合 格 品品 處 理 單 年 月 日 No.來 源原料 半成品 成品 其他產(chǎn)生部門不合格情況： 檢檢驗(yàn)員：處理意見： 拒收 報(bào)廢 其他 不合格品評(píng)審人人員：

17、處理驗(yàn)證：驗(yàn)證人： R-QPP-019/001A零件報(bào)廢單 NN0.工作令號(hào)零件名稱零件圖號(hào)報(bào)廢件數(shù)損失材料(公斤斤)損失工時(shí)(小時(shí)時(shí))報(bào)廢原因(圖紙紙、工藝、材材料、加工) 檢驗(yàn)員員： 月 日日責(zé)任者R-QP-0118/0033A零件報(bào)廢單 NN0.工作令號(hào)零件名稱零件圖號(hào)報(bào)廢件數(shù)損失材料(公斤斤)損失工時(shí)(小時(shí)時(shí))報(bào)廢原因(圖紙紙、工藝、材材料、加工) 檢驗(yàn)員員： 月 日日責(zé)任者R-QP-0118/0033A降級(jí)使用申請單單 No：產(chǎn)品材種產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量責(zé)任部門及人不合格品通知單單編號(hào)質(zhì)量現(xiàn)狀 部門(人):降級(jí)使用理由 部門(人人):防范措施 部門(人人):生產(chǎn)部審核意見 部門(人人):總經(jīng)理意見R-QP-0118/004A降級(jí)使用申請單單 No：產(chǎn)品材種產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量責(zé)任部門及人不合格品通知單單編號(hào)質(zhì)量現(xiàn)狀 部門(人):降級(jí)使用理由 部門(人人):防范措施 部門(人人):生產(chǎn)部審核意見 部門(人人):總經(jīng)理意見R-QP-0118/0044A信息聯(lián)絡(luò)處理單單 NNo:時(shí) 間部 門記錄人信息摘要（如另另附有書面資資料、磁碟、膠膠片等，請注注明載體的名名稱和數(shù)量）：處理意見：轉(zhuǎn)發(fā)單位：內(nèi)部部 辦公室： 外部部 日