質(zhì)量記錄表樣匯編

1、編號： 發(fā)放號：貴州世元消防設(shè)設(shè)施檢測有限限公司（質(zhì)量活動記錄錄與表格）（第A版、第次修改）受控：非受控：2011年100月01日發(fā)布 2011年10月01日實(shí)施地址： 電話： 郵編： 傳傳真： 編委會 主編： 廖海海軍副主編：黃妙新新 編 委：金龍龍 劉洋 文件歸檔登記表表文件分發(fā)/回收收登記表文件更改記錄借閱資料申請表表年度內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審不符合報(bào)告告及糾正措施施計(jì)劃內(nèi)部審核檢查表表內(nèi)部審核報(bào)告管理評審計(jì)劃表表管理評審報(bào)告管理評審簽到表表管理評審會議記記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃教育培訓(xùn)申請表表人員培訓(xùn)成績表表上崗證、培訓(xùn)合合格證員工檔案登記表表檢測室工作環(huán)境境條件樣品室保存環(huán)境境條件標(biāo)

2、準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)環(huán)境條件新檢測標(biāo)準(zhǔn)/方方法確認(rèn)表記錄明細(xì)表記錄銷毀清冊檢測報(bào)告發(fā)放登登記表分包實(shí)驗(yàn)室考查查記錄表分包申請方案表表分包檔案登記表表物品采購申請計(jì)計(jì)劃表儀器設(shè)備及物品品驗(yàn)收單合格供應(yīng)商登記記表儀器設(shè)備周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表表新項(xiàng)目申請表新項(xiàng)目評審表數(shù)據(jù)修改單抽樣/委托樣品品登記表檢測委托書儀器設(shè)備報(bào)廢申申請表購置儀器設(shè)備申申請表儀器設(shè)備維修申申請表儀器設(shè)備使用記記錄儀器設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)記錄對比/驗(yàn)證記錄錄表申訴、投訴登記記表申訴、投訴處理理報(bào)告外來人員登記表表糾正和預(yù)防措施施要求表糾正和預(yù)防措施施實(shí)施情況檢測合同書質(zhì)量監(jiān)督員工作作表客戶信息反饋表表合同評審記錄表表 第2頁 共100頁文件

3、歸檔登記表表 NOO.：序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時(shí)間登記人審閱人備注 第4頁 共100頁文件分發(fā)/回收收登記表 NO.：序號文件名稱文件編號發(fā)放號領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用者簽名回收時(shí)間回收人回收狀況 第6頁 共100頁文件更改記錄表表 NNO.：1更改文件編號2更改原因3原文4建議更改內(nèi)容5原起草人部門門意見6審核人部門意見7質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見見編制： 年 月月 日審閱： 年 月 日 第7頁 共100頁借閱資料申請表表 NO.：借閱人姓名（簽名）借閱時(shí)間借閱原因借閱文件名稱與與編號資料員經(jīng)手（簽名）批準(zhǔn)人（簽名）還閱人（簽名）還閱時(shí)間 第8頁 共100頁年度內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃 NO.:審核次數(shù)審核時(shí)間審核

4、負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃編制人人審核部門或要素素第一次第二次第三次編制： 年 月月 日批準(zhǔn)： 年 月月 日 第10頁 共100頁內(nèi)部審核計(jì)劃 NO.:內(nèi)審科室名稱內(nèi)審組總結(jié)會會內(nèi)審時(shí)間內(nèi)審要素組長：組員：組長：組員：組長：組員：內(nèi)審總結(jié)會質(zhì)量負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長：內(nèi)審組組員：編制：年月月日日質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)意見：年月日 第12頁 共100頁內(nèi)審不符合報(bào)告告及糾正措施施計(jì)劃 NO.:受審核部門:部門負(fù)責(zé)人:審核員:審核內(nèi)容（要素素）:審核（時(shí)間）:審核中發(fā)現(xiàn)的問問題的依據(jù)：（手冊或程程序文件的條條款）審核中發(fā)現(xiàn)的問問題摘要:雙方確認(rèn)：審核組長: 受審核核部門負(fù)責(zé)人人 . 日期: 日期: 對審核中發(fā)現(xiàn)問問題的糾

5、正措措施和完成時(shí)時(shí)間:雙方確認(rèn)：審核組長: 受審核部門門負(fù)責(zé)人 . 日期: 日期: 追蹤內(nèi)審核完成成情況：審核組長: 日期期: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見見:質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 日期: 第14頁 共100頁內(nèi)部審核檢查表表共 頁 第 頁審核員： 受審核核部門代表：受審部門（項(xiàng)目）時(shí)間年 月 日 時(shí) 時(shí)程序文件審核內(nèi)容、方法法事實(shí)記錄評價(jià) 第16頁 共100頁內(nèi)部審核報(bào)告 NO.:內(nèi)審核目的內(nèi)審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評審準(zhǔn)則則、實(shí)驗(yàn)室室管理體系文件件和有關(guān)規(guī)定定內(nèi)審核時(shí)間年 月 日內(nèi)審核主持人質(zhì)量負(fù)責(zé)人：參加內(nèi)審核人員員內(nèi)審員：受審核部門內(nèi)審核要素總體評價(jià)簽名：年月日整改建議簽名：年月日整改完成情況簽名：年月日質(zhì)

6、量負(fù)責(zé)人意見見簽名：年月日 第18頁 共100頁管理評審計(jì)劃表表NO.：評審目的評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容評審人員主持人:參加人:評審時(shí)間年 月 日評審資料準(zhǔn)備最高管理者審批 簽字: 年月日日 第22頁 共100頁評審部門評審時(shí)間 年年 月日評審目的評審范圍評審內(nèi)容結(jié)論管理評審報(bào)告 NO.： 共2頁 第1頁管理評審報(bào)告 NO.： 審核中發(fā)現(xiàn)的問問題及跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證情況：評審組成員（簽名）主持人成員: 管理評審綜述：質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 年年 月 日最高管理者批準(zhǔn)意見 年 月月 日 共22頁 第22頁 第23頁 共100頁姓 名職務(wù)/職稱備 注最高管理層（主持人）參加人合計(jì)管理評審會議簽簽到表 年 月 日 第

7、25頁 共100頁管理評審會議記記錄NO.：會議時(shí)間會議地點(diǎn)主持人發(fā)言摘要要參會人發(fā)言摘要要會議結(jié)論記錄： 審閱：歸檔： 日期期： 第26頁 共100頁年度培訓(xùn)計(jì)劃NO.：培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)送培單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 制表： 第28頁 共100頁教育培訓(xùn)申請表表 NO.：申請人姓名所在科室性別年齡學(xué)歷從事專業(yè)申請培訓(xùn)的原因申請培訓(xùn)的起止止時(shí)間所需經(jīng)費(fèi)（元）業(yè)余半脫產(chǎn)全脫產(chǎn)所在部門領(lǐng)導(dǎo)意意見 日日期批準(zhǔn)人意見 日期期審核: 歸檔檔： 日期 第30頁 共100頁人員培訓(xùn)成績表表 NO.：序號姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)成績培訓(xùn)時(shí)間所在科室審核: 歸檔： 日日期 第32頁 共100頁上崗證、培訓(xùn)合合格證登記表表

8、序號姓名上崗證、培訓(xùn)合格證編號所在科室相關(guān)內(nèi)容備注審核: 歸檔： 日日期 第33頁 共100頁員工檔案登記表表序號姓名建檔時(shí)間所在科室相關(guān)內(nèi)容備注審核: 歸檔： 日日期： 第34頁 共100頁檢測室工作環(huán)境境條件 NO.：檢測室名稱溫度()相對濕度日 期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期： 第35頁 共100頁樣品室保存環(huán)境境條件NO.：樣品名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期： 第37頁 共100頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存環(huán)環(huán)境條件 NO.：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期： 第39頁 共100頁新檢測標(biāo)準(zhǔn)/方方法確認(rèn)表 NO.：新方法/標(biāo)準(zhǔn)名稱、

9、編號舊方法/標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號變更依據(jù)用途確認(rèn)情況紀(jì)要檢測人員意見簽名 日日期審核人意見簽名 日日期技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽名 日日期審核： 歸檔： 日期： 第41頁 共100頁記錄明細(xì)表 NO.：名稱所屬科室交納人收集份數(shù)收集時(shí)間合計(jì)份數(shù)起止時(shí)間審核： 歸檔檔： 日日期： 第43頁 共100頁記錄銷毀清冊 NO.：名稱批準(zhǔn)人銷毀人銷毀份數(shù)銷毀時(shí)間合計(jì)份數(shù)起止時(shí)間審核： 歸檔檔： 日日期： 第45頁 共100頁檢測報(bào)告發(fā)放登登記表 NO.：序號報(bào)告名稱報(bào)告編號接收單位名稱發(fā)出時(shí)間領(lǐng)取人簽名12345678910合計(jì)起止時(shí)間審核： 歸檔： 時(shí)間： 第47頁 共100頁分包實(shí)驗(yàn)室考查查記錄表 NO.：分包“實(shí)

10、驗(yàn)室”名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話最高管理者名稱稱聯(lián)系電話分包參數(shù)名稱分包技術(shù)依據(jù)計(jì)量認(rèn)證時(shí)間及有效期計(jì)量認(rèn)證證書編編號分包合同名稱與編號對分包“實(shí)驗(yàn)室室”考查意見紀(jì)紀(jì)要考查人員組長： 組員：考查時(shí)間考查結(jié)論批準(zhǔn)： 編制： 日期期： 第49頁 共100頁分包申請方案表表 NNO.：分包“實(shí)驗(yàn)室”名稱分包參數(shù)名稱分包技術(shù)依據(jù)分包原因委托方意見簽名： 日期期：本次分包工作申申請人意見簽名： 日期期：本次分包工作批準(zhǔn)人意見簽名： 日期期：分包方原始記錄錄編號登記出具檢測報(bào)告編號審核： 歸檔： 日期期： 第51頁 共100頁分包檔案登記表表 NO.：分包實(shí)驗(yàn)室名稱稱地址、郵編分包方聯(lián)系人名名電話手機(jī)最高管理

11、者姓名名電話手機(jī)分包合同名稱及編號分包內(nèi)容簡述（含參數(shù)、技術(shù)術(shù)依據(jù)、人員員、設(shè)備、環(huán)環(huán)境等）分包方的有關(guān)情情況（計(jì)量認(rèn)認(rèn)證的授權(quán)編編號、有效期期等）對分包方的審核核情況登記本單位與分包方方聯(lián)系負(fù)責(zé)人人姓名 第53頁 共100頁物品采購申請計(jì)計(jì)劃表 NO.：物品名稱技術(shù)要求申請?jiān)騼r(jià)值（元）臺臺、件所需臺、件數(shù)總價(jià)值（元）生產(chǎn)廠家名稱需要時(shí)間申請人意見簽名： 日期期：審核人意見簽名： 日期期：批準(zhǔn)人意見簽名： 日期期：審核： 歸歸檔： 日期： 第55頁 共100頁儀器設(shè)備及物品品驗(yàn)收單 NO.：驗(yàn)收物品名稱物品編號驗(yàn)收依據(jù)主要技術(shù)要求驗(yàn)收方案驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員（簽名）驗(yàn)收時(shí)間批準(zhǔn)人日期入庫經(jīng)辦人日

12、期領(lǐng)用人日期審核： 歸歸檔： 日期： 第57頁 共100頁合格供應(yīng)商登記記表 NO.：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話郵政編碼E-MBIL地 址其他有關(guān)檔案資料次數(shù)供應(yīng)物品名稱供應(yīng)物品時(shí)間數(shù)量總價(jià)質(zhì)量記錄123456審核： 歸歸檔： 日期： 第59頁 共100頁儀器設(shè)備周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃表 No.: 序號檢定/校準(zhǔn)單位位在用計(jì)量儀器上次檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)周期期計(jì)劃送檢時(shí)間備注儀器名稱型號規(guī)格器號批準(zhǔn): 日日期: 制定: 日日期: 第61頁 共100頁新項(xiàng)目申請表 NO.：新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范范新項(xiàng)目工作內(nèi)容容及條件：先進(jìn)性及效益分分析:所需儀器設(shè)備名稱型號準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠價(jià)格附件檢測室意見

13、：室主任： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽字： 年年 月 日最高管理者意見見：簽字： 年 月 日日 第63頁 共100頁新項(xiàng)目評審表 NO.：新項(xiàng)目名稱評審組長職務(wù)/職稱評審組成員姓名職務(wù)職稱評審組意見：評審組長（簽名名）： 日日期：檢測室意見：室主任： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽字： 年年 月 日最高管理者意見見：簽字： 年 月 日日 第64頁 共100頁數(shù)據(jù)修改單 NO.:客戶名稱樣品名稱檢測人員核驗(yàn)員證書編號記錄編號要求修改數(shù)據(jù)原原因申請人日期數(shù)據(jù)修改后產(chǎn)生生的后果評估估評估人日期修改前數(shù)據(jù)修改后數(shù)據(jù)批準(zhǔn)人日期 第66頁 共100頁抽樣/委托樣品品登記表 NO.:序號抽樣/送樣單位位

14、樣品名稱樣品數(shù)量樣品狀態(tài)包裝抽樣/送樣人聯(lián)系電話承檢室抽樣/收樣人抽樣/委托單號 第67頁 共100頁檢測委托書 NO.:委托單位名稱地址/郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話委托日期要求完成日期委托檢測內(nèi)容：客戶（簽名）：委托檢測依據(jù)被委托方意見：經(jīng)辦人（簽名）：日期：被委托方領(lǐng)導(dǎo)意意見：簽名：日期： 第69頁 共100頁儀器設(shè)備報(bào)廢申申請表NO.:序號儀器自編號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級生產(chǎn)廠出廠編號購置金額購進(jìn)日期保管人備注年月日申請報(bào)廢原因:使用人(簽字):日期:檢測室負(fù)責(zé)人意意見:簽字: 年 月 日日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見見:簽字: 年 月 日日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見:簽字: 年 月 日日 第71頁 共100頁購

15、置儀器設(shè)備申申請表 NOO：序號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級生產(chǎn)廠購置臺件購置總金額預(yù)購進(jìn)日期備注年月日1234申請購置原因:申請人(簽字):日期:檢測室負(fù)責(zé)人意意見:簽字: 年 月 日日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見:簽字: 年 月 日日機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見見:簽字: 年 月 日日 第73頁 共100頁儀器設(shè)備維修申申請表 NO：序號儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級生產(chǎn)廠出廠編號設(shè)備編號預(yù)計(jì)維修日期維修內(nèi)容年月日1申請維修原因:使用人(簽字):日期:檢測室負(fù)責(zé)人意意見:簽字: 年 月 日日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見見:簽字: 年 月 日日機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人意見見:簽字: 年 月 日日 第75頁 共100頁儀器設(shè)備使用記記錄儀器、設(shè)備名

16、稱稱: No.:序號使用日期使用環(huán)境使用性能狀態(tài)檢檢查異常情況使用人備注使用前使用后 第77頁 共100頁儀器設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)記錄儀器、設(shè)備名稱稱: No.:序號檢查日期現(xiàn)在狀態(tài)維護(hù)/保養(yǎng)情況況維護(hù)/保養(yǎng)人備注 第79頁 共100頁比對/驗(yàn)證記錄錄表NO.:參加比對項(xiàng)目比對的依據(jù)、目目的比對方法比對結(jié)果比對日期及人員批準(zhǔn)： 日日期： 制定： 日期： 第81頁 共100頁申訴、投訴登記記表NO.:申訴、投訴單位位電話申訴、投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報(bào)告）編編號申訴、投訴內(nèi)容容：受理人簽字：處理意見： 質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人：年 月 日 第83頁 共100頁申訴、投訴處理理報(bào)告NO.:申訴、投

17、訴單位位聯(lián)系電話申訴、投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報(bào)告）編編號申訴、投訴內(nèi)容容及處理結(jié)果果簡述：受理人簽字：質(zhì)量負(fù)責(zé)評價(jià)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽簽名）： 年 月 日 第84頁 共100頁外來人員登記表表NO.:日 期姓 名證件名稱證件號碼事 由造訪部門來訪時(shí)間離開時(shí)間批準(zhǔn)人 第86頁 共100頁糾正和預(yù)防措施施要求表No.:責(zé)任部門不合格事實(shí)簡述述：糾正或預(yù)防措施施的具體要求求：要求完成日期負(fù)責(zé)人日期年 月 日日 第94頁 共100頁糾正和預(yù)防措施施實(shí)施情況表表No.:責(zé)任部門問題描述：辦公室： 年 月 日糾正或預(yù)防措施施：科室負(fù)責(zé)人： 年 月 日日質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日日完成日期及情

18、況況：科室負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)證情況：辦公室： 年 月 日檢測合同書甲方： 乙方方：通訊地址： 通訊地地址： 郵政編碼： 郵政編編碼：聯(lián)系人： 聯(lián)系人：電話： 電話話：傳真： 傳真真：甲方委托乙方承承擔(dān)以下樣品品的檢測工作作：序號樣品名稱唯一性編號數(shù)量檢測方法費(fèi)用備注123456乙方承諾為甲方方的所有商業(yè)業(yè)核技術(shù)保密密。保質(zhì)保量量地完成上述述檢測工作。甲甲方保證及時(shí)時(shí)配合乙方的的檢測工作，按按時(shí)交納所需需費(fèi)用。本合同完成期限限為 日。本合同未盡事宜宜由甲乙雙方方協(xié)商解決。甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年年 月 日年第次質(zhì)量監(jiān)督督員工作表編號：受監(jiān)督部門要要素： 質(zhì)量監(jiān)督員： 部門負(fù)責(zé)人： 監(jiān)督內(nèi)容（要素素）: 監(jiān)督時(shí)間： 監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問問題依據(jù)：監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問問題摘要:雙方