上海浦東新區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站

1、 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表ODDO：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng)目201500000功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)215資源勘探信息等支出15.000.0015.0021560散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入15.000.0015.002156099其他散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入15.000.0015.00合計(jì)15.0015.00第三部分浦東新區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站201年5度決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦東新區(qū)監(jiān)督站”）201年5單位決算收入情況說(shuō)明浦東新區(qū)監(jiān)督站2015年單位決算收入總計(jì)4820.47萬(wàn)元，其

2、中：財(cái)政撥款收入3522.96萬(wàn)元，占73.08%；事業(yè)收入1262.51萬(wàn)元，占26.19%，其他收入35.01萬(wàn)元，占0.73%。二、關(guān)于浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5單位決算支出情況說(shuō)明浦東新區(qū)監(jiān)督站2015年單位決算支出總計(jì)4796.09萬(wàn)元，其中：基本支出3788.59萬(wàn)元，占78.99%；項(xiàng)目支出1007.50萬(wàn)元，占21.01%。三、關(guān)于浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明浦東新區(qū)監(jiān)督站2015年單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)3522.96萬(wàn)元，具體情況如下：1、“社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算34.04萬(wàn)元，用于本單位離退休人員經(jīng)

3、費(fèi)。2、“醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)療保障”2015年度決算179.95萬(wàn)元，用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生支出。3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2015年度決算3165.65萬(wàn)元，用于本單位的人員支出和日常公用支出等基本支出。4、“資源勘探信息等事務(wù)建筑業(yè)”2015年度決算29.99萬(wàn)元，用于辦公房維修。5、“資源勘探信息等事務(wù)其他散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入”2015年度決算15萬(wàn)元，用于按政策規(guī)定的散裝水泥及新型墻體材料設(shè)備補(bǔ)貼。6、“住房保障支出住房公積金”2015年度決算98.33萬(wàn)元，用于本單位住房公積金支出。四、關(guān)于浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5單位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明浦東新區(qū)監(jiān)督站

4、20年1單5位決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)元.，本支出總計(jì)元.，9具7體情況如下：1、工資福利支出2466萬(wàn).元4，9主要用于：本單位人員各類(lèi)基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出。2、商品服務(wù)支出783.萬(wàn)5元1，主要用于：本單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、伙食費(fèi)和其他商品和服務(wù)等支出。3、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出183.萬(wàn)6元7，主要用于：本單位退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助

5、支出等。4、其他資本性支出44.萬(wàn)3元0，主要用于本單位辦公設(shè)備購(gòu)置和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出等。五、關(guān)于浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)201年“5三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)26.萬(wàn)8元0，比預(yù)算節(jié)約17.萬(wàn)元（不考慮出國(guó)因素），主要是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算萬(wàn)元，主要用于個(gè)批次人次的出國(guó)經(jīng)費(fèi)，主要用于公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。目前，浦東新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式?！叭苯?jīng)費(fèi)中“因公出國(guó)（境）費(fèi)”預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開(kāi)

6、。因此，本單位“因公出國(guó)（境）費(fèi)”預(yù)算為零。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)元。主要用于建設(shè)工程工地執(zhí)法檢查和日常工作等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。全年新增公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量8輛。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約9.9萬(wàn)0元，主要是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支所致。六、關(guān)于上海市浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于上海市浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5度單位決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明上海市浦東新區(qū)監(jiān)督站2

7、01年5度單位決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)15萬(wàn)元，具體情況如下：資源勘探信息等支出其他散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的15萬(wàn)元，主要是按政策規(guī)定用于散裝水泥生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備和新型墻體材料生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的補(bǔ)貼。八、關(guān)于浦東新區(qū)監(jiān)督站201年5度政府采購(gòu)情況201年5度本單位政府采購(gòu)決算169.萬(wàn)5元9，其中：政府采購(gòu)貨物決算萬(wàn)8元0、政府采購(gòu)服務(wù)決算購(gòu)貨物決算萬(wàn)8元0、政府采購(gòu)服務(wù)決算萬(wàn)7元9。169.萬(wàn)5元9。九、關(guān)于年度預(yù)算績(jī)效情況201年5度，本單位開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額31萬(wàn)0元，得分88.分1，9績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)工程建材及工程實(shí)體質(zhì)量監(jiān)督抽測(cè)預(yù)算金額萬(wàn)元評(píng)價(jià)分值評(píng)價(jià)結(jié)論良主要績(jī)效1預(yù)算執(zhí)行情況良好，按照政府采購(gòu)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)2日常考核制度健全并執(zhí)行，各項(xiàng)檢測(cè)工作及時(shí)完成3檢測(cè)結(jié)果認(rèn)可度高，管理者滿意度高存在問(wèn)題1抽測(cè)工作經(jīng)費(fèi)不足，項(xiàng)目管理有待完善2部分重點(diǎn)建筑材料與實(shí)體檢測(cè)項(xiàng)目合格率有所下降3被抽測(cè)單位滿意度不高整改建議1加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃管理與項(xiàng)目實(shí)施管理2加強(qiáng)重點(diǎn)材料與實(shí)體檢測(cè)項(xiàng)目的監(jiān)管3完善抽樣實(shí)施工作，明確監(jiān)督站本部與分站管理職能整改情況1加強(qiáng)預(yù)算的調(diào)查工作，建立更為完善的管理制度與合同文本。2進(jìn)一步加強(qiáng)不合格產(chǎn)品的處罰力度。3加強(qiáng)與被抽測(cè)單位的溝通工作，加大各實(shí)