中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)全冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第1章 概概述第A版 第第1次修訂主題：簡(jiǎn)介頒布日期：20011年03月25日1.1簡(jiǎn)介北京港通路橋工工程監(jiān)理有限限責(zé)任公司試試驗(yàn)檢測(cè)中心心，至2011年3月儀器設(shè)備已已基本齊全。本單位現(xiàn)有專職職檢測(cè)人員116人，其中中檢測(cè)工程師師7名，檢測(cè)員員9名。試驗(yàn)人人員大部分畢畢業(yè)于公路、橋橋梁、土木、建建筑等專業(yè)，多多年從事試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)工作，具具有豐富的試試驗(yàn)檢測(cè)工作作經(jīng)驗(yàn)。本單單位占地面積積650m2，設(shè)有總經(jīng)理理室、力學(xué)室、水水泥室、養(yǎng)護(hù)護(hù)室、水泥砼室、集料室、土工工室、化學(xué)分分析室、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢測(cè)室、來來樣室、留樣樣室、抽提室室

2、、瀝青原材材料室、瀝青青混合料室。現(xiàn)有儀器設(shè)備固定資產(chǎn)500萬元左右。本單位是一個(gè)檢測(cè)設(shè)備比較齊全，室內(nèi)環(huán)境條件較好，檢測(cè)人員機(jī)構(gòu)比較合理，管理制度健全的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。本單位按照實(shí)實(shí)驗(yàn)室資認(rèn)定定評(píng)審準(zhǔn)則建建立了質(zhì)量體體系，編寫了了第A版質(zhì)量量手冊(cè)。本本單位將嚴(yán)格格按照質(zhì)量體體系文件運(yùn)行行，還將根據(jù)據(jù)顧客的要求求，不斷提高高檢測(cè)水平，不不斷提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量，持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體體系，以保證證檢測(cè)工作的的科學(xué)公正及及其結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確可靠。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第1章 概述述第A版 第第1次修訂主題：公正性聲聲明頒布日期：20011年033月25日1.2 公正性

3、性聲明北京港通路橋工工程監(jiān)理有限限責(zé)任公司試試驗(yàn)檢測(cè)中心心負(fù)責(zé)公路工工程建筑原材材料、半成品品、成品的試試驗(yàn)檢測(cè)，各各種混合料的的組成設(shè)計(jì)以以及范圍內(nèi)的的公路工程質(zhì)質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)工作。根據(jù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室資資認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則的有關(guān)關(guān)規(guī)定，為確確保本單位檢檢驗(yàn)工作的公公正性，特作作如下聲明：1.2.1 保保證嚴(yán)格按照照國(guó)家或交通通部最新頒布布的技術(shù)規(guī)范范、試驗(yàn)規(guī)程程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行試驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)和評(píng)定。1.2.2 具具有獨(dú)立開展展業(yè)務(wù)的權(quán)利利，試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)工作不受任任何外界和行行政部門的干干預(yù)，以及經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益的影影響。1.2.3 任任何部門和個(gè)個(gè)人不得以任任何借口干擾擾試驗(yàn)檢測(cè)工工作。1.2.4 全全體人員堅(jiān)決決

4、執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度，秉秉公辦事，實(shí)實(shí)事求是，堅(jiān)堅(jiān)持原則，堅(jiān)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)肅認(rèn)真，一一絲不茍，工工作中不受外外界壓力和輿輿論影響。1.2.5 保保證對(duì)任何委委托單位一視視同仁，提供供同樣工作質(zhì)質(zhì)量的試驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)報(bào)報(bào)告。1.2.6 保保證維護(hù)委托托單位的合法法權(quán)益，不泄泄露數(shù)據(jù)結(jié)果果，負(fù)責(zé)保護(hù)護(hù)委托單位的的技術(shù)機(jī)密。1.2.7 保保證不將委托托單位的數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)果用于本本單位的技術(shù)術(shù)開發(fā)。1.2.8 所所有試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)報(bào)告必須蓋蓋有試驗(yàn)報(bào)告告專用章，否否則無效。以上聲明，請(qǐng)上上級(jí)部門及有有關(guān)單位給予予監(jiān)督。北京港通路橋工工程監(jiān)理有限限責(zé)任公司試試驗(yàn)檢測(cè)中心心 2011年33月25日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：

5、GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第2章 質(zhì)量方方針、目標(biāo)第A版 第第1次修訂頒布日期：20011年033月25日2.1 質(zhì)量方方針嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、獨(dú)立立公正、規(guī)范范管理、優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)解釋： 嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)學(xué)：試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)堅(jiān)持以嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待待，一切用數(shù)數(shù)據(jù)說話；所所有的工作堅(jiān)堅(jiān)持科學(xué)的方方法，同時(shí)通通過技術(shù)進(jìn)步步、消化吸收收、技術(shù)應(yīng)用用來提高工作作水平和質(zhì)量量。 獨(dú)立公正正：保持本單位的工作作獨(dú)立性，公公正客觀地進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)工作。 規(guī)范管理理：管理、技技術(shù)工作做到到有“法”可依、有“法”必依，一切切按國(guó)家、行行業(yè)規(guī)范、制制度辦事。無無“法”可用時(shí)，按按相關(guān)規(guī)定制制定制度，確確保工作

6、按制制度（規(guī)章、規(guī)規(guī)程）辦事。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)：用熱情的的服務(wù)留住顧顧客，用嚴(yán)格格的管理取信信于人。2.2 質(zhì)量目目標(biāo) 測(cè)試設(shè)備完完好率 100 測(cè)試人員員持證率 100 檢測(cè)報(bào)告告準(zhǔn)確率 100 委托方滿滿意率 98 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第3章 術(shù)術(shù)語和縮略語語第A版 第第1次修訂頒布日期：20011年033月25日3.1總則 管理術(shù)術(shù)語和技術(shù)術(shù)術(shù)語是單位管理和試試驗(yàn)檢測(cè)工作作中的基本知知識(shí)，為了保保證機(jī)構(gòu)的方方針和程序能能得到貫徹，保保證試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)工作質(zhì)量，必必須正確理解解應(yīng)用術(shù)語和和縮略語。3.2術(shù)語和縮縮略語3.2.1本手手冊(cè)采用實(shí)實(shí)驗(yàn)室

7、資質(zhì)認(rèn)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則則規(guī)定的術(shù)術(shù)語。3.2.2定義義縮略語如下下： （1）評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則指指實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則。 （2） 本單位位指北京港通路路橋工程監(jiān)理理有限責(zé)任公公司試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)中心。 （3） 委托方指委托托本單位進(jìn)行試試驗(yàn)檢測(cè)的單單位或個(gè)人。 （4） 手冊(cè)指質(zhì)量量手冊(cè)（第第A版）。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日4.1組織 4.1.1目目的合理且有效效的組織，通通過各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮揮骨架的支撐撐作用，達(dá)到到各司其職，各各盡所能，相相互作用，相相

8、互監(jiān)督，形形成一個(gè)有機(jī)機(jī)的整體。4.1.2范范圍4.1.2.11按照質(zhì)量量體系運(yùn)行的的要求，建立立相適應(yīng)的組組織機(jī)構(gòu)（見見附圖：組織織機(jī)構(gòu)框圖）。4.1.2.22各主要負(fù)負(fù)責(zé)人的任命命及職能分配配。4.1.3職責(zé)責(zé)4.1.3.11最高管理理層負(fù)責(zé)組織織及授權(quán)，進(jìn)進(jìn)行合理化資資源配置（包包括人、財(cái)、物物）以及有效效的組織框架架的建立，同同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)主主要負(fù)責(zé)人的的任命和授權(quán)權(quán)。4.1.4控控制要點(diǎn)4.1.4.11滿足客戶戶及法定管理理機(jī)構(gòu)的要求求，具有一定定的權(quán)力和義義務(wù)并承擔(dān)法法律責(zé)任。4.1.4.22各部門各各負(fù)責(zé)人嚴(yán)格格執(zhí)行相關(guān)的的程序文件和和作業(yè)指導(dǎo)書書。4.1.4.33本單位在服務(wù)務(wù)的全

9、過程中中開展有效的的質(zhì)量控制和和內(nèi)審工作，提提供滿足確定定的資源要求求所需的資料料，包括經(jīng)過過培訓(xùn)，具有有相應(yīng)資格和和授權(quán)的人員員。4.1.4.44本單位總經(jīng)理理作為管理者者代表。4.1.4.55本單位設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)負(fù)責(zé)單位的全全面工作；本本單位設(shè)技術(shù)術(shù)主管和質(zhì)量量主管各一名名，受最高管管理層的直接接領(lǐng)導(dǎo)，分別別負(fù)責(zé)單位的技術(shù)工工作和質(zhì)量保保證工作；本本單位下設(shè)檢測(cè)室和綜合辦公室室，二個(gè)科室，分分別負(fù)責(zé)室內(nèi)內(nèi)試驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)和后勤勤保障的工作。本單單位設(shè)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員，負(fù)責(zé)檢檢驗(yàn)工作的管管理和檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量保證的工工作；本單位位設(shè)有總經(jīng)理室、力學(xué)室、水水泥及混凝土土室、材料室、土工室室、化學(xué)室、檢

10、檢測(cè)室、瀝青青及瀝青混凝土室，并任命責(zé)責(zé)任人。（見見組織機(jī)構(gòu)框框圖）質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日4.1.4.66各部門職責(zé)責(zé)4.1.4.66.1綜合辦辦公室a.在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)內(nèi)務(wù)管理，并并對(duì)其符合性性進(jìn)行檢查；b.負(fù)責(zé)委托試試驗(yàn)業(yè)務(wù)聯(lián)系系的有關(guān)手續(xù)續(xù)辦理；c.負(fù)責(zé)文件的的管理、檔案案資料管理、記記錄的收集、管管理工作；d.負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢檢測(cè)儀器的管管理和量值溯溯源策劃、實(shí)實(shí)施工作；e.協(xié)助技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人做好人人員培訓(xùn)的實(shí)實(shí)施工作。4.1.4.66.

11、2檢測(cè)室室a.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)開展各項(xiàng)檢檢測(cè)活動(dòng)，并并按照規(guī)定填填寫各類原始始記錄，編制制試驗(yàn)報(bào)告；b.負(fù)責(zé)編制作作業(yè)指導(dǎo)書、儀儀器操作規(guī)程程等技術(shù)性文文件，組織實(shí)實(shí)施檢測(cè)工作作；c.負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃的提提出，對(duì)儀器器設(shè)備的日常常維護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)，保證在檢檢測(cè)周期內(nèi)正正常使用；d.負(fù)責(zé)提出設(shè)設(shè)施配置和檢檢測(cè)環(huán)境的技技術(shù)要求，負(fù)負(fù)責(zé)檢測(cè)過程程中溫、濕的的監(jiān)控和記錄錄；e.負(fù)責(zé)檢測(cè)過過程中樣品的的保管和檢測(cè)測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.1.4.66.3分室a貫徹執(zhí)行有關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，規(guī)范規(guī)程程和質(zhì)量體系系文件。b根據(jù)任務(wù)單，負(fù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)關(guān)本室的試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。c負(fù)責(zé)對(duì)本室業(yè)業(yè)務(wù)所涉及的的計(jì)算機(jī)文件件、

12、軟件備份份。d負(fù)責(zé)本操作室室的環(huán)境衛(wèi)生生。e正確操作、維維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備備，填寫檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備使用記記錄與維修記記錄，建立、健健全檢驗(yàn)設(shè)備備檔案，搞好好檢驗(yàn)設(shè)備的的內(nèi)業(yè)管理，保保證其在受控控狀態(tài)和有效效期內(nèi)使用。f負(fù)責(zé)本操作室室儀器設(shè)備、易易耗品的采購(gòu)購(gòu)申報(bào)工作，編編寫采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)。g負(fù)責(zé)檢查操作作室的環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生，儀器使使用記錄及儀儀器保養(yǎng)情況況。h負(fù)責(zé)登記本操操作室的環(huán)境境記錄。i完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它工作作。4.1.4.77崗位職責(zé)4.1.4.77.1 總經(jīng)理職責(zé)a 頒發(fā)組織的的方針、目標(biāo)標(biāo)，負(fù)責(zé)方針針適宜性的保保持，考核目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度度；b 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；c確定組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，任命分室室負(fù)責(zé)

13、人、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督員等等；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 3 頁頁 共 111 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日d 負(fù)責(zé)資源的的配置，確保保資源適宜性性和質(zhì)量；e采取措施確保保組織的公正正性、獨(dú)立性性、誠(chéng)實(shí)性的的實(shí)現(xiàn)；f 對(duì)管理體系系的有效性負(fù)負(fù)責(zé)；g負(fù)責(zé)組織管理理評(píng)審及持續(xù)續(xù)改進(jìn)的重大大決策；h 負(fù)責(zé)開展新新項(xiàng)目的審批批；i審批年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，確保保資金落實(shí)；j創(chuàng)造良好工作作環(huán)境，調(diào)動(dòng)動(dòng)員工積極性性以實(shí)現(xiàn)方針針、目標(biāo)；k采取措施確保保相關(guān)法律法法規(guī)及規(guī)范規(guī)規(guī)程在本組織織的實(shí)施；l審批測(cè)試設(shè)備備的購(gòu)置、更更新、降級(jí)、報(bào)報(bào)廢

14、和調(diào)撥；m對(duì)政府下達(dá)的的指令性檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)責(zé)；n完成上級(jí)有關(guān)關(guān)部門臨時(shí)交交辦的有關(guān)任任務(wù)。4.1.4.77.2技術(shù)負(fù)責(zé)人人職責(zé)a負(fù)責(zé)審批作作業(yè)指導(dǎo)書和和檢驗(yàn)程序、檢檢驗(yàn)報(bào)告格式式；b負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)的策策劃、實(shí)現(xiàn)和和驗(yàn)證；c負(fù)責(zé)推薦獲準(zhǔn)準(zhǔn)簽字人，負(fù)負(fù)責(zé)人員技術(shù)術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和和考核；d負(fù)責(zé)編制實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室間的比對(duì)對(duì)和能力驗(yàn)證證計(jì)劃并組織織實(shí)施；e負(fù)責(zé)審批量值值溯源計(jì)劃，對(duì)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行檢查；f負(fù)責(zé)組織測(cè)試試設(shè)備運(yùn)行檢檢查的實(shí)施；g負(fù)責(zé)組織對(duì)特特定環(huán)境符合合性驗(yàn)收/驗(yàn)驗(yàn)證；h負(fù)責(zé)重大合同同評(píng)審；i負(fù)責(zé)參考標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)使用的審批批，組織非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)方法開發(fā)發(fā)、研究、運(yùn)運(yùn)用，確認(rèn)選選擇的非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方法；j負(fù)責(zé)

15、審核測(cè)試試設(shè)備降級(jí)、報(bào)報(bào)廢；k經(jīng)授權(quán)簽發(fā)檢檢測(cè)報(bào)告，對(duì)對(duì)有缺陷的檢檢測(cè)報(bào)告下達(dá)達(dá)召回令；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 4 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日l主持未經(jīng)定型型設(shè)備的驗(yàn)證證（目前情況況下，本單位位不存在此問問題）；m負(fù)責(zé)審批授權(quán)權(quán)人借閱復(fù)制制檢驗(yàn)記錄和和報(bào)告的申請(qǐng)請(qǐng)；n對(duì)政府下達(dá)的的指令性檢驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)責(zé)；o負(fù)責(zé)組織實(shí)施施技術(shù)校核并并對(duì)其效果進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；p負(fù)責(zé)組織確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù)的的適用性、現(xiàn)現(xiàn)行有效性。q完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人人職責(zé)a負(fù)責(zé)管理體系系的建

16、立、實(shí)實(shí)施和日常監(jiān)監(jiān)督；b負(fù)責(zé)對(duì)管理程程序進(jìn)行審批批；c負(fù)責(zé)保持質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的現(xiàn)行有效；d組織內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核；e會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人迎接外審審，并對(duì)外審審發(fā)現(xiàn)的不合合格的整改措措施的有效性性負(fù)責(zé)；f負(fù)責(zé)糾正措施施的審批，組組織對(duì)其有效效性的驗(yàn)證；g負(fù)責(zé)組織偏離離規(guī)定的規(guī)范范和程序的例例外允許的策策劃；h會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織實(shí)施施對(duì)分包方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽簽訂分包協(xié)議議（在今后可可能時(shí)）；i負(fù)責(zé)組織對(duì)顧顧客滿意度的的信息收集、分分析及抱怨的的處理；j負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)據(jù)分析，提出出相應(yīng)措施、方方案；k負(fù)責(zé)審批管理理體系文件的的借閱和復(fù)制制的申請(qǐng)；l完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.4綜合

17、辦公室室科長(zhǎng)職責(zé)a負(fù)責(zé)組織處置置三廢；b負(fù)責(zé)組織實(shí)施施內(nèi)務(wù)管理，并并對(duì)其符合性性進(jìn)行檢查；c負(fù)責(zé)組織實(shí)施施文件控制；d負(fù)責(zé)印證管理理，做好印章章的登記、保保管、使用工工作。e負(fù)責(zé)儀器設(shè)備備、設(shè)施的采采購(gòu)、安裝、維維修，設(shè)備檔檔案的建立，組組織對(duì)其驗(yàn)收收；f負(fù)責(zé)量值溯源源的策劃，計(jì)計(jì)劃編制、送送檢及保存溯溯源記錄，校校準(zhǔn)狀態(tài)的管管理；g負(fù)責(zé)組織對(duì)供供方進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)、控制和復(fù)復(fù)評(píng)；h完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他工作作。4.1.4.77.5 檢測(cè)室科長(zhǎng)職責(zé)a全面負(fù)責(zé)本檢檢測(cè)室工作，安安排檢測(cè)任務(wù)務(wù)、監(jiān)督檢測(cè)測(cè)人員的工作作質(zhì)量；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 5 頁頁 共 11 頁頁第 4

18、章 管理要求第A版 第1次修訂訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日b負(fù)責(zé)安排人員員保管和維護(hù)護(hù)由本組各分分室使用的測(cè)測(cè)試設(shè)備、設(shè)設(shè)施、環(huán)境和和技術(shù)資料等等檢測(cè)資源。c負(fù)責(zé)本組人員員、設(shè)施、環(huán)環(huán)境和測(cè)試設(shè)設(shè)備的管理。d協(xié)調(diào)本組外部部和內(nèi)部的各各項(xiàng)關(guān)系，抓抓好現(xiàn)場(chǎng)管理理和安全文明明管理。e負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，對(duì)本本組各分室發(fā)發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告負(fù)責(zé)；f完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.6試驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)員職責(zé)a在室負(fù)責(zé)人領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行行試驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)工作。b嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)術(shù)、規(guī)范和有有關(guān)法規(guī)，認(rèn)認(rèn)真按照試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)關(guān)檢測(cè)方法進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)、檢檢測(cè)工作，確確保試驗(yàn)、檢檢測(cè)數(shù)據(jù)

19、正確確和原始資料料完整和規(guī)范范。c愛護(hù)測(cè)試設(shè)備備，正確使用用并做好維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，確保保測(cè)試設(shè)備完完好、整潔。d正確使用和妥妥善保管技術(shù)術(shù)資料和檔案案，做到使用用中的資料不不損壞、不遺遺失。e正確保管試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)樣品品和使用隨樣樣品資料，做做到不損壞、不不遺失。f注意保持試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)場(chǎng)所所清潔、整齊齊，負(fù)責(zé)試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)場(chǎng)所所的清潔衛(wèi)生生工作。g遵守保密規(guī)定定，自覺維護(hù)護(hù)委托方的所所有權(quán)，做到到不將客戶的的送檢樣品及及資料用于科科研開發(fā)的技技術(shù)咨詢，結(jié)結(jié)果公布前不不隨意向任何何單位和個(gè)人人泄漏試驗(yàn)、檢檢測(cè)情況。 h自覺遵守試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)工作作紀(jì)律，忠于于職守，熱愛愛工作，刻苦苦鉆研，工作作認(rèn)真，保質(zhì)質(zhì)

20、保量。i正確使用和填填寫試驗(yàn)、檢檢測(cè)用表格，保保持試驗(yàn)、檢檢測(cè)用表格的的整潔，做好好保密工作。j有權(quán)拒絕任何何影響試驗(yàn)、檢檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)實(shí)行為的干擾擾。k現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員員應(yīng)服從現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢測(cè)組組長(zhǎng)長(zhǎng)的調(diào)度和安安排。l完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.7儀器設(shè)備管管理員職責(zé)（檢測(cè)組負(fù)責(zé)人兼）a嚴(yán)格按照儀器器設(shè)備管理制制度對(duì)本單位位的儀器設(shè)備備進(jìn)行管理。b負(fù)責(zé)儀器設(shè)備備和輔助物料料的采購(gòu)后驗(yàn)驗(yàn)收、登記、保保管、檢定、檢檢修等工作及及計(jì)劃的編制制、實(shí)施工作作，做好臺(tái)賬賬登記和資料料歸集工作，協(xié)協(xié)助儀器設(shè)備備安裝單位做做好儀器設(shè)備備安裝工作。c負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備備的送檢和組組織自檢工作作。d負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備

21、備實(shí)行標(biāo)志管管理和建立設(shè)設(shè)備檔案。e嚴(yán)格執(zhí)行各種種儀器的使用用維修制度。f負(fù)責(zé)本單位的的測(cè)試設(shè)備的的外借和送還還登記手續(xù)。g負(fù)責(zé)調(diào)查因試試驗(yàn)事故引起起的測(cè)試設(shè)備備損壞的原因因。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 6 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日h負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)護(hù)和安全保衛(wèi)衛(wèi)工作，督促促有關(guān)人員做做好“三廢”收集和集中中排放，經(jīng)常常檢查安全保保衛(wèi)設(shè)施的完完好情況，督督促安全保衛(wèi)衛(wèi)措施落實(shí)。i完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它工作作。4.1.4.77.8資料管理員員職責(zé)a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資資料檔案管理理工作，嚴(yán)格格

22、執(zhí)行資料管管理制度。b負(fù)責(zé)試驗(yàn)規(guī)程程、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)資料料和各種驗(yàn)收收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的的搜集、分類類、整理、登登記、保管、借借用和收發(fā)工工作。c負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢檢測(cè)報(bào)告的編編號(hào)、登記、發(fā)發(fā)送工作，負(fù)負(fù)責(zé)原始記錄錄和試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)報(bào)告、儀器器設(shè)備帳冊(cè)的的歸檔和管理理。d負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢檢測(cè)報(bào)告的打打字和復(fù)印工工作。e負(fù)責(zé)室內(nèi)微機(jī)機(jī)、復(fù)印機(jī)等等設(shè)備的使用用維修和保養(yǎng)養(yǎng)工作以及微微機(jī)的開發(fā)工工作。f有權(quán)拒絕無關(guān)關(guān)人員進(jìn)入資資料室，有權(quán)權(quán)拒絕打印、復(fù)復(fù)印未經(jīng)審查查批準(zhǔn)的資料料、文件。g做好技術(shù)資料料的保密工作作，未經(jīng)室負(fù)負(fù)責(zé)人許可，不不得調(diào)閱技術(shù)術(shù)資料。h完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他工作作。4.1.4.77.9樣品保管員員職

23、責(zé)（收樣樣員兼任）a負(fù)責(zé)樣品入庫庫時(shí)外觀檢查查，并清點(diǎn)數(shù)數(shù)量，核實(shí)無無誤后，登記記入庫，入庫庫登記本應(yīng)有有樣品保管員員簽字。b樣品應(yīng)列架分分類管理，未未檢、已檢應(yīng)應(yīng)有明顯的標(biāo)標(biāo)記。c樣品桶、樣品品箱、樣品袋袋應(yīng)清潔完好好，不得用留留有其它物料料或未經(jīng)洗清清的存放工具具存放樣品。d樣品保管員應(yīng)應(yīng)將各類樣品品立帳、設(shè)卡卡，做到帳、卡卡、物三者相相符。e保持樣品室的的環(huán)境條件符符合該樣品的的貯存要求，不不使樣品受潮潮變質(zhì)，不使使其降低或喪喪失性能。f樣品人領(lǐng)取應(yīng)應(yīng)辦手續(xù)，領(lǐng)領(lǐng)取者和發(fā)放放者都應(yīng)檢查查樣品是否完完好并簽名。g做好樣品保管管室的防火、防防盜、防丟工工作。h樣品的檢后處處理及備用樣樣品的處

24、理都都應(yīng)按有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)辦人及及主管人員應(yīng)應(yīng)簽名。i存放超期樣品品，由保管員員向室負(fù)責(zé)人人理提出申請(qǐng)?zhí)幪幚韴?bào)告，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)統(tǒng)一處理。4.1.4.77.10報(bào)告簽發(fā)人人（授權(quán)簽字字人）職責(zé)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)提提出試驗(yàn)、檢檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)發(fā)人（授權(quán)簽簽字人）的建建議。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 7 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日b技術(shù)負(fù)責(zé)人為為試驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)報(bào)告簽發(fā)人人（授權(quán)簽字字人），經(jīng)考考核（根據(jù)有有關(guān)程序）授授權(quán)后，在其其授權(quán)的領(lǐng)域域履行簽發(fā)試試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)報(bào)告的職責(zé)。c質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)經(jīng)考核（根

25、據(jù)據(jù)有關(guān)程序）授授權(quán)后，當(dāng)技技術(shù)負(fù)責(zé)人不不在時(shí)，在其其授權(quán)的領(lǐng)域域履行簽發(fā)試試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)報(bào)告的職責(zé)。d對(duì)樣品進(jìn)行試試驗(yàn)、檢測(cè)的的資源要求是是否符合要求求進(jìn)行審核。e對(duì)樣品的試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)依據(jù)據(jù)、方法、過過程及其情況況進(jìn)行審核。f負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的的原始記錄填填寫和核驗(yàn)情情況進(jìn)行審核核。g負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)、檢檢測(cè)報(bào)告的編編制、填寫（打打?。┖秃蓑?yàn)驗(yàn)進(jìn)行審核。h試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)報(bào)告簽發(fā)人（授授權(quán)簽字人）應(yīng)應(yīng)對(duì)所簽發(fā)的的試驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)報(bào)告負(fù)有全全部責(zé)任。4.1.4.88本單位規(guī)定了了關(guān)鍵崗位管管理人員的權(quán)權(quán)力（見附件件：任命文件件）。4.1.4.88.1技術(shù)主管管因故外出時(shí)時(shí)由質(zhì)量主管管代其職責(zé)，質(zhì)質(zhì)量主管因故故外出時(shí)

26、由技技術(shù)主管代其其職責(zé)。4.1.4.88.2授權(quán)簽字字人在其授權(quán)權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)行使簽字權(quán)權(quán)，批準(zhǔn)相應(yīng)應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)業(yè)報(bào)告。4.1.4.99 本單位實(shí)驗(yàn)室室由熟悉檢測(cè)測(cè)工作全過程程的人員擔(dān)任任質(zhì)量監(jiān)督員員，對(duì)檢測(cè)工工作的關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督督。4.1.4.110 由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的日常管理理和監(jiān)督工作作，質(zhì)量監(jiān)督督員在質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下進(jìn)行有效效的監(jiān)督。4.1.4.111 必須具具備下列條件件的人員方可可兼任質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員：4.1.4.111.1具有技術(shù)員員及以上職稱稱并具有內(nèi)審審員資格；4.1.4.111.2熟悉試驗(yàn)、檢檢測(cè)方法和程程序；4.1.4.111.3掌握管理體體系、資

27、質(zhì)認(rèn)認(rèn)證的相關(guān)要要求；4.1.4.112 質(zhì)量監(jiān)督員員為兼職人員員，質(zhì)量監(jiān)督督員人選由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人提提出，經(jīng)由總總經(jīng)理、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人集集體審核確定定后，由總經(jīng)經(jīng)理任命。4.1.4.113 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督的內(nèi)容：4.1.4.113.1對(duì)檢測(cè)過程程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)和重要步驟驟進(jìn)行監(jiān)督；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 8 頁頁 共 11 頁頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日4.1.4.113.2 對(duì)環(huán)境是是否符合檢測(cè)測(cè)要求進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；4.1.4.113.3對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)規(guī)程的正確確使用進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督； 4.1.4.113.4對(duì)

28、數(shù)據(jù)處理理結(jié)果和判定定結(jié)論的正確確性進(jìn)行監(jiān)督督。4.1.4.113.5對(duì)新上崗試試驗(yàn)人員的操操作進(jìn)行監(jiān)督督；4.1.4.114 質(zhì)量監(jiān)督員員占試驗(yàn)、檢檢測(cè)人員的比比例不小于110。4.1.4.115 監(jiān)督時(shí)時(shí)機(jī)4.1.4.115.1顧客申訴需需作復(fù)檢時(shí)；4.1.4.115.2開展新項(xiàng)目目和采用新設(shè)設(shè)備時(shí)；4.1.4.115.3進(jìn)行技術(shù)校校核時(shí)；4.1.4.115.4進(jìn)行比對(duì)和和實(shí)驗(yàn)室能力力驗(yàn)證時(shí)。4.1.4.116 監(jiān)督方式4.1.4.116.1全過程的監(jiān)監(jiān)督；4.1.4.116.2重點(diǎn)崗位和和操作步驟的的監(jiān)督；4.1.4.116.3抽查報(bào)告、記記錄方式的監(jiān)監(jiān)督。4.1.4.117 監(jiān)督的輸出

29、出4.1.4.117.1符合要求的的監(jiān)督結(jié)果直直接輸入管理理評(píng)審；4.1.4.117.2不符合要求求的監(jiān)督結(jié)果果采取糾正措措施，再輸入入管理評(píng)審。4.1.4118本單位實(shí)驗(yàn)室室按要求配備備了技術(shù)管理理者全面負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，同同時(shí)指定了質(zhì)質(zhì)量主管。在在崗位職責(zé)上上予以明確，賦賦予相應(yīng)的權(quán)權(quán)利，從而保保證管理體系系的正常運(yùn)行行。4.1.4.118.1 特殊情況下下，質(zhì)量主管管可以由技術(shù)術(shù)管理者兼任任。4.1.5支持持性文件：4.1.5.11保證公正性性和保護(hù)客戶戶機(jī)密及所有有權(quán)的程序 MC-QQP-11-4.22-14.1.5.11管理評(píng)審審程序MCC-QP-111-4.111-14.1.5.22

30、樣品的抽取取和處置管理理程序MC-QP-111-5.6-14.1.5.33內(nèi)部審核核程序MCC-QP-111-4.110-1質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 9 頁頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日質(zhì)量職能分配表表職能部門管理體系要素總經(jīng)理技術(shù)管理者質(zhì)量主管綜合科檢測(cè)科質(zhì)量監(jiān)督員設(shè)備管理員資料管理員收留樣員質(zhì)量方針與目標(biāo)標(biāo)管理組織管理體系文件控制分包服務(wù)與供應(yīng)品采采購(gòu)合同評(píng)審申訴與投訴偏離反饋與糾正正措施管理記錄內(nèi)部審核管理評(píng)審人力資源控制設(shè)施與環(huán)境控制制檢測(cè)與校準(zhǔn)方法法儀器設(shè)備管理量值溯源樣品采集控制樣品管

31、理結(jié)果質(zhì)量控制證書與報(bào)告控制制注：“”表示示主管人員，“”表示主要負(fù)責(zé)責(zé)部門“”表示協(xié)協(xié)辦部門質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 10 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年033月25日外部關(guān)系圖北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站 資 計(jì) 質(zhì) 量 認(rèn) 認(rèn) 定 證 北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 11 頁 共 11 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：組織頒布日期:20011年03

32、3月25日 內(nèi)部部關(guān)系圖 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心總經(jīng)理：郭廣世實(shí)驗(yàn)室主任：王干東實(shí)驗(yàn)室主任：王干東 技術(shù)負(fù)責(zé)人：陳永革技術(shù)負(fù)責(zé)人：陳永革質(zhì)量負(fù)責(zé)人：王瑞英 集料室瀝青混合料室檢測(cè)室瀝青室土工室化學(xué)室集料室瀝青混合料室檢測(cè)室瀝青室土工室化學(xué)室力學(xué)室水泥混凝土室水泥室收樣室標(biāo)樣室鋼筋室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：管理體系系頒布日期:20011年033月25日4.2質(zhì)量體系系4.2.1目目的為了實(shí)現(xiàn)本單位位的質(zhì)量方針針和目標(biāo)，履

33、履行承諾，必必須建立并有有效實(shí)施與其其所承擔(dān)的檢檢測(cè)工作、范范圍、工作量量相適應(yīng)的管管理體系，最最終達(dá)到本單單位的目的。管理理體系應(yīng)將所所有的方針、目目標(biāo)、程序、指指令、承諾和和結(jié)論予以文文件化，定期期開展內(nèi)部審審核和管理評(píng)評(píng)審，使管理理體系得以有有效運(yùn)行和不不斷完善，才才能保證試驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、公正，達(dá)達(dá)到預(yù)期的目目標(biāo)。4.2.2范范圍適用于本單位所所有質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)。4.2.3 職職責(zé)4.2.3.11 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管管理體系的策策劃和建立，賦賦予相關(guān)人員員履行其職責(zé)責(zé)所需的權(quán)利利，批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊(cè)，發(fā)布布質(zhì)量方針和和目標(biāo)，主持持管理評(píng)審活活動(dòng)；4.2.3.22 質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)管理

34、理體系中管理理要求部分的的運(yùn)行和管理理體系文件的的維護(hù)。4.2.3.33 技術(shù)管理理者負(fù)責(zé)管理理體系中技術(shù)術(shù)要求部分的的運(yùn)行和管理理體系文件中中的技術(shù)性文文件的維護(hù)4.2.3.44其他工作人人員在總經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)下履履行各自的職職責(zé)，保證管管理體系的良良好運(yùn)作和質(zhì)質(zhì)量文件的實(shí)實(shí)施。4.2.4控制制要點(diǎn)4.2.4.11基本要求4.2.4.11.1總經(jīng)理應(yīng)按本本手冊(cè)的要求求建立管理體體系，并確保保管理體系得得到有效的實(shí)實(shí)施和保持，及及持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.11.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)保持管管理體系的有有效運(yùn)行，并并按規(guī)定對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的符合性和和適宜性進(jìn)行行審核，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定定對(duì)質(zhì)量管理理體系的

35、適用用性、充分性性和有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。4.2.4.11.3 總經(jīng)理應(yīng)制定定本單位的質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)，并對(duì)檢測(cè)測(cè)工作及其質(zhì)質(zhì)量作出承諾諾（見第2章章質(zhì)量方針與與目標(biāo)），保保證實(shí)施質(zhì)量量管理所需的的各類資源得得到有效配置置。4.2.4.11.4本單位全體人人員應(yīng)確保管管理體系的良良好運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)，及及質(zhì)量文件的的實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：管理體系系頒布日期:20011年033月25日4.2.4.11.5 當(dāng)涉及對(duì)對(duì)本單位的質(zhì)量量方針、質(zhì)量量管理體系和和本手冊(cè)，或或本單位的質(zhì)量量管理工作提提出疑問

36、時(shí)，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行行質(zhì)量管理體體系審核。4.2.4.22管理體系文文件4.2.4.22.1 管理體系系文件由質(zhì)量量手冊(cè)、程序序文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、外外來文件（含含試驗(yàn)規(guī)程）和和質(zhì)量記錄組組成。4.2.4.22.2 質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)應(yīng)包括下列列內(nèi)容：a.批準(zhǔn)頁和修修訂頁b.本單位的基基本情況概述述；c.質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo) d.對(duì)委托方的的承諾及公正正性聲明；e.術(shù)語和縮略略語f.管理要求的的描述；g.技術(shù)要求的的描述；f.必要的附件件。4.2.4.22.3 程序文件件應(yīng)包括管理理體系各要素素程序的規(guī)定定及過程。4.2.4.22.4質(zhì)量記錄包包括檢測(cè)過程程中及管理過過程中形成的的各類記錄。4.2.4.

37、22.5質(zhì)量手冊(cè)和和程序文件一一起應(yīng)構(gòu)成本本單位質(zhì)量管管理體系全部部要素的描述述。本單位全體人人員應(yīng)確保管管理體系的良良好運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)，及及質(zhì)量文件的的實(shí)施。4.2.4.22.6 根據(jù)需要可可編制作業(yè)指指導(dǎo)書，對(duì)試試驗(yàn)檢測(cè)工作作的程序或相相關(guān)管理工作作的要求作出出具體規(guī)定。4.2.4.22.7 應(yīng)定期組織織針對(duì)全體員員工的管理體體系文件的宣宣貫和學(xué)習(xí)，使使全體員工理理解管理體系系的要求并得得到有效的實(shí)實(shí)施。4.2.5支持持性文件1、質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)MC-QMM-112、程序文件件MC-QPP-113、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書MC-WHH-11質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共

38、2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：文件控制制頒布日期:20011年033月25日4.3文件控制制4.3.1目目的文件控制是指對(duì)對(duì)與本單位有關(guān)的的規(guī)章、規(guī)程程、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、軟軟件、指導(dǎo)書書、手冊(cè)及其其它文件的編編制、審批、發(fā)發(fā)放、更改和和管理等環(huán)節(jié)節(jié)作出具體的的規(guī)定實(shí)施控控制，達(dá)到在在質(zhì)量體系有有效運(yùn)行起到到重要作用的的各個(gè)場(chǎng)所，都都能得到相應(yīng)應(yīng)的現(xiàn)行有效效的文件，防防止采用已作作廢的文件。4.3.2范圍圍本單位的質(zhì)質(zhì)量文件、國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)指導(dǎo)書及及其它有關(guān)質(zhì)質(zhì)量控制和技技術(shù)行為的文文件等。4.3.3職責(zé)責(zé)4.3.3.11所有由本本單位編制和和發(fā)布的4.

39、3.1條所所述文件和資資料，應(yīng)按照照文件和資料料的層次由相相應(yīng)的授權(quán)人人員審查批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.3.22單位的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)由由最高管理層層批準(zhǔn)4.3.3.33程序文件件和質(zhì)量記錄錄由質(zhì)量主管管批準(zhǔn)；作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書和技技術(shù)記錄由技技術(shù)主管批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.3.44單位建立立4.3.11條所述文件件和資料唯一一性標(biāo)識(shí)，由由綜合辦公室室負(fù)責(zé)。4.3.4控控制要點(diǎn)對(duì)于質(zhì)量體系有有效運(yùn)行起重重要作用的各各個(gè)場(chǎng)所，均均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保保證有關(guān)人員員使用現(xiàn)行有有效文件。 文件發(fā)放要建建立發(fā)放記錄錄，并注明是是否受控的標(biāo)標(biāo)記。作廢文件要及時(shí)時(shí)從所有發(fā)放放和使用場(chǎng)所所收回，并進(jìn)進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用用。除非另有

40、特別指指定，文件的的變更由原審審查責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。被指定的的人員應(yīng)獲得得進(jìn)行審查和和批準(zhǔn)依據(jù)的的有關(guān)背景資資料。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：文件控制制頒布日期:20011年033月25日4.3.4.44更改的或新新的內(nèi)容應(yīng)在在文件或適當(dāng)當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)標(biāo)明。4.3.4.55文件的修改改應(yīng)按照程序序進(jìn)行，本單單位各個(gè)部門門應(yīng)根據(jù)修改改通知單的要要求，對(duì)文件件進(jìn)行修改（包包括保存在計(jì)計(jì)算機(jī)內(nèi)的文文件）。支持性文件4.3.5.11文件控制制和管理程序 MC-QPP-11-4.33-1 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GT

41、TJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包包頒布日期:20011年033月25日4.4.分包本單位無分包，不不適用。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：服務(wù)和供供應(yīng)品的采購(gòu)購(gòu)頒布日期:20011年033月25日4.5服務(wù)和供供應(yīng)品的采購(gòu)購(gòu)4.5.1目的的使單位在外部服服務(wù)和采購(gòu)中中，能滿足檢檢驗(yàn)質(zhì)量要求求。4.5.2范圍圍4.5.2.11適用于本單位計(jì)量檢定定設(shè)施和環(huán)境境的調(diào)試、培培訓(xùn)等工作的的服務(wù)。4.5.2.22適用于采購(gòu)購(gòu)與試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)有

42、關(guān)的各種儀器設(shè)備及及物品。4.5.3職責(zé)責(zé)4.5.3.11最高管理層層負(fù)責(zé)制定特特殊服務(wù)和主主要儀器設(shè)備備的采購(gòu)計(jì)劃劃,各操作室室負(fù)責(zé)制定一一般性服務(wù)和和低值易耗品品的采購(gòu)計(jì)劃劃。4.5.3.22綜合辦公室室負(fù)責(zé)服務(wù)和和采購(gòu)的具體體實(shí)施。4.5.3.33質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)務(wù)和采購(gòu)的質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收收。4.5.4控制制要點(diǎn)4.5.4.11對(duì)單位的檢驗(yàn)工工作質(zhì)量有影影響的支持服服務(wù)有：a儀器設(shè)備的校校準(zhǔn)檢定工作作。b設(shè)施和環(huán)境條條件的設(shè)計(jì)、制制造、安裝、調(diào)調(diào)試服務(wù)工作作。c人員的培訓(xùn)教教育工作等。4.5.4.22對(duì)本單位的檢驗(yàn)驗(yàn)工作質(zhì)量有有影響的供應(yīng)應(yīng)品是：a所使用的測(cè)量量?jī)x器、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備、或輔輔

43、助設(shè)備。b使用的消耗性性材料和試劑劑。4.5.4.33計(jì)量檢定工工作4.5.4.33.1操作室根根據(jù)儀器設(shè)備備檔案的內(nèi)容容情況，制定定儀器設(shè)備檢檢定日程表，填填寫計(jì)量檢定定計(jì)劃，報(bào)技技術(shù)主管審批批。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：服務(wù)和供供應(yīng)品的采購(gòu)購(gòu)頒布日期:20011年033月25日4.5.4.33.2綜合辦公公室根據(jù)技術(shù)術(shù)主管審批的的檢定計(jì)劃，并并認(rèn)真考察可可提供檢定服服務(wù)部門的管管理和技術(shù)，資資質(zhì)等信息情情況，認(rèn)真填填寫服務(wù)部門門信息記錄。選選擇合格的檢檢定部門組織織儀器責(zé)任人人進(jìn)行檢定；需要外部支支

44、持服務(wù)的，綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系，組織檢定單位進(jìn)行計(jì)量檢定。4.5.4.33.3質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員應(yīng)檢查計(jì)量量檢定執(zhí)行情情況將檢定證證書存入儀器器設(shè)備檔案。4.5.4.44設(shè)施和環(huán)境境調(diào)試工作4.5.4.44.1檢測(cè)室應(yīng)根據(jù)據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)的的規(guī)范，對(duì)環(huán)環(huán)境及設(shè)施的的要求，制定定設(shè)施和環(huán)境境調(diào)試計(jì)劃。尤尤其應(yīng)對(duì)環(huán)境境標(biāo)準(zhǔn)要求較較高的操作室室，應(yīng)增加調(diào)調(diào)試的頻率。以以保證環(huán)境及及設(shè)施符合性性。對(duì)于設(shè)施施和環(huán)境出現(xiàn)現(xiàn)偏離，檢修修后應(yīng)隨時(shí)時(shí)時(shí)行調(diào)試，將將調(diào)試計(jì)劃報(bào)報(bào)技術(shù)主管審審批。4.5.4.44.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)調(diào)試工作的的服務(wù)部門，進(jìn)進(jìn)行資質(zhì)、技術(shù)情況和和管理情況作作認(rèn)真考察，填填寫服務(wù)部門門情況信息記記錄。

45、對(duì)本部部門不能進(jìn)行行調(diào)試的項(xiàng)目目，綜合辦公公室應(yīng)選擇合合格單位，進(jìn)進(jìn)行調(diào)試工作作。4.5.4.44.3質(zhì)量監(jiān)督督員對(duì)調(diào)試工作作的執(zhí)行情況況進(jìn)行驗(yàn)收，作作好記錄，將將情況和驗(yàn)收收情況存入檔檔案。4.5.4.55培訓(xùn)工作應(yīng)應(yīng)遵守人員培培訓(xùn)程序4.5.4.66采購(gòu)工作4.5.4.66.1各操作室室負(fù)責(zé)人應(yīng)根根據(jù)工作任務(wù)務(wù)計(jì)劃（包括括開展新工作作）和本室現(xiàn)現(xiàn)有的儀器設(shè)設(shè)備及其它物物品的具體數(shù)數(shù)量，提出書書面申請(qǐng)交技技術(shù)主管審批批。4.5.4.66.2技術(shù)主管管根據(jù)實(shí)際情情況及保管員員提供的庫存存信息，對(duì)采采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行行初審，并上上報(bào)最高管理理層進(jìn)行終審審。4.5.4.66.3綜合辦公公室根據(jù)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)

46、，對(duì)供供應(yīng)方進(jìn)行技技術(shù)情況、生生產(chǎn)情況、管理情況及及資源等其本本情況，作出出詳細(xì)考察表表。選擇合格格單位進(jìn)行采采購(gòu)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 3 頁頁 共 3 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：服務(wù)和供供應(yīng)品的采購(gòu)購(gòu)頒布日期:20011年033月25日4.5.4.66.4質(zhì)量監(jiān)督督員對(duì)采購(gòu)的的儀器設(shè)備，及及物品的質(zhì)量量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)對(duì)自己不能確確定性能的儀儀器設(shè)備，應(yīng)應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門門進(jìn)行檢定。4.5.4.66.5已驗(yàn)收的的物品存庫，根根據(jù)有關(guān)細(xì)則則進(jìn)行庫存保保管。4.5.4.66.6將新購(gòu)置置的儀器設(shè)備備，建立儀器器設(shè)備檔案，并并將購(gòu)買、驗(yàn)驗(yàn)收、檢定等情況存

47、入入儀器設(shè)備檔檔案。4.5.5相關(guān)關(guān)性文件4.5.5.11服務(wù)和供供應(yīng)品的選擇擇、購(gòu)買、驗(yàn)驗(yàn)收和儲(chǔ)存等等程序MC-QP-111-4.5-1質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 1 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：合同的評(píng)評(píng)審頒布日期:20011年033月25日4.6合同的評(píng)評(píng)審4.6.1目的的為了確保試驗(yàn)?zāi)苣苋?、按時(shí)時(shí)完成所受委委托的試驗(yàn)任任務(wù)，取得客客戶信任，本本單位應(yīng)制定定符合雙方利利益的委托合合同，最大限限度地滿足客客戶的要求，并并為其提供充充足的人員、技技術(shù)、物資等等資源保障。4.6.2范圍圍適用于所有受委委托的試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目的合同簽簽訂。4.

48、6.3職責(zé)責(zé)4.6.3.11來樣室負(fù)責(zé)責(zé)編制試驗(yàn)合合同書，并與與客戶共同認(rèn)認(rèn)真簽寫，并并做主要討論論的記錄。4.6.3.22本單位各個(gè)部部門應(yīng)提供為為滿足客戶要要求必需的檢檢驗(yàn)方法、人人員、物資。4.6.4控制制要點(diǎn)4.6.4.11本單位應(yīng)建立立和維持評(píng)審審客戶要求，標(biāo)標(biāo)書和合同的的程序，為客客戶提供文件件化的檢驗(yàn)方方法，技術(shù)能能力、資源，選選擇的方法應(yīng)應(yīng)適當(dāng)，工作作開始前本單單位和客戶之之間的任何差差異必須達(dá)成成一致，簽訂訂的合同需得得到雙方的認(rèn)認(rèn)可。4.6.4.22對(duì)于合同評(píng)評(píng)審的記錄應(yīng)應(yīng)保存。4.6.4.33合同的評(píng)審審應(yīng)包括本單單位的所有工工作。4.6.4.44對(duì)合同的任任何偏離必須須

49、通知客戶4.6.4.55合同簽定后后，如在工作作時(shí)發(fā)現(xiàn)合同同需要修改，應(yīng)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并將修修改內(nèi)容通知知所有受到影影響的人員，防防止工作差錯(cuò)錯(cuò)造成損失。4.6.5支持持性文件4.6.5.11評(píng)審客戶要要求、標(biāo)書和和合同的程序MC-QP-111-4.6-1 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：申訴和投投訴頒布日期:20011年033月25日4.7申訴和投投訴4.7.1 目目的 為了改改進(jìn)本單位的工作作，維護(hù)本單單位的公正性性，保護(hù)委托托方和相關(guān)方方的合法權(quán)益益，最大限度度地滿足客戶戶的需求，應(yīng)應(yīng)建立完善的的申

50、訴和投訴訴處理機(jī)制。4.7.2適用用范圍a.委托方的技技術(shù)專利、商商情的被泄露露和利用的異異議；b.檢測(cè)的公正正性、誠(chéng)實(shí)性性、獨(dú)立性的的異議；c.抽樣和樣品品的處理的異異議；d.檢測(cè)方法和和結(jié)果的異議議；e.服務(wù)態(tài)度、檢檢測(cè)安排、收收費(fèi)的異議；f.檢測(cè)員的行行為規(guī)范的異異議。4.7.3 職職責(zé)a.綜合辦公室室為申訴和投投訴的受理部部門。b.質(zhì)量主管負(fù)負(fù)責(zé)申訴和投投訴活動(dòng)的處處理及處理后后的糾正及預(yù)預(yù)防措施的跟跟蹤和驗(yàn)證。4.7.4 控制要點(diǎn)4.7.4.11申訴和投訴訴的收集申訴和投訴的收收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)調(diào)查表；報(bào)告告發(fā)出后的回回訪；設(shè)置意意見箱；公布布監(jiān)督電話。4.7.4.22申訴和投訴

51、訴的受理a.對(duì)來訪人員員的申訴和投投訴，由綜合合辦公室專人人進(jìn)行詳細(xì)記記錄，并填寫寫申訴和投訴訴的受理記錄錄，經(jīng)來訪人人員確認(rèn)后交交質(zhì)量主管處處理；b.如申訴和投投訴為電話、信信函等方式，綜合辦公室認(rèn)真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理；c.本單位所有有人員均有義義務(wù)主動(dòng)、誠(chéng)誠(chéng)摯地收集委委托方對(duì)本單單位的各種意意見。4.7.4.33申訴和投訴訴的處理a.綜合辦公室室應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)對(duì)收集集和受理的申申訴和投訴信信息定期進(jìn)行行分類統(tǒng)計(jì)，對(duì)對(duì)涉及檢測(cè)質(zhì)質(zhì)量的申訴和和投訴，應(yīng)對(duì)對(duì)管理體系的的公正性、獨(dú)獨(dú)立性做出評(píng)評(píng)價(jià)，并向質(zhì)質(zhì)量主管匯報(bào)報(bào)，同

52、時(shí)采取取糾正、預(yù)防防措施。并輸輸入管理評(píng)審審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：申訴和投投訴頒布日期:20011年033月25日b.當(dāng)申訴和投投訴內(nèi)容涉及及到檢測(cè)報(bào)告告正確性時(shí)，應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量主管管立即填寫申申訴和投訴處處理意見書，并并會(huì)同技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織有有關(guān)人員進(jìn)行行調(diào)查分析，確確認(rèn)無誤的，可可通知申訴和和投訴人；需需要復(fù)檢的（可可能時(shí)），由由質(zhì)量主管下下達(dá)復(fù)檢通知知，指定有關(guān)關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量量主管指定的的人員監(jiān)督下下進(jìn)行。當(dāng)調(diào)調(diào)查分析或復(fù)復(fù)檢確認(rèn)檢測(cè)測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論論有誤，應(yīng)予予以更正，另另行編制一份份

53、檢測(cè)報(bào)告，同同時(shí)收回原報(bào)報(bào)告。并向客客戶道歉或補(bǔ)補(bǔ)償必要的損損失。c.當(dāng)申訴和投投訴涉及本單單位工作人員員失職、弄虛虛作假、徇私私舞弊或泄露露委托方秘密密的，由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人組織織人員調(diào)查核核實(shí)。對(duì)確認(rèn)認(rèn)的視情節(jié)輕輕重，由質(zhì)量量主管提出處處理意見，報(bào)報(bào)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)對(duì)當(dāng)事人做出出行政或經(jīng)濟(jì)濟(jì)處分，違反反保密規(guī)定的的按規(guī)定執(zhí)行行。必要時(shí)，對(duì)對(duì)受損方進(jìn)行行賠禮致歉，需需要時(shí)予以賠賠償。d.單位自接到到申訴和投訴訴之日起，應(yīng)應(yīng)在5日內(nèi)處處理完畢，由由質(zhì)量主管書書面通知申訴訴和投訴人；e.申訴和投訴訴人對(duì)處理結(jié)結(jié)論不服的可可向本單位的最高高管理者或上上級(jí)主管部門門投訴。f.如申訴和投投訴涉及本單單位

54、有關(guān)政策策、程序、工工作質(zhì)量，則則由質(zhì)量主管管組織有關(guān)人人員對(duì)有關(guān)管管理體系的要要素或部門進(jìn)進(jìn)行審核。4.7.4.44申訴和投訴訴的相關(guān)信息息及記錄申訴和投訴的相相關(guān)信息、記記錄以及處理理情況應(yīng)輸入入管理評(píng)審。有有關(guān)申訴和投投訴的受理、處處理等記錄由由綜合辦公室室和質(zhì)量主管管整理后交資資料管理員歸歸檔保存。4.7.5支持持性文件4.7.5.11處理客戶申申訴和投訴的的程序MC-QP-111-4.7-14.7.5.22記錄管理程序序MC-QQP-11-4.9-1質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 1 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：糾正措施施、預(yù)防措

55、施施及改進(jìn)頒布日期:20011年033月25日4.8 糾正正措施、預(yù)防防措施及改進(jìn)進(jìn)4.8.1 目的為了確保檢測(cè)和和服務(wù)的質(zhì)量量及管理體系系持續(xù)有效運(yùn)運(yùn)行，須對(duì)不不合格嚴(yán)加控控制，通過采采取糾正、預(yù)預(yù)防及改進(jìn)措措施，弄清已已發(fā)生的問題題和產(chǎn)生問題題的原因，防防止再發(fā)生類類似的問題。糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施及改改進(jìn)程序?qū)?duì)不合格的識(shí)識(shí)別、處置、原原因分析、措措施制定、實(shí)實(shí)施、跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證和記錄作作出了規(guī)定。4.8.2 適用范圍 適用于于對(duì)管理體系系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題和試試驗(yàn)檢測(cè)過程程中出現(xiàn)的不不符合所采取取的糾正、預(yù)預(yù)防措施及改改進(jìn)的確定、實(shí)實(shí)施以及對(duì)措措施的評(píng)審全全過程。4.8.3 職責(zé)質(zhì)量主管負(fù)

56、責(zé)糾糾正措施、預(yù)預(yù)防措施及改改進(jìn)的組織，相相關(guān)人員負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，綜合合辦公室配合合。4.8.4 控制要點(diǎn)4.8.4.11不合格分類類a.檢測(cè)工作不不合格，即向向委托方提供供的檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)和結(jié)果不符符合規(guī)定要求求，包括試驗(yàn)驗(yàn)違反操作規(guī)規(guī)程、環(huán)境條條件不符合要要求、涂改記記錄、記錄不不真實(shí)、檢測(cè)測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確確、資料處理理有誤、檢測(cè)測(cè)報(bào)告有誤等等。b.管理體系運(yùn)運(yùn)行中的不合合格，即體系系運(yùn)行中對(duì)政政策、方針、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、體系文文件的偏離，或或運(yùn)行的效果果不符合或達(dá)達(dá)不到規(guī)定的的要求或預(yù)定定的目標(biāo)。4.8.4.22不合格的識(shí)識(shí)別a.不合格的識(shí)識(shí)別途徑有現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察；查查閱原始記錄錄、檢測(cè)報(bào)告告、工作記錄錄；通過

57、對(duì)客客戶申訴和投投訴的調(diào)查、核核實(shí)；內(nèi)部審審核、管理評(píng)評(píng)審和第三方方審核等。b.不能確定的的不合格，由由質(zhì)量主管組組織調(diào)查核實(shí)實(shí)后確認(rèn)。已已經(jīng)確認(rèn)的不不合格，由經(jīng)經(jīng)辦人（或由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人指定專人）填填寫不合格報(bào)報(bào)告及糾正措措施表，交質(zhì)質(zhì)量主管。4.8.4.33不合格的評(píng)評(píng)審與處置a.由責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織有關(guān)人人員，對(duì)不合合格原因及其其影響程度提提出處置措施施，包括復(fù)檢檢、改正。b.由質(zhì)量主管管組織有關(guān)人人員，必要時(shí)時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格格的處置措施施進(jìn)行評(píng)審，并并經(jīng)其批準(zhǔn)后后實(shí)施。c.責(zé)任部門實(shí)實(shí)施糾正，質(zhì)質(zhì)量主管或其其指定 人員必要時(shí)時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合合格項(xiàng)進(jìn)行糾糾正的跟蹤

58、驗(yàn)驗(yàn)證。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTTJL-QMM-20111第 2 頁頁 共 2 頁第 4 章 管理要求第A版 第第1次修訂主題：糾正措施施、預(yù)防措施施及改進(jìn)頒布日期:20011年033月25日4.8.4.44糾正、預(yù)防防措施及改進(jìn)進(jìn)的控制a.糾正、預(yù)防防措施及改進(jìn)進(jìn)的實(shí)施流程程發(fā)現(xiàn)不合格調(diào)調(diào)查、分析、記記錄不合格原原因制訂相應(yīng)的的糾正、預(yù)防防及改進(jìn)的措措施審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施跟蹤檢查驗(yàn)證效果與與記錄文件更改（需需要時(shí)）輸入管理評(píng)評(píng)審。b.糾正、預(yù)防防措施及改進(jìn)進(jìn)的實(shí)施綜合辦公室將申申訴和投訴、作作業(yè)過程、服服務(wù)回訪中及及各部門在管管理體系運(yùn)行行中了解的信信息及時(shí)傳遞遞到質(zhì)量主管管，質(zhì)量主管管應(yīng)確定是

59、否否采取糾正、預(yù)預(yù)防及改進(jìn)的的措施；對(duì)于檢測(cè)工作中中發(fā)生的不合合格，質(zhì)量主主管應(yīng)責(zé)成有有關(guān)責(zé)任部門門立即進(jìn)行調(diào)調(diào)查、研究，分分析其原因，制制訂相應(yīng)的糾糾正、預(yù)防及及改進(jìn)措施，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量主管批批準(zhǔn)，由責(zé)任任部門實(shí)施，質(zhì)質(zhì)量主管進(jìn)行行跟蹤檢查、驗(yàn)驗(yàn)證；在管理體系內(nèi)審審中查出的不不合格，由質(zhì)質(zhì)量主管責(zé)成成有關(guān)部門立立即分析造成成不合格的原原因，并提出出糾正、預(yù)防防及改進(jìn)的措措施，經(jīng)質(zhì)量量主管批準(zhǔn)，由由責(zé)任部門實(shí)實(shí)施，責(zé)任部部門應(yīng)按計(jì)劃劃在規(guī)定時(shí)間間內(nèi)完成糾正正、預(yù)防及改改進(jìn)的措施的的實(shí)施，并記記錄其結(jié)果，質(zhì)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)預(yù)防及改進(jìn)措措施的效果進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。如如糾正措施無無效，責(zé)任部部門應(yīng)重新分

60、分析原因和制制定糾正措施施，再次跟蹤蹤、驗(yàn)證其有有效性，直到到不合格項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)生的原因被被消除為止。c.有效的糾正正預(yù)防措施需需納入程序時(shí)時(shí)，由質(zhì)量主主管按文件件控制和維護(hù)護(hù)程序的規(guī)規(guī)定更改有關(guān)關(guān)文件。d.當(dāng)不合格屬屬于對(duì)單位的方針、政政策、采用的的標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)時(shí)，應(yīng)盡快按按規(guī)定對(duì)相關(guān)關(guān)的要素和部部門進(jìn)行審核核，必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。4.8.5支持持性文件4.8.5.11預(yù)防、糾正措施控制制程序MCC-QP-111-4.88-14.8.5.22內(nèi)部審核核程序MCC-QP-111-4.10-14.8.5.33管理評(píng)審程程序MC-QP-111-4.111-14.8.5.44處理客戶申申訴和投訴的的程序MC-