品質(zhì)管理表格-倉庫管理程序

1、目的為了規(guī)范并加強(qiáng)倉庫管理工作，確保物品質(zhì)量，更好地控制物料并配合生產(chǎn)。范圍適用于對本公司司所有生產(chǎn)主主料、輔料、外外發(fā)加工物料料、半成品、成成品、待處理理品、顧客提提供品的控制制管理。職責(zé)3.1 貨倉倉負(fù)責(zé)對原材材料的規(guī)格驗驗收；物料、工工具、模具（塑塑膠模）半成成品、成品；收發(fā)、儲存存、搬運、防防護(hù)、標(biāo)識管管理。塑膠模模管理（參見見塑膠模收收發(fā)規(guī)定）3.2 品管管部負(fù)責(zé)配件件、半成品、成成品進(jìn)倉前的的檢驗工作。定義（無）作業(yè)流程5.1 作業(yè)流流程圖（見附附表一）5.2倉庫規(guī)劃劃：貨倉部對對貨倉進(jìn)行規(guī)規(guī)劃并劃出規(guī)規(guī)劃圖，庫區(qū)區(qū)物料擺放一一般要照平面面圖執(zhí)行。（參參見倉庫平平面圖）5.3物料的

2、入入倉5.3.1 當(dāng)當(dāng)倉管員收到到供方的“送貨單”和貨物時，核核對“送貨單”是否與外外購物料收貨貨通知單一一致，點收所所送物料是否否與“送貨單”數(shù)量一致，如如有誤，則在在送貨單上注注明實際數(shù)量量，或通知采采購部處理。需需要發(fā)貨（參參照外發(fā)加加工管理程序序）。5.3.2外發(fā)發(fā)加工送回的的物料，倉管管員依照加工工商“送貨單”核對物料數(shù)數(shù)量，如果有有誤則在“送貨單”上更改。5.3.3 倉倉管員將“送貨單”復(fù)印一份給給IQC，并并通知其檢驗驗，檢驗合格格后，才可入入庫?？凸┢菲芬岔毥?jīng)IQQC檢驗合格格后才入庫，免免檢的物料（見見免檢物料一一覽表）可經(jīng)經(jīng)倉管直接入入倉，鐵料須須貼免檢單，其其它物料可不不

3、貼免檢單。 5.4倉倉庫物料管理理（參見倉倉庫物料管理理規(guī)定） 5.5物物料的出倉5.5.1 當(dāng)當(dāng)倉庫接到用用料部門開出出的“領(lǐng)料單”時，倉管應(yīng)應(yīng)核對請領(lǐng)物物料的名稱、顏顏色、數(shù)量、訂訂單號等，確確認(rèn)無誤后，執(zhí)執(zhí)行發(fā)料；發(fā)發(fā)料時需雙方方點數(shù)核對，領(lǐng)領(lǐng)料方有必要要核查物料（領(lǐng)領(lǐng)料單由車間間組長批準(zhǔn)或或指物代理人人），倉管員員對庫存所欠欠的物料應(yīng)注注明欠料狀況況在領(lǐng)料單上上，并匯總成成“欠料表”，（計劃部部、倉庫組長長）。5.5.2 物物料出倉后，倉倉管員要及時時登記帳本并并做日報表、（車車間領(lǐng)料單）。5.5.3倉管管員在發(fā)料時時，可多發(fā)放放訂單數(shù)量的的5-8%. 5.6 物物料異常處理理 5.6

4、.1 在在生產(chǎn)過程中中,如因各種種原因（品質(zhì)質(zhì)異常、遺失失）需補(bǔ)領(lǐng)物物料時，需填填寫“補(bǔ)料單”（見附表二）經(jīng)經(jīng)部門主管和和副總經(jīng)理簽簽名后方可發(fā)發(fā)貨。（“補(bǔ)料單”上須填寫清清楚補(bǔ)料原因因、數(shù)量。） 5.6.2 生生產(chǎn)結(jié)束后,現(xiàn)埸如有余余配件、半成成品等需退入入倉庫的，現(xiàn)現(xiàn)埸車間需先先整理；并填填寫退料單單，經(jīng)車間間QC檢查合合格后（標(biāo)有有合格標(biāo)牌）,由車間副組組長填寫，組組長批準(zhǔn)車車間配件（材材料）退料單單，才可退退入倉庫。 5.6.3 現(xiàn)現(xiàn)埸車間在生生產(chǎn)過程中,對不合格配配件、半成品品等，先填寫寫物料異常常處理報告，交交部門主管批批示處理結(jié)果果（較貴重的的配件，如發(fā)發(fā)條、鋼線等等交副總經(jīng)理理

5、批準(zhǔn)），經(jīng)經(jīng)車間QC確確認(rèn)后，退入入倉庫，倉管管員依批示結(jié)結(jié)果處理有關(guān)關(guān)物料。 5.6.4 倉倉存物料，若若超過保質(zhì)期期或有品質(zhì)異異常，依物料料標(biāo)識卡、QQC印章判定定人（車間QQC、IQCC）去重新檢檢驗，倉庫把把異常物料隔隔離，并提交交一分物料料異常處理申申請表給倉倉庫主管批示示處理（一個個月一次）。若若屬急貨則由由檢驗人員以以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)單形式通通知相關(guān)人員員（原則上是是誰通知檢驗驗就反映給誰誰）。5.7 成品的的出貨 5.7.1 裝裝配部門將QQA檢驗合格格成品在出貨貨當(dāng)天上午112：00前前必須搬到倉倉庫成品區(qū)（特特殊情況，須須用書面形式式報告?zhèn)}庫），并并在每一卡板板都要有標(biāo)示示牌，填

6、寫清清楚名稱、數(shù)數(shù)量、單號。 5.7.2 倉倉庫收到“落貨通知”后，要及時時對所出貨品品進(jìn)行清點，出出貨前應(yīng)作最最終審核方可可出貨（參見見最終檢驗驗程序）。 5.7.3 倉倉庫負(fù)責(zé)做成成品的流水賬賬，在“落貨明細(xì)”上體現(xiàn)“”代表成品入入倉；“OKK”代表成品品出倉。 5.8 物物料盤點 5.8.1 倉倉庫每年要進(jìn)進(jìn)行年終物料料盤點，做好好“年度盤點表表”。 5.8.2 各各車間儲存的的配件、半成成品、成品由由車間派人協(xié)協(xié)助倉庫盤點點；物料盤點點表由倉庫盤盤點人填寫。6相關(guān)文件6.1 外發(fā)發(fā)加工管理程程序6.2 來料料檢驗程序6.3 最終終檢驗程序6.4 5SS管理規(guī)定6.5 塑膠膠模收發(fā)規(guī)定定

7、7使用表單7.1欠料登記記表(FM-120-0005-A)7.2倉庫入庫庫表(FM-120-0006-A)7.3物料盤點點表(FM-120-0007-A)7.4貨物放行行條(FM-040-0011-A)7.5物料異常常處理申請表表(FM-1120-0115-A)附表一倉 庫 管 理理 流 程 圖流程圖權(quán)責(zé)部門相關(guān)文件使用表單描述物料暫物料暫收物料檢查物料檢查 NG OK異常處理入庫記異常處理入庫記帳發(fā) 料發(fā) 料出 倉出 倉銷 帳銷 帳盤 點盤 點倉庫IQC倉庫倉庫生產(chǎn)部倉庫倉庫附表二 欠欠 料 登 記 表 NOO:部門: 制表: 日日期:工作單號物料名稱/規(guī)格格狀態(tài)欠數(shù)備注FM-120-005-AA 保保存期限：33個月附件三崇基五金塑膠(深圳)有限限公司 倉倉 庫 入 庫 表 NOO.: 年 月月 日材料(配件)名名稱規(guī)格重量數(shù)量送交部門備注 經(jīng)經(jīng)手人: FM-120-006-AA 保保存期限：11年附件四崇基公司二000 至二000 年盤盤點表倉庫: 盤盤點人: 盤盤點日期:物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異FM-120-007-AA 保保存期限：11年附件五 貨 物 放放 行 條 NNO。： 年年 月 日崇基五金塑膠（深深圳）有限公公司來訪公司車牌號碼訪問對象事由來訪人數(shù)入廠時間物料件數(shù)： 受