軌交集團安全生產檢查制度

1、軌道交通集團有限公司安全生產檢查制度 為加強軌道交通工程施工現場安全管理，進一步落實主體責任，強化隱患排查和治理，推動軌道交通“平安工程”建設，促進軌道交通工程建設的規(guī)范化、標準化和制度化，現制定紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程安全生產檢查制度如下： 一、檢查方式（一）專項檢查 專項檢查是安全檢查最主要的形式，各有關單位應根據各級管理部門的統一安排和現場實際需要，不定期組織專項安全檢查。 1、針對天氣情況的專項檢查：防洪、防汛、防臺、防雷擊、防暑降溫、冬季施工等的檢查。 2、針對有關危險源的專項檢查：大型機械設備起重作業(yè)、臨時用電、支架、監(jiān)測監(jiān)控、地下管線、消防等的檢查。 3、針對節(jié)假日和重大活動的專

2、項檢查：元旦、春節(jié)、五一、國慶、當地政府和社會組織的重大活動前的檢查。 4、針對施工工序的專項檢查：關鍵工序部位、場地移交、重要臨時設施、關鍵受力點、甲控材料廠家及供應商考核的檢查。5、其他專項檢查：上級有關主管部門布置的各類安全專項檢查。（二）定期檢查 1、紹興市柯橋區(qū)軌道交通集團公司 （1）質量安全部（安全辦）每月對各施工、監(jiān)理單位進行 1 次安全生產月檢，每季對各施工、監(jiān)理單位進行 1 次安全生產大檢查及安全質量管理信用等級考評，每半年對各參建單位進行 1 次重點工程立功競賽活動綜合考評，相關部室人員參加。（2）總師辦、工程建設部、機電設備部建立與施工、監(jiān)理、勘察、設計單位的日常聯系，每

3、月對勘察設計現場服務情況進行 1 次檢查，限時協調解決施工現場與勘察、設計工作有關的問題，加強設計單位與現場的聯系，提升設計單位的現場服務水平。 （3）現場業(yè)主項目部結合監(jiān)理單位的周安全檢查對其所轄項目進行全面的安全生產檢查。（4）集團公司各職能部室每季度對本部室安全履職情況進行自查，查找不足，總結經驗，改進管理。2、監(jiān)理單位 項目監(jiān)理部每周進行 1 次全面的安全生產檢查，由總監(jiān)（或總監(jiān)代表）組織，安全監(jiān)理、專業(yè)監(jiān)理工程師，施工單位項目負責人（或安全負責人）、安全員、專職電工、作業(yè)班組等相關人員參加。 3、施工單位 施工項目部每周進行 1 次全面的安全生產檢查，由項目經理組織，項目部和作業(yè)班組

4、有關人員參加；專職安全管理人員每天對現場作業(yè)點進行安全巡查，電工每天對配電箱、線路等進行檢查。 所屬施工企業(yè)每月對施工項目部進行 1 次全面的安全生產檢查，由企業(yè)有關領導組織。 4、第三方監(jiān)測單位 第三方監(jiān)測單位每周對所監(jiān)測工點進行 1 次全面檢查，由第三方監(jiān)測單位項目負責人組織，對應施工項目部、項目監(jiān)理部和第一方監(jiān)測單位負責人等有關人員參加。 （三）日常巡查、督查 1、集團質量安全部、工程建設部和機電設備部、現場業(yè)主項目部，各施工、監(jiān)理單位、監(jiān)測單位要按照有關質量安全和文明施工的要求，做好施工現場的日常督查、巡查，及時發(fā)現并消除施工過程中的各類隱患。 2、施工單位、監(jiān)理單位、監(jiān)測單位要按規(guī)定

5、配備安管人員，安全員應每天開展施工現場日常巡查，對臨時用電、機械設備、臨邊洞口等安全防護設施及安全保障措施、各類危險源每日要受檢 1 次以上。 3、監(jiān)理單位及施工單位的其他技術及管理人員在日常檢查、巡查中應同時兼顧質量安全和文明施工檢查。 二、檢查內容 檢查內容應根據項目的合同內容、施工階段和施工季節(jié)，結合城市軌道交通工程安全質量管理暫行辦法（建質20105號）、城市軌道交通工程質量安全檢查指南（試行），建筑施工安全檢查標準JGJ59-2011以及柯橋區(qū)軌道交通集團安全質量管理等相關文件要求，由檢查組在檢查前予以綜合確定。（一）現場檢查1、 關鍵工序施工：包括方案、分包、節(jié)點驗收、關鍵設備、關

6、鍵操作人員、關鍵受力構件、重要臨時設施、監(jiān)測監(jiān)控等。 2、周邊環(huán)境：包括管線調查（含新建管線）、重要文物、重要建筑物、重要交通節(jié)點、軟弱地基、不明障礙物排查（含孔洞、樁基、孤石）等。 3、文明施工、消防、腳手架、基坑支護、模板工程、盾構施工、臨時用電、安全防護、各類起重吊裝設備和作業(yè)、施工機具、軌行區(qū)施工、聯絡通道施工、標段間交叉作業(yè)與場地移交等。 （二）內業(yè)檢查 1、查體系：主要管理和技術人員配置和到位考勤情況以及與生產是否相適應，安全生產責任制的建立和運行情況，安全生產規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況，安全管理臺帳等。 2、查投入：安全費用的使用情況，安全措施和安全防護的落實情況，設備等硬件設施的

7、投入和運行情況，特種作業(yè)人員的持證上崗情況等。 3、查管理：安全教育培訓的落實情況，隱患排查治理情況，風險評估開展情況和重大危險源管控情況，技術方案編審情況，超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程施工領導值班情況等。 4、查預案：應急預案制訂和備案情況，應急人員、應急物資設備配備情況，應急專家的聘用情況，應急演練開展情況等。三、檢查分工 區(qū)級及以上政府部門檢查時，集團公司辦公室牽頭負責編制和落實迎檢方案，相關業(yè)務部室配合起草匯報材料，報領導審批。 市、區(qū)局級政府職能部門（如安監(jiān)局、住建局等）檢查時，集團公司質安部負責迎檢，起草匯報材料。 重要的專項檢查和定期檢查，集團公司可與住建局或有關政府部門聯

8、合進行。 市、區(qū)建設工程安全質量監(jiān)督站開展監(jiān)督檢查時，有正式通知的，集團公司質量安全部陪同檢查，施工、監(jiān)理單位準備匯報材料，主要負責人參加；無正式通知的，施工、監(jiān)理單位自行迎檢。 四、檢查要求 （一）施工單位匯報材料 無特殊要求，施工、監(jiān)理單位不準備匯報材料。 重要的專項檢查、季度檢查，施工單位應根據要求準備匯報材料，還應列明下述情況，并準備相關資料： 1、重大危險源的管控情況； 2、設計、施工、物資、周邊環(huán)境、臨時設施等方面存在的主要問題和需要有關方面協調解決的主要問題； 3、有關安全管理的情況和數據及證明材料等。 （二）隱患管控 1、施工現場有重大隱患：檢查人員必須當場下達停工指令（或局部

9、停工令），立即通知業(yè)主代表和監(jiān)理、施工單位，由業(yè)主代表上報集團公司有關部室負責人。施工、監(jiān)理單位應立即落實隱患治理。2、施工現場有一般隱患：檢查人員可要求現場負責人當場整改，無法當場整改的，應簽發(fā)紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現場安全生產、文明施工隱患整改通知書（見附表1）。3、監(jiān)理、施工單位對集團公司所開具的安全質量隱患問題經整改完畢后，須填報紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現場安全生產、文明施工隱患整改反饋書（見附表2），按規(guī)定時間回復，先由項目監(jiān)理部復核整改情況，再報集團公司質量安全部或現場業(yè)主項目部復查整改到位情況，4、對整改期限到期后仍未作出整改或屢次督促仍未整改的責任單位按照紹興市柯橋區(qū)

10、軌道交通工程安全質量管理及信用等級考評暫行辦法紹柯軌交集團（2016）42號文件進行責任違約處理。 五、 整改閉合 對各類安全檢查中發(fā)現的隱患，責任單位要切實做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”落實整改。 區(qū)級及以上政府部門組織的安全檢查，整改通知書由集團公司負責回復，或由集團公司報區(qū)政府回復?，F場整改落實由監(jiān)理單位督促施工單位進行，由集團公司質量安全部和現場業(yè)主項目部復查確認。 市、區(qū)局級政府職能部門組織的監(jiān)督檢查，整改通知書由施工、監(jiān)理單位整改回復，須經集團公司質量安全部和現場業(yè)主項目部復查確認。 集團公司組織的安全檢查，整改通知書和通報由監(jiān)理單位復核現場整改情況確認后回復，報集

11、團公司質量安全部或現場業(yè)主項目部復查確認，對整改反饋書遲報、漏報、謊報的責任單位按紹興市柯橋區(qū)軌道交通集團安全質量管理及信用等級考評暫行辦法紹柯軌交集團（2016）42號文件作扣分處理。六、安全檢查臺帳（一）施工單位安全檢查臺帳各類安全檢查記錄、隱患整改通知書和回復原件裝訂到當月動態(tài)臺帳中。另外建立各級安全檢查清單，便于分類核對。 （二）監(jiān)理單位安全檢查臺帳監(jiān)理單位安全檢查臺帳參照施工單位歸類和統計。 （三）第三方監(jiān)測單位第三方監(jiān)測單位安全檢查臺帳按工點進行歸類。 （四）集團公司安全檢查臺帳 1、質量安全部負責集團公司安全檢查臺帳的整理，包括有關安全檢查的通知、反饋意見、整改回復，具體包括以下

12、幾個方面： (1)區(qū)級及以上政府部門、市局級政府職能部門組織的安全檢查，需要集團公司配合整改的； (2)安全質量監(jiān)督站的檢查，反饋意見發(fā)到集團公司的； (3)集團公司自行組織的安全檢查。 2、各職能部室的安全檢查或自查臺帳由各部室自行負責。七、檢查考核管理 1、集團相關部室負責人負責對本部室人員針對本制度的落實情況進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現問題應及時督促責任人予以改正。 2、施工、監(jiān)理及監(jiān)測等單位針對本制度的落實情況進行檢查，并納入紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程質量安全管理及信用考評暫行辦法紹柯軌交集團（2016）42號文件進行獎罰與考評，對本制度未落實或落實不到位的單位，責令其改正，情況嚴重的將根據集團

13、相關的管理規(guī)定予以責任追究，列入不良行為進行違約扣分和信用扣分處理，與市場準入相掛鉤。3、對本制度未落實或落實不到位，并導致事故發(fā)生的，相關責任單位和個人將根據事故調查結論，按有關法律、法規(guī)及集團相關規(guī)章制度、信用考評辦法進行處理。 4、本制度涉及的安全生產檢查表式，根據不同類型的分部分項工程可參照城市軌道交通工程質量安全檢查指南（試行）、建筑施工安全檢查標準JGJ59-2011、市政基礎設施工程施工安全文明標準化工地檢查評分辦法（浙江省市政行業(yè)協會2016版）及集團公司相關安全檢查表式執(zhí)行。 八、附則 1、本制度由柯橋區(qū)軌道交通集團質量安全部負責解釋。 2、本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附： 1.紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現場安全生產、文明施工隱患整改通知書 2.紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現場安全生產、文 明施工隱患整改反饋書附件1紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現場安全生產、文明施工隱患整改通知書編號： 檢查日期： 年 月 日標段名稱 施工單位項目經理監(jiān)理單位總 監(jiān) 存在問題處理意見針對以上存在的問題：限于 年 月 日前整改完畢，按柯橋區(qū)軌道交通集團安全生產檢查制度整改閉合規(guī)定要求落實上報復查。暫緩施工 局部停工 全面停工 其他檢查人員項目經理（簽字）總監(jiān)（簽字）本通知書一式四份：施工項目部、項目監(jiān)理部、現場業(yè)主指揮部、集團質量安全部各持一份附件2紹