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目錄第一章部門簡介2第二章組織結(jié)構(gòu)2部門組織結(jié)構(gòu)圖2部門職級編制清單2第三章部門描述2部門任務(wù)及職責(zé)2崗位名稱及職責(zé)2崗位資格2第四章業(yè)務(wù)流程2業(yè)務(wù)流程清單2業(yè)務(wù)流程描述2第五章管理制度2第六章其他2部門簡介20006組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)圖監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部紀(jì)檢監(jiān)察室副主任:劉輝審計室主任:李紅(兼)主辦主管助理主辦其他人員部門職級編制清單部門描述部門任務(wù)及職責(zé)此略崗位名稱及職責(zé)略崗位資格業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程清單(無)業(yè)務(wù)流程描述經(jīng)營審計流程圖招標(biāo)監(jiān)督工作流程圖管理制度關(guān)于工程建設(shè)工程、經(jīng)營工程招標(biāo)投標(biāo)活動中違紀(jì)違法行為紀(jì)律處分的暫行規(guī)則關(guān)于禮金、禮品及回扣的處理方法地鐵總公司黨委關(guān)于副局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女個人經(jīng)商辦企業(yè)的具體規(guī)則審計部門根據(jù)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的年度審計方案確立審計工程；成立審計小組；制定審計工程實(shí)施方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；向被審計單位發(fā)出審計通知書 (3 表；審計組進(jìn)駐被審計單位,事項(xiàng)；審計會計資料及調(diào)閱有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動資料,檢查實(shí)物資產(chǎn),評判內(nèi)控制度,形成工作底稿；將取證表交給被審計單位確認(rèn)，結(jié)束駐地審計；,撰寫審計報告征求意見稿；向被審計單位發(fā)征求意見稿，要求其在10天內(nèi)回復(fù)；,并且報主管領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)；,及抄送有關(guān)部門；

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