辦公用品采購制度及流程范本

1、辦公用品采購制度及流程范本關(guān)辦公用品采購制度及流程的范文，希望對大家有幫助。(一)為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。(二)規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)、管制品和消耗品。1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、簽字筆、鉛筆、打印紙、復(fù)寫紙、印刷品、訂書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、檔案袋或盒、計(jì)算器、電池等。3起，必須實(shí)行以舊換新。二.辦公用品采購計(jì)劃25(二)管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表與辦公用品臺(tái)賬庫存后，填報(bào)：行政

2、部表裁審批簽字后，交由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購。實(shí)施購買，并與月底完成(二)辦公用管理人員應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)的做好辦公用品入庫出庫臺(tái)賬，做到每一批辦公用品進(jìn)出有章可循、有據(jù)可查。認(rèn)真填寫：行政部表格8辦公用品入庫登記表四.辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用(一)個(gè)人辦公用品的發(fā)放1、新員工入職按標(biāo)準(zhǔn)配備簽字筆一支、筆記本一本、文件夾一個(gè)等。2、個(gè)人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)據(jù)實(shí)填寫：行政部表格 3部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交由行政部審批同意后由辦公用品管理員負(fù)責(zé)發(fā)放登記.3、管理員根據(jù)個(gè)人辦公用品領(lǐng)取情況作出詳實(shí)登記，負(fù)責(zé)建立個(gè)人用品領(lǐng)取檔案，根據(jù)申請單對應(yīng)詳實(shí)填寫：行政部表格個(gè)人物品領(lǐng)取登記表。(二)部門辦公用品的發(fā)放1、刀、

3、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器(訂)、涂改液按區(qū)域分配。2部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取后須簽字確認(rèn)(三)電話、計(jì)算器、訂書器、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、直尺、起釘器、五.管理員職責(zé)1用品的購置、發(fā)放和庫存管理。2、管理員須定期或不定期盤點(diǎn)。查對臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。3量，以減少資金占用和保證正常使用。應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。12、管理員需根據(jù)清單核實(shí)后填寫：行政部表格 9辦公用品交接登記表，存辦公用品采購制度及流程篇 2為了加強(qiáng)公司辦公用品采購管理，進(jìn)一步規(guī)范行政工作，提高工作效益，切實(shí)推進(jìn)公司發(fā)展，現(xiàn)制定本規(guī)定。一、 辦公用品購買原則為統(tǒng)一控制辦公用品規(guī)格型號(hào)以及行政費(fèi)用管理控制，各部門所需的辦公用品

4、況，確定訂購方案。二、 辦公用品訂購方式購或送貨。大型辦公用品(固定資產(chǎn))的采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它產(chǎn))。購買或在綜合部的協(xié)同下進(jìn)行購買。異地辦事處所需的辦公用品(固定資產(chǎn))需寫申請到綜合部按級(jí)審批后，相關(guān)買。100，100用品(低值易耗品除外)兩人或兩人以上共同進(jìn)行購買。則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。三、辦公物品采購過程進(jìn)行訂購。驗(yàn)貨所采購的辦公用品到貨后，由管理員(綜合部辦公用品管理者)按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨

5、單位做結(jié)算憑據(jù)。付款管理員(綜合部辦公用品者)收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數(shù)據(jù)及存根的送貨核對無誤后，填寫付款通知單，逐級(jí)審核簽字后，做好登記，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。領(lǐng)用寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，各部門須提前提出 辦公用品購保管四、注意事項(xiàng)政管理處。按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的辦公用品將不予報(bào)銷。丟失。辦公用品采購制度及流程篇 3為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，集團(tuán)研究決定對所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購，分級(jí)管理的管理辦法。一. 集中采購和管理的原則及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。公需要。要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保

6、管工作，財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。二、審批權(quán)限購置辦公用品、維修配件等、500 元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部500總經(jīng)理審批。三、辦公用品集中采購的范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火需物品等均屬集中采購范圍。四、集中采購程序20副總經(jīng)理審批。5標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。用。五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)采購須填制物品領(lǐng)用計(jì)劃表見附表簽字。報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。書面請示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。電腦、耗材、零部件的申請，按照集團(tuán)京東集辦字200513各、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。六、具體要求各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。當(dāng)月