生產(chǎn)安全處內(nèi)審檢查表

1、 管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門 生產(chǎn)安全部審核日期 面談人員 職 位統(tǒng)計(jì)/安環(huán)主管審 核 員 審核組長 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊要素檢查要點(diǎn)審核證據(jù)審核結(jié)果1QE5.3/4.1/4.2/O4.4.1職責(zé)和權(quán)限,理解組織所處的環(huán)境負(fù)責(zé)人介紹部門的基本情況（人員構(gòu)成/生產(chǎn)能力/生產(chǎn)設(shè)備/下設(shè)車間/職責(zé)及分工等，必要時(shí)詢問變化及滿足要求的程度）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有無變化？國家標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司對(duì)水泥質(zhì)量要求方面是否有變化？如有，是否已識(shí)別并傳達(dá)、理解，客戶要求提出的要求是否有新舉措,本部門如何實(shí)施.部長： ，主持生產(chǎn)部全面工作；副部長： ，協(xié)助部長工作，分管安全生產(chǎn)、環(huán)保、工藝管理工作；部長助理： ，協(xié)助部長工作，分管

2、設(shè)備、電氣管理工作；其他人員：安環(huán)主管1人、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)1人、中控室4人（主管1人）、 機(jī)電工段18人（工段長各1人、電氣工程師1人、機(jī)械班長1人、電氣班長1人、潤滑班長1人、潤滑工1人、電工5人、機(jī)修工8人）、粉磨工段20人（粉磨工段長調(diào)離，有生產(chǎn)副部長兼任。班長3人、巡檢工17人）、發(fā)運(yùn)工段14人（段長1人、班長3人、站臺(tái)3人、放散4人、巡檢3人），實(shí)際61人（粉磨段長1人、工藝技術(shù)員缺1人、維修工缺3人、巡檢工1人、），定編79人。目前人員基本能夠滿足工作需求。主要辦公設(shè)施：生產(chǎn)辦公室6間、車間辦公室4間，辦公設(shè)備有電腦、打印機(jī)、對(duì)講機(jī)等辦公設(shè)施齊全。職責(zé)概述：生產(chǎn)部是公司安全、環(huán)保、工

3、藝和裝備（含機(jī)械和電氣自動(dòng)化）專業(yè)管理部門。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營需要：（1）主要負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保、工藝和裝備專業(yè)體系建設(shè)和運(yùn)行管理；（2）負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目的安裝管理；（3）負(fù)責(zé)制定公司安全、環(huán)保、工藝和裝備專業(yè)管理制度和流程，履行對(duì)公司各部門生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況相關(guān)管理和服務(wù)職能。主要產(chǎn)品：PO52.5、PO42.5、PC42.5、PSA32.5，主要產(chǎn)品無變化。產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求進(jìn)行組織實(shí)施，客戶對(duì)產(chǎn)品有要求時(shí)有銷售業(yè)務(wù)部在公司生產(chǎn)例會(huì)上提出或以工作聯(lián)系單的形式發(fā)函給相關(guān)部門進(jìn)行溝通聯(lián)系解決。12QE6策劃/O4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案1.識(shí)別并評(píng)價(jià)環(huán)境/

4、安全等方面面臨的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)情況,及采取的措施:抽查1）國家國際重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中對(duì)建材產(chǎn)品制品的市場需求2）供給側(cè)改革中企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需補(bǔ)的短板。3）識(shí)別有關(guān)最新法律法規(guī)執(zhí)行中企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。如大氣污染防治法提出的生產(chǎn)過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的建材企業(yè)，應(yīng)當(dāng)采用清潔生產(chǎn)工藝?？醋陨砀倪M(jìn)規(guī)劃。4）對(duì)新法律法規(guī)執(zhí)行中自身存在的風(fēng)險(xiǎn)。2查本部門的目標(biāo)指標(biāo)，是否適宜。查詢相關(guān)措施及可行性.3.查目標(biāo)考核結(jié)果及完成情況.如未完成,是否采取相關(guān)措施，目標(biāo)是否進(jìn)行階段性調(diào)整。4.是否制訂了安全/環(huán)保管理方案，是否有責(zé)任人、完成時(shí)間、費(fèi)用，是否按計(jì)劃實(shí)施，效果驗(yàn)證如何。通過對(duì)部門韓部長及相關(guān)業(yè)務(wù)操辦人了

5、解，該部門按照工作職責(zé)制定了相關(guān)工作制度，對(duì)應(yīng)的具體工作進(jìn)行分工時(shí)將相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)進(jìn)行了識(shí)別控制，從文件查看能夠滿足管理需求，實(shí)際執(zhí)行過程中有所偏差的都做了相應(yīng)的管控措施或處理，能夠滿足管理需求。 GB 4915-2013污染物排放標(biāo)準(zhǔn)有變化，新標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)提高了顆粒物、NOx的排放控制要求。根據(jù)除塵脫硝技術(shù)的進(jìn)步，新標(biāo)準(zhǔn)將PM排放限值由原標(biāo)準(zhǔn)的50 mg/m3（水泥窯等熱力設(shè)備）、30 mg/m（水泥磨等通風(fēng)設(shè)備）收嚴(yán)至30 mg/m3、20 mg/m3；將NOx排放限值由800 mg/m3收嚴(yán)到400 mg/m3。無組織排放由1下調(diào)到0.5 mg/m3，考慮到現(xiàn)有企業(yè)需要進(jìn)行脫硝除塵改造，標(biāo)

6、準(zhǔn)規(guī)定新建企業(yè)自2014年3月1日起執(zhí)行新的排放限值，現(xiàn)有企業(yè)則在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后給予一年半過渡期，過渡期內(nèi)仍執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)，到2015年7月1日后執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。部門質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)指標(biāo)適宜性，該部門于xx年6月27日上午9點(diǎn)11:30召開了部門目標(biāo)指標(biāo)管控評(píng)審會(huì)議，對(duì)2016年完成情況、xx年6月之前完成情況進(jìn)行了匯總匯報(bào)；目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行了分解；制定了相應(yīng)的管控措施，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門三體系目標(biāo)指標(biāo)完成情況部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)：1、袋重合格率100%2、出磨水泥SO3合格率85 3、出磨水泥細(xì)度合格率854、出磨水泥比表面積855、主機(jī)設(shè)備完好率95 6、生產(chǎn)協(xié)調(diào)落實(shí)率100%部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：1、廢

7、棄物合理處置：廢棄物合理處置率100%2、環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)率1003、對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境不符合整改驗(yàn)證率為100。4、火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率為零5、對(duì)可施加影響的相關(guān)方施加影響率達(dá)到1006、環(huán)境事故調(diào)查處理率達(dá)到1007、大氣污染物達(dá)標(biāo)排放：粉塵20mg/m3 8、廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放：晝間：65dB 夜間：55dB9、噸水泥綜合電耗35kWh10、水循環(huán)利用率95%11、包裝袋袋損率2部門安全目標(biāo)指標(biāo)1、杜絕死亡事故，人員傷害事故控制在2以下2、職業(yè)病發(fā)病率13、部門職業(yè)健康安全培訓(xùn)率1004、對(duì)可施加影響的相關(guān)方施加影響率達(dá)到1005、特殊工種持證上崗率達(dá)到1006、職業(yè)健康安全檢查出的隱患整改率為10

8、07、職業(yè)健康安全隱患整改督查率1008、工傷事故調(diào)查處理率達(dá)到1009、消防器材配備率達(dá)到10010、火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率為零針對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、職業(yè)健康與安全目標(biāo)制定了管理方案項(xiàng)：大氣污染物達(dá)標(biāo)排放管理方案、廢棄物處置管理方案、電力消耗管理方案、減少人身傷亡管理方案、水消耗管理方案、預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急預(yù)案、預(yù)防職業(yè)病管理方案、包裝袋損耗管理方案等。管理方案中明確了責(zé)任部門和資金、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。查閱目標(biāo)指標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表及部門月度總結(jié)，目前均完成。23Q8.1運(yùn)行的策劃和控制 8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供QE8運(yùn)行7.4溝通/O4.4.6運(yùn)行控制4.4.3溝通參與和協(xié)商1.查與生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)的控制程

9、序或作業(yè)指導(dǎo)書,是否滿足質(zhì)量運(yùn)行/環(huán)保/安全的需要,看其充分性和有效性.2.查工藝文件：工藝操作規(guī)程；工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；耐火材料的管理制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，日常使用情況對(duì)窯系統(tǒng)的影響；節(jié)煤、電、水、油等方面的措施及要求. 新技術(shù)推廣應(yīng)用情況，集團(tuán)及其他子公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的借鑒與應(yīng)用情況：包括本公司的改進(jìn)措施，公司工藝規(guī)程的完善、工藝參數(shù)的優(yōu)化與總結(jié)和對(duì)員工培訓(xùn)與員工操作改進(jìn)的情況。3. 查年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制及月度計(jì)劃的分解執(zhí)行情況4.查月度生產(chǎn)經(jīng)營分析，對(duì)存在問題的分析與采取措施執(zhí)行情況，關(guān)鍵過程指標(biāo)完成情況。5.分廠定期向生產(chǎn)安全部反饋執(zhí)行各項(xiàng)生產(chǎn)、設(shè)備管理制度和要求的情況。產(chǎn)品： PO52.5、PO

10、42.5、PC42.5、PSA32.5水泥的生產(chǎn)。生產(chǎn)流程：物料卸車入庫 原料配料 水泥粉磨 水泥入庫 成品發(fā)貨關(guān)鍵和特殊過程：物料卸車工序、水泥粉磨工序、成品發(fā)貨。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：水泥執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)GB175-2007。無變更，策劃的作業(yè)指導(dǎo)書：水泥粉磨中控操作作業(yè)指導(dǎo)書、熟料輸送作業(yè)指導(dǎo)書、水泥磨作業(yè)指導(dǎo)書、輥壓機(jī)操作作業(yè)指導(dǎo)書、包裝機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書、布袋收塵器作業(yè)指導(dǎo)書等。納入部門工作手冊，清晰受控可指導(dǎo)生產(chǎn)。記錄文件有熟料卸車記錄、水泥磨巡檢記錄、輔機(jī)設(shè)備巡檢記錄、包裝機(jī)巡檢記錄、環(huán)保設(shè)備記錄、交接班記錄、安全活動(dòng)記錄、培訓(xùn)教育記錄、綜合檢查記錄、隱患整改記錄、放散記錄、中控操作記錄、中控產(chǎn)量報(bào)表、

11、出磨質(zhì)量記錄、出入庫記錄等，審核期間未發(fā)生變化。檢驗(yàn)規(guī)范由質(zhì)控處負(fù)責(zé)制定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源、檢測活動(dòng)均未發(fā)生變化。中控監(jiān)測方面：水泥進(jìn)行生產(chǎn)或發(fā)貨時(shí)，有質(zhì)控處根據(jù)生產(chǎn)及客戶需要，下發(fā)通知單，中控操作員根據(jù)質(zhì)控指令通知生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行操作，中控依據(jù)中控電腦操作界面對(duì)生產(chǎn)配料方案、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤落實(shí)。xx.8.9 4:00 水泥1號(hào)磨 生產(chǎn)PO42.5水泥，入3號(hào)庫，配料熟料0.78，脫硫石膏0.04，礦渣0.O8，石灰石0.08，爐渣0.02,礦粉外加0.16，投料記錄反饋無異，產(chǎn)品質(zhì)量符合內(nèi)控要求，斗提電流140、入庫60，穩(wěn)流倉61，輥壓機(jī)電流40、39，壓力8.3MPa 8.9

12、MPa，輥縫43.0（活）、46.8（固）、磨機(jī)、選粉機(jī)、主排風(fēng)機(jī)、磨排風(fēng)機(jī)、收塵器壓力等工藝參數(shù)均在正常波動(dòng)范圍之內(nèi)。各控制系統(tǒng)制定有作業(yè)文件，詳細(xì)論述了作業(yè)注意事項(xiàng)、操作要素及工藝參數(shù)等數(shù)值及問題的簡要分析?，F(xiàn)場詢問磨機(jī)巡檢工姜小平、輥壓機(jī)白良東等能夠回答出本崗設(shè)備操作要領(lǐng)及安全注意事項(xiàng)，人員能夠滿足本職所需?，F(xiàn)場查看各處控制系統(tǒng)監(jiān)視器顯示的各主要控制參數(shù)與作業(yè)文件上規(guī)定的內(nèi)容一致，中間變化有系數(shù)調(diào)整申請(qǐng)。每月編制生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，包括生產(chǎn)各物料、包裝物等消耗計(jì)劃，產(chǎn)量計(jì)劃，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率及各項(xiàng)能耗指標(biāo)計(jì)劃匯總后月末將其上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，下月初將完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)公司綜合辦進(jìn)行相應(yīng)

13、考核。每年4季度編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，查有xx年的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制：生產(chǎn)安全部，批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)安全部編制月度生產(chǎn)計(jì)劃。查到：7月份的生產(chǎn)計(jì)劃 對(duì)產(chǎn)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、物料消耗指標(biāo)、電耗指標(biāo)、質(zhì)量要求等進(jìn)行了安排，信息詳細(xì)可指導(dǎo)生產(chǎn)。查質(zhì)控處的相關(guān)作業(yè)指令（配料通知、出入庫通知）在中控室得到有效執(zhí)行。xx.7.16 1號(hào)磨 生產(chǎn)P042.5 配料：熟料0.78 脫硫石膏0.04 礦渣0.06 石灰石粉末0.07 外加礦粉0.05 入3號(hào)庫。查出磨水泥的質(zhì)量：xx.7.5 1#水泥磨 3:00 熟料0.78 脫硫石膏0.04 礦渣0.06 石灰石粉末0.07 外加礦粉0.05

14、， SO31.79 比表面積381 xx.7.5 2#水泥磨 4:00 熟料0.50 脫硫石膏0.04 礦渣0.15 石灰石粉末0.08 外加礦粉0.23，細(xì)度11.2 SO31.75 比表面積405 xx.6.17 1#水泥磨 4:00 熟料0.78 脫硫石膏0.04 礦渣0.11 石灰石粉末0.07 礦渣0.06 外加礦粉0.05，細(xì)度7.6 SO31.74 比表面積375xx.7.5 2#水泥磨 4:00 熟料0.50 脫硫石膏0.04 礦渣0.06 石灰石粉末0.08 粉煤灰0.15 礦渣0.15 外加礦粉0.23，細(xì)度11.2 SO31.75 比表面積405建有巡檢管理制度，每班巡檢

15、三次，巡檢項(xiàng)目根據(jù)崗位不同所涉巡檢項(xiàng)也不同，水泥磨潤滑站有壓力、供油溫度、供回油情況、油箱油位、壓差、冷卻水水溫、儀表等。所設(shè)項(xiàng)目巡檢正常。水泥包裝按作業(yè)崗位指導(dǎo)書執(zhí)行，質(zhì)控所下指令按照通知文件執(zhí)行，檢查現(xiàn)場記錄與質(zhì)控指令一致。水泥包裝專線包裝，不存在轉(zhuǎn)換品種。水泥袋標(biāo)示清晰、齊全，查xx年8月 5日，3線PSA32.5水泥，編號(hào)：085 白班袋重：50.2.49.9.50.2.50.1.50.1.49.9，50.2,50,50.2,50.1,50.1,49.9,50.2,50.3,50.0,49.8,50.2,50,50.3,50.1?？傊兀?002檢驗(yàn)規(guī)范由質(zhì)控處負(fù)責(zé)制定，每年年初有質(zhì)控部

16、門依據(jù)供應(yīng)、銷售部門提出市場情況，與生產(chǎn)部門溝通在符合國家標(biāo)準(zhǔn)和水泥公司管控要求結(jié)合本公司提出對(duì)原燃材料、產(chǎn)成品的品質(zhì)要求，匯總后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字形成內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，每月進(jìn)行指標(biāo)匯總報(bào)行政人事處考核。過程配料中配料方案、出入庫通知單等下發(fā)至中控室及生產(chǎn)工段，中控及生產(chǎn)工段以此執(zhí)行。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源、檢測活動(dòng)均未發(fā)生變化。對(duì)供應(yīng)、銷售、質(zhì)控部門反饋的包括產(chǎn)品要求及售后的質(zhì)量問題等信息通過工作聯(lián)系單、生產(chǎn)例會(huì)等形式傳達(dá)，生產(chǎn)部根據(jù)各部門所提問題采取相應(yīng)管控措施達(dá)到各自需求，無法進(jìn)行處理的多部門協(xié)商解決。24Q7.1資源8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制/E8運(yùn)行O4.4.6運(yùn)行控制

17、4.4.3溝通參與和協(xié)商1.查主機(jī)設(shè)備大修方案落實(shí)情況，查檢修計(jì)劃，檢修記錄，驗(yàn)收記錄及開機(jī)后的運(yùn)行效果。其中對(duì)外委項(xiàng)目維修質(zhì)量及效果的確認(rèn),外委檢修中安全環(huán)保協(xié)議執(zhí)行情況檢查及問題整改.查檢修后對(duì)工藝參數(shù)的影響包括變更，安全環(huán)保設(shè)施的完好性,是否重新識(shí)別和辯訓(xùn)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并進(jìn)行評(píng)價(jià),必要時(shí)更新。2. 查潤滑管理辦法，看潤滑油的管理與使用情況，包括新油品新技術(shù)的試用使用情況。3.設(shè)備管理。1）查計(jì)量管理辦法，管理臺(tái)賬及校驗(yàn)維護(hù)記錄。結(jié)合銷售部門反饋的客戶盈虧情況進(jìn)行的計(jì)量檢查與調(diào)整。2）查特種設(shè)備管理制度。了解并查管理臺(tái)賬，是否遺漏，查校驗(yàn)測試報(bào)告或記錄，是否在有效期內(nèi)。查使用記錄，看運(yùn)行

18、狀態(tài)?，F(xiàn)場有無過期使用情況。是否有事故發(fā)生。4.是否因停水停電或設(shè)備故障而臨時(shí)停車進(jìn)行搶修的應(yīng)急預(yù)案？是否開展應(yīng)急演練，查相關(guān)記錄？5.分廠工藝設(shè)備運(yùn)行中的有關(guān)事故、主機(jī)設(shè)備停機(jī)是否及時(shí)報(bào)告以保持信息暢通。6水泥的生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)境是否適宜，對(duì)環(huán)境影響及安全防護(hù)情況：現(xiàn)場查看輸送過程的封閉情況，水泥庫清庫規(guī)程及防護(hù)措施.7.污水處理站的運(yùn)行控制，機(jī)泵運(yùn)行記錄填寫是否及時(shí)、正確，水凈化是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否正常記錄查：設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，包含主機(jī)設(shè)備、特種設(shè)備、收塵設(shè)備等。有磨機(jī)、輥壓機(jī)、選粉機(jī)、收塵器、包裝機(jī)、儲(chǔ)氣罐、行吊等，設(shè)備編號(hào)與現(xiàn)場標(biāo)識(shí)一致。建立有設(shè)備管理規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程、設(shè)備管理考核辦法、設(shè)備大

19、修管理辦法等。生產(chǎn)過程中設(shè)備維修由各工段按照文件控制要求自行實(shí)施，月度維修由生產(chǎn)部編制，生產(chǎn)部長審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。年度大修與生產(chǎn)部編制，生產(chǎn)部長、生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備維修時(shí)有維修施工方案、安全交底記錄、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人等，外委修理時(shí)雙方前有主管安全環(huán)保部門生產(chǎn)安全部與施工方簽訂安全協(xié)議書，明確雙方職責(zé)權(quán)限及義務(wù)，主機(jī)設(shè)備維修后有前后指標(biāo)對(duì)比使用分析。檢修后主機(jī)設(shè)備工藝參數(shù)未變動(dòng)，安全環(huán)保設(shè)施等完好，危險(xiǎn)源于環(huán)境因素識(shí)別未變更，未改動(dòng)。查：日常設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)文件記錄不規(guī)范，部分設(shè)備設(shè)施安全交底工作較單一，應(yīng)充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素制定合理方案，施工步驟過程需進(jìn)一步規(guī)范。查：潤滑管理辦

20、法，納入工作收車，主要液壓油、齒輪油、潤滑脂等。領(lǐng)用開局出庫單，根據(jù)五定原則使用。審核期間未更換新油品。查：部門管理制度匯編，制定有計(jì)量管理辦法、監(jiān)視和測量裝置管理制度，制定了檢定/校準(zhǔn)/自校周期和規(guī)程，包裝機(jī)每班接班時(shí)進(jìn)行效驗(yàn)，每10天對(duì)配料站皮帶秤進(jìn)行一次效驗(yàn)，地磅、壓力表每半年效驗(yàn)一次，卡尺、電流表、萬能表等每年效驗(yàn)一次。查：計(jì)量器具臺(tái)賬，轉(zhuǎn)子皮帶秤2臺(tái)，型號(hào)：DZC-60，金華安穩(wěn)優(yōu)電子有限公司，自校。汽車衡 200噸 大連英迪衡器廠，外檢。電子汽車衡 200噸 證書編號(hào)BJ201609HL168 有效期2016.9.17-xx.3.16 營口市鲅魚圈區(qū)計(jì)量檢定測試所壓力表0-1.6M

21、Pa 證書編號(hào)BJ201608CD3992 有效期2016.8.6-xx.2.5 營口市鲅魚圈區(qū)計(jì)量檢定測試所電流表 證書編號(hào)BJ201609CD8010 有效期2016.9.17-xx.3.16 營口市鲅魚圈區(qū)計(jì)量檢定測試所萬能表 證書編號(hào)BJ201609CD8044 有效期2016.9.3-xx.9.2 營口市鲅魚圈區(qū)計(jì)量檢定測試所對(duì)檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的儀表儀器貼有檢測標(biāo)示。制定了特種設(shè)備管理制度及特種作業(yè)管理制度，建立有特種設(shè)備管理臺(tái)賬，壓力容器14臺(tái)、油氣桶4臺(tái)、冷干機(jī)筒體總成4臺(tái)、行吊一臺(tái)等，電動(dòng)葫蘆（2臺(tái)）檢定地方技術(shù)監(jiān)督部門告知不用在進(jìn)行檢測。檢定證書均在有效期內(nèi)。查：空壓站 1#

22、報(bào)告編號(hào)：RD2013-013-008 檢定日期：2013.3.21 下次檢定時(shí)間：2019年2月25日 檢定結(jié)論：合格油氣桶 報(bào)告編號(hào)：RD2012-041-099 檢定日期：2012.12.25 下次檢定時(shí)間：2018年12月24日 檢定結(jié)論：合格冷干機(jī)筒體總成 報(bào)告編號(hào)：RD2012-041-087 檢定日期：2012.11.21 下次檢定時(shí)間：2018年11月20日 檢定結(jié)論：合格特種設(shè)備設(shè)施目前運(yùn)行正常。2008年生產(chǎn)運(yùn)營至今未發(fā)生因停水停電造成了設(shè)備搶修事件。查：根據(jù)本部門工作職責(zé)，針對(duì)生產(chǎn)過程按照體系管控要求和公司管理需要，對(duì)產(chǎn)品過程的環(huán)境、安全等方面制定了相應(yīng)應(yīng)急管控方案或措施

23、，安全方面制定有綜合預(yù)案1項(xiàng)，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案制定有中暑、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、消防演練、應(yīng)急逃生、燙傷、火災(zāi)等16項(xiàng)；環(huán)境方面制定有綜合預(yù)案1項(xiàng)，專項(xiàng)有突發(fā)粉塵環(huán)境污染、污水處理等2項(xiàng)，預(yù)案中明確了領(lǐng)導(dǎo)小組、救護(hù)小組、警戒小組、醫(yī)療小組等及救援的相關(guān)程序，整體識(shí)別較為充分，能夠滿足管理需求。針對(duì)程序文件和預(yù)案該公司定期開展有應(yīng)急演練，演練涉及內(nèi)容有參演部門、演習(xí)時(shí)間、參加人員、演習(xí)目的、演習(xí)場地、演習(xí)類別、演習(xí)過程、演習(xí)結(jié)果、改進(jìn)措施等，在7月以后演習(xí)記錄中增加了演習(xí)過程中的安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管控措施項(xiàng)目。查：xx.5.15上午8點(diǎn) 模擬機(jī)械傷害 總指揮：李俊恒 副總指揮：趙自杰 現(xiàn)場

24、安 演習(xí)目的：對(duì)機(jī)械事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練；掌握機(jī)械事故救援流程；對(duì)人員事件應(yīng)急處理進(jìn)行熟練掌握。演習(xí)場地：維修工段加工車間。演習(xí)過程進(jìn)行了簡要論述，演習(xí)結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)，改進(jìn)措施給予了評(píng)價(jià)。 演習(xí)目的：對(duì)粉塵污染應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練；掌握粉塵污染事件處理流程；對(duì)人員應(yīng)急處理進(jìn)行熟練掌握。演習(xí)場地：3#包裝系統(tǒng)斗提收塵器。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：粉塵排放 人員傷害管控措施：設(shè)置警戒線，粉塵排放時(shí)灑水抑塵 ，個(gè)人穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品（安全帽、防塵口罩、工作服、護(hù)耳器等），外部準(zhǔn)備好氧氣呼吸機(jī)及吹風(fēng)扇等 。演習(xí)過程進(jìn)行了簡要論述，演習(xí)結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)，改進(jìn)措施給予了評(píng)價(jià)。xx年3月15日上午9點(diǎn)至11點(diǎn)，對(duì)公司應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行

25、了評(píng)審修訂，參加人員為公司主管領(lǐng)導(dǎo)以上人員，主持人：余延鋒，評(píng)價(jià)結(jié)果為：能夠滿足公司管理需求，預(yù)案適宜公司。部門提供有廠區(qū)應(yīng)急疏散示意圖、綜合辦公樓、職工單身樓、家屬樓、中控樓的疏散圖標(biāo)，編制部門：生產(chǎn)安全部 日期：xx年4月1日 編制人：姜陽 審核：趙自杰 余延鋒 批準(zhǔn)：李俊恒配備應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施有：安全帽10頂、3M防塵口罩10個(gè)、護(hù)耳器10個(gè)、高溫阻燃防護(hù)服2套、防毒面具2個(gè)、氧氣呼吸器2個(gè)、安全繩100米、安全帶6套、擔(dān)架2副、對(duì)講機(jī)6部、手電10個(gè)、消防锨10張、滅火器10臺(tái)、4噸灑水車1輛等。生產(chǎn)工段工藝設(shè)備運(yùn)行中有關(guān)事故、主機(jī)設(shè)備停機(jī)通過對(duì)講機(jī)、微信、電話及時(shí)反饋至生產(chǎn)安全部，同

26、時(shí)對(duì)于主機(jī)設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)，由中控室填寫專門的非計(jì)劃停機(jī)反饋表，報(bào)生產(chǎn)安全部備案。水泥的生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)境適宜，建有萬噸熟料棚1個(gè)、5萬噸熟料大庫1個(gè)、8000噸混合材料棚1個(gè)、千噸物料調(diào)配庫3個(gè)、5000噸水泥庫11個(gè)等。對(duì)環(huán)境影響及安全防護(hù)情況：現(xiàn)場查看原料、水泥輸送過程封閉無冒灰現(xiàn)象，水泥包裝產(chǎn)生輕微煙塵，包裝裝車道正在進(jìn)行收塵改造。水泥庫清庫規(guī)程及防護(hù)措施具體明了。無污水處理站，生產(chǎn)過程不產(chǎn)生廢水，生活廢水進(jìn)入公司化糞池沉淀后有行政人事處找人處理。35QE7.2/O4.4.2能力、培訓(xùn)、教育1.查特種作業(yè)人員管理。是否進(jìn)行定期培訓(xùn)，資質(zhì)是否有效、復(fù)審；2.查轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)。1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司

27、特種作業(yè)人員的管理，包括組織外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)。電工作業(yè)證7個(gè)，發(fā)證機(jī)關(guān)：營口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，證書均在有效期內(nèi)；焊接與熱切割作業(yè)證8個(gè)，發(fā)證機(jī)關(guān)為遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，證書均在有效期內(nèi)；壓力容器操作2個(gè)、行吊操作1個(gè)、鍋爐操作1個(gè)，此類證件有營口市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行培訓(xùn)考核發(fā)證。特種作業(yè)人員按規(guī)定參加由政府部門組織的培訓(xùn)并通過考核。姓名 作業(yè)類別 證書號(hào) 有效期 發(fā)證機(jī)關(guān)徐純遠(yuǎn) 電工作業(yè) 2018.8 遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沈向超 焊工作業(yè) 2019.1 遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2.轉(zhuǎn)崗人員按公司內(nèi)部安全制

28、度及培訓(xùn)管理進(jìn)行，考核合格后上崗。6QE7.5/O4.5.4成文信息1.查記錄清單是否建立，是否審批、標(biāo)識(shí)、保存期限等，抽1-2份記錄，查記錄是否正確有效、清晰，更改標(biāo)識(shí)、時(shí)間、內(nèi)容是否正確。2.過期記錄如何銷毀處置，需保存的記錄是否標(biāo)識(shí)。1、記錄清單顯示生產(chǎn)部共記錄101個(gè)，編審批齊全，保存期限為三年。抽查生產(chǎn)安全調(diào)度臺(tái)賬、交接班記錄填寫清晰，但存在填寫不完整的情況。記錄按月進(jìn)行裝訂保存；保存條件滿足檔案儲(chǔ)存條件。2、記錄超過三年后目前還未進(jìn)行銷毀。27QE 9.1監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)/O4.5.1績效監(jiān)視與測量1.生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)完成情況。2.主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（熟料煤耗、電耗、水泥電耗、

29、窯磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量等）完成情況。查年、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及分析報(bào)告，看關(guān)鍵過程指標(biāo)完成情況。關(guān)注趨勢，特別是對(duì)工藝的影響包括風(fēng)險(xiǎn)。3.窯系統(tǒng)廢氣、煙塵顆料物、SO2、氮氧化物及水泥磨粉塵、噪聲等環(huán)保監(jiān)測情況，查監(jiān)測記錄4.安全環(huán)保檢查情況：檢查制度，檢查記錄。相關(guān)設(shè)備校驗(yàn)測試情況。5.職業(yè)危害因素監(jiān)測情況：查監(jiān)測報(bào)告?？绰鋵?shí)情況6職工健康體檢情況及職業(yè)病檢查情況。是否建立并完善體檢檔案，查問題整改效果。7是否有上級(jí)安全/環(huán)保部門對(duì)公司檢查或外部投訴的問題通報(bào)。1-8水泥計(jì)劃47.5萬噸，實(shí)際完成61.4萬噸，超額完成計(jì)劃指標(biāo)。 主要產(chǎn)能指標(biāo)：熟料消耗指標(biāo)、水泥電耗指標(biāo)、臺(tái)時(shí)指標(biāo)、材料消耗指標(biāo)累計(jì)數(shù)據(jù)均完成

30、。無水泥窯。年度環(huán)境監(jiān)測已與中介機(jī)構(gòu)簽訂了合同，預(yù)計(jì)xx年6月14日 出具監(jiān)測報(bào)告。生產(chǎn)部有日常檢查、節(jié)前檢查、 每周二檢查，檢查有通報(bào)、，下發(fā)有整改通知書，明確有整改期限及負(fù)責(zé)人，有隱患落實(shí)記錄，均按日期完成。xx年度9月該公司做了“職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告”，對(duì)熟料卸車、配料站、磨機(jī)、輥壓機(jī)、包裝機(jī)等重要崗位進(jìn)行了檢測，數(shù)據(jù)在可控范圍內(nèi)，報(bào)告有營口市疾控中心編制。本年度職業(yè)病體檢于xx年8月7日進(jìn)行，有營口市疾病預(yù)防控制中心進(jìn)行，體檢131人，體檢報(bào)告還未出具。生產(chǎn)部建有員工個(gè)人監(jiān)護(hù)檔案。每年進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。外部有安全及環(huán)保部門例行檢查記錄，未發(fā)現(xiàn)有整改的條款項(xiàng)目。28合規(guī)性 評(píng)價(jià)查合規(guī)性評(píng)價(jià)程

31、序，是否評(píng)價(jià)前對(duì)所收集的法律法規(guī)和要求進(jìn)行識(shí)別其有效性，是否對(duì)適于公司的條款進(jìn)行評(píng)價(jià)，查評(píng)價(jià)記錄看滿足程度，對(duì)不符合法律法規(guī)和要求的地方是否制定整改方案或規(guī)劃加以改進(jìn)。評(píng)價(jià)是否作為輸入上報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。搜集渠道：專業(yè)出版社、上級(jí)主管部門、網(wǎng)站。主管部門：生產(chǎn)安全部提供法律、法規(guī)及其他要求清單：共搜集環(huán)境方面的法律、法規(guī)及其他要求95項(xiàng)，主要有：污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB 8978-1996、水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB49152013及營口地方法規(guī)，基本齊全。 提供職業(yè)健康與安全法律、法規(guī)和其他要求清單：共搜集203項(xiàng)，有安全生產(chǎn)法、特種設(shè)備法、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB12348-2008

32、 工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)語 GB158-2003等，基本滿足公司需求。保存在安全生產(chǎn)部、需要時(shí)索取。未發(fā)現(xiàn)失效、作廢的版本。針對(duì)識(shí)別的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。于xx年7月組織公司生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備、安全環(huán)保及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司適用的法律法規(guī)和其他要求逐條款進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)論：守法經(jīng)營，無違規(guī)情況。19QE10.2不符合和糾正措施/O4.5.3事件調(diào)查不符合糾正和預(yù)防措施1日常安全環(huán)保檢查出現(xiàn)問題的整改情況，查措施的有效性。2查安全環(huán)保隱患排查情況，關(guān)注安全環(huán)保設(shè)施存在問題整改情況,隱患治理措施落實(shí)產(chǎn)效果。看檢查記錄及隱患排查治理臺(tái)賬，必要時(shí)現(xiàn)場查驗(yàn)其有效性。關(guān)注持續(xù)性出現(xiàn)的隱患所帶來的風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)場員工意識(shí)不強(qiáng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。3查安全環(huán)保事故的調(diào)查分析與整改