北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)用戶手冊

1、北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)用戶手冊納稅人網上申報目錄 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668287#_Toc141668287 l _Toc141668287#_Toc141668287 1.登錄3 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668288#_Toc141668288 l _Toc141668288#_Toc141668288 1.1找到登錄頁面3 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668289#_Toc141668289 l _T

2、oc141668289#_Toc141668289 1.2登錄系統(tǒng)5 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668290#_Toc141668290 l _Toc141668290#_Toc141668290 2.網上申報6 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668291#_Toc141668291 l _Toc141668291#_Toc141668291 2.1無稅申報6 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668292#_Toc141668292

3、 l _Toc141668292#_Toc141668292 2.1.1用戶名口令用戶的無稅申報7 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668293#_Toc141668293 l _Toc141668293#_Toc141668293 2.1.2CA證書用戶的無稅申報8 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668294#_Toc141668294 l _Toc141668294#_Toc141668294 2.2有稅申報9 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_T

4、oc141668295#_Toc141668295 l _Toc141668295#_Toc141668295 2.2.1設置常用的稅目10 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668296#_Toc141668296 l _Toc141668296#_Toc141668296 2.2.2申報數(shù)據(jù)錄入11 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668297#_Toc141668297 l _Toc141668297#_Toc141668297 2.2.3查看本期繳款書17 HYPERLINK /ztl

5、m/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668298#_Toc141668298 l _Toc141668298#_Toc141668298 3.申報資料20 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668299#_Toc141668299 l _Toc141668299#_Toc141668299 3.1填寫查賬征收個人獨資合伙企業(yè)年度申報表20 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668300#_Toc141668300 l _Toc141668300#_Toc141668300 3

6、.2填寫減免稅申報表22 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668301#_Toc141668301 l _Toc141668301#_Toc141668301 3.3填寫企業(yè)基本財務指標情況表24 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668302#_Toc141668302 l _Toc141668302#_Toc141668302 3.4填寫外企營業(yè)稅申報表26 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668303#_Toc141668303 l _

7、Toc141668303#_Toc141668303 3.4.1填寫外企營業(yè)稅申報表按實申報27 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668304#_Toc141668304 l _Toc141668304#_Toc141668304 3.4.2填寫外企營業(yè)稅申報表核定征收29 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668305#_Toc141668305 l _Toc141668305#_Toc141668305 3.4.3填寫外企營業(yè)稅申報表經費換算31 HYPERLINK /ztlm/xxtpx

8、/20060725.htm#_Toc141668306#_Toc141668306 l _Toc141668306#_Toc141668306 3.5填寫印花稅年度報告表33 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668307#_Toc141668307 l _Toc141668307#_Toc141668307 4.電子原件查詢35 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668308#_Toc141668308 l _Toc141668308#_Toc141668308 4.1證書用戶電子原件查詢35

9、 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668309#_Toc141668309 l _Toc141668309#_Toc141668309 4.1.1電子原件查詢-查詢條件界面35 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668310#_Toc141668310 l _Toc141668310#_Toc141668310 4.1.2電子原件查詢-查詢結果界面37 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668311#_Toc141668311 l _Toc14

10、1668311#_Toc141668311 4.1.3電子原件查詢-電子原件數(shù)據(jù)明細38 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668312#_Toc141668312 l _Toc141668312#_Toc141668312 4.1.4電子原件查詢-電子原件下載39 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668313#_Toc141668313 l _Toc141668313#_Toc141668313 5.自然人申報39 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_To

11、c141668314#_Toc141668314 l _Toc141668314#_Toc141668314 5.1自然人申報數(shù)據(jù)錄入39 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668315#_Toc141668315 l _Toc141668315#_Toc141668315 5.2外幣數(shù)據(jù)輸入計算折合人民幣41 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668316#_Toc141668316 l _Toc141668316#_Toc141668316 5.3繳款書明細頁面42 HYPERLINK /z

12、tlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668317#_Toc141668317 l _Toc141668317#_Toc141668317 6.用戶個人信息維護42 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668318#_Toc141668318 l _Toc141668318#_Toc141668318 7.常見問題的處理45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668319#_Toc141668319 l _Toc141668319#_Toc141668319 7.1稅庫行聯(lián)網

13、常見問題解答45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668320#_Toc141668320 l _Toc141668320#_Toc141668320 7.1.1三方協(xié)議驗證相關問題45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668321#_Toc141668321 l _Toc141668321#_Toc141668321 7.1.2實時扣款相關問題45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668322#_Toc141668322 l _Toc14

14、1668322#_Toc141668322 7.1.3銀行端查詢繳款業(yè)務46 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668323#_Toc141668323 l _Toc141668323#_Toc141668323 7.2其他常見問題解答47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668324#_Toc141668324 l _Toc141668324#_Toc141668324 1.登錄問題解答：47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668325#

15、_Toc141668325 l _Toc141668325#_Toc141668325 2.CA證書登陸問題解答：47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668326#_Toc141668326 l _Toc141668326#_Toc141668326 3.網上申報常見問題解答：47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668327#_Toc141668327 l _Toc141668327#_Toc141668327 4打印常見問題解答：49 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/200

16、60725.htm#_Toc141668328#_Toc141668328 l _Toc141668328#_Toc141668328 7.3系統(tǒng)常見報錯信息處理491. 登錄1.1 找到登錄頁面找到“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”的登錄頁面有兩種方式：方式一：登錄 點擊“辦稅中心”下的“納稅申報”，如上圖中紅色圈注所示，就找到了“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”的登錄頁面。如下圖所示：圖1.1-2方式二：直接登錄 ，同樣會找到“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”的登錄頁面，如圖1.1-2所示。1.2 登錄系統(tǒng)登錄“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”也有兩種方式：方式一：用戶名口令方式登

17、錄（書簽式鏈接）如圖 1.1-2左邊所示，在“用戶標識”和“密碼”中分別輸入納稅人的計算機代碼和密碼，點擊【登錄】按鈕，將登錄“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”，如圖1.2-1所示。圖1.2-1方式二：CA證書方式登錄（書簽式鏈接）如圖 1.1-2右邊所示，在“CA證書方式”一欄中，點擊“點擊此處”的紅色鏈接進入證書登錄專用頁面。請先安裝CA證書，然后輸入CA證書的密碼，點擊【登錄】按鈕后就可以用CA證書方式登錄“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”了，如圖1.2-1所示。如果你無法選擇證書，即選擇證書的下拉列表為空白的話，這說明或者沒有安裝證書，或者證書的安裝不正確，可以點擊“證書幫助”或通

18、過撥打“CA證書相關技術支持電話”獲得幫助。注意事項：用戶標識就是納稅人的地稅計算機代碼，共8位；7位計算機代碼的用戶請在原7位代碼的最后加數(shù)字0補充到8位；初始密碼是稅務機關給定的，納稅人在登錄系統(tǒng)后可以自行修改。2. 網上申報登錄“北京地方稅務綜合服務管理信息系統(tǒng)”后，點擊“網上納稅服務網上納稅申報企業(yè)綜合申報”后，進入告知事項頁面。圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。字段說明：告知發(fā)生日期：顯示本條告知事項信息的發(fā)出時間；告知事項詳細信息：顯示本條告示事項的具體內容。操作說明：點擊【有稅申報】按鈕，將進入有稅申報頁面；點擊【無稅申報】按鈕，將進入無稅申報頁面；點擊

19、【退出】按鈕，將退出本功能，回到功能清單頁面。注意事項：如果納稅人有異常情況通知，系統(tǒng)將特別提示要到相應的稅務機關接受相應處理。2.1 無稅申報界面說明：征期內不用交任何稅款的用戶使用該頁面。點擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【無稅申報】按鈕，進入無稅申報頁面：圖 2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。2.1.1 用戶名口令用戶的無稅申報點擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【保存】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后保存無應納稅申報并跳轉到保存成功頁面：點擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！

20、未定義書簽。中的【刪除】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后刪除無應納稅申報并跳轉到有稅申報頁面：2.1.2 CA證書用戶的無稅申報點擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【保存】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后保存無應納稅申報并跳轉到保存成功頁面：CA證書用戶在申報成功后可以“下載回執(zhí)”，作為自己申報成功的證據(jù)。點擊“下載”鏈接，會出現(xiàn)以下提示信息，點擊“保存”后將無稅申報回執(zhí)保存下來。點擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【刪除】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后刪除無應納稅申報并跳轉到刪除成功頁面。按鈕說明：點擊【返回】按鈕，

21、回到上級頁面；點擊【退出】按鈕，回到功能清單頁面。注意事項：如果已經進行了無應納稅申報則保存按鈕不可用，同樣如果已經刪除了無應納稅申報則刪除按鈕不可用。2.2 有稅申報點擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【有稅申報】按鈕后進入有稅申報頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。頁面說明：頁面包括三部分：頁面的右側：為本征期納稅人可以選擇申報的稅種稅目列表，通過點擊和圖標或稅種稅目的名稱，將稅種稅目的層次結構展開和收縮，見圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。2 所示。最后展開的一層為可申報的稅目名

22、稱，名稱前面為是否選中的標識，標識沒有選中，標識為已經選中要申報的。圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。2頁面的左上側：為納稅人經常申報的稅目和本期新增的要申報的稅目、對應的稅款類型、設置常用稅目的鏈接和查看本期申報未入庫的繳款書鏈接。“常用項目”為通過點擊【設置常用稅目】按鈕進行設置后，顯示的每次納稅人在網上登陸網站進行申報時都默認申報的稅目項目，并且默認的稅款類型為正常繳款?！氨酒谛略觥睘橥ㄟ^在右側的稅種稅目層次結構上選中或取消一個稅目，在本期新增的表格下增加或刪除一條除了上面常用項目中要申報的稅目外，本期還要申報的稅目項目，見圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖

23、 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。所示。圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。頁面的左下側：有4個按鈕：點擊【繼續(xù)】按鈕，將進入申報數(shù)據(jù)錄入頁面；點擊【退出】按鈕，將退出綜合申報功能，回到功能清單頁面；點擊【設置常用稅目】按鈕，將進入設置常用的申報稅目頁面；點擊【查看本期繳款書】按鈕，將進入查看本期申報未入庫的繳款書列表頁面。2.2.1 設置常用的稅目設置常用稅種稅目。通過此功能可以將經常需要申報的稅種稅目選擇出來并設置為常用稅種稅目，這樣在每次申報時就可以快速選擇，而避免反復從所有的稅種稅目中選擇。點擊圖STYLEREF

24、2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【設置常用稅目】按鈕后進入設置常用的申報稅目頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。頁面說明：通過點擊右側的和圖標或稅種稅目的名稱，將稅種稅目的層次結構展開和收縮，見圖1.2-2所示。最后展開的一層為可申報的稅目名稱，名稱前面為是否選中的標識，標識沒有選中，標識為已經選中要申報的，同時選中的稅目會被添加到左側的稅目名稱表格中，如圖1.3-1所示?？梢酝ㄟ^“刪除”來刪除已經選中的條目。點擊【保存】按鈕后完成常用稅種稅目的設置并返回圖STYLEREF 2

25、 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。所示的有稅申報頁面。此時，在申報頁面左面的“常用項目”下，就出現(xiàn)了我們剛才設置的常用稅種稅目條目。2.2.2 申報數(shù)據(jù)錄入點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【繼續(xù)】按鈕后進入申報數(shù)據(jù)錄入頁面。不同的用戶類型會有不同的申報數(shù)據(jù)錄入界面。下面首先對申報數(shù)據(jù)錄入頁面中共同的字段部分進行說明，然后再分別介紹不同的申報數(shù)據(jù)錄入界面。字段說明：繳款銀行名稱：根據(jù)稅務計算機代碼輸入框的內容查詢納稅人的登記信息帶出顯示的，并根據(jù)操作人選擇的繳款銀行賬號下拉列表中的

26、選項來顯示對應的銀行名稱；繳款銀行賬號（下拉列表）：根據(jù)稅務計算機代碼輸入框的內容查詢納稅人的登記信息帶出顯示，并可選擇列表中的選項；課稅數(shù)量（輸入框）：對于貨車類和客貨兩用車的貨車部分，課稅數(shù)量填寫的是貨車的噸數(shù)；當選擇申報的稅目為個人所得稅時，課稅數(shù)量填寫人數(shù)；申報客車時，計稅金額填車輛輛數(shù)。當選擇的稅目為車船使用稅或車船使用牌照稅的時候，課稅數(shù)量為可編輯字段，輸入的數(shù)據(jù)應該為車船的噸數(shù)；計稅金額（輸入框）：輸入大于的數(shù)字；實際繳稅額（輸入框）：根據(jù)選擇的稅目、輸入的課稅數(shù)量、輸入的計稅金額計算出實際繳稅額，操作人可修改為大于的數(shù)字。用戶名口令用戶的申報數(shù)據(jù)錄入點擊圖 2SEQ 圖 * A

27、RABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【繼續(xù)】按鈕后進入申報數(shù)據(jù)錄入頁面：操作步驟：第一步：輸入計算機代碼后回車；第二步：選擇待繳款的銀行賬號；第三步：錄入課稅數(shù)量或計稅金額或實際繳稅額；第四步：重復第三步，直到輸入完所有的申報數(shù)據(jù)；第五步：可點擊每行最后的刪除連接，刪除不需要申報的稅目；第六步：點擊【保存并生成繳款書】按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存，轉入查看繳款書頁面，如下所示：點擊“查看繳款書”鏈接，可以出現(xiàn)如圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。8所示繳款書頁面（詳細信息請參閱2.2.3查看本期繳款書一節(jié)）。納稅人可以對繳款書進行打印，也可以采用手填，然后憑此繳款書到銀行進行銀行端查詢繳

28、款。 CA證書用戶的申報數(shù)據(jù)錄入非網上申報實時繳稅的CA用戶的申報數(shù)據(jù)錄入點擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【繼續(xù)】按鈕后進入申報數(shù)據(jù)錄入頁面：操作步驟：第一步：輸入計算機代碼后回車；第二步：選擇待繳款的銀行賬號；第三步：錄入課稅數(shù)量或計稅金額或實際繳稅額；第四步：重復第三步，直到輸入完所有的申報數(shù)據(jù)；第五步：可點擊每行最后的刪除連接，刪除不需要申報的稅目；第六步：點擊【保存并生成繳款書】按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存，并出現(xiàn)如下頁面：點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。如需要打印繳款書，則要進入“查看本期繳款書”找到該申報后再打印。詳細信息

29、請參閱2.2.3查看本期繳款書一節(jié)。納稅人可以對繳款書進行打印，也可以采用手填，然后憑此繳款書到銀行進行銀行端查詢繳款。網上申報實時繳稅的CA用戶的申報數(shù)據(jù)錄入與地稅局簽訂了“網上申報實時繳稅”協(xié)議，并已經在系統(tǒng)中通過了“網上申報實時繳稅”協(xié)議的驗證且使用CA證書登錄了系統(tǒng)的用戶，點擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【繼續(xù)】按鈕后會出現(xiàn)如下提示：點擊【確定】按鈕，進入填寫申報數(shù)據(jù)錄入頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。5操作步驟：第一步：錄入課稅數(shù)量或計稅金額或實際繳稅額；第二步：重復第三步，直到輸入完所有的申報數(shù)據(jù)；第三步：可點擊每行最后的刪除連

30、接，刪除不需要申報的稅目；第四步：點擊【劃款】按鈕，將會出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后等待銀行的扣款回執(zhí)。若收到如下圖所示的提示“申報成功、”的回執(zhí)，即網上申報實時繳稅成功完成。并顯示電子原件的下載功能，納稅人可以選擇“下載”按鈕進行電子原件的下載。如下圖所示：若沒有出現(xiàn)“申報成功、”的回執(zhí)，或者“劃款失敗”等提示，請參照“常見問題解答”的處理方式。點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。5中的【返回】按鈕，將會出現(xiàn)如下提示信息：確定后退出本功能，回到功能清單頁面。注意事項：對于貨車類和客貨兩用車的貨車部分，課稅數(shù)量填寫的是貨

31、車的噸數(shù)；對于個人所得稅，課稅數(shù)量填寫人數(shù)；申報客車時，計稅金額填車輛輛數(shù)；當稅種名稱為車船使用稅或車船使用牌照稅的時候，課稅數(shù)量為可編輯字段，輸入的數(shù)據(jù)應該為車船的噸數(shù)，計稅金額為車船的輛數(shù)；其他按課稅數(shù)量計稅的稅種稅目，課稅數(shù)量的數(shù)據(jù)填寫在計稅金額字段；當選擇的為營業(yè)稅的稅目的時候，系統(tǒng)自動帶出營業(yè)稅的附加稅，城市維護建設稅和教育費附加兩個附加稅的計稅金額為營業(yè)稅主稅的實際繳稅額，文化事業(yè)建設稅附加稅的計稅金額為營業(yè)稅主稅的計稅金額；多個營業(yè)稅的稅目的附加稅的稅額為多個稅目附加稅的累計值；如果核定過城市維護建設稅和城市集體服務事業(yè)費的稅率的時候，計算實際繳稅額的時候計稅金額乘以核定后的稅率

32、進行計算，計結果可修改；錄入課稅數(shù)量、計稅金額后，系統(tǒng)根據(jù)對應的計算關系，計算出實際繳稅額，并將計算后的數(shù)據(jù)填寫在同行的實際繳稅額字段，但納稅人可修改。2.2.3 查看本期繳款書點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。中的【查看本期繳款書】按鈕后進入查看本期申報數(shù)據(jù)的列表頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。6頁面說明：網上申報實時繳稅的用戶只有扣款成功后才保留繳款書，在其申報序號后面沒有“作廢”按鈕而只有“查看繳款書”按鈕。銀行端查詢繳款的用戶還沒有繳款的繳款書，是可以作廢的，在其申報序號后面有“作廢”按鈕及“查看繳款

33、書”按鈕；已繳款的和等待銀行扣款中的繳款書是不能作廢的，在其申報序號后面沒有“作廢”按鈕而只有“查看繳款書”按鈕。操作說明：點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。6中的【返回】按鈕，將返回到選擇稅目、申報資料頁面；點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。6中的“作廢”鏈接，將刪除對應的繳款書信息：如果是CA用戶，刪除成功后進入操作結果頁面，如下：點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。如果是非證書用戶則返回到申報維護頁面。點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。6中的“查看繳款書”鏈接，將首先出現(xiàn)如下提示頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定

34、義樣式。7點擊“是”后將顯示繳款書頁面。（注意：一定要點擊“是”才能正常打印。如果點擊了“否”，則需要關閉瀏覽器重新進入此界面并點擊“是”。）圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。8點擊圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。6中的【打印】按鈕，就可以打印出繳款書了。注意事項：為適應納稅人名稱和付款人名稱不一致的納稅人能夠采用網上申報打印繳款書，系統(tǒng)在打印繳款書頁面增加修改相應項目的功能。繳款書上的“付款人名稱”“付款人開戶銀行名稱”“付款人帳號”默認和納稅人基本信息一致，可以修改。納稅人根據(jù)實際情況修改后打印繳款書。在此頁面的修改系統(tǒng)保存，納稅人持此繳款書到銀行繳款后，銀行返回給地

35、稅的信息保存在地稅系統(tǒng)中。若納稅人修改并打印后未到銀行繳稅，再此進入此界面顯示未修改的信息，只有納稅人繳稅后，此頁面顯示繳稅的時付款人的信息。首次點擊【打印】按鈕后，都會出現(xiàn)如下提示，一定要點擊“是”按鈕，如果點擊了“否”按鈕，以后的操作可能無法正常運行，這時需要重新啟動瀏覽器。3. 申報資料說明：這里列出了全部的申報資料，但并非需要全部都填，納稅人只需要按照各個資料的填寫說明填寫與自己相關的申報資料。3.1 填寫查賬征收個人獨資合伙企業(yè)年度申報表點擊網上申報主界面（圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。）的左下方的“申報資料”中的“

36、查賬征收個人獨資合伙企業(yè)年度申報表”鏈接，就進入了“企業(yè)所得稅年度申報表”頁面。圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。2界面說明：如果本期用戶已申報過“查賬征收個人獨資合伙企業(yè)年度申報表”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。頁面上行次至行次的數(shù)據(jù)是隨錄入表格上方的投資者列表中選擇的投資者不同而不同的，其它行次的數(shù)據(jù)對于所有的投資者都是一樣的，且只錄入一遍即可。前提條件：企業(yè)的為個人獨資或個人合伙企業(yè)，且征收方式須經過核定為查帳征收方式，且當前日期為季度的時候。字段說明：對于所有可編輯的輸入框：錄入數(shù)字。操作步驟：第一步：選擇一個投資者；第二步：錄入所以需要錄入的行次的數(shù)據(jù)；第三步：選擇另一個投資者

37、；第四步：錄入根據(jù)投資者不同而需要錄入的數(shù)據(jù)；第五步：重復第三步至第四步，錄入所有投資者的數(shù)據(jù)；第六步：點擊【保存】按鈕。按鈕說明：【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到相應的保存成功頁面：如果是證書用戶則跳轉到證書用戶“操作結果”頁面，每一個投資方，有一個電子原件回執(zhí)，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。3點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。如果是非證書用戶則跳轉到非證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。4【刪除】：系統(tǒng)將刪除本期申報數(shù)據(jù)，刪除成功后跳轉到刪除成功頁面；如果是證書用戶則跳轉到證

38、書用戶“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。5如果是非證書用戶則跳轉到非證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。4【返回】：系統(tǒng)將跳轉到“告知事項”頁面；注意事項：申報“ HYPERLINK http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 查賬征收個人獨資合伙企業(yè)年度申報表”必須先經過稅務機關的核定。3.2 填寫減免稅申報表點擊網上申報主界面（圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。）的左下方的“申報資料”中的“ HYPERLINK

39、 http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 減免稅申報表”鏈接，就進入了“ HYPERLINK http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 減免稅申報表”頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。2界面說明：如果本期用戶已申報過“減免稅申報表”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。字段說明：減免類型：選擇減免類型是“政策性減免”還是“審批性減免”。缺省顯示“審批性減免”；稅目（稅種）：選擇申報減免項目的稅種或稅目；減免稅項目：選擇減免稅項目；課稅數(shù)量：如果減免項目是按照“課稅數(shù)量”進行計稅，則需要錄入；計稅金額：錄入金額；減免稅

40、額：用戶錄入。操作步驟：第一步：選擇減免類型；第二步：點擊【增加】，增加一條新記錄；第三步：選擇要申報減免的稅目或稅種；第四步：選擇要申報減免的減免稅項目。當申報的主稅帶有附加稅時，頁面會自動增加其附加稅條目；第五步：錄入課稅數(shù)量、計稅金額和減免稅額；第六步：可繼續(xù)點擊【增加】按鈕增加新記錄；或者點擊【刪除】鏈接刪除選中記錄；第七步：點擊【保存】按鈕，保存本期“減免稅申報表”的申報數(shù)據(jù)；按鈕說明：【增加】：系統(tǒng)將在申報列表上增加一條減免記錄；【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到相應的保存成功頁面。如果是證書用戶則跳轉到證書用戶“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s

41、錯誤！未定義樣式。3點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。如果是非證書用戶則跳轉到非證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。4【刪除】：系統(tǒng)將刪除所有減免記錄：如果是證書用戶則跳轉到證書用戶“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。5如果是非證書用戶則跳轉到非證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。6【返回】：系統(tǒng)將跳轉到“選擇稅目”頁面。超連接說明：刪除：點擊每條減免記錄后面的刪除連接，系統(tǒng)將刪除該條減免記錄。3.3 填寫企業(yè)基本財務指標情況表點擊網上申報

42、主界面（圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。）的左下方的“申報資料”中的“企業(yè)基本財務指標情況表”，就進入了企業(yè)基本財務指標的錄入界面。圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。3SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。界面說明：如果本期用戶已申報過“企業(yè)基本財務指標情況表”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。字段說明：年初數(shù)、年末數(shù)：用戶錄入數(shù)字。操作步驟：第一步：用戶根據(jù)企業(yè)自身的財務情況錄入各項數(shù)據(jù)；第二步：用戶完成“企業(yè)基本財務指標情況表”的錄入后，點擊“保存”按鈕，結束“企業(yè)基本財務指標”的申報過程。按鈕說明：【保存

43、】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到相應的保存成功頁面。如果是證書用戶，保存后將跳轉到證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。33點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。如果是非證書用戶，保存后將跳轉到非證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。34【刪除】：系統(tǒng)將刪除本期申報數(shù)據(jù)：如果是證書用戶，保存后將跳轉到證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。5如果是非證書用戶，保存后將跳轉到非證書用戶的“操作結果”頁面，如下所示：圖STYLEREF

44、 2 s錯誤！未定義樣式。35【返回】：系統(tǒng)將跳轉到“選擇稅目”頁面；注意事項：本申報表可單獨申報也可隨同“企業(yè)所得稅年度報告表”一同申報；項目“財務費用”（5）可以錄入負數(shù)，其他項目不能錄入負數(shù)。3.4 填寫外企營業(yè)稅申報表外企營業(yè)稅的征稅方法分為按實申報、核定征收、經費換算三種方式。點擊網上申報主界面（圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。）的左下方的“申報資料”中的“外企營業(yè)稅申報表”鏈接，系統(tǒng)依據(jù)申報企業(yè)的征稅方法顯示不同的申報頁面。以下分別介紹這三種方式。3.4.1 填寫外企營業(yè)稅申報表按實申報圖STYLEREF 2 s錯誤

45、！未定義樣式。4SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。界面說明：如果本期用戶已申報過“營業(yè)稅申報表（按實申報）”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。前提條件：納稅人的為外資企業(yè)并且核定的征稅方法為按實申報，本期申報了營業(yè)稅。字段說明：納稅項目：選擇申報的營業(yè)稅稅目；收入額：錄入金額；計稅金額：錄入金額；稅率：系統(tǒng)帶出，與申報的納稅項目一致；應納稅額：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（計稅金額稅率）；已納稅額：錄入金額；本期應補稅率：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（應納稅額已納稅額），如果本期應補稅額為負數(shù)，則記為0。操作步驟：第一步：用戶點擊【新增】按鈕，則在列表最末出新增一條記錄；第二步：用戶選擇一個“納稅項目”（

46、只能選擇三級稅目），系統(tǒng)帶出用戶選擇的“納稅項目”的稅率信息；第三步：錄入“收入額”；第四步：錄入“計稅金額”和“已納稅額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計算“應納稅額”和“本期應補稅額”；第五步：如果用戶希望刪除一些記錄，則需選中要“刪除”記錄前的復選框，再點擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將刪除用戶選中的記錄并重新計算合計金額；第六步：用戶錄入完畢后，點擊【保存】按鈕，將跳轉到“保存成功”頁面。按鈕說明：【增加】：系統(tǒng)將在申報列表上增加一條減免記錄；【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到保存成功頁面。如果是證書用戶跳轉到如下頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。42點擊“下載”鏈接，可以下載回

47、執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)?！緞h除】：系統(tǒng)將刪除所有申報記錄：如果是證書用戶跳轉到如下頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。43【返回】：系統(tǒng)將返回到“選擇稅目”頁面；超鏈接說明：刪除：點擊此鏈接，系統(tǒng)將刪除一條申報記錄。注意事項：申報企業(yè)需要被核定為“按實申報”后才能使用本功能。3.4.2 填寫外企營業(yè)稅申報表核定征收圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。44界面說明：如果本期用戶已申報過“營業(yè)稅申報表（核定征收）”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。前提條件：納稅人為外資企業(yè)并且核定的征稅方法為核定征收，本期申報了營業(yè)稅。字段說明：納稅項目：選擇申報的營業(yè)稅稅目；合同成交額：

48、錄入金額；傭金率：錄入傭金率；核定收入額：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（合同成交額傭金率）；計稅金額：錄入金額；稅率：系統(tǒng)帶出，與申報的納稅項目一致；應納稅額：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（計稅金額稅率）；已納稅額：錄入金額；本期應補稅率：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（應納稅額 已納稅額），如果本期應補稅額為負數(shù)，則記為0。操作步驟：第一步：用戶點擊【新增】按鈕，則在列表最末出新增一條記錄；第二步：用戶選擇一個“納稅項目”（只能選擇三級稅目），系統(tǒng)帶出用戶選擇的“納稅項目”的稅率信息；第三步：錄入“合同成交額”和“傭金率”，系統(tǒng)根據(jù)公式計算“核定收入額”；第四步：錄入“計稅金額”和“已納稅額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計算“應納稅額”和“本

49、期應補稅額”；第五步：如果用戶希望刪除一些記錄，則需選中要“刪除”記錄前的復選框，再點擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將刪除用戶選中的記錄并重新計算合計金額；第六步：用戶錄入完畢后，點擊【保存】按鈕，將跳轉到“保存成功”頁面。按鈕說明：【增加】：系統(tǒng)將在申報列表上增加一條減免記錄；【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到保存成功頁面；如果是證書用戶跳轉到如下頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。45點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)?！緞h除】：系統(tǒng)將刪除所有申報記錄；如果是證書用戶跳轉到如下頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。46【返回】：系統(tǒng)

50、將返回到“選擇稅目”頁面；超鏈接說明：刪除：點擊此鏈接，系統(tǒng)將刪除一條申報記錄。注意事項：申報企業(yè)需要被核定為“核定征收”后才能使用本功能。3.4.3 填寫外企營業(yè)稅申報表經費換算圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。47界面說明：如果本期用戶已申報過“營業(yè)稅申報表（按實申報）”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。前提條件：納稅人的為外資企業(yè)并且核定的征稅方法為經費換算，本期申報了營業(yè)稅。字段說明：納稅項目：選擇申報的營業(yè)稅稅目；經費支出額：錄入金額；換算收入額：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（經費支出額/0.85）；計稅金額：錄入金額；稅率：系統(tǒng)帶出，與申報的納稅項目一致；應納稅額：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（計稅金額

51、稅率）；已納稅額：錄入金額；本期應補稅率：系統(tǒng)根據(jù)公式計算（應納稅額已納稅額），如果本期應補稅額為負數(shù)，則記為0。操作步驟：第一步：用戶點擊【新增】按鈕，則在列表最末出新增一條記錄；第二步：用戶選擇一個“納稅項目”（只能選擇三級稅目），系統(tǒng)帶出用戶選擇的納稅項目的稅率信息；第三步：錄入“經費支出額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計算“換算收入額”；第四步：錄入“計稅金額”和“已納稅額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計算“應納稅額”和“本期應補稅額”；第五步：如果用戶希望刪除一些記錄，則需選中要“刪除”記錄前的復選框，再點擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將刪除用戶選中的記錄并重新計算合計金額；第六步：用戶錄入完畢后，點擊【保存】按鈕，將跳

52、轉到“保存成功”頁面。按鈕說明：【返回】：系統(tǒng)將返回到“選擇稅目”頁面；【增加】：系統(tǒng)將在申報列表上增加一條減免記錄；【刪除】：系統(tǒng)將刪除所有申報記錄；如果是證書用戶跳轉到如下頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。48【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到保存成功頁面；如果是證書用戶跳轉到如下頁面：圖STYLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。49點擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報成功的證據(jù)。超鏈接說明：刪除：點擊此鏈接，系統(tǒng)將刪除一條申報記錄注意事項：申報企業(yè)需要被核定為“經費換算”后才能使用本功能。3.5 填寫印花稅年度報告表點擊網上申報主界面（圖ST

53、YLEREF 2 s錯誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。）的左下方的“申報資料”中的“印花稅年度報告表”鏈接，就進入了“ HYPERLINK http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 印花稅年度報告表”頁面：圖 3.5SEQ 圖 * ARABIC s 2錯誤！未定義書簽。界面說明：如果本期用戶已申報過“印花稅年度報告表”，則直接顯示本期申報數(shù)據(jù)。字段說明：稅率：“其它印花稅”需要用戶錄入，其他項由系統(tǒng)帶出；已納稅額：“其它印花稅”需要用戶錄入，其他項由系統(tǒng)根據(jù)公式計算得出。操作步驟：第一步：用戶根據(jù)印花稅的實際情況填寫各項

54、數(shù)據(jù)；“其他賬簿”和“權利、許可證照”按“件”為單位進行計稅；其他項目都是按照“計稅金額”進行計稅；如果需申報“其他印花稅”，則份數(shù)、計稅金額、稅率（單位稅額）和已納稅額都由用戶根據(jù)實際情況錄入；第二步：點擊【保存】按鈕，保存本期“印花稅年度報告表”的申報數(shù)據(jù)；第三步：跳轉到“保存成功”頁面。按鈕說明：【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉到保存成功頁面：如果是證書用戶則跳轉到如下頁面：圖 3.52如果是非證書用戶則跳轉到如下頁面：圖 3.53【刪除】：系統(tǒng)將刪除本期申報數(shù)據(jù)，刪除成功后跳轉到刪除成功頁面。如果是證書用戶則跳轉到如下頁面：圖 3.54如果是非證書用戶則跳轉到如下頁面：

55、圖 3.55【返回】：系統(tǒng)將跳轉到“選擇稅目”頁面。4. 電子原件查詢電子原件查詢功能僅提供給證書用戶使用，非證書用戶無法使用。4.1 證書用戶電子原件查詢“證書用戶電子原件查詢”的主要功能是實現(xiàn)擁有CA數(shù)字證書的用戶通過網絡查詢，下載申報資料回執(zhí)，這些申報數(shù)據(jù)是用戶以前通過網上申報而形成的，申報數(shù)據(jù)經過了加密和簽名。用戶使用此項功能需要擁有CA數(shù)字證書認證，因此需要到數(shù)字證書認證機構辦理相關的業(yè)務。4.1.1 電子原件查詢-查詢條件界面證書用戶登錄系統(tǒng)后點擊“網上那說服務電子原件電子原件查詢”后，進入查詢條件頁面。圖4.1-2字段說明：“計算機代碼”：用戶的唯一標識，必填項。如果是納稅人，此

56、項是不可修改的。如果是稅務干部，則需要手動添入；“納稅人名稱”：查詢電子原件的用戶的名稱；“查詢月份”：查詢某個月的電子原件；“業(yè)務類型”：所要查詢的電子原件的業(yè)務的名稱；“操作類型”：在進行申報業(yè)務時所作的操作（保存，修改，刪除）。操作步驟：第一步：輸入計算機代碼（如果是納稅人則不用輸入），選擇查詢月份，業(yè)務類型和操作類型；第二步：在確定輸入條件輸入完成之后，點擊【查詢】按鈕，如圖4.1.2-1所示；如果要恢復默認值，則點擊【取消】按鈕；如果要返回功能清單界面，則點擊【退出】按鈕。按鈕說明：【查詢】：查詢符合輸入條件的電子原件信息；【取消】：恢復查詢條件的默認值；【退出】：返回到功能清單界面

57、。注意事項：在該界面中，“計算機代碼”輸入框是必添項（如果是納稅人，計算機代碼是系統(tǒng)生成的，如果是稅務干部則需要手動輸入）并且是不能更改的；如果不選擇“操作類型“則查詢所有的操作（保存，修改，刪除）。4.1.2 電子原件查詢-查詢結果界面從圖4.1-2電子原件查詢管理-查詢條件界面，點擊查詢按鈕，進入本界面。圖4.1-3界面說明：該界面顯示符合條件的電子原件。字段說明：“原件序列號”：電子原件的唯一標識；“業(yè)務類型”：所進行的網上申報業(yè)務；“操作類型”：對網上申報業(yè)務所進行的操作；“業(yè)務關聯(lián)值”：通過計算機代碼和年度組合而成；“原件形成時間”：進行網上申報的時間。操作步驟：第一步：點擊一次申報

58、操作后面的“查看“超鏈接；第二步：進入本次申報的電子原件數(shù)據(jù)明細頁面。超鏈接說明：查看：查看一次網上申報的詳細信息，包括用戶提交的申報數(shù)據(jù)，用戶簽名值，服務器簽名值。4.1.3 電子原件查詢-電子原件數(shù)據(jù)明細從圖4.1-3電子原件查詢管理-查詢結果，點擊“查看”鏈接，進入本界面。圖4.1-4界面說明：該界面顯示一次申報操作的詳細信息。字段說明：“納稅人提交的原件”：納稅人申報時所提交的申報數(shù)據(jù)；“納稅人簽名值”：納稅人利用CA證書進行簽名生成的數(shù)據(jù)；“服務器簽名證書序列號”：服務器端證書序列號；“服務器簽名值”：服務器端對接收到的數(shù)據(jù)進行簽名生成的數(shù)據(jù)。操作步驟：第一步：點擊“點擊此處下載回執(zhí)

59、”下載申報回執(zhí)；第二步：申報回執(zhí)資料下載成功。按鈕說明：【關閉】：關閉“電子原件數(shù)據(jù)明細”界面。超鏈接說明：點擊此處下載回執(zhí)：通過此超鏈接可以把申報回執(zhí)資料下載到本地。4.1.4 電子原件查詢-電子原件下載從圖4.1-4電子原件查詢管理-電子原件數(shù)據(jù)明細，點擊“點擊此處下載回執(zhí)”鏈接，進入本界面。圖4.1-5界面說明：下載電子原件的頁面。5. 自然人申報“自然人申報”的主要功能是提供自然人個人所得稅申報數(shù)據(jù)的錄入、計算和繳款書的生成、打印。5.1 自然人申報數(shù)據(jù)錄入用戶登錄系統(tǒng)后點擊“網上納稅申報網上納稅申報自然人申報”后，進入自然人申報數(shù)據(jù)錄入頁面：圖 5.SEQ 圖 * ARABIC s

60、2錯誤！未定義書簽。1字段說明：服務單位：顯示自然人登記中的服務單位名稱，并可修改；服務地點：顯示自然人登記中的服務單位名稱，并可修改；銀行賬號：顯示自然人登記中的銀行賬號，默認顯示為空，可選擇要打印在繳款書的銀行賬號；銀行名稱：會根據(jù)選擇的銀行賬號顯示對應的銀行名稱；所得項目：選擇要申報的稅目；所得期間：默認當前日期的上個月初到月末；所居住國應繳納稅款：如果需要，輸入金額；法定扣除額：如果需要，輸入金額；收入額人民幣：輸入金額；收入額外幣折合人民幣：如果申報的稅款有用外幣申報的，則用鼠標點擊此輸入框會彈出輸入外幣數(shù)據(jù)并進行換算的頁面，如圖-；收入額人民幣合計：計算得出，可根據(jù)實際發(fā)生情況手工