供應商管理供應商分級管控要點計劃

1、供給商分級管控管理重點第一章總則第一條為適應現(xiàn)代化公司管理的需要，提升工程及備品備件質(zhì)量，保障生產(chǎn)正常進行，使供給商管理工作規(guī)范化、制度化、流程化，特擬訂本重點。第二條本制度適應XX公司發(fā)生的供給采買及工程采買行為。第二章供給商分級第三條供給商的評定指標：質(zhì)量指標、供給指標、經(jīng)濟指標、服務指標。（見附表1供給商評論表）1、質(zhì)量指標：主要用來料批次合格率進行評論：來料批次合格率=（評按限時內(nèi)供給商來料總項數(shù)-評定限時內(nèi)供給商來料不合格總項數(shù)）/評按限時內(nèi)供給商來料總項數(shù),評按限時內(nèi)供給商來料不合格總項數(shù)由設施處查驗部門供給，評按限時內(nèi)供給商來料總項數(shù)由供給部門從系統(tǒng)中導出。2、供給指標：主要用合

2、同兌現(xiàn)率進行評論合同兌現(xiàn)率=（評按限時內(nèi)合同商定到貨總項數(shù)-評按限時內(nèi)合同商定未到貨總項數(shù)）/評按限時內(nèi)合同商定到貨總項數(shù)。評按限時內(nèi)合同商定到貨總項數(shù)、評按限時內(nèi)合同商定未到貨總項數(shù)由業(yè)務人員從系統(tǒng)中導出。3、經(jīng)濟指標：經(jīng)濟指標以對標價錢對標系數(shù)進行評論、同類對標公司由供給處長指定。2）、對標內(nèi)容由二級主管聯(lián)合詳細業(yè)務進行遴選，并由二級1主管轉(zhuǎn)承對標目標單位。3）、對標結(jié)果及對標剖析改良方向由二級主管聯(lián)合詳細業(yè)務做出。4）、被評論供給商經(jīng)濟指標=經(jīng)濟目標分值/目標公司對標價錢系數(shù)4、服務指標：分為評論部分和鼓舞部分1）、評論部分以評論周期內(nèi)供給商應邀服務次數(shù)與供給商被邀請服務次數(shù)的百分比來確

3、立。（噸鋼承包的供給商此項為滿分）2）、鼓舞部分以供給商按期走訪到一線走訪許多于兩次/年，主動培訓或應邀培訓許多于1次為評估指標進行加分。第四條：供給商的評級1、供給商分級：供給商按評論結(jié)果進行分級可分為優(yōu)異供應商、優(yōu)異供給商、一般供給商、裁減供給商。2、分值標準：得分在95分以上的為優(yōu)異供給商得分在85-94分區(qū)間的為優(yōu)異的供給商得分在75-84分區(qū)間的為一般的供給商得分在74分以下時為裁減供給商。3、評級審批程序：供給商評級由業(yè)務、設施查驗、設施管理供給數(shù)據(jù)，備件室主任組織初評，評審結(jié)果交供給處長審查、經(jīng)營副總審批后，向供給商公布。第五條：參加評論的供給商數(shù)目選擇：上一年度采買額前30位的

4、供給商及本評論周期采買額在前30位的供給商。2第三章供給商更改、引入第六條原供給商的定義：工程設施處訂貨配套供給商及公司公司工程設施部長久戰(zhàn)略供給商。在經(jīng)營系統(tǒng)營運過程中發(fā)生過采買物件的而且分廠無該種物質(zhì)使用不良投訴記錄的供給商，外國入口產(chǎn)品銘牌供給商及代理該品牌供給商。經(jīng)過較長時間合作，形成了較好關系的長久協(xié)議供給商及集中采買供給商。第七條、供給商更改的條件1、供給商不嚴格執(zhí)行合同，危及正常生產(chǎn)，攪亂正常業(yè)務次序的。2、因公司生產(chǎn)工藝的改良，供給商不可以或不配合進行技術改良的3、產(chǎn)質(zhì)量量出現(xiàn)異議，在限準時間內(nèi)改良無效或改良不實時的。4、供給商合作夢想不激烈的。5、現(xiàn)有供給商產(chǎn)質(zhì)量量一般,發(fā)現(xiàn)

5、性價比更優(yōu)異的供給商。6、長久協(xié)議供給商因特別原由，暫時不可以交貨的。7、工程項目波及到配套設施及元件，與經(jīng)營部集中采買物質(zhì)及供給處長久協(xié)議采買物質(zhì)發(fā)生矛盾。第八條、新供給商引入的條件1、有200萬噸以上鋼鐵公司的優(yōu)異業(yè)績或在XX公司控股內(nèi)部有優(yōu)異業(yè)績。32、經(jīng)過ISO9000認證。3、原工程配套供給商但工程完工為供給訂貨有關資料的。4、公司具備必定的抗風險能力。5、要求擁有激烈的合作夢想上述條件具備3或同時具備1、2、4、5條的經(jīng)過審批才能夠錄為新供給商。（拜見新供給商錄入申請表）第九條、供給商更改及錄入流程：1、采買業(yè)務發(fā)生的主體為供給商更改的第一責任人，本著誰主張誰舉證的原則，分廠或?qū)I(yè)

6、處室提出更改供給商的應將供給商介紹的書面資料（詳見表三）交專業(yè)部門簽訂建議后交供給處主管業(yè)務辦理更改手續(xù).2、A類物質(zhì)供給商改換流程改換A類物質(zhì)供給商，由提出單位向設施(技術)處申請，填寫表三，由設施處檢查后，設施處招集供給處、更改申請單位、使用單位、技術處進行會談論證；由主管業(yè)務依據(jù)會議紀要報請主管領導及公司領導贊同執(zhí)行。3、B類備件改換供給商，由申請單位匯總使用部門及專業(yè)處室建議（填寫表2）交供給處對口業(yè)務評論，報供給處主管領導贊同執(zhí)行。4、c類備件改換供給商，由主管業(yè)務直接填寫供給商錄入申請5、供給處業(yè)務集中采買物質(zhì)改換供給商，由主管業(yè)務申請（參見表4），報請供給處長、經(jīng)營副總、公司經(jīng)營

7、部贊同執(zhí)行。拜見集中采買物質(zhì)供給商改換審批表。46、經(jīng)過招標形式改換供給商，憑報主管領導及公司領導贊同的評招標小組最后建議表，即可填寫表五引入新供給商，詳細方法參照新供給商錄入審批程序。7、工程項目建設應參照長久戰(zhàn)略廠商目錄展開訂貨工作（附戰(zhàn)略廠商精選目錄），特別在工程訂貨技術要求中要求優(yōu)先采納戰(zhàn)略廠商產(chǎn)品進行系統(tǒng)配套，并接受供給處監(jiān)察，當采買行為細節(jié)與公司公司戰(zhàn)略相違反時，需由項目組報公司的贊同。第十條、供給商錄入更改管理權(quán)限區(qū)分：1）、A類物質(zhì)供給商更改及引入最高審批權(quán)限為經(jīng)營付總或由經(jīng)營付總書面受權(quán)拜托代理人。2）、B、c類物質(zhì)供給商最高審批權(quán)限為供給處長或供給處長書面拜托受權(quán)代理人。第

8、三章質(zhì)量異議管理第十一條：質(zhì)量異議的提出：1、分廠及設施(技術)處查驗室為備件質(zhì)量異議的提出單位，質(zhì)量異議提出時分廠或有關部門應一起提交事故時作業(yè)原始數(shù)據(jù)，重要或緊迫事故要保護好事故現(xiàn)場，設施處和供給處接到通知后第一時間趕到現(xiàn)場解決并剖析原由。2、分廠及設施處、技術處成立質(zhì)量異議講話人制度，由專人統(tǒng)一直設施處、技術處反應質(zhì)量異議。第十二條質(zhì)量異議的受理:設施處、技術處是質(zhì)量異議的受理單位，非講話人提出的質(zhì)量異議不受理第十三條：質(zhì)量異議的辦理：51、抵達庫房物質(zhì)由設施處查驗出的不合格項由設施處直接查核并處分供給商，由供給處業(yè)務執(zhí)行，每個月供給處憑有效憑據(jù)復印件向設施處反應執(zhí)行狀況。2、供給處業(yè)務

9、對設施處下達的供給商查核內(nèi)容執(zhí)行不利時，設施處設施管理室代表設施處對供給處進行查核，每有一項不落實每項扣罰20元。3、供給地方進備件因質(zhì)量問題車間急用造成退步接受時，設備處查核供給處每項20元。4、設施處接到備件質(zhì)量異議后，緊迫狀況立刻招集供給處、供給商、分廠進行事故剖析、責任判斷，取出解決方案，設施處是質(zhì)量異議的最后判斷者，持不一樣建議各方能夠向設施處申述,申請仲裁。5、非緊迫狀況質(zhì)量異議在設施處設有特意受理部門，每周五按期將初步判斷建議交有關部門辦理并限時形成督辦。不按督辦進行整頓的設施處對有關單位查核。6、設施處在每周質(zhì)量走訪過程中質(zhì)量關注點加以剖析后，一起列入周質(zhì)量督辦記錄，供給處自行

10、走訪產(chǎn)生的質(zhì)量關注點由供給處長指定對口二級單位限時解決。7、質(zhì)量異議產(chǎn)生的供給商更改依照第三章執(zhí)行。第四章資本的給付第十四條、資本給付原則：、合理控制資本，保障生產(chǎn)穩(wěn)固運轉(zhuǎn)為資本給付的基來源則。62、資本給付的第一責任人為主管業(yè)務，因資本給付誤差造成不可以及時到貨影響生產(chǎn)的，業(yè)務員將視情節(jié)輕重給與待崗、轉(zhuǎn)崗、離崗處分。3、資本給付過程應公然、公正、透明，業(yè)務員應主動接受公司所有部門的監(jiān)察。資本支付困難的，業(yè)務應向供給商進行合理解說。每次付款完成在1月內(nèi)禁止重復申請，而且不得出現(xiàn)因付款而影響生產(chǎn)的事件產(chǎn)生。第十五條、資本給付次序：1、A類物質(zhì)貨款給付優(yōu)先、B類物質(zhì)貨款次之、c類物質(zhì)最后安排，同時

11、供貨涵蓋A、B、C類物質(zhì)的供給商以當前需求的物質(zhì)類型為準。2、集中采買供給商付款，由供給處依據(jù)控股公司的指示供給處綜合室直接安排支付。第十六條、給付比率確實定：1、A類物質(zhì)供給商以及長久欠款在前五名的供給商，由室主任出具給付草案后交小組談論決定上報供給處及公司領導審批，余下周期性付款，依據(jù)每位業(yè)務管理供給商賬面余額（不含暫估）占該室總賬面余額的比例進行區(qū)分，每位供給商給付額度，業(yè)務員在上述限度內(nèi)自行按原則分配。2、資本資源嚴重不足時，業(yè)務員要求參照第一章供給商評級的結(jié)果進行差別對待，優(yōu)異供給商優(yōu)先的原則。第十七條：本重點解說權(quán)為公司經(jīng)營副總第十八條：本重點自覺布之日起執(zhí)行，與本重點重復、矛盾的

12、以本重點7為準（表一）A類物質(zhì)供給商更改審批表備件名稱8原供給商擬用供給商更改會議紀要編號（或征詢建議表編號、新供給商介紹建議表編號更改后供給商優(yōu)勝性描繪及管控舉措供給商評論小組建議供給處長建議公司領導建議附表業(yè)務員處長：公司領導：9（表二）B類物質(zhì)供給商變審批表物料名稱序號對照項目現(xiàn)供給商擬用供給商1質(zhì)量指標2價錢要素3交貨期4銷售服務5與我公司距離更改人變更原由陳述更改人：分廠負責人：建議10專業(yè)處室建議供給處建議負責人：負責人：（表三）分廠（處室）新供給商介紹表編號：物料名稱現(xiàn)有供給商名稱介紹供給商名稱提出單位詳細直接責任人對現(xiàn)有供給商數(shù)據(jù)剖析及改換供給商后效益剖析11提出單位主管建議設施處建議（表四）集中采買物質(zhì)改換審批表12物質(zhì)名稱型號規(guī)格協(xié)議供給商介紹供給商改換原由質(zhì)量交貨價錢服務經(jīng)營部審查建議經(jīng)營部審年批月日編碼：CG100002B05A0填表單位（公章）：設施（技術）處長:填表人：供給處長：填表時