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文檔簡(jiǎn)介

1、 營(yíng)業(yè)線施工安全專項(xiàng)整治檢查記錄表工程名稱開(kāi)工日期計(jì)劃竣工日期項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位營(yíng)業(yè)線施工序號(hào)檢查項(xiàng)目具體要求檢查記錄管理制度1、是否制定本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)線施工安全管理辦法;2、是否制定“新三會(huì)”管理制度;3、是否制定營(yíng)業(yè)線施工領(lǐng)導(dǎo)包保方案;4、是否制定營(yíng)業(yè)線施工應(yīng)急預(yù)案;5、營(yíng)業(yè)線施工危險(xiǎn)源辨識(shí)是否齊全。6、上述制度覆蓋是否全面;審批手續(xù)是否齊全;7、制度是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。施工方案1.是否編制鄰近營(yíng)業(yè)線施工方案;2. 營(yíng)業(yè)線施工方案評(píng)審記錄是否符合要求;3、是否與鐵路局集團(tuán)相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議,簽訂單位是否齊全;4、是否取得鐵路局集團(tuán)的營(yíng)業(yè)線施工許可證;人員配置1

2、、是否按照股份公司成立項(xiàng)目部文件,配置項(xiàng)目管理人員;2、項(xiàng)目部主要管理人員持證情況是否符合要求;3、安全、質(zhì)量管理人員是否滿足施工要求,是否在場(chǎng),是否存在履職不到位現(xiàn)象;4、特種作業(yè)人員是否持證上崗;技術(shù)交底1、營(yíng)業(yè)線施工方案交底記錄;2、分部、分項(xiàng)工程交底記錄;3、設(shè)備管理單位、施工單位雙方交底記錄;4、開(kāi)通方案交底記錄;教育培訓(xùn)1、國(guó)鐵集團(tuán)、鐵路局集團(tuán)、項(xiàng)目經(jīng)理部營(yíng)業(yè)線施工安全管理辦法培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄;2、施工負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理、安全總監(jiān)、總工等)、駐站聯(lián)絡(luò)員、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員、安全防護(hù)員、工班長(zhǎng)、帶班人員是否經(jīng)鐵路局集團(tuán)培訓(xùn)并合格;3、全員營(yíng)業(yè)線施工培訓(xùn)記錄;4、勞務(wù)工營(yíng)業(yè)線施工培訓(xùn)記錄;5、是否對(duì)

3、所有作業(yè)人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn);施工計(jì)劃1、是否有營(yíng)業(yè)線施工月度計(jì)劃;2、是否有營(yíng)業(yè)線施工日計(jì)劃;3、每日施工計(jì)劃(內(nèi)容)是否有審核記錄;4、日施工計(jì)劃傳達(dá)記錄、是否傳達(dá)到相關(guān)單位;5、.營(yíng)業(yè)線施工存在不執(zhí)行施工計(jì)劃、超范圍施工現(xiàn)象。勞務(wù)工管理1、是否有勞務(wù)工教育培訓(xùn)記錄;2、是否建立勞務(wù)工動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬;3、是否為勞務(wù)工配置必要的勞動(dòng)保護(hù)用品;4、是否簽訂勞務(wù)協(xié)議、安全協(xié)議;5、勞務(wù)工工資發(fā)放;“新三會(huì)”1、是否按照“新三會(huì)”管理制度要求,按時(shí)召開(kāi)“新三會(huì)”;2、“新三會(huì)”會(huì)議記錄、影像資料是否齊全;3、項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員是否對(duì)“新三會(huì)”會(huì)議記錄、影像資料進(jìn)行檢查;安全例會(huì)

4、1.是否定期召開(kāi)周(月)安全例會(huì);2.安全例會(huì)紀(jì)錄是否符合制度要求(人員、時(shí)間、分析、問(wèn)題、整改措施等)。安全檢查1、安全管理人員持證上崗情況,配置是否滿足施工要求;2、是否制定安全檢查計(jì)劃;3、安全管理人員檢查記錄是否符合相關(guān)文件要求;4、安全檢查問(wèn)題是否實(shí)行閉環(huán)管理;5、是否建立安全檢查問(wèn)題庫(kù);內(nèi)業(yè)資料1、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收記錄;2、軌旁設(shè)備、信號(hào)機(jī)、轉(zhuǎn)轍機(jī)、聯(lián)鎖試驗(yàn)記錄表;3、室外設(shè)備限界檢查表。施工日志1、施工日志是否及時(shí)填寫;2、填寫內(nèi)容是否齊全(時(shí)間、天氣、溫度、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容、班前講話內(nèi)容、進(jìn)(離)場(chǎng)時(shí)間、施工負(fù)責(zé)人、駐站聯(lián)絡(luò)員、現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員、調(diào)度命令號(hào)、人員情況、機(jī)械

5、材料情況、作業(yè)完成情況、安全、質(zhì)量、環(huán)保情況、其他等);應(yīng)急管理1、施工項(xiàng)目部是否進(jìn)行營(yíng)業(yè)線施工應(yīng)急演練;2、營(yíng)業(yè)線施工應(yīng)急材料是否齊全;3、現(xiàn)場(chǎng)是否配置應(yīng)急搶險(xiǎn)人員;4、應(yīng)急搶險(xiǎn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并參加應(yīng)急演練;5、應(yīng)急搶險(xiǎn)人員搶險(xiǎn)工具、材料是否滿足要求;現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程管理1、是否有作業(yè)人員作業(yè)單;2、是否有配合單位配合單;3、是否有每日班前講話記錄;4、是否有每日工具、材料清點(diǎn)記錄;進(jìn)出工作門記錄;5、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)是否符合相關(guān)要求;1)營(yíng)業(yè)線施工包保領(lǐng)導(dǎo)、盯控干部是否到位;2)、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)順序;3)現(xiàn)場(chǎng)軟(硬)隔離;4)現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)員配置及站位;5)施工現(xiàn)場(chǎng)是否配置視頻設(shè)施;6)施工現(xiàn)場(chǎng)安全揭示

6、牌;7)設(shè)備管理單位、監(jiān)理單位配合人員、施工負(fù)責(zé)人、帶班人員是否到場(chǎng);8)列車臨近時(shí),是否停止施工并面向列車避讓;9)大型機(jī)械(機(jī)具)是否執(zhí)行“一人一機(jī)”防護(hù);10)施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在“三違”現(xiàn)象;11)施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合驗(yàn)標(biāo)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;12)所有施工工具、材料是否有侵限現(xiàn)象;施工工具是否有編號(hào)及反光標(biāo)志;13)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否配置勞動(dòng)保護(hù)用品并正確使用;14)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置應(yīng)急處置人員和應(yīng)急處置物品;15)作業(yè)完成后,現(xiàn)場(chǎng)檢查和人員離場(chǎng)順序是否符合要求;16)是否有無(wú)計(jì)劃、超范圍(作業(yè)范圍、施工范圍)施工;17)是否有提前進(jìn)場(chǎng)、延后離場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)布置項(xiàng)目部選址是否滿足

7、安全要求。項(xiàng)目部硬件設(shè)施1.是否符合“三室”“五小”等相關(guān)要求。2.總體布局和硬件設(shè)施是否按相應(yīng)程序批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目部標(biāo)識(shí)牌1.是否懸掛相關(guān)標(biāo)識(shí)牌;2.“九牌兩圖兩欄一表”是否齊全,是否符合標(biāo)準(zhǔn)。施工設(shè)備管理主要設(shè)備、機(jī)具、儀表1.是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求配置,或是否滿足投標(biāo)承諾;2.是否建立計(jì)算機(jī)臺(tái)賬;3.賬物是否相符;4.領(lǐng)用手續(xù)是否規(guī)范、齊全;5.儀器儀表是否經(jīng)檢驗(yàn)合格;6.起重機(jī)械設(shè)備使用許可證是否具備;7.大型設(shè)備安拆方案是否按規(guī)定報(bào)審;8.大型設(shè)備安拆施工單位有無(wú)相應(yīng)資質(zhì),操作人員是否持證上崗;9.安全技術(shù)措施、操作規(guī)程、標(biāo)牌是否按要求設(shè)置。物資材料管理1.是否編制材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃;2.庫(kù)房規(guī)模、條件是否滿足工程材料、設(shè)備儲(chǔ)存要求;3.是否懸掛倉(cāng)庫(kù)管理制度和管理人員崗位責(zé)任制;4.是否懸掛材料存放平面布置圖;5.物資材料是否按布置圖劃定的區(qū)域和功能存放;6.材料設(shè)備堆放是否整齊;7.物資設(shè)備是否有名稱、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)志;8.不合格品

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