XX公司技術質量管理體系

1、134/134部門職能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 技術質量中心 部門名稱：技術質量中心上級部門：總經理下級部門：技術管理部、質量管理部、中心試驗室部門本職：技術與質量管理主要職能：進行行業(yè)市場調查，收集產品開發(fā)與技術改進信息。新產品的開發(fā)設計、現(xiàn)有產品的改進。生產工藝文件的制定與更新、發(fā)放、登記、更換和歸檔管理。新工藝、新技術、新材料的應用探究。組織生產車間進行工藝技術、質量管理方面的學問、技能培訓。幫助、指導生產車間解決技術問題、質量問題。監(jiān)督、檢查和統(tǒng)計、上報生產車間的工藝紀律執(zhí)行狀況。組織制訂公司質量管理目標及各部門目標。參與原輔材料供應廠商業(yè)績的評審與

2、考核。產品質量檢驗，及檢驗結果的統(tǒng)計、分析與上報。組織進行不合格品的評審，并監(jiān)督處理結果。檢驗、試驗儀器設備的規(guī)劃與管理。質量事故的調查、分析和處理。組織進行質量體系內部審核和質量改進活動，不斷改進質量體系。部門職能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 技術管理部 部門名稱：技術管理部上級部門：技術質量中心下屬崗位：研發(fā)員、工藝員部門本職：產品開發(fā)與工藝、技術管理主要職能：制定產品開發(fā)及工藝技術管理有關規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。進行行業(yè)市場調查，收集產品開發(fā)與技術改進的信息。新產品的開發(fā)設計?，F(xiàn)有產品的改進。生產工藝文件的制定與更新。工藝路途的優(yōu)化、簡化。新工藝、新技術、新材

3、料的應用探究。組織實施生產車間的工藝技術培訓。幫助、指導生產車間解決技術問題。監(jiān)督、檢查和統(tǒng)計、上報生產車間工藝紀律的執(zhí)行狀況。產品工時、材料消耗定額的制定與更新。工藝技術文件的發(fā)放、登記、更換和歸檔管理。本部門有關文件、記錄的保管與歸檔管理。部門職能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 質量管理部 部門名稱：質量管理部上級部門：技術質量中心下屬崗位：質量管理員部門本職：質量管理主要職能：制訂、修訂質量管理有關的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織制訂公司質量管理目標及各部門目標。參與原輔材料供應廠商的質量業(yè)績的評審與考核。組織質量管理方面的學問、技能培訓。幫助、指導生產車間解決質

4、量問題。制訂、修訂原輔材料、中間制品、成品質量檢驗標準與監(jiān)督執(zhí)行。進廠原輔材料、產成品、庫存品的質量檢驗。組織評審不合格原輔材料、中間制品、產成品、庫存品并監(jiān)督處理結果。組織調查、分析質量事故。原輔材料、產成品質量檢驗結果的統(tǒng)計、分析與上報。檢驗用儀器設備的規(guī)劃與管理。參與顧客投訴的質量問題的調查、分析和處理。組織進行質量改進活動，不斷改進質量體系。組織進行質量體系的內部審核。部門職能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 中心試驗室 部門名稱：中心試驗室上級部門：技術質量中心下屬崗位：試驗員部門本職：原輔材料、中間制品、產成品及試制品的化學分析和試驗主要職能：原輔材料、

5、中間制品、產成品化學性能的分析和試驗。填寫、報告有關分析、試驗記錄和報表。統(tǒng)計、分析和上報原輔材料、中間制品、成品分析、化驗結果。接受技術部門的托付進行試制品的分析和試驗。提出試驗儀器設備的選購方案，并進行試驗儀器設備的驗收。提出化學藥劑選購方案，并進行化學藥劑選購驗收?；瘜W藥劑的用法管理。試驗儀器設備的規(guī)劃、日常維護和管理。中心試驗室所屬員工的崗位培訓、調度、考勤和管理。中心試驗室有關文件、化驗記錄的保管與歸檔管理。崗位描述技術質量總監(jiān)崗位名稱：技術質量總監(jiān)挺直上級： 總經理挺直下級：技術管理部經理、質量管理部經理、中心試驗室主任本職工作：產品開發(fā)管理、工藝技術管理及質量管理挺直責任：日常工

6、作組織制訂、修訂技術質量系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。主動了解把握國家關于化工產品的發(fā)展動態(tài)、國內及國際最新技術成果。組織進行公司新產品的開發(fā)和現(xiàn)有產品的改良工作。組織進行改進和完善公司的現(xiàn)有工藝，提高產品質量，降低生產成本。審批新產品、新技術、新工藝方案。審批各項原材料、產成品的技術、質量標準、工藝文件。審批各項原材料、中間制品、產成品的質量檢驗規(guī)程。審批有關分析、試驗儀器的操作規(guī)程。主持公司重大技術開發(fā)和改進課題的攻關。主持重點新產品、新技術、新工藝方案的可行性論證。審核公司重大產品質量問題處理意見及不合格品的評審意見。代表公司對外進行技術談判和技術溝通。周工作審核工藝紀

7、律檢查結果、質量檢驗結果的匯總報表，抄送生產總監(jiān)。審核挺直下級的總結報告，供應指導意見和工作建議。參與每周生產協(xié)調會，供應技術支持和質量改進意見。月度工作每月組織一次技術質量專題會議，探究討論技術創(chuàng)新、技術引進、工藝改進工作，分析、總結質量改進工作。走訪與公司有緊密技術聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。審批試驗儀器、化學藥劑的選購方案。審批工藝紀律檢查、質量檢驗結果的月度匯總報表，抄送生產總監(jiān)及人事部門。每月審核技術管理部上報的各部門對產品的材料消耗定額、工時定額的意見，賜予必要的答復，的確需要調整的指導技術管理部重新測定，測定結果準時轉交財務部門。年度工作組織制訂公司年度產品開發(fā)、技術改進方案

8、，報批后組織實施。組織制訂公司年度質量目標、質量改進方案，報批后組織實施。組織制定公司年度技術質量培訓方案，報批后組織實施。向總經理報告上一年度技術開發(fā)成果，并對技術開發(fā)成果即將或已經產生的市場效應做出客觀的評價。對執(zhí)行狀況好的部門或個人提出嘉獎，并抄報總經理。向總經理報告上一年度質量改進成果，并對質量改進成果客觀的評價。對有突出貢獻的部門或個人提出嘉獎，并抄報總經理。每年至少一次走訪與公司有緊密技術聯(lián)系的科研單位、大專院校和有關技術專家，親密與他們的聯(lián)系，爭取技術合作和項目開發(fā)。主持年度質量體系的內部審核。組織各部門協(xié)作年度質量體系的外部審核。領導責任：對新產品充分市場需求的程度負責。對新技

9、術、新產品的質量水平、技術性能和平安性負責。對產品開發(fā)的時效性、技術經濟可行性負責。對提高企業(yè)工藝技術水平、質量水平負責。對出廠產品的質量符合性負責。對工藝、技術文件的先進性、合理性負責。主要權力：對公司產品開發(fā)、工藝技術、質量管理有關的規(guī)章制度有審核權和監(jiān)督檢查權。對公司工藝技術標準、質量標準有審批權。對公司各項技術質量問題和爭議有裁決權。對新產品、改良產品的試制有審批權。對核心技術質量隱秘的平安有維護權。對新工藝的試行有批準權。管轄范圍：技術質量中心所屬員工。技術質量中心所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。技術質量中心辦公用具、儀器設備。崗位描述技術管理部經理崗位名稱：技術管理部經理挺直上級： 技術

10、質量總監(jiān)挺直下級：研發(fā)員、工藝員本職工作：新產品開發(fā)及工藝、技術管理。挺直責任：日常工作制訂、修訂技術部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。主動了解國家關于化工產品的發(fā)展動態(tài)、國內及國際最新技術成果。組織進行公司新產品的開發(fā)和現(xiàn)有產品的改良工作。組織進行公司現(xiàn)有工藝的改進和完善，提高產品質量，降低生產成本。組織進行生產車間的工藝紀律檢查，并供應工藝技術的支持和指導。審核新產品、新技術、新工藝方案。審核各項原材料、產成品的技術、質量標準、工藝文件。組織進行公司技術開發(fā)和改進課題的攻關。參與公司重大產品質量問題及不合格品的評審，提出技術方面的處理意見。參與原輔材料供應廠商的選擇與考核工作

11、，供應考評意見。技術信息的收集、整理。提誕生產設備引進、改進的技術可行性建議并幫助選型。對新產品的新工藝及改進后的工藝，準時組織對相關人員進行技術培訓。主持新產品、新技術、新工藝方案的可行性論證。受理有關技術的合理化建議，依據程序處理。代表公司對外進行技術談判和技術溝通。周工作審核工藝紀律檢查結果的匯總報表，上報技術質量總監(jiān)。審核挺直下級的總結報告，供應指導意見和工作建議。參與每周生產協(xié)調會，供應技術支持和改進意見。月度工作整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉交檔案室備份。每月組織一次技術專題會議，探究討論技術創(chuàng)新、技術引進、工藝改進工作。走訪與公司有緊密技術聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。審核工藝

12、紀律檢查結果的月度匯總報表。每月整理各部門對產品的材料消耗定額、工時定額的意見，上報技術質量總監(jiān)，的確需要調整的指導工藝技術員重新測定，測定結果準時轉交財務部門。年度工作制訂公司年度產品開發(fā)、技術改進方案，報批后組織實施。制定公司年度技術培訓方案，報批后組織實施。向技術質量總監(jiān)報告上一年度技術開發(fā)成果，并對技術開發(fā)成果即將或已經產生的市場效應做出客觀的評價。對執(zhí)行狀況好的部門或個人提出嘉獎，并抄報技術質量總監(jiān)。組織進行新技術、新工藝、新材料、新設備的引進試用工作。指導公司技術工藝文件的檔案和資料管理工作，檢查技術文件的分發(fā)、更換、存檔，即時提出意見，防止技術失密。指導年度對各項產品的材料消耗定

13、額和工時定額的測定和修訂。領導責任：對新技術、新產品的質量水平、技術性能和平安性負責。對新產品充分市場需求的程度負責。對產品開發(fā)的時效性、技術經濟可行性負責。對提高企業(yè)工藝技術水平負責。對工藝文件的合理性負責。對各項產品的材料消耗定額和工時定額的正確性負責。主要權力：對公司工藝技術標準有審核權。對公司產品開發(fā)、工藝技術管理有關的規(guī)章制度的執(zhí)行狀況有監(jiān)督檢查權。對公司各項技術問題和技術爭議有建議權。對新產品、改良產品的試制有審核權。對核心技術隱秘的平安有維護權。對新工藝的試行有審核權。管轄范圍：技術管理部所屬員工。技術管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。技術管理部辦公用具、儀器設備。崗位描述 MAC

14、ROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 質量管理部經理崗位名稱：質量管理部經理挺直上級：技術質量總監(jiān)挺直下級：質量管理員本職工作：建立健全質量管理體系及組織進行產品檢驗挺直責任：日常工作制訂、修訂質量部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后監(jiān)督執(zhí)行。主動了解國家關于化工產品的發(fā)展動態(tài)、國內及國際最新質量水平。審核各項原材料、產成品的質量檢驗規(guī)程。組織制訂、修訂有關分析、試驗儀器的操作規(guī)程。組織進行生產車間的質量監(jiān)督和檢查，并供應質量改進的意見和建議。組織進行原輔材料、中間制品、產成品的質量檢驗工作，并審核檢驗報告。組織公司重大產品質量問題及不合格品的評審，提出質量方面的處理意見。參

15、與原輔材料供應廠商的選擇與考核工作，供應考評意見。組織進行客戶重大投訴、退貨的調查處理，提出處理意見。組織進行質量記錄的監(jiān)督檢查。組織實施訂正措施和預防措施。收集、整理質量信息，轉交有關部門。對新的質量標準及檢驗規(guī)程，準時組織對相關人員進行質量培訓。受理有關質量的合理化建議，依據程序處理。代表公司對外處理有關質量問題。周工作審核挺直下級的總結報告，供應指導意見和工作建議。審核質量檢驗結果的匯總報表，并上報技術質量總監(jiān)。參與每周生產協(xié)調會，供應質量改進意見。每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的平安、衛(wèi)生狀況。月度工作整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉交檔案室保存一份。審核質量檢驗月度匯總報表，抄送生產總

16、監(jiān)及人事部門。參與每月技術質量專題會議，探究、分析、總結質量改進工作。年度工作制訂公司年度質量目標、質量改進方案，報批后組織實施。建立、健全產品質量監(jiān)督檢驗體系，規(guī)劃所需人員及檢驗儀器設備，提出申請。制定公司年度質量培訓方案，報批后組織實施。向技術質量總監(jiān)報告上一年度質量改進成果，并對質量改進成果客觀的評價。對有突出貢獻的部門或個人提出嘉獎，并抄報技術質量總監(jiān)。指導年度對各項產品的質量考核指標的測定和修訂。組織進行年度質量體系內部審核。協(xié)作年度質量體系外部審核。領導責任：對提高企業(yè)質量管理水平負責。對出廠產品的質量符合性負責。對各項質量檢驗、分析數(shù)據及統(tǒng)計報表的正確性、準時性負責。主要權力：對

17、公司質量管理制度有審核權和監(jiān)督檢查權。對各種檢驗規(guī)程有批準權。對公司各項質量問題和質量爭議的處理有建議權。對核心質量機密的平安有維護權。對挺直下級崗位有提名建議權、對隔級下級崗位有人事任命權。管轄范圍：質量管理部所屬員工。質量管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。質量管理部辦公用具、檢驗儀器設備。崗位描述 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 中心試驗室主任崗位名稱：中心試驗室主任挺直上級：技術質量總監(jiān)挺直下級：試驗員本職工作：組織進行原料、中間制品、產成品及試制品的分析、試驗挺直責任：日常工作制訂、修訂有關分析、試驗儀器的操作規(guī)程，報批后監(jiān)督執(zhí)行。組織進行原料、中間制品和產成

18、品的分析、試驗。接受技術管理部的托付，組織安排新產品及產品改進的分析、試驗。審核有關分析記錄和檢驗報表。組織做好全部分析記錄和報表保管工作。組織進行試驗儀器設備日常保養(yǎng)與維護事項。幫助設備能源部實施試驗儀器設備的定期校驗。組織進行試驗藥劑的驗收、保管、領用。進行試驗室的防火、防盜等平安檢查工作。監(jiān)督檢查所屬辦公及責任區(qū)域的衛(wèi)生狀況。周工作審核挺直下級的總結報告，供應指導意見和工作建議。主持中心試驗室的例會，總結、分析、改進試驗工作。參與每周生產協(xié)調會，供應質量改進意見。每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的平安、衛(wèi)生狀況。月度工作提出、上報試驗藥劑選購方案。統(tǒng)計、上報原料、中間制品和產成品分析、檢驗

19、月度匯總報表，抄送有關部門。參與每月技術質量專題會議，探究、分析、總結分析試驗改進工作。整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉交檔案室保存一份。年度工作制訂中心試驗室年度工作目標、工作改進方案，報批后組織實施。幫助建立、健全產品分析試驗體系，規(guī)劃所需人員及儀器設備，并提出申請。提出試驗儀器設備校驗需求，幫助設備能源部制定定期校驗方案。制定中心試驗室的年度培訓方案，報批后組織實施。幫助進行對各項產品的質量考核指標的測定和修訂。領導責任：對提高分析、試驗水平負責。對各項質量檢驗、分析數(shù)據及統(tǒng)計報表的正確性、準時性負責。對中心試驗室管轄的儀器設備的完好性負責。對中心試驗室用法的化學藥品的平安用法負責。主要權

20、力：對分析試驗結果有復查權。對檢驗報表有審查權。管轄范圍：中心試驗室所屬員工。中心試驗室所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。中心試驗室辦公用具、試驗儀器設備。崗位描述研發(fā)員崗位名稱：研發(fā)員挺直上級：技術管理部經理本職工作：新產品的開發(fā)和現(xiàn)有產品的改進工作責任：收集化工行業(yè)的科技信息以及競爭對手的技術資料，并對競爭對手的產品進行技術分析。把握化工行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)市場進行調查，為新產品開發(fā)供應依據。把握公司產品及原料的國際標準、國家標準、企業(yè)標準和客戶協(xié)商的標準。負責幫助技術管理部經理制定公司年度產品開發(fā)、技術改進方案。依據研發(fā)方案，主動接受新技術、新原料，在規(guī)定時限內開發(fā)出新產品，并認真做好記錄，進

21、行評審。負責對現(xiàn)有產品進行性能、外觀方面的改良。依據公司的生產狀況和用戶要求，進行產品技術、質量標準的制訂、修訂，并上報。參與新產品（包括改良產品）的技術鑒定會，并對產品進行各個方面的介紹。參與技術創(chuàng)新、技術引進、工藝改進的攻關課題。參與重大技術、設備及質量攻關的課題。負責公司開發(fā)檔案的管理工作，保守公司隱秘。主動參與培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作。定期向技術管理部經理述職。完成技術管理部經理交辦的其他工作任務并準時復命。崗位描述工藝員崗位名稱： 工藝員挺直上級： 技術管理部經理本職工作： 工藝技術管理工作責任：幫助技術管理部經理制定公司年

22、度工藝、技術改進方案。幫助技術管理部經理制定公司年度技術培訓方案，報批后組織實施。編寫新產品（含改良產品）的工藝文件。組織對各項產品的材料消耗定額和工時定額的制定和修訂。參與新產品（含改良產品）的試制。設計公司工藝技術的檢查路途，檢查點和掌握點，報批后實施。做好生產車間的工藝紀律的監(jiān)督、檢查以及統(tǒng)計、上報工作。幫助解決生產車間提出的工藝技術問題。組織幫助生產車間進行工藝技術培訓。負責公司工藝技術檔案的保管工作。保守公司隱秘。主動參與培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作。定期向技術管理部經理述職。完成技術管理部經理交辦的其他工作任務并準時復命。崗位

23、描述質量管理員崗位名稱： 質量管理員挺直上級： 質量管理部經理本職工作：產品質量的監(jiān)督檢查工作責任：幫助技術管理部制訂原輔材料、中間制品、產成品技術質量標準。依據技術標準制定原材輔料、中間制品、成品的檢測和分析規(guī)程。定期依據生產實際狀況確定質量掌握點，報批后監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督檢查原料輔材料、中間制品、產成品的檢測工作，并準時反饋信息。監(jiān)督檢查生產過程中的產品狀態(tài)標識。審核關鍵的分析結果，填寫檢驗報告，簽發(fā)產品檢驗合格證。確定不合格產品的降級用法的適用條件和范圍。檢查生產車間對不合格品的隔離工作，加強不合格品的掌握。監(jiān)督檢查檢驗設備的日常維護和保養(yǎng)，以及定期檢定工作。負責針對原料供應商建立供方質量檔

24、案，并定期作出交貨質量實績的評價。針對生產中產生的各種質量問題，供應解決方案。負責質量事故的調查并提出處理建議。參與產品質量問題的分析，提出訂正和預防措施建議。每月進行產品質量統(tǒng)計分析，提交分析報告。幫助質量管理部經理組織公司范圍內的質量管理學問和技能的培訓。幫助質量管理部經理組織好質量體系的內部審核工作。幫助質量管理部經理協(xié)作質量體系的年度評審工作。保守公司隱秘。主動參與培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作。完成挺直上級交辦的其他工作任務并準時復命。崗位描述 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此鍵入崗位名稱 試驗員崗位名稱：試驗員挺直

25、上級：中心試驗室主任本職工作：原料、中間制品、產成品和試制品的分析、試驗工作責任：認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，聽從挺直上級指揮和有關人員的監(jiān)督、檢查，保質保量按時完成工作任務。進行原料、中間制品和產成品化學性能的分析、試驗，并填寫相關的分析記錄和報表。幫助技術管理部進行新產品及產品改進的分析、試驗。負現(xiàn)所用法或保管儀器設備的日常修護、保養(yǎng)和報修工作。負責衛(wèi)生責任區(qū)的清潔工作。幫助中心試驗主任進行全部化驗藥劑的臺賬建立、保管、領用、選購等事項。幫助中心試驗室主任進行中心試驗室的防火、防盜等平安檢查工作。保守公司隱秘。主動參與培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。做好業(yè)務記錄以及

26、記錄的保管或移交工作。定期向中心試驗室主任述職。完成中心試驗室主任交辦的其他工作任務并準時復命。JS-ZD-01產品開發(fā)管理規(guī)定總則為充分顧客的要求，生產適合市場需求的產品，提高產品的市場競爭力，擴大市場份額，規(guī)范新產品開發(fā)工作，特制定本規(guī)定。產品開發(fā)必需具有前瞻性、適用性、符合性。技術質量中心為公司產品的開發(fā)部門，技術管理部在技術質量總監(jiān)的領導下具體開展產品開發(fā)工作。開發(fā)的立項依據產品開發(fā)簡單程度和產品的重要程度，產品開發(fā)項目可分為：重點產品開發(fā)項目、常規(guī)產品開發(fā)項目和簡易產品開發(fā)項目三種。重點產品開發(fā)項目是指符合下列條件之一的：開發(fā)設計周期在6個月以上。以本公司技術力氣不易完成。本公司尚無

27、同類產品的全新產品項目。對公司將來經營業(yè)績有重大影響的產品項目。常規(guī)產品開發(fā)項目是指符合下列條件之一的：開發(fā)設計周期在6個月以下，3個月以上。本公司技術力氣簡潔完成。公司現(xiàn)有產品類別的豐富和延長。簡易產品開發(fā)項目是指符合下列條件之一的：開發(fā)設計周期在3個月以下。本公司技術力氣極易完成。現(xiàn)有產品規(guī)格的系列化?，F(xiàn)有的品種改進項目?？蛻粜枨蠛托袠I(yè)的發(fā)展趨勢為產品開發(fā)設計的主要來源。營銷中心必需定期對公司客戶和終端用戶進行調查，收集他們的用法意見、性能要求和對產品的期望。營銷總監(jiān)定期依據調查結果編制出產品開發(fā)建議書，提交技術質量總監(jiān)。技術管理部經理應依據產品銷售意見、公司產品的生命周期、國內外技術發(fā)展

28、動態(tài)等信息，制定出產品開發(fā)建議書，上報技術質量總監(jiān)。對于重點產品開發(fā)項目，應先由技術管理部進行項目可行性分析，提出可行性分析報告。可行性報告的內容應包括：市場需求猜測、投入產出分析、配套資源、技術可行性等具體資料。技術質量總監(jiān)依據產品的開發(fā)建議和方案，做出產品開發(fā)類別的推斷，并視類別組織有關部門進行綜合分析，確定是否實施開發(fā)設計。簡易產品項目由技術質量總監(jiān)技術管理部有關人員，主要評審技術可行性。常規(guī)產品項目由技術質量總監(jiān)組織營銷總監(jiān)、技術管理部和質量管理部有關人員參與，主要評審市場前景、技術可行性、經濟可行性。重點產品項目應由總經理組織技術質量總監(jiān)、生產總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)、技術管理部經理

29、、質量管理部經理參與，必要時應外聘有關專家參與評審。主要評審市場前景、技術可行性、生產力量可行性、資金調配可行性、經濟可行性等。全部產品開發(fā)設計項目均應符合公司的發(fā)展規(guī)劃。技術質量總監(jiān)應對每個確立的項目，簽發(fā)產品開發(fā)任務書，轉交技術管理部，對于重點產品項目的開發(fā)，產品開發(fā)任務書應報總經理批準。任務書的具體內容有：開發(fā)設計的項目名稱及內容。開發(fā)設計的日程和進度要求。開發(fā)項目負責人的姓名及其職責。項目產品的功能、特種技術要求、法律法規(guī)等。相關部門在組織和技術上的接口，確保信息的傳遞和連接。產品開發(fā)設計項目確立以后，公司各相關部門應主動協(xié)作，為產品的開發(fā)設計制造有利條件。開發(fā)設計的實施常規(guī)產品開發(fā)項

30、目可由技術管理部經理來組織開發(fā)設計人員實施開發(fā)，也可由技術管理部經理確定項目負責人，授權項目負責人組織實施。重點產品開發(fā)項目由技術管理部經理擔當項目負責人，組織實施新產品開發(fā)。項目負責人確立后，由技術管理部經理組織研發(fā)員、工藝員及其他有關人員進行討論，項目負責人應制訂具體的產品開發(fā)方案書，經技術管理部經理審核后，報技術質量總監(jiān)批準。重點產品的開發(fā)方案還應報總經理批準。產品開發(fā)方案書應至少包括或涉及下列事項:開發(fā)設計過程所需的各個階段及其時程。所要求的審查、驗證和確認活動。開發(fā)設計活動有關人員及其職責。所需資源。項目負責人應定期填寫產品開發(fā)設計進度表，上報技術管理部經理、技術質量總監(jiān)。技術管理部

31、經理、技術質量總監(jiān)應準時審核產品開發(fā)設計進度表，檢查、指導產品開發(fā)設計工作，做好產品試制的協(xié)調工作，并組織階段評審。產品的試制項目負責人應按產品開發(fā)方案，提交產品的原材料標準、工藝配方、產品用法說明、工藝路途、技術質量標準等文件。由技術管理部研發(fā)員依據項目負責人供應的工藝和技術文件組織進行產品的試制，工藝員、中心試驗室、選購部等相關部門應盡力協(xié)作，試制出的樣品必需能充分產品開發(fā)任務書的技術要求。項目負責人、工藝員均應參與試制全過程。在試制過程中，研發(fā)員必需做好試制記錄，編寫試制報告，提交給項目負責人，為產品開發(fā)設計供應相應的數(shù)據。工藝員應對工藝路途、工藝要求、設備力量等進行觀看和記錄，為編制工

32、藝文件積累數(shù)據。項目負責人應依據試制過程中消失的問題對工藝配方、工藝路途進行調整，確保試制成功。工藝員也應為工藝路途進行系列化、標準化和規(guī)范化，并確定出相應的工時定額和材料消耗定額。當調整生產工藝配方時，按調整后的生產工藝配方試生產，對生產樣品進行全面分析，全面分析結果由質量管理部審批。技術管理部在完成小試后，將樣品送交有關用戶運行試驗，以驗證小試樣品是否能充分用戶需要。項目負責人組織技術管理部、質量管理部及其他有關部門對小試報告及應用報告進行審查和評價。產品試產試銷工藝文件由工藝員編制完畢后，由項目負責人審定，技術管理部經理睬簽后，轉發(fā)到生產中心，進行生產預備和產品的試生產。試生產的數(shù)量一般

33、由技術管理部經理和營銷總監(jiān)、生產總監(jiān)協(xié)商制訂，試生產的主要目的是為核實工藝文件的精確性、完整性、可執(zhí)行性。由工藝員依據試生產狀況，完善設計資料及全套工藝文件和必要的工藝設備。試生產的產品應由營銷總監(jiān)組織營銷中心進行試銷，營銷總監(jiān)應準時組織反饋相應意見和數(shù)據，填寫試用試銷反饋表。技術管理部經理依據反饋意見，組織項目負責人、工藝員對相應的設計文件進行必要的調整。簡易產品開發(fā)項目，由技術質量總監(jiān)和營銷總監(jiān)共同打算是否進行試產試銷。產品開發(fā)評審 在試生產和試銷完成以后，技術管理部經理應上報技術質量總監(jiān)。簡易產品開發(fā)項目由技術質量總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術管理部有關人員對產品開發(fā)工作進行評審。常規(guī)產品開發(fā)項目

34、由技術質量總監(jiān)組織有關部門對產品開發(fā)工作進行評審。重點產品由技術質量總監(jiān)上報總經理組織評審。各部門評審內容技術管理部經理和技術質量總監(jiān)負責對工藝文件進行評審。營銷中心負責對產品的規(guī)格、性能、質量標準、外觀進行評審。選購部對原材料的選購供應、價格、保管等進行評審。生產中心對生產設備的生產力量、生產穩(wěn)定性進行評審。質量管理部對產品生產全過程的檢驗過程、檢驗要求和質量水平進行評審。中心試驗室對各項理化指標及其穩(wěn)定性進行評審。財務中心對產品的成本利潤狀況進行評審。對重點產品還應外聘專家對技術、質量的先進性進行評審。項目負責人負責解答各方面的問題并負責實行意見。項目負責人依據評審結果，填寫新產品評審表，

35、報相關人員審批。確定該項目是否成功，并是否正式投入生產。簡易產品開發(fā)項目由技術管理部經理審批。常規(guī)產品開發(fā)項目由技術管理部經理審核，報技術質量總監(jiān)審批。重點產品開發(fā)項目由技術質量總監(jiān)審核，報總經理審批。產品標準的編制經過評審后，技術管理部應著手整理工藝文件和組織編制產品質量標準。產品質量標準和工藝文件編制完成后，由技術管理部組織有關部門進行審定，并報技術質量總監(jiān)或總經理批準。經批準的產品質量標準及工藝技術文件，由技術管理部發(fā)放到生產、質量、選購、營銷等有關部門，用以指導生產、質量、選購、銷售等工作。產品鑒定與備案產品經試制初步定型后，技術管理部應評估是否需要報請國家技術質量監(jiān)督機構備案。如需要

36、備案，由技術管理部送樣到行業(yè)權威檢測部門進行理化檢測，并到技術質量監(jiān)督部門辦理設計審查備案，依據狀況提出鑒定申請。由技術管理部預備和供應檢測和鑒定資料,具體包括：全套設計工藝文件。產品說明書。鑒定大綱。試制工作報告。設計計算書。技術工作報告。標準化審查報告。經濟技術可行性分析等。試生產樣品。產品有關的更改生產、業(yè)務、選購、及其他相關單位若有關于原料、半成品、產成品的規(guī)格和類別、生產流程、生產設備、工藝參數(shù)等有關產品的變更需求，均可向技術管理部提出申請。對生產工藝文件的變更，依據工藝管理規(guī)定有關要求進行處理。有關產品質量標準的變更，依據質量管理制度的有關規(guī)定提出申請和審批，技術管理部按常規(guī)產品開

37、發(fā)的流程進行處理。附則本規(guī)定由技術管理部制訂，技術質量總監(jiān)審核、總經理批準后執(zhí)行，修改時亦同。本規(guī)定由技術管理部說明、監(jiān)督和檢查。本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。與之相抵觸的以本規(guī) 定為準。JS-ZD-02工藝管理規(guī)定總則為規(guī)范公司的工藝管理，防止消失質量問題、影響生產的正常進行及公司的效益，特制定本規(guī)定。工藝文件是用以指導技術操作、保證產品質量、提高生產效率以及勞動組織、工藝檢查等工作的技術文件。貫徹執(zhí)行工藝文件是加強方案管理、做好生產技術預備工作、建立正常生產秩序和完成各項技術經濟指標的牢靠保證。全部生產工藝均應編制成文，形成工藝文件，以確保給正常的生產活動供應正確的依

38、據和指導。工藝文件一經批準，便具有強制性和嚴峻性，本公司員工應嚴格遵守，切實執(zhí)行，未經許可，任何部門和個人不得擅自變更和修改。工藝管理組織及職責本著“相互服務、相互監(jiān)督”的原則，公司的工藝管理工作主要由技術質量中心和生產中心負責。技術管理部作為公司的工藝主管部門，其主要職責是：收集科技信息，制訂并實施工藝發(fā)展規(guī)劃。組織開展實施工藝技術革新、合理化建議，推廣新方法、新工藝。對經生產驗證成功的新品，編制相應的工藝文件。對原有工藝進行優(yōu)化、簡化，修改并替換原有的工藝文件。為了保證工藝文件的先進性和可操作性，技術管理部在編制工藝文件時，應主動要求生產中心協(xié)作。生產中心作為工藝執(zhí)行部門，其職責是：協(xié)作技

39、術管理部進行產品工藝的調查及審查。加強對生產過程中工藝裝備、工藝文件的管理。依據生產設備狀況、人員素養(yǎng)狀況，幫助技術管理部制訂、修訂原輔材料消耗定額和工時定額標準。審核、驗收并保管工藝文件，依據不同品種的產品下達相應的工藝單。依據生產過程中的問題和員工的合理化建議，主動提出工藝改進要求。協(xié)作技術管理部的新品試生產和相應工藝文件的編制。工藝文件編制工藝文件的編制時機工藝文件一般應在新產品試制后，編制出初步文件，便于指導試生產。在試生產成功，經過新產品評審后，技術管理部應依據試生產的實際狀況，完善、規(guī)范成為正式文件。編制工藝文件的要求工藝文件應保持先進性，編制時要認真總結吸納國內外先進的操作方法和

40、閱歷，以及員工的合理化建議。工藝文件應具備現(xiàn)實性，即在編制時要考慮到公司現(xiàn)有生產設備的性能，工人現(xiàn)有的技術水平和素養(yǎng)。應堅持理論與實際相結合，保證工藝文件具有群眾基礎，做到切實可行，以保證產品質量和平安生產。正式文件應準時編制，并經會簽審定后方可生效。在會簽審定時，必需把文件內容所涉及的資源來源、技術標準、原項目任務書、新工藝、新材料，初步文件等資料作為附件一并提交給會簽者參考。工藝文件的編制與審批 工藝文件由技術管理部工藝員起草，技術管理部經理從規(guī)范性上賜予指導。在技術管理部經理的組織下，由生產總監(jiān)、質量管理部經理、產品開發(fā)項目負責人組成討論審定小組，依據實際狀況討論、審定后定稿。由技術管理

41、部整理出報批稿，經技術管理部經理、生產總監(jiān)會簽，技術質量總監(jiān)批準后發(fā)布實施。工藝文件發(fā)放與應用經批準的工藝文件由技術管理部統(tǒng)一發(fā)放到生產中心。未經批準的的工藝文件一律不得發(fā)放，更不得投入正式生產。工藝員應對工藝文件的質量和協(xié)調性負責，生產車間在貫徹工藝文件時消失不能解決的工藝技術問題，工藝員應主動主動準時幫助解決。工藝員應就新工藝文件準時向生產車間技術人員、操作人員及其他相關人員進行培訓，使他們能全部把握為止。對于新的技術改造項目有關的設備，工藝員應幫助設備人員對生產車間技術員、操作人員及其他相關人員進行培訓，具體講解設備性能、用法方法和留意事項。生產總監(jiān)對生產中心工藝文件的貫徹執(zhí)行負責，并應

42、主動制造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)覺工藝文件有問題需修改時，應按修改程序辦理。車間技術員對本車間貫徹工藝文件負有挺直責任，應挺直指導生產工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。生產班組長對本班組貫徹工藝文件負有挺直責任，生產班組長應挺直指導生產工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。技術管理部工藝員負責檢查公司范圍內工藝文件的貫徹執(zhí)行狀況，發(fā)覺違反工藝文件者應準時制止，并馬上將狀況反饋給車間主任或車間技術員處理。生產工人必需認真理解工藝文件內容，并按工藝文件進行操作。如對工藝文件不了解，應主動向班組長提出培訓要求。工藝文件修改為了加強工藝管理，嚴峻工藝紀律，做到工藝文件齊全、完整、配套，能正確的指導生產

43、，全部工藝文件的修改均需接規(guī)定進行。全部工藝文件的修改均需經技術管理部經理審核、技術質量總監(jiān)批準方可生效。生產班組長、技術員、操作工應對生產工藝進行常常性的討論。工藝文件在執(zhí)行過程中，如發(fā)覺問題或不切合實際時，任何部門和個人均可提出修改建議。任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，上報車間主任審核，生產總監(jiān)批準后，轉交技術管理部驗證，閱歷證合理的，納入工藝文件。在工藝文件未正式修改前仍按原工藝文件執(zhí)行。凡未按工藝文件修改程序及工藝文件更換通知的內容修改工藝文件的一律按違反工藝紀律論處。工藝文件的掌握全部工藝文件均屬公司保密文件，必需列入受控文件清單。技術管理部負責工藝文件的受控狀態(tài)管理。技

44、術管理部應建立受控文件的臺帳，具體內容包括：文件名稱、文件號、版號、印制份數(shù)、下發(fā)部門、保管人、更換時間、更換緣由等。分發(fā)到生產車間的工藝文件，由車間技術員統(tǒng)一保管，并依據生產需要，交付相應的生產班組長用法，生產完成后，應準時回收。技術管理部應監(jiān)督檢查工藝文件的用法和保管，嚴禁未經允許，消失個人私自銷毀、復制、泄露的現(xiàn)象。為防止工藝文件因用法時間過長，消失傷殘、污損等影響用法的現(xiàn)象，技術管理部應每半年將生產車間的工藝文件進行一次全面的回收、更換。對于由于用法和保管不當引起的工藝文件的損壞，應由生產車間技術員提出申請，由技術管理部進行更換，生產車間不得自行復制和更換。附則本規(guī)定由技術管理部制訂，

45、經技術質量總監(jiān)審核、總經理批準后執(zhí)行，修改亦同。本規(guī)定由技術管理部說明、監(jiān)督和檢查。本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。與之相抵觸的以本規(guī)定為準。JS-ZD-03質量管理制度總則為加強質量管理，確保產品質量符合市場及客戶需要，提高產品競爭力，特制定本制度。公司質量管理工作實行總經理領導，技術質量中心歸口管理，質量管理部具體負責，公司全體部門、全體人員參與的管理體系。本制度包括以下部分：質量標準、質量檢驗、質量監(jiān)督、質量投訴、質量信息及質量責任。質量標準質量標準建立的途徑與目標：收集國內外有關標準信息和客戶的需求信息，接受或制定出具有國內、國際先進水平的質量標準。技術管理部、質量

46、管理部、選購部、營銷中心及其他有關部門供應必要的質量標準的技術資料。各個有關部門分別擬訂標準文本草案，最終由技術管理部審定并擬訂規(guī)范文本，經批準后組織實施和監(jiān)督檢查。質量標準的種類：原輔材料驗收標準：每種生產用原料、輔料、包裝材料都制定出相應的驗收標準，用于其驗收、用法與存貯。中間產品標準：每種產品都制定誕生產過程的中間產品質量標準，用于質量掌握、投料或轉序。成品標準：每種產品都制定出相應的成品質量（包括包裝質量）標準，用于質量掌握、入庫、貯存及交付。測試方法標準：每種測試都制定出相應的測試規(guī)程，對不同原輔材料、中間產品、產成品相同的測試項目，應盡量用法相同或相近的方法。質量標準的制定：成品標

47、準的制定：標準起草：由技術管理部產品開發(fā)的項目負責人按標準編制規(guī)范起草標準文本、標準編制說明文件。由技術管理部供應產品項目指標、與國內外同類產品項目指標的對比資料、出廠檢驗項目、驗收方法、貯存、包裝條件與要求、保質期等。由質量管理部供應檢測方法（包括特殊要求的取樣方法）、判定方法、反映方法精確性的整套試驗數(shù)據（包括標準偏差）等資料。討論審定：在技術管理部經理的組織下，由生產總監(jiān)、質量管理部經理、中心試驗室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據實際狀況討論后定稿。批準實施：由技術管理部整理出報批稿，經技術質量總監(jiān)審核后，由總經理批準發(fā)布實施。生產原輔材料驗收標準的制定：標準起草：由技術管理部經理按

48、標準組織編制規(guī)范起草標準文本。由技術管理部產品開發(fā)項目負責人、選購部經理供應相關技術資料。由質量管理部經理供應相應檢驗方法。討論審定：在技術管理部經理的組織下，由生產總監(jiān)、選購部經理、質量管理部經理、中心試驗室主任組成討論審定小組，依據實際狀況討論后定稿。批準實施：由技術管理部整理出報批稿，由技術管理部經理、生產總監(jiān)、選購部經理、質量管理部經理、中心試驗室主任會簽，經技術質量總監(jiān)審核后，經總經理批準發(fā)布實施。中間產品的標準制定：標準起草：由技術管理部經理按標準編制規(guī)范起草標準文本。由質量管理部經理、工藝員供應相關技術資料。討論審定：在技術管理部經理組織下，由生產總監(jiān)、質量管理部經理、中心試驗室

49、主任組成討論審定小組，依據實際狀況討論后定稿。批準實施：由技術管理部整理出報批稿，由生產總監(jiān)和技術管理部經理睬簽，經技術質量總監(jiān)審核批準后，發(fā)布實施。檢驗標準的制定： 標準起草：由技術管理部供應產品的技術標準要求。由中心試驗室供應產品的測試方法標準。由質量管理部負責起草，要求依據公司狀況和國內外發(fā)展水平，盡量接受公認的、先進的、精確的檢驗標準，尤其是國家標準、行業(yè)標準。討論審定：由質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任討論定稿。批準實施：由質量管理部整理出報批稿，經質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任會簽，技術質量總監(jiān)審核后發(fā)布實施。測試方法標準的制定：標準起草：由技術管理部

50、供應產品的技術標準要求。由質量管理部供應產品的質量標準要求。由中心試驗室負責起草，要求依據公司狀況和國內外發(fā)展水平，盡量接受公認的、先進的、精確的測試方法，尤其是國家標準、行業(yè)標準已確定的通用方法。討論審定：由質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任討論定稿。批準實施：由中心試驗室整理出報批稿，經質量管理部經理、技術管理部經理、中心試驗室主任會簽，技術質量總監(jiān)審核后發(fā)布實施。 質量標準的管理新開發(fā)的產品（包括按新項目指標改進的現(xiàn)有產品），制定標準按2.3執(zhí)行。但其標準文件的征求意見稿由研制者提出。新產品試生產前必需提出該產品的標準文本、標準編制說明的征求意見稿，以保證在產品批量投入市場前

51、，產品標準能指導生產、檢驗和銷售等過程。公司不允許無標準的產品投入生產；不允許不符合標準的原輔材料、中間產品的投料和轉序；不允許不符合產成品標準要求的成品入庫存和出廠銷售。特殊狀況下，須按制度經批準，并在質量管理部備案后，有關部門方可放行。質量標準的修改有下列狀況之一時，應修改公司的現(xiàn)行產品標準：公司所登記接受的行業(yè)標準、國家標準、國際標準進行修改時。公司產品項目指標普遍不適合市場需求，不適合程度達到該產品銷量的50%以上時。公司的產品質量有突破性改進，需要用新的項目指標表示產品的質量特征時。國家或行業(yè)對產品有新的要求時。有關部門書面提出修改現(xiàn)行產品質量標準申請，報技術管理部，由技術管理部提交

52、相關的審定小組審定同意后，技術管理部進行備案并列入方案，并組織原制訂部門準時按方案執(zhí)行。標準文件起草、討論審定、批準實施按2.3制度執(zhí)行。在修改后的新標準實施之前，以公司名義發(fā)文公告原標準作廢、停用、收回時間，新標準實施時間。必要時應向有關政府管理部門辦理新標準登記備案手續(xù)。個別產品在銷售合同中制度的特殊項目指標，只是對特定用戶交貨、驗貨的依據，不列為修改現(xiàn)行產品標準狀況。公司不允許雙重標準同時對外運行。依據國家制度，制訂、登記備案性的產品標準，其費用攤入該產品成本中。質量檢驗 為保證產品質量，對進入本企業(yè)的原輔材料、包裝材料、生產過程的中間產品、產成品及庫存品都必需進行質量檢驗。產品質量檢驗

53、由質量管理部質量管理員負責，檢驗所需的分析試驗由質量管理員托付中心試驗室試驗員負責。進料檢驗：質量管理員接收到原輔材料檢驗通知后,依照檢驗標準進行檢驗,并將供應商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、報驗單號碼等，填入檢驗記錄內。判定合格，馬上將所進原輔材料加以標識“合格”，填寫檢驗記錄和報驗單的檢驗狀況欄，并通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)。判定不合格，馬上將所進原輔材料加以標識“不合格”，填寫檢驗記錄及報驗單的檢驗狀況欄，并按不合格品處理規(guī)定處理。原輔材料應在收到驗收單后當天內檢驗完畢，緊急需用的進料優(yōu)先辦理。原則上未經檢驗的原輔材料不得投入生產。但因生產急需, 進料未經檢驗或尚未完成檢驗,須緊急放行投入生產時

54、應先辦理審批手續(xù)。由方案調度室提出申請,填寫“原物料緊急放行跟蹤記錄表”，經生產總監(jiān)審核，質量管理部經理認可后交質量管理員跟蹤用法結果。在投入用法的同時，質量管理部應留樣送中心試驗室進行檢測，一旦檢驗發(fā)生不合格，應準時追溯處理。生產過程發(fā)生異樣,應由生產車間準時知會跟蹤人員,由跟蹤人員報告質量管理部,并反饋各相關部門協(xié)商處理解決,必要時得停止生產并報告生產總監(jiān)。檢驗時，如無法判定合格與否，則應提請技術管理部、請購單位派員會同驗收，來判定合格與否。會同驗收者，亦必需在檢驗記錄內簽字。質量管理員、試驗員進行取樣時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。生產過程檢驗：生產

55、操作人員依照操作規(guī)程操作，并按要求通知試驗員實施分析化驗，待分析化驗合格后，才能連續(xù)加工，各班班長應實施隨機檢查。試驗員依照分析試驗規(guī)程對生產過程的中間產品進行分析化驗，對于分析化驗的不合格品通知生產車間進行處理。生產車間應作好過程產品的標識管理，過程產品的標識分為合格、不合格和待檢三種，三種產品應分區(qū)域碼放。質量管理員應巡回抽檢，作好記錄管理和分析，并將資料準時反饋到生產中心、生產車間和質量管理部。質量管理部發(fā)覺質量異樣后應馬上處理，追查緣由，制訂訂正措施并形成記錄，防止大事再次發(fā)生。成品檢驗完成加工、包裝的產成品，由質量管理員進行成品檢驗。判定合格的，憑檢驗報告，才能辦理入庫手續(xù)，判定為不

56、合格的產品，按不合格品處理規(guī)定處理。質量管理員按成品抽檢規(guī)定對入庫的成品進行抽樣，送中心試驗室進行監(jiān)督檢驗。判定合格的，通知庫管員連續(xù)貯存，判定為不合格的產品，按不合格品處理規(guī)定處理。庫存品的檢驗為確保產品質量，庫存的原輔材料及產成品必需定期進行抽檢。抽檢標準由質量管理部依據原輔材料及產成品的質量特性及貯存條件確定。庫管員依據庫存產品的入庫日期及貯存狀況，對需要進行抽檢的庫存品準時通知質量管理員進行抽檢。質量管理員依照原輔材料、成品的檢驗標準進行檢驗，判定為合格的產品，準時通知庫管員。判定為不合格的產品，按不合格品處理規(guī)定處理。退換貨檢驗客戶的退換貨要求由營銷中心技術服務部受理，技術服務部應先

57、核對是否確有該批訂貨與出貨，并經實地調查了解，初步判定確屬公司責任后，通知質量管理部進行調查分析。質量管理部負責調查有關該批次產品的檢驗資料，查出真實緣由。必要時，應要求中心試驗室對該批產品的留樣進行復驗。假如質量記錄齊全，反映檢測結果無誤。質量管理部應通知中心試驗室對該批次的產品進行退貨檢驗，找出質量緣由，并出示分析報告。質量管理部經理核試驗簽字后轉技術服務部。檢驗狀態(tài)管理質量管理部應組織各部門做好檢驗狀態(tài)管理，各部門協(xié)作質量管理部做好檢驗狀態(tài)管理。各種產品的檢驗狀態(tài)主要包括待檢驗、合格和不合格三種。檢驗狀態(tài)的標識方法主要有分區(qū)標識法和掛牌標識法。原輔材料、庫存成品、客戶退貨的檢驗狀態(tài)檢驗狀

58、態(tài)待檢驗的原輔材料、庫存成品及客戶退貨由庫管員放置在待驗區(qū)或掛白底黑字“待檢驗”標識牌。檢驗合格，由質量管理員掛白底監(jiān)字“檢驗合格”標識牌,庫管員將其移入合格品區(qū)。檢驗不合格，由質量管理員掛白底紅字“不合格”標識牌,庫管員將其移入不合格品區(qū)。生產過程產品的檢驗狀態(tài)待檢的過程產品由生產車間放置在待驗區(qū)或掛白底黑字“待檢驗”標識牌。檢驗合格，由質量管理員掛白底監(jiān)字“檢驗合格”標識牌,通知生產車間將其移入合格品區(qū)或進入下工序或入庫。檢驗不合格，由質量管理員掛白底紅字“不合格”標識牌,通知生產車間處理。樣品的檢驗狀態(tài)用于檢驗、分析的樣品由檢驗、分析人員進行檢驗狀態(tài)標識。待檢驗、分析的樣品由取樣人員在盛

59、樣器皿上粘貼樣品標簽并注明“待檢驗”。檢驗、分析完成的樣品由檢驗、分析人員在樣品標簽上并注明“已檢驗”。嚴禁無關人員移動或去除有關檢驗狀態(tài)標識。在產品的搬運、儲存過程中,有關人員應留意狀態(tài)標識的保存與維護,并做好標識的移植工作, 一旦發(fā)覺有標識脫落、破損或不明之產品應報告上級主管處理。不合格品的處理不合格原輔材料的處理判定不合格，質量管理員馬上將所進原輔材料加以不合格標識，填寫檢驗記錄及報驗單的檢驗狀況欄，將驗收狀況通知選購部門和方案調度室主作，由其打算是否讓步接收。不讓步接收的不合格原輔材料由選購人員安排退貨。欲讓步接受的不合格原輔材料須同時充分下列條件：質量不符合選購要求,但不影響最終產成

60、品質量或客戶特定的用法要求。公司將發(fā)生停工待料的危機。讓步接收的不合格原輔材料欲用法的生產工序能夠加以追溯。欲讓步接受時，由方案調度室主任提出申請，填寫原輔材料讓步接收申請單送技術管理部供應處理意見后，報生產總監(jiān)審批。審批不同意讓步接收的, 由選購人員安排退貨。審批同意讓步放行的按下列要求辦理：由選購部門向供應商提出折價要求，并準時通知質量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的用法狀況進行追蹤。質量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的用法狀況進行追蹤。讓步接收的不合格原輔材料在用法過程中若有任何質量問題,用法部門應準時知會追蹤人員,由其協(xié)調相關單位實行善后措施,必要時得停止生產。追蹤人員將追蹤結果填