iso9000質(zhì)量管理體系xx年度考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分表

1、- PAGE 12 -附件：ISO990000質(zhì)量管管理體系系XX年度度考核評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及評(píng)分分表（一）公公共部分分項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（每條扣扣完為止止）自評(píng)得分分市局評(píng)分質(zhì)量管理理體系的的建立1、建立立的質(zhì)量量管理體體系文件件內(nèi)容要要符合有有關(guān)稅收收法律、法規(guī)、規(guī)章、制度及及其他相相關(guān)法律律法規(guī)等等的要求求；要將將ISOO90000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與稅收收工作實(shí)實(shí)際緊密密相連。4有不符合合現(xiàn)行法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章等要要求的，每每例扣11分；體體系文件件內(nèi)容沒(méi)沒(méi)有與稅稅收工作作緊密結(jié)結(jié)合的，扣扣2分。質(zhì)量管理理體系的的實(shí)施和和保持（一）組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和全員員參與1、各部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要重

2、視視ISOO90000質(zhì)量量管理體體系工作作，參與與本部門(mén)門(mén)質(zhì)量管管理工作作策劃和和體系文文件的研研究制定定。2領(lǐng)導(dǎo)不重重視的，扣扣2分；未參與與工作策策劃與體體系文件件研究制制定的，每每項(xiàng)扣11分。2、各部部門(mén)要確確定質(zhì)量量管理員員負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系工工作的聯(lián)聯(lián)系與協(xié)協(xié)調(diào)。2未確定質(zhì)質(zhì)量管理理員的，扣扣1分，質(zhì)質(zhì)量管理理員未認(rèn)認(rèn)真履行行職責(zé)的的，扣11分。3、各部部門(mén)要指指定專(zhuān)人人考取內(nèi)內(nèi)審員資資格，以以滿足內(nèi)內(nèi)審工作作的需求求。內(nèi)審審員不低低于部門(mén)門(mén)總?cè)藬?shù)數(shù)的100。2內(nèi)審員未未通過(guò)資資格考試試或未參參加再培培訓(xùn)的，扣扣1分。內(nèi)審員員低于部部門(mén)總?cè)巳藬?shù)100的，每每低一個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)扣0.

3、5分。4、各部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)按要求求完成與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的審批等等工作。2未按要求求完成審審批工作作的，每每項(xiàng)扣00.5分分。5、各部部門(mén)內(nèi)部部建立起起有效的的內(nèi)部溝溝通制度度或方法法，發(fā)動(dòng)動(dòng)全員參參與，促促進(jìn)本部部門(mén)質(zhì)量量意識(shí)的的全面提提高，確確保質(zhì)量量方針在在全體人人員中得得到充分分理解并并執(zhí)行。2未建立內(nèi)內(nèi)部溝通通制度或或方法的的，扣22分；未未能實(shí)施施有效溝溝通，質(zhì)質(zhì)量方針針在部門(mén)門(mén)員工中中得不到到充分理理解和執(zhí)執(zhí)行的，扣扣1分。（二）體體系的實(shí)實(shí)施和保保持1、各部部門(mén)質(zhì)量量管理體體系保持持正常、有效的的運(yùn)轉(zhuǎn)，滿滿足質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)要要求，不不存在系系統(tǒng)性或或區(qū)域性性失效等等情況。2出

4、現(xiàn)問(wèn)題題形成系系統(tǒng)性或或區(qū)域性性失效的的，扣22分。2、各部部門(mén)質(zhì)量量體系實(shí)實(shí)施過(guò)程程要有必必要的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，記錄錄要完整整、符合合要求。4未能提供供必要質(zhì)質(zhì)量記錄錄的，每每項(xiàng)扣22分，記記錄不完完整、不不符合要要求的，每每項(xiàng)扣00.5分分。3、各部部門(mén)人員員相應(yīng)職職責(zé)和權(quán)權(quán)限要明明確，做做到職責(zé)責(zé)分明、權(quán)限清清晰、分分工合理理、銜接接順暢。2出現(xiàn)職責(zé)責(zé)不清，相相互推諉諉的，扣扣2分質(zhì)量管理理體系的的實(shí)施和和保持4、各部部門(mén)對(duì)提提供稅收收征管服服務(wù)過(guò)程程中的有有關(guān)工作作要按照照PDCCA循環(huán)環(huán)的要求求，進(jìn)行行了事前前策劃或或制訂質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃;對(duì)工工作的實(shí)實(shí)施和完完成情況況要進(jìn)行行自查、總結(jié)或

5、或考核。4主要工作作未進(jìn)行行事前策策劃且未未制訂質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的，每每項(xiàng)扣11分；未未按照要要求進(jìn)行行自查、總結(jié)或或考核的的，每項(xiàng)項(xiàng)扣2分分。5、各部部門(mén)在認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的年度度監(jiān)督審審核、上上級(jí)檢查查、執(zhí)法法檢查和和本單位位內(nèi)審中中沒(méi)有出出現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格項(xiàng)或不不合格項(xiàng)項(xiàng)。6在監(jiān)督審審核、上上級(jí)檢查查、執(zhí)法法檢查中中出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格的，扣扣6分，出出現(xiàn)不合合格的，每每項(xiàng)扣33分；在在本單位位內(nèi)審中中出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格的，扣扣4分，出出現(xiàn)不合合格的，每每項(xiàng)扣22分。6、各部部門(mén)廉政政建設(shè)得得到有效效開(kāi)展，無(wú)無(wú)大要案案發(fā)生。2如有發(fā)生生，扣22分。7、各部部門(mén)質(zhì)量量體系相相關(guān)報(bào)表表按照有有關(guān)文件件

6、要求及及時(shí)上報(bào)報(bào)。2未及時(shí)上上報(bào)的，每每次扣11分；上上報(bào)項(xiàng)目目不完整整、內(nèi)容容不準(zhǔn)確確的，每每項(xiàng)扣00.2分分。質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)1、內(nèi)審審、管理理評(píng)審及及其他檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題要及及時(shí)糾正正，要采采取相應(yīng)應(yīng)的糾正正、預(yù)防防措施，并并得到驗(yàn)驗(yàn)證。6對(duì)發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題未未及時(shí)糾糾正的，每每個(gè)扣22分；糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施采取不不完全的的，每項(xiàng)項(xiàng)扣0.5分。2、各業(yè)業(yè)務(wù)主管管部門(mén)從從發(fā)現(xiàn)文文件與實(shí)實(shí)際操作作不符之之日起或或新政策策、新辦辦法實(shí)施施執(zhí)行之之日起在在一個(gè)月月以內(nèi)提提出修改改和完善善意見(jiàn)。4未及時(shí)提提出修改改完善意意見(jiàn)的，每每次扣11分。3、部門(mén)門(mén)質(zhì)量目目標(biāo)的確確定要體體現(xiàn)組

7、織織的長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)展目目標(biāo)和不不斷改進(jìn)進(jìn)提高的的要求。2制定的部部門(mén)質(zhì)量量目標(biāo)沒(méi)沒(méi)有改進(jìn)進(jìn)和提高高的，扣扣0.55-22分。4、對(duì)納納稅人滿滿意度調(diào)調(diào)查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題或納納稅人提提出的意意見(jiàn)、建建議等要要及時(shí)采采取相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)措施，確確保納稅稅人正當(dāng)當(dāng)、合理理的要求求得到確確定和滿滿足。2未采取相相應(yīng)改進(jìn)進(jìn)措施的的，每項(xiàng)項(xiàng)扣1分分；納稅稅人正當(dāng)當(dāng)、合理理的要求求沒(méi)有得得到確定定和滿足足的，每每項(xiàng)扣22分。合 計(jì) 得 分分50ISO990000質(zhì)量管管理體系系20008年度度考核評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及評(píng)分分表（二）專(zhuān)專(zhuān)業(yè)部分分一處室考 評(píng) 內(nèi) 容容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（每條扣扣完為止止）自評(píng)得分分市局評(píng)分

8、辦公室1、文件件控制要要符合要要求，新新增、修修改的體體系文件件及時(shí)納納入體系系。65新增、修修改的文文件未及及時(shí)納入入體系的的，每次次扣0.5分。2、重要要的采購(gòu)購(gòu)、外包包工作要要實(shí)施采采購(gòu)和外外包程序序，有供供方評(píng)價(jià)價(jià)等。65無(wú)供方評(píng)評(píng)價(jià)的，每每項(xiàng)扣11分。3、稅收收宣傳、稅務(wù)公公告等與與納稅人人的溝通通要得到到有效執(zhí)執(zhí)行。43不認(rèn)真、有效執(zhí)執(zhí)行的，每每次扣11分。4、來(lái)電電來(lái)函處處理率達(dá)達(dá)到1000。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。5、涉稅稅文書(shū)審審批及時(shí)時(shí)率90。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。6、必要要的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施配配備齊全全，工作作環(huán)境保保持整潔潔有序。3資源配備備不到位位

9、的，每每項(xiàng)扣11分。7、地稅稅業(yè)務(wù)文文檔歸檔檔率973未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。人教處1、要制制定必要要的教育育、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并得到執(zhí)執(zhí)行，培培訓(xùn)計(jì)劃劃執(zhí)行率率1000。12無(wú)教育、培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的扣扣12分分，有計(jì)計(jì)劃未執(zhí)執(zhí)行的，每每項(xiàng)扣33分。2、必要要的人力力資源配配備到位位。7配備不到到位的，每每項(xiàng)扣11分。3、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。6未達(dá)到的的，每11扣11分。監(jiān)察處1、開(kāi)展展納稅人人滿意度度調(diào)查，調(diào)調(diào)查的范范圍、對(duì)對(duì)象、方方式（問(wèn)問(wèn)卷、走走訪、座座談、設(shè)設(shè)置意見(jiàn)見(jiàn)箱簿、接受信信訪投訴訴舉報(bào)等等）要全全面，合合乎要求求。9未開(kāi)展納納稅人滿滿意度調(diào)調(diào)查的，扣扣9分；開(kāi)展了了

10、調(diào)查但但范圍、對(duì)象、方式不不全面的的，扣33-6分分。2、對(duì)納納稅人滿滿意度調(diào)調(diào)查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題或納納稅人提提出的意意見(jiàn)、建建議等要要及時(shí)督督促相關(guān)關(guān)部門(mén)采采取相應(yīng)應(yīng)改進(jìn)措措施，確確保納稅稅人正當(dāng)當(dāng)、合理理的要求求得到確確定和滿滿足。6未及時(shí)督督促相關(guān)關(guān)部門(mén)采采取相應(yīng)應(yīng)改進(jìn)措措施的，每每次扣11.5分分。3、案件件辦結(jié)率率90。4未達(dá)到的的，每11扣11分。4、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。6未達(dá)到的的，每11扣11分。法規(guī)處1、規(guī)范范性文件件審核率率達(dá)到1100。65未達(dá)到的的，每11扣11分。2、規(guī)范范性文件件報(bào)備率率95。3未達(dá)到的的，每11扣11分。3、重大大行政處處罰決定定報(bào)備率率

11、95。3未達(dá)到的的，每11扣11分。4、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。54未達(dá)到的的，每11扣11分。5、網(wǎng)站站資源審審核及時(shí)時(shí)率90。54未達(dá)到的的，每11扣11分。6、政策策執(zhí)行率率10003每發(fā)現(xiàn)一一起，扣扣0.55分7、地稅稅業(yè)務(wù)文文檔歸檔檔率973未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。稅政處1、涉稅稅文書(shū)審審批準(zhǔn)確確率90。87未達(dá)到的的，每11扣22分。2、涉稅稅文書(shū)審審批及時(shí)時(shí)率90。65未達(dá)到的的，每11扣11.5分分。3、執(zhí)法法過(guò)錯(cuò)一一年不超超過(guò)1宗宗。3如有超過(guò)過(guò)，扣55分。4、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。54未達(dá)到的的，每11扣11分。5、政策策執(zhí)行率率10003每發(fā)現(xiàn)一一

12、起，扣扣0.55分6、地稅稅業(yè)務(wù)文文檔歸檔檔率973未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。規(guī)費(fèi)處1、涉稅稅文書(shū)審審批準(zhǔn)確確率90。87未達(dá)到的的，每11扣22分。2、涉稅稅文書(shū)審審批及時(shí)時(shí)率90。65未達(dá)到的的，每11扣11.5分分。3、執(zhí)法法過(guò)錯(cuò)一一年不超超過(guò)1宗宗。3如有超過(guò)過(guò)，扣55分。4、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。54未達(dá)到的的，每11扣11分。5、政策策執(zhí)行率率10003每發(fā)現(xiàn)一一起，扣扣0.55分6、地稅稅業(yè)務(wù)文文檔歸檔檔率973未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。征管處1、服務(wù)務(wù)承諾兌兌現(xiàn)率93。78未達(dá)到的的，每11扣11分。2、執(zhí)法法過(guò)錯(cuò)一一年不超超過(guò)1宗宗。3如有超過(guò)過(guò)，扣5

13、5分。3、納稅稅人滿意意度93。65未達(dá)到的的，每11扣11分。4、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。54未達(dá)到的的，每11扣11分。5、政策策執(zhí)行率率10003每發(fā)現(xiàn)一一起，扣扣0.55分6、地稅稅業(yè)務(wù)文文檔歸檔檔率973未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。計(jì)財(cái)處1、涉稅稅報(bào)表及及時(shí)率95。65未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。2、上報(bào)報(bào)涉稅報(bào)報(bào)表無(wú)退退回情況況。5每退回一一件扣11分。3、涉稅稅文書(shū)審審批及時(shí)時(shí)率90。65未達(dá)到的的，每11扣11.5分分。4、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。54未達(dá)到的的，每11扣11分。5、政策策執(zhí)行率率10003每發(fā)現(xiàn)一一起，扣扣0.55分6、地稅稅業(yè)務(wù)文文檔

14、歸檔檔率973未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。信息中心征管信息息數(shù)據(jù)確確保安全全4未能確保保數(shù)據(jù)安安全扣44分， 建立相關(guān)關(guān)管理制制度。2未制定相相關(guān)制度度扣2分分。3、應(yīng)急急中心數(shù)數(shù)據(jù)傳輸輸正確率率達(dá)到1100。網(wǎng)絡(luò)絡(luò)與信息息安全信信息報(bào)送送率1000。5未達(dá)到的的，每11扣11分。4、故障障處理完完成率90。4未達(dá)到的的，每11扣11分。5、故障障響應(yīng)率率90。4未達(dá)到的的，每11扣11分。6、督辦辦事項(xiàng)按按時(shí)完結(jié)結(jié)率90。6未達(dá)到的的，每11扣11分。合 計(jì) 得 分分25ISO990000質(zhì)量管管理體系系20008年度度考核評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及評(píng)分分表（二）專(zhuān)專(zhuān)業(yè)部分分二項(xiàng)目考 評(píng) 內(nèi) 容容

15、標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（每條扣扣完為止止）自評(píng)得分分市局評(píng)分稽查局1、稽查查稅款入入庫(kù)率95。4未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。2、滯納納金加收收率達(dá)到到1000。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。3、處罰罰率50。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。4、檢查查面3（半半年度按按1.55考核核）。4未達(dá)到的的，每11扣11.5分分。5、結(jié)案案率95。4未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。6、公告告率90。3未達(dá)到的的，每11扣11分。7、涉稅稅文書(shū)審審批準(zhǔn)確確率90。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。8、組織織開(kāi)展對(duì)對(duì)稽查案案件的復(fù)復(fù)查，案案件復(fù)查查率6。4未達(dá)到的的，每11扣11分。9、未發(fā)

16、發(fā)生稅務(wù)務(wù)行政復(fù)復(fù)議撤銷(xiāo)銷(xiāo)（變更更）案件件。43如有發(fā)生生，扣44分。10、未未發(fā)生行行政訴訟訟敗訴案案件。3如有發(fā)生生，扣55分。11、執(zhí)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)錯(cuò)一年不不超過(guò)11宗。3如有超過(guò)過(guò)，扣44分。12、政政策執(zhí)行行率10003每發(fā)現(xiàn)一一起，扣扣0.55分13、納納稅人滿滿意度93。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。14、服服務(wù)承諾諾兌現(xiàn)率率93。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。15、督督辦事項(xiàng)項(xiàng)按時(shí)完完結(jié)率90。2未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。16、地地稅業(yè)務(wù)務(wù)文檔歸歸檔率9715、督辦事事項(xiàng)按時(shí)時(shí)完結(jié)率率90。23未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。未達(dá)達(dá)到的，每每1扣扣0.55分。稅

17、務(wù)分局1、稅務(wù)務(wù)登記率率95。2未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。2、企業(yè)業(yè)納稅申申報(bào)率97。2未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。3、個(gè)體體納稅申申報(bào)率94。4未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。4、入庫(kù)庫(kù)率95。4未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。5、滯納納金加收收率達(dá)到到1000。2未達(dá)到的的，每11扣00.2分分。6、社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)征集率率94。3未達(dá)到的的，每11扣00.5分分。7、控制制壓縮欠欠稅控制新欠欠10。3未達(dá)到的的，每項(xiàng)項(xiàng)每高于于（或低低于）規(guī)規(guī)定1扣0.5分，每每項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)最高扣扣1.55分。壓縮陳欠欠10。8、網(wǎng)稅稅咨詢服服務(wù)答復(fù)復(fù)率達(dá)1100。2未達(dá)到的的，每11扣00.2分分。9、涉稅稅文書(shū)審審批準(zhǔn)確確率90。2未達(dá)到的的，每11扣00.2分分。10、涉涉稅文書(shū)書(shū)上報(bào)及及時(shí)率90。2未達(dá)到的的，每11扣00.2分分。11、未未發(fā)生稅稅務(wù)行政政復(fù)議撤撤銷(xiāo)（變變更）案案件。2如有發(fā)生生，扣22分。12、未未發(fā)生行行政訴訟訟敗訴案案件。3如有發(fā)生生，扣33分。13、執(zhí)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)錯(cuò)一年不不超過(guò)11宗。2如有超過(guò)過(guò)，扣22分。14、政政