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文檔簡介

1、原煤采購流程圖部門名稱基建物管部流程名稱原煤采購流程圖層次2任務概要原煤采購管理部門財務副總財務部分管副總原煤處熱電分廠供應商節(jié)點ABCDEF112345取樣化驗送煤67891011開具發(fā)票審核入帳結束開始過磅驗級收煤填寫結算單處長審核選擇確定供應商辦理入庫手續(xù)票據審核公司名稱AAXX紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位AA管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2 原煤采購管理標準第1頁（共1頁）任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料選擇確定供應商D2任務程序供應商檔案原煤處負責尋找供應商，并根據市場行情確定采購價格，報分管副總批準后執(zhí)行依需要而定采購價格確定后報財務部 、企管處即時任務重

2、點選擇確定供應商及采購價格過磅D3任務程序稱重計量單過磅員對入場原煤進行過磅即時打印稱重計量單即時任務重點三名過磅員同時過磅驗級收煤D4任務程序稱重計量單原煤處收煤單憑稱重計量單進入煤場，驗級員進行目測驗級并填寫收煤單即時任務重點驗級收煤取樣化驗E5任務程序質檢標準入廠煤煤質工業(yè)分析報告分廠化驗員取樣化驗，填報化驗單化驗單一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔，其他送供應商、原煤處會計、熱電廠廠長各一聯(lián)1個工作日內煤場卸車即時任務重點取樣化驗填寫結算單D6任務程序稱重計量單、入廠煤煤質工業(yè)分析報告、原煤收購結算單原煤處會計根據稱重計量單和化驗單計算噸位單價，填報結算單即時任務重點填報結算單辦理入庫手續(xù)F6D7D8任務程序原煤收購結算單貨物銷售發(fā)票XX紙業(yè)材料入庫單供應商根據結算單如實開具發(fā)票依具體情況而定原煤處處長對結算單及發(fā)票進行審核1個工作日內原煤處保管會計根據審核后的結算單和發(fā)票填寫入庫單即時任務重點審核票據，辦理入庫手續(xù)財務入賬B10任務程序原煤收購結算單貨物銷售發(fā)票XX紙業(yè)材料入庫單相關票據經分管副總審核后報財務副總審核1個

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