(企業(yè)管理表格)公司表單

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250013 HSE 文 件 清 單4 HYPERLINK l _TOC_250012 HSE文件發(fā)放審批單5 HYPERLINK l _TOC_250011 HSE文件發(fā)放記錄6 HYPERLINK l _TOC_250010 HSE文件接收記錄7 HYPERLINK l _TOC_250009 HSE文件修改單8 HYPERLINK l _TOC_250008 HSE文件借閱登記表9 HYPERLINK l _TOC_250007 HSE文件銷(xiāo)毀清單10 HYPERLINK l _TOC_250006 HSE記錄清單11 HYPERLINK l _T

2、OC_250005 HSE記錄查閱登記表12 HYPERLINK l _TOC_250004 記錄銷(xiāo)毀清單13 HYPERLINK l _TOC_250003 培訓(xùn)需求分析表14 HYPERLINK l _TOC_250002 HSE培訓(xùn)計(jì)劃15 HYPERLINK l _TOC_250001 HSE培訓(xùn)記錄16 HYPERLINK l _TOC_250000 HSE培訓(xùn)資格證書(shū)記錄17預(yù)先危害分析(PHA)記錄23失效模式與影響分析(FMEA)記錄24重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單25HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表26環(huán)境因素檢查表27環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表28重大影響環(huán)境因素及控制措施清單

3、29隱患整改通知書(shū)30隱患整改反饋單31HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單32HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄33承包商HSE管理機(jī)制檢查清單1承包商HSE資格預(yù)審記錄3合格承包商名錄4承包商施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄5承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄6供應(yīng)商HSE資格預(yù)審記錄7起重、吊裝作業(yè)工作票13大件、非常規(guī)運(yùn)輸作業(yè)票14腳手架搭設(shè)作業(yè)票15臨時(shí)用電票16用火票17土石方作業(yè)票18進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票19占用、破斷道路作業(yè)證20消防器材登記表21消防設(shè)施一覽表22設(shè)備修理驗(yàn)收單24設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄25設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄26設(shè)備檢查記錄27設(shè)備分布臺(tái)帳28設(shè)備事故臺(tái)帳29HSE標(biāo)識(shí)發(fā)放回收記錄30變更申

4、請(qǐng)表36變更驗(yàn)收表37應(yīng)急預(yù)案演練記錄38HSE檢查記錄39HSE事故臺(tái)帳40不符合報(bào)告41年度內(nèi)部審核計(jì)劃42內(nèi)部審核計(jì)劃43內(nèi)部審核檢查表44不符合項(xiàng)分布表45內(nèi)部審核報(bào)告46HSE會(huì)議簽到表47管理評(píng)審計(jì)劃48管理評(píng)審報(bào)告49放射性同位素出、入庫(kù)單50文明施工檢查記錄51整改通知單52HSE 文 件 清 單編號(hào)：HSE101-B01序號(hào)序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文 件 編 號(hào)文件來(lái)源版本數(shù)量更改狀態(tài)部門(mén)：編制：日期：HSE 文件發(fā)放審批單文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)主管部門(mén)發(fā)放范圍：審批意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：HSE 文件發(fā)放記錄文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放序號(hào)接收單位持有人發(fā)

5、放日期簽 字備 注發(fā)放部門(mén)（單位）：發(fā)放人：HSE 文件接收記錄編號(hào)：HSE101-B04序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件來(lái)源數(shù)量收文人收文時(shí)間HSE 文件修改單文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版 本修改章節(jié)條款號(hào)：修改原因：修改內(nèi)容：批批準(zhǔn)日 期HSE 文件借閱登記表編號(hào)：HSE101-B06序號(hào)日期借閱單位文件名稱(chēng)文件編號(hào)期限借閱人歸還日期備注HSE 文件銷(xiāo)毀清單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期銷(xiāo)毀原因批準(zhǔn)日期序號(hào)文 件 名 稱(chēng)起止日期編號(hào)備注銷(xiāo)毀人：監(jiān)銷(xiāo)人：HSE 記錄清單序號(hào)記 錄 編 號(hào)序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱(chēng)版本更改狀態(tài)部門(mén)：編制：日期：HSE 記錄查閱登記表編號(hào)：HSE102-B

6、02序號(hào)日期查 閱 單 位記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱(chēng)查 閱 人備注記錄銷(xiāo)毀清單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期銷(xiāo)毀原因批準(zhǔn)日期序號(hào)記 錄 名 稱(chēng)起止日期記 錄 編 號(hào)備注銷(xiāo)毀人：監(jiān)銷(xiāo)人：日期：培訓(xùn)需求分析表崗位或職位培訓(xùn)內(nèi)容崗位或職位培訓(xùn)內(nèi)容法規(guī)手冊(cè)體系程序文件文件培訓(xùn)運(yùn)行控制文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)HSE審核技巧技能應(yīng)急處理培訓(xùn)事故調(diào)查其它HSEHSE 基本知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn)其它其它編制人：HSE 培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)/單位：編號(hào)：HSE103-B02序號(hào)培訓(xùn)類(lèi)別培訓(xùn)班名稱(chēng)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)目的學(xué)時(shí)擬培人數(shù)培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)部門(mén)備注編制人：審批人：編制時(shí)間：HSE 培訓(xùn)記錄編號(hào)：HSE103-B03序號(hào)姓 名

7、性 別職 務(wù)培訓(xùn)班名稱(chēng)培訓(xùn)時(shí)間考勤情況課堂表現(xiàn)考試成績(jī)綜合考核結(jié)果負(fù)責(zé)部門(mén)記錄人：HSE 培訓(xùn)資格證書(shū)記錄編號(hào)：HSE103-B04序號(hào)姓名性別年齡職別或工種證 書(shū) 名 稱(chēng)證書(shū)編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間所 屬 單 位備 注記錄人：HSE 培訓(xùn)臺(tái)帳序參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注序參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注號(hào)安全教育及培訓(xùn)記錄編號(hào)：HSE103-B06序號(hào)組織部門(mén)培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)類(lèi)別培訓(xùn)級(jí)別培訓(xùn)內(nèi)容成績(jī)授課人本人簽字安全會(huì)議和信息臺(tái)帳編號(hào)：HSE104-B01會(huì)議和信息時(shí)間會(huì)議和信息時(shí)間召集單位和主持人會(huì)議地點(diǎn)記錄人與會(huì)單位和人數(shù)會(huì)議

8、、信息內(nèi)容和處理結(jié)果：安全檢查表分析（SCL）記錄項(xiàng)目部：設(shè)備（設(shè)施）名稱(chēng)及位號(hào)：工段分析人員及職務(wù)：分析日期：審核人員及職務(wù)：審核日期：編號(hào)：HSE105-B01現(xiàn)有安全控制措施現(xiàn)有安全控制措施產(chǎn)生偏差的主要后果序檢查(參見(jiàn)危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則)風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/標(biāo) 準(zhǔn)(參見(jiàn)后果的嚴(yán)重性評(píng)LS號(hào)項(xiàng)目發(fā)生管理（R）控制措施估準(zhǔn)則)職工勝任程度控制措施頻率措施工作危害分析(JHA)記錄項(xiàng)目部：工段：工作任務(wù)：工作崗位分析人員及職務(wù)：分析日期：審核人員及職務(wù)：審核日期：編號(hào)：HSE105-B02現(xiàn)有安全控制措施現(xiàn)有安全控制措施主要后果序危害或潛(參見(jiàn)危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則)風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/工作

9、步驟(參見(jiàn)后果的嚴(yán)重性評(píng)LS號(hào)在事件發(fā)生職工勝（R）控制措估準(zhǔn)則)管理措施控制措施頻率任程度預(yù)先危害分析(PHA)記錄單位：分析對(duì)象：工作區(qū)域分析人員及職務(wù)：分析日期：審核人員及職務(wù)：審核日期：編號(hào)：HSE105-B03以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施序風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/危害原因主要后果發(fā)生職工勝LS號(hào)管理措施控制措施（R）控制措頻率任程度失效模式與影響分析(FMEA)記錄單位：工 段：系統(tǒng)分析人員及職務(wù)：審核人員及職務(wù)：日 期：編號(hào)：HSE105-B04以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施序風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/標(biāo)識(shí)符說(shuō)明/描述失效模式影響后果發(fā)生

10、職工勝LS號(hào)管理措施控制措施（R）控制措頻率任程度重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單編號(hào)：HSE105-B05序風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)危害后果、影響有關(guān)部門(mén)控制/改進(jìn)措施評(píng)估負(fù)責(zé)號(hào)等級(jí)HSE 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表年度：目標(biāo)：總 負(fù) 責(zé) ：指標(biāo)：績(jī)效參數(shù)：編號(hào)：HSE105-B06月份月份序號(hào)采取措施負(fù)責(zé)人預(yù)算備注123456789101112制表人：審查人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：環(huán)境因素檢查表現(xiàn)在環(huán)境因素現(xiàn)在環(huán)境因素正常異常操作/過(guò)去將來(lái)緊急狀況操作意外狀況（SO2NOXHC、等）（）油污、化學(xué)品泄漏導(dǎo)致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏噪聲大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊居民、社區(qū)

11、粉塵彌漫引起空氣污染電電氣燃料原料環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表編號(hào)：HSE106-B02評(píng)價(jià)準(zhǔn)則序活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀（正常/異常/緊急）環(huán)境影響能號(hào)法律污染消耗是否重企業(yè)大因素形象控制措施分析人員分析人員日期審批：日期：重大影響環(huán)境因素及控制措施清單編號(hào)：HSE106-B03序號(hào)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響等級(jí)有關(guān)部門(mén)控制措施負(fù)責(zé)人隱患整改通知書(shū)受檢單位簽字檢查時(shí)間受檢單位簽字檢查時(shí)間隱患部位：隱患情況：限定完成時(shí)間：限定完成時(shí)間：年月日簽發(fā)單位：簽發(fā)人：隱患整改反饋單整改單位時(shí)間整改單位時(shí)間違章處理或隱患整改情況：整改責(zé)任人整改責(zé)任人復(fù)驗(yàn)人HSE 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單編號(hào)：HSE108-B01

12、序號(hào)法律法規(guī)名稱(chēng)頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容適用部門(mén)HSE 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄序號(hào)法律法規(guī)名稱(chēng)序號(hào)法律法規(guī)名稱(chēng)頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況承包商 HSE 管理機(jī)制檢查清單項(xiàng)序項(xiàng)序符合性備檢查內(nèi)容目號(hào)是否注()()1HSE2HSEHSEHSE承包商a)HSE安全、b)發(fā)布支持信息環(huán)境、3c)HSE健康方d)參加事故調(diào)查針陳述e)HSE是否有書(shū)面 HSE 行動(dòng)計(jì)劃；是否對(duì)行動(dòng)計(jì)劃定期評(píng)審4以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)5HSE8符合 HSE 要求的資源配備9是否有每周一次的 HSE 會(huì)議危害識(shí)別、風(fēng)10與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識(shí)別及評(píng)估險(xiǎn)評(píng)估11對(duì)已識(shí)別的危害和環(huán)境

13、因素是否進(jìn)行記錄及控制12已采取的控制措施是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果13是否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制14是否免費(fèi)提供給職工合適的個(gè)人防護(hù)用品個(gè)人1516發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品是否是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果是否有詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單防護(hù)17是否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的計(jì)劃18是否進(jìn)行了個(gè)人防護(hù)品使用的培訓(xùn)承包商安全、環(huán)境、健康培訓(xùn)計(jì)劃是否建立崗位人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書(shū)上崗教育的計(jì)劃，計(jì)劃是否包括以下方面的內(nèi)容：工作危險(xiǎn)性安全監(jiān)督程序安全監(jiān)督程序應(yīng)急程序急救程序火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng)不安全行為和狀態(tài)報(bào)告HSE20HSEHSEHSEHSE

14、33高處作業(yè)33高處作業(yè)34臨時(shí)用電35設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志36車(chē)輛安全37壓縮氣瓶38便攜式電動(dòng)工具39個(gè)人防護(hù)用品40放射線作業(yè)41化學(xué)品儲(chǔ)存、使用42應(yīng)急預(yù)案43廢物處理44不安全狀況報(bào)告45傷病記錄定期常46是否對(duì)職工進(jìn)行雇傭前醫(yī)療檢查規(guī)醫(yī)療47是否對(duì)職工進(jìn)行定期常規(guī)醫(yī)療檢查檢查和48是否預(yù)先確定身體適合工作的能力特殊醫(yī)是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果對(duì)從事特殊或特別工作的療檢查程序49職工進(jìn)行定期醫(yī)療檢查50是否有監(jiān)督人員進(jìn)行定期的工作場(chǎng)所 HSE 檢查51是否對(duì) HSE 體系進(jìn)行審核52是否有不符合分析、跟蹤整改程序53采購(gòu)的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）54采購(gòu)的需認(rèn)證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認(rèn)證是否建立及實(shí)施設(shè)備定期檢查制度：HSE檢查監(jiān)督起重設(shè)備移動(dòng)梯子、手腳架升降機(jī)滅火器便攜式電動(dòng)工