ZH2-14 產(chǎn)品防護(hù)管理程序

1、 8/8浙江宙輝輝電器有有限公司司編號(hào)Q/ZHH2-114產(chǎn)品防護(hù)護(hù)管理程序序版本修修改號(hào)A/0頁(yè)碼第0頁(yè)，共4頁(yè)產(chǎn) 品 防 護(hù)護(hù) 管 理 程程序編制：陳陳國(guó)岳審核：周周小輝批準(zhǔn)：陳陳宏炫日期：220099-111-10020099-111-100發(fā)布 20009-111-110實(shí)施施文件修訂訂履歷表表NO.修訂內(nèi)容容日期版次頁(yè)數(shù)修訂申請(qǐng)請(qǐng)單1新訂20099-111-100A/04浙江宙輝輝電器有有限公司司編號(hào)Q/ZHH2-114產(chǎn)品防護(hù)護(hù)管理程程序版本修修改號(hào)A/0頁(yè)碼第1頁(yè)，共4頁(yè)實(shí) 施日日期20099年11月10日目的和適適用范圍圍本文件規(guī)規(guī)定了采采購(gòu)物料料、外協(xié)協(xié)物料、半成品品及成品品

2、的入庫(kù)庫(kù)、搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝、發(fā)放放/發(fā)貨貨、交付等管管理內(nèi)容容，以加加強(qiáng)物品品入庫(kù)、保管、發(fā)放/發(fā)運(yùn)的的管理。本文件適適用于庫(kù)庫(kù)房的管管理及產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)、包裝裝、防護(hù)護(hù)及交付付。引用文件件/相關(guān)關(guān)文件人力資源源管理程程序產(chǎn)品監(jiān)視視和測(cè)量量控制程程序貨柜監(jiān)裝裝檢驗(yàn)清清單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性管管理程序序不合格品品控制程程序職責(zé)3.1、倉(cāng)庫(kù)保保管員負(fù)負(fù)責(zé)物料料的入庫(kù)庫(kù)、搬運(yùn)運(yùn)、貯存存和發(fā)放放工作。3.2、品管部部負(fù)責(zé)采采購(gòu)物料料、外協(xié)協(xié)物料及及成品入入庫(kù)前的的檢驗(yàn)并并負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)搬運(yùn)，包裝過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)控。3.3、生產(chǎn)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中半半成品/成品的的防護(hù)與與貯存的的管理。3.4、業(yè)務(wù)部

3、部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品交付付工作。管理要求求4.1、倉(cāng)庫(kù)保保管員必必須經(jīng)過(guò)過(guò)相應(yīng)的的培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)合格后后上崗。4.2、入庫(kù)4.2.1、采購(gòu)物物料、外外協(xié)物料料的入庫(kù)庫(kù)4.2.1.11、倉(cāng)庫(kù)保保管員在在采購(gòu)物物品到公公司后，應(yīng)根據(jù)據(jù)送貨單單核對(duì)以以下內(nèi)容容：物料名稱(chēng)稱(chēng)；規(guī)格/編編號(hào)；計(jì)量單位位、數(shù)量量；質(zhì)量級(jí)別別/質(zhì)量量證明文文件；有效期；包裝；外觀；采購(gòu)合同同中規(guī)定定的其他他內(nèi)容。4.2.1.22、經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收不不符合規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)物品品，如屬屬于合同同中規(guī)定定可退貨貨的范疇疇，由采采購(gòu)員根根據(jù)合同同有關(guān)條款款規(guī)定處處理。4.2.1.33、對(duì)除44.2.1.22條規(guī)定定外其他他采購(gòu)物物品由業(yè)業(yè)務(wù)部通通

4、知品管管部進(jìn)行行進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證。4.2.1.44、品管部部檢驗(yàn)合合格后，倉(cāng)庫(kù)保保管員辦辦理記帳帳、建卡卡等入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。4.2.1.55、有下列列情況之之一者不不予入庫(kù)庫(kù)：a) 供供方不屬屬于“合格供供方名錄錄”內(nèi)，又又未辦理理臨時(shí)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)的；實(shí)物與單單證不符符；與采購(gòu)合合同上的的物品名名稱(chēng)或數(shù)數(shù)量不符符；超過(guò)有效效期的；浙江宙輝輝電器有有限公司司編號(hào)Q/ZHH2-114產(chǎn)品防護(hù)護(hù)管理程程序版本修修改號(hào)A/0頁(yè)碼第2頁(yè)，共4頁(yè)未經(jīng)進(jìn)貨貨驗(yàn)證合合格但又又未辦理理特采申申請(qǐng)經(jīng)同同意使用用的。.2、自自制物品品的入庫(kù)庫(kù)自制物品品經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)后由檢檢驗(yàn)員檢檢驗(yàn)合格格后方可可入庫(kù)（或雖經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格，但經(jīng)不

5、不合格品品評(píng)審后同同意使用用的，由由檢驗(yàn)員員在入庫(kù)庫(kù)單證上上注明同同意使用用，并簽簽名后也也可辦理理入庫(kù)手手續(xù)）。產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)，應(yīng)按按區(qū)域，實(shí)施定定置堆放放，且做做到“先進(jìn)先先出”，標(biāo)志志明確，數(shù)量準(zhǔn)準(zhǔn)確，庫(kù)庫(kù)容整潔。進(jìn)進(jìn)、出中中轉(zhuǎn)庫(kù)房房的物品品及在中中轉(zhuǎn)庫(kù)中中暫時(shí)放放置的物物品均應(yīng)應(yīng)有標(biāo)識(shí)識(shí)（含產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)及檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。4.2.3、成品入入庫(kù)4.2.3.11、生產(chǎn)部部班組長(zhǎng)長(zhǎng)填寫(xiě)“成品入庫(kù)庫(kù)單”，入成品品倉(cāng)庫(kù)待待檢區(qū)，成品倉(cāng)倉(cāng)主管人人員對(duì)“成品入入庫(kù)單”進(jìn)行審核核簽名。4.2.3.22、檢驗(yàn)合合格的成成品方可可入庫(kù)。4.2.3.33、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員應(yīng)根據(jù)據(jù)“出貨通通知單”核對(duì)型型號(hào)、數(shù)數(shù)

6、量、入入庫(kù)簽署署情況及及包裝情情況，符符合后方方可辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)。4.3、搬運(yùn)4.3.1、采購(gòu)物物料、外外協(xié)物料料的搬運(yùn)運(yùn)由原輔輔料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員負(fù)負(fù)責(zé)；原原輔料投投入生產(chǎn)產(chǎn)后至成成品的搬搬運(yùn)由生生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)；入庫(kù)庫(kù)后成品品的搬運(yùn)運(yùn)由成品品倉(cāng)庫(kù)保保管員負(fù)負(fù)責(zé)。4.3.2、搬運(yùn)時(shí)時(shí)應(yīng)采用用合適的的搬運(yùn)工工具；搬搬運(yùn)工具具應(yīng)由主主管部門(mén)門(mén)指定人人員加以以保管和和維護(hù)。4.3.3、搬運(yùn)人人員在搬搬運(yùn)時(shí)應(yīng)應(yīng)輕搬輕輕卸，禁禁止野蠻蠻操作。4.3.4、搬運(yùn)人人員在搬搬運(yùn)產(chǎn)品品時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)所搬運(yùn)運(yùn)的產(chǎn)品品進(jìn)行適適當(dāng)?shù)姆婪雷o(hù)，以以防污損損、碰傷傷產(chǎn)品，特別是是對(duì)那些性能能特殊、清潔度度及表面面質(zhì)量要要求較高高的產(chǎn)

7、品品。4.3.5、搬運(yùn)前前后，應(yīng)應(yīng)檢查標(biāo)標(biāo)識(shí)有無(wú)無(wú)丟失和和損壞。禁止搬搬運(yùn)無(wú)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)及無(wú)檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)的的產(chǎn)品。禁止搬運(yùn)碼碼放時(shí)超超出規(guī)定定的堆垛垛層次極極限和或或重量極極限，搬搬運(yùn)人員員發(fā)現(xiàn)無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)向品品管部現(xiàn)場(chǎng)人人員匯報(bào)報(bào)，由品品管部現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)人員員組織處處置。4.3.6、對(duì)現(xiàn)有有搬運(yùn)方方法無(wú)法法保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求時(shí)時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)制制訂搬運(yùn)運(yùn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定搬搬運(yùn)過(guò)程程中應(yīng)注意的的事項(xiàng)，防止產(chǎn)產(chǎn)品損壞壞。4.4、貯存4.4.1、采購(gòu)物物料、外外協(xié)物料料、自制制物品及及成品應(yīng)應(yīng)存放在在指定的的合適存存放地點(diǎn)點(diǎn)。4.4.2、倉(cāng)庫(kù)保保管員對(duì)對(duì)入庫(kù)的的物品應(yīng)應(yīng)按物品品款式、規(guī)格

8、、型號(hào)、編號(hào)、物品類(lèi)類(lèi)別、性性質(zhì)、供供方名稱(chēng)稱(chēng)、顧客名稱(chēng)稱(chēng)（包括括顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品）等等內(nèi)容分分類(lèi)保管管，擺放整齊齊（擺放時(shí)禁禁止超出出規(guī)定的的堆垛層層次極限或或重量極極限），對(duì)易燃燃、易爆爆、有毒毒的物品品應(yīng)按其其屬性隔隔離保管管，并做做出醒目目標(biāo)志；有保質(zhì)期要要求的應(yīng)應(yīng)注明保保質(zhì)期限限。4.4.3、對(duì)貯存存環(huán)境有有特殊要要求的物物品，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員應(yīng)采采取保護(hù)護(hù)措施，確保其其保管質(zhì)質(zhì)量。4.4.4、物品進(jìn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)后，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員應(yīng)設(shè)設(shè)置標(biāo)識(shí)識(shí)牌或標(biāo)標(biāo)識(shí)卡；物品標(biāo)標(biāo)識(shí)及合合格證應(yīng)應(yīng)隨采購(gòu)購(gòu)物品存存放，不得遺棄棄。4.4.5、存放地地點(diǎn)應(yīng)具具備防火火、防潮潮、防盜盜等措施施，排除除各種隱

9、隱患。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員應(yīng)保保證存放放地點(diǎn)安安全、整潔，保保證帳、卡、物物等相符符，做到到日清月月結(jié)。4.4.6、倉(cāng)庫(kù)保保管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)不不同物品品的屬性性定期檢檢查庫(kù)存存品狀況況，做好好記錄，對(duì)一些些不需要要的物品品報(bào)生產(chǎn)部門(mén)門(mén)、品管管部進(jìn)行行確認(rèn)、處理。浙江宙輝輝電器有有限公司司編號(hào)Q/ZHH2-114產(chǎn)品防護(hù)護(hù)管理程程序版本修修改號(hào)A/0頁(yè) 碼碼第 3 頁(yè)，共共 4 頁(yè)4.5、發(fā)放/發(fā)貨4.5.1、采購(gòu)物物料/外外協(xié)物料料/自制制物品的的發(fā)放4.5.1.11、領(lǐng)料部部門(mén)在領(lǐng)領(lǐng)料前應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)“領(lǐng)(退)料單”，并按按規(guī)定辦辦理審批批手續(xù)。4.5.1.22、倉(cāng)庫(kù)保保管員在在發(fā)放前前應(yīng)核對(duì)對(duì)“領(lǐng)(退)料

10、單”中各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容及及審批手手續(xù)，并并確認(rèn)其其是否符符合規(guī)定，確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后，根據(jù)據(jù)庫(kù)存品品狀況及及“先進(jìn)先先出”的原則則發(fā)放。4.5.1.33、物品發(fā)發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保保管員應(yīng)應(yīng)做好物物品標(biāo)識(shí)識(shí)的移植植、分解解工作。4.5.1.44、領(lǐng)用部部門(mén)應(yīng)對(duì)對(duì)需領(lǐng)用用的采購(gòu)購(gòu)物品及及其數(shù)量量進(jìn)行核核對(duì)，無(wú)無(wú)誤后方方可領(lǐng)用用。4.5.2、成品發(fā)發(fā)貨4.5.2.11、業(yè)務(wù)部部在裝柜柜前編制制一份“出貨通通知書(shū)”，經(jīng)OQQC簽字字確認(rèn)后后，將“出貨通通知書(shū)”轉(zhuǎn)交給給成品倉(cāng)安安排出貨貨?！俺鲐浲ㄍㄖ獣?shū)” 應(yīng)注注明合同同號(hào)、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、產(chǎn)品品規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日日期等內(nèi)內(nèi)容。業(yè)業(yè)務(wù)部對(duì)對(duì)有特殊殊要求的的事項(xiàng)在在” 出

11、貨貨通知書(shū)書(shū)”上說(shuō)明明。4.5.2.22、貨柜車(chē)車(chē)到達(dá)工工廠后，由成品品倉(cāng)主管管負(fù)責(zé)車(chē)車(chē)輛的停?？?，然然后核對(duì)對(duì)“出貨通通知書(shū)”及隨車(chē)車(chē)裝箱單是否相相符，并并填寫(xiě)貨貨柜號(hào)、封條號(hào)號(hào)，如隨隨車(chē)裝箱箱單與“出貨通通知書(shū)”不符，立即與與業(yè)務(wù)部部聯(lián)系處理確確認(rèn)。4.5.2.33、倉(cāng)管員員必須在在裝車(chē)前前檢查成成品的包包裝、標(biāo)標(biāo)貼、打打包是否否完整。品管部部門(mén)按“貨柜監(jiān)監(jiān)裝記錄錄表”對(duì)貨貨柜狀況況進(jìn)行檢檢查合格格后，按按“出貨通通知書(shū)”逐一核核對(duì)型號(hào)號(hào)及數(shù)量量，確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤簽簽字后，方可裝柜柜。4.5.2.44、倉(cāng)管員員在裝貨貨的過(guò)程程中必須須進(jìn)行階階段性的的拍照：空柜拍拍一張照照片，裝裝第一層層完拍第第

12、二張照照片；裝半半柜拍第第三張照照片，裝裝完拍第第四張照照片，柜柜門(mén)關(guān)閉閉拍第五五張照片片。當(dāng)多多個(gè)機(jī)種種拼柜時(shí)時(shí)，每二機(jī)種種裝車(chē)間間需增拍拍照片。4.5.2.55、裝柜完完畢，由由成品倉(cāng)倉(cāng)管員關(guān)關(guān)好柜門(mén)門(mén)，鎖好好封條；再次確確認(rèn)柜號(hào)號(hào)及封條條號(hào)。倉(cāng)倉(cāng)管員在在“出貨通知書(shū)”填寫(xiě)出出貨信息息，并交交品管簽簽字放行行?！俺鲐浲ㄍㄖ獣?shū)”與照片片等記錄錄轉(zhuǎn)交業(yè)業(yè)務(wù)部存存檔。4.5.2.66、倉(cāng)管員員將出貨貨型號(hào)/數(shù)量并并及時(shí)登登記入帳帳，成品品倉(cāng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員每天天統(tǒng)計(jì)庫(kù)庫(kù)存情況況，填寫(xiě)寫(xiě)“成品入庫(kù)報(bào)表表”，報(bào)送送本部門(mén)門(mén)主管及及業(yè)務(wù)部部。 4.6、退庫(kù)、修理、調(diào)換程程序4.6.1、倉(cāng)庫(kù)保保管員及及相關(guān)檢檢

13、驗(yàn)員在在接到生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)開(kāi)具的的“領(lǐng)(退)料單”后，對(duì)對(duì)退庫(kù)產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)數(shù)量進(jìn)行行清點(diǎn)、分分類(lèi)，并并填寫(xiě)退退庫(kù)單的的相應(yīng)欄欄目。4.6.2、“領(lǐng)(退)料單”經(jīng)副總總經(jīng)理或或倉(cāng)庫(kù)所所屬部門(mén)門(mén)主管批批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保保管員辦辦理相應(yīng)應(yīng)的退庫(kù)庫(kù)手續(xù)。需要整理理后交付付的產(chǎn)品品，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)及時(shí)時(shí)通知生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)門(mén)進(jìn)行行整理，不合格格的產(chǎn)品品按“不合格格品控制程序”文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.7、交付4.7.1、業(yè)務(wù)部部應(yīng)就產(chǎn)產(chǎn)品交付付的時(shí)間間、交付付地點(diǎn)、交付目目的地、運(yùn)輸方方式、路路線及集集裝箱的的類(lèi)型與與顧客進(jìn)行充充分的溝溝通；并并按顧客客要求執(zhí)執(zhí)行。4.7.2、業(yè)務(wù)部部應(yīng)按顧顧客要求求將產(chǎn)品品交付至至指定的的地點(diǎn)。在交付付過(guò)程中中，應(yīng)有有措施保保證防止止產(chǎn)品在在交付途中損損壞或發(fā)發(fā)生其他他不適用用的情況況。當(dāng)合