汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃

1、經(jīng)銷商市場(chǎng)經(jīng)理培訓(xùn)課程 （市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃）汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第1頁課堂須知2汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第2頁3課程目標(biāo)：在本課程結(jié)束后，學(xué)員們將能夠：了解市場(chǎng)部年度預(yù)算條件。掌握年度預(yù)算主要思緒和關(guān)注點(diǎn)。掌握市場(chǎng)部年度KPI主要測(cè)算方式。汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第3頁目錄一、年度預(yù)算規(guī)劃條件二、年度預(yù)算工作流程三、年度預(yù)算模擬練習(xí)4汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第4頁目錄一、年度預(yù)算規(guī)劃條件5汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第5頁6首次見面游戲首次見面見面3分鐘時(shí)是你留給他人第一印象最主要時(shí)刻.一樣在一個(gè)會(huì)議或培訓(xùn)剛開始階段，怎樣讓大家愈加融洽，是關(guān)系培訓(xùn)是否成功關(guān)鍵，下面小游戲

2、就可用于消除大家陌生感。 小組組員間相互介紹汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第6頁7請(qǐng)各位回想并思索假如您需要做年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和規(guī)劃，請(qǐng)您說一下您部門預(yù)算規(guī)劃中包含什么內(nèi)容？誰能說出您部門做預(yù)算條件是什么？把學(xué)員分為兩組，每組選出組長(zhǎng)一名10分鐘時(shí)間討論每組派代表進(jìn)行講話汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第7頁8年度預(yù)算規(guī)劃條件預(yù)算規(guī)劃條件：年度車輛銷售數(shù)量。年度市場(chǎng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。渠道效果評(píng)定明細(xì)。年度時(shí)間分解明細(xì)。重大活動(dòng)節(jié)點(diǎn)明細(xì)。汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第8頁目錄9汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第9頁市場(chǎng)環(huán)境分析數(shù)據(jù)對(duì)比分析市場(chǎng)費(fèi)用規(guī)劃及節(jié)奏分配重點(diǎn)市場(chǎng)活動(dòng)規(guī)劃客流 KPI 預(yù)算年度預(yù)算信息搜集預(yù)算工作

3、流程年度預(yù)算工作流程10汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第10頁4競(jìng)品客流及銷量數(shù)據(jù)年度銷售量1同級(jí)車銷量及市占率6競(jìng)品同城單車市場(chǎng)投放5同品月度客流及銷量2車管所乘用車上牌量3每日客流數(shù)據(jù)基礎(chǔ)表年度預(yù)算信息搜集11汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第11頁12市場(chǎng)環(huán)境分析1.省內(nèi)及當(dāng)?shù)丶?xì)分車型2.國(guó)家政策影響原因3.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境影響原因汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第12頁13數(shù)據(jù)對(duì)比分析銷售環(huán)比數(shù)據(jù)銷售同比數(shù)據(jù)分渠道分車型數(shù)據(jù)競(jìng)品車型對(duì)比同城同品對(duì)比基盤客戶洞察媒體貢獻(xiàn)汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第13頁14客流KPI測(cè)算年度市場(chǎng)KPI指標(biāo)預(yù)算意向客戶數(shù)3000年度銷量目標(biāo)600上年度平均成交率20%

4、假設(shè)：年度銷售目標(biāo)600臺(tái)，年度平均成交率20%。 則能夠推算出我們年度意向客戶數(shù)。 示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第14頁15市場(chǎng)渠道預(yù)計(jì)渠道占比意向客戶數(shù)報(bào)紙/雜志XX%XX電臺(tái)/電視XX%XX、信息留存率70%80%展廳客流/活動(dòng)潛客1160展廳客流2740活動(dòng)潛客假設(shè)：展廳客流信息留存率為70%，活動(dòng)潛客信息留存率為80%。 客流KPI測(cè)算年度市場(chǎng)KPI指標(biāo)預(yù)算分解示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第15頁16確定市場(chǎng)KPI指標(biāo)所以：展廳客流計(jì)劃最少1160組，活動(dòng)潛客計(jì)劃最少2740組，累計(jì)3000組。 客流KPI測(cè)算示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第16頁17費(fèi)用規(guī)劃及節(jié)奏分

5、配案例年度銷售任務(wù)600臺(tái)： 13月 140臺(tái) 46月 120臺(tái) 79月 130臺(tái) 1012月 210臺(tái) 總共：600臺(tái) 示 例所需數(shù)據(jù)年初從銷售部直接取得汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第17頁18核實(shí)市場(chǎng)總費(fèi)用方法市場(chǎng)總預(yù)算銷售額（各車型銷量 零售價(jià)格）市場(chǎng)費(fèi)用提取百分比假設(shè)：CF11/CF14平均售價(jià)12萬，CF14K平均售價(jià)14萬，市場(chǎng)費(fèi)用提取百分比為1%。費(fèi)用規(guī)劃及節(jié)奏分配示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第18頁19核實(shí)市場(chǎng)總費(fèi)用公式車型CF11CF14CF14K銷量（臺(tái)）150150300價(jià)格（元）1010140000銷售額18000000180000004000費(fèi)用提取百分比1%市

6、場(chǎng)總預(yù)算780000最終確定預(yù)算780000 按600臺(tái)總銷量計(jì)算，總額為78，000，000元，費(fèi)用提取百分比1%，則整年市場(chǎng)總費(fèi)用為780000元。費(fèi)用規(guī)劃及節(jié)奏分配示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第19頁20年度市場(chǎng)預(yù)算類別分配媒體宣傳市場(chǎng)活動(dòng)物料訂購及制作其它類型市場(chǎng)總預(yù)算媒體宣傳￥780000市場(chǎng)活動(dòng)物料訂購及制作其它 市場(chǎng)費(fèi) 用百分比 40% 45% 10% 5%各類市 場(chǎng)預(yù)算313510007800039000各類型市場(chǎng)費(fèi)用百分比可參考?xì)v史經(jīng)驗(yàn)數(shù)值各季度市場(chǎng)預(yù)算分配百分比結(jié)合銷量分配，季度推廣重點(diǎn)及歷年經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行考慮費(fèi)用規(guī)劃及節(jié)奏分配示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第20頁

7、21年度市場(chǎng)預(yù)算分配第一季度第二季度第三季度第四季度 類型類別第一季度第二季度第三季度第四季度媒體類型百分比20%25%25%30%預(yù)算62400780007800093600市場(chǎng)活動(dòng)百分比15%20%25%40%預(yù)算526507020087750140400物料訂購 及訂購百分比15%20%25%40%預(yù)算11700156001950031200其它百分比15%20%25%40%預(yù)算58507800975015600Total132600171600195000280800費(fèi)用規(guī)劃及節(jié)奏分配示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第21頁22年度重點(diǎn)規(guī)劃報(bào)紙、雜志電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)新車上市店頭活動(dòng)巡展/路演區(qū)域車展巔峰試駕CPC大賽年度重點(diǎn)規(guī)劃內(nèi)容示 例汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第22頁23市場(chǎng)部年度重點(diǎn)規(guī)劃規(guī)劃年度市場(chǎng)主要工作市場(chǎng)工作節(jié)奏與銷售節(jié)奏親密契合對(duì)年度行情和分季度、月度市場(chǎng)波動(dòng)準(zhǔn)確預(yù)判總部和區(qū)域常態(tài)性市場(chǎng)活動(dòng)安排4S店常態(tài)性市場(chǎng)活動(dòng)安排汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第23頁目錄24汽車4S店市場(chǎng)部年度預(yù)算規(guī)劃第24頁25學(xué)習(xí)內(nèi)容模擬練習(xí)CF14K=385項(xiàng)目：年度市場(chǎng)預(yù)算時(shí)間：30分鐘人員：參訓(xùn)學(xué)員工具：數(shù)據(jù)案例提供年度銷售任務(wù)1105臺(tái)CF11300臺(tái)CF14420臺(tái)CF14K385臺(tái)1-3月260臺(tái)4-6月245臺(tái)7-9月280臺(tái)10-12月320臺(tái)示