公司工程項(xiàng)目管理檢查表(企業(yè)管理)

1、公司工程項(xiàng)目管理檢查表(企業(yè)管理)檢表-企業(yè)管理序號(hào)項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分目標(biāo)管理 (18分)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全目標(biāo)8分項(xiàng) 目部應(yīng)建立質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目 標(biāo)，指標(biāo)形成文件并獲得批準(zhǔn)。未建立目標(biāo)扣8 分, 目標(biāo)未批準(zhǔn)扣5分； 建立的質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與所編制的實(shí)施性施工 組織設(shè)計(jì)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)不 一致扣5分目標(biāo)分解5分未對目標(biāo)在各部門進(jìn)行分解扣5分，分解目標(biāo)未 得到批準(zhǔn)扣3分目標(biāo)考核5分應(yīng)建立目標(biāo)定期考核制度。無制度扣5分，未定 期對目標(biāo)進(jìn)行考核扣4分二崗位職責(zé) (15分)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)分工8分未對領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行

2、明確分工的扣8分；專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo) 小組，每缺一個(gè)扣2分，扣完為止。部門職責(zé)7分應(yīng)按體系管理文件要求 明確項(xiàng) 目部各部 門職 責(zé)，未明確扣7分；職責(zé)不清晰每一處扣1分； 少一項(xiàng)扣2分，未按職責(zé)開展工作扣3分檢表-企業(yè)管理續(xù)序號(hào)項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分三標(biāo)準(zhǔn)及體 系文件培 訓(xùn)(19分)培訓(xùn)計(jì)劃6分制定項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃，未明確培訓(xùn)計(jì)劃扣6分， 培訓(xùn)按計(jì)劃少實(shí)施一項(xiàng)扣1分，計(jì)劃未實(shí)施扣5 分培訓(xùn)課時(shí)6分項(xiàng)目部對體系文件及相關(guān)法規(guī)的培訓(xùn)課時(shí)累計(jì) 不得少于40課時(shí)。培訓(xùn)未達(dá)到40課時(shí)扣6分，每 少于5課時(shí)扣1分培訓(xùn)記錄7分應(yīng)有完整的培訓(xùn)記錄。未保留培訓(xùn)記錄扣7分， 培訓(xùn)無人

3、員簽到簿扣2分，項(xiàng)目經(jīng)理未參加培訓(xùn) 扣6分，項(xiàng)目部其他管理層人員未參加培訓(xùn)，少 1人扣2分，無培訓(xùn)效果評價(jià)記錄扣5分，扣完為 止檢表-企業(yè)管理續(xù)序號(hào)項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容基本 分值檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明得分四管理體 系運(yùn)行 (30分)管理體系文件10分項(xiàng)目部相關(guān)部門均應(yīng)有管理體系文件。無管 理手冊和程序文件，每少一處扣2分體系運(yùn)行的組織體系10分有正規(guī)的體系運(yùn)行的組織體系。體系工作沒按 職責(zé)分工開展工作而交由某個(gè)人或某幾個(gè)人負(fù) 責(zé)的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分體系運(yùn)行狀況10分日常質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理應(yīng)與生產(chǎn) 現(xiàn)場緊密結(jié)合，并按體系文件要求開展工作。 未按體系文件要求開展工作，發(fā)現(xiàn)一處扣3分五整改落實(shí) (10分)內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)不合格 項(xiàng)整改情況10分對內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改 。對不合格項(xiàng)未按要求分析原因扣5分，制定措 施不合理扣3分，措施未實(shí)施扣5分，不能提供 實(shí)施證據(jù)扣5分六管理制 度建設(shè) (8分)管理制度經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)總 結(jié)情況3分有管理制度