TUV外審,審核員的具體提問內(nèi)容及應答

1、昨天TUV外審，審核員的具體提問內(nèi)容及應答! 昨天進行了TUV審核下面是部分提問內(nèi)容（還是比較詳細的） 大家看看這位審核員水平如何 以及一些大家關注的問題A：今天很高興為貴公司進行年度審核，這次我們將使用CAPDo這種新的審核手法,來要求公司的 績效。審核行程原則按預定的“行程安排”進行。CAPDo 是適合管理者使用的一種有效工具，它的目的在于檢討具體執(zhí)行者是否達成管理者所 制定的預定目標。C： Check； A:Action ; P: Process。以往我們使用的PDCA，是執(zhí)行者所使用的工具，它沒有考慮到“過程”的作用，所以完成的 動作都是短期對策，只有在“Do”之前，檢討“過程/流程”

2、是否可行，才有可能采取長期對 策。今明兩天，我將利用這種方法檢討公司流程，同時鼓勵公司的內(nèi)審員，管理者使用這種“CAPDo”工具進行公司的管理?？偨?jīng)理： 目前公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，崗位分配還不是很明確，公司也在進行品質(zhì)方面的教育工作，但如何使其在實際的工作中得到運用，具體的方法還需要檢討。希望這次審核可以發(fā)現(xiàn)一些 公司存在的問題。A：請出示年度績效達成的報告？總經(jīng)理： 出示“06年度目標值達成表”、“07年度公司活動計劃”報告。A：“06 年度目標管理值”中有未達成的項目，公司是否作了“對策分析”并進行“持續(xù)改 善”？表中項目每月的數(shù)據(jù)總經(jīng)理是以何種方式獲得的？“07 年度活動計劃”中的計劃目標

3、公司又通過那些過程來確保達成？總經(jīng)理：06 年度未達成的項目，會列入“07 年度計劃”進行持續(xù)改善；公司的QCC會議，主管晨會，會做相關項目的數(shù)據(jù)提程。A：“07 年度計劃”中“責任部門”后需要加上“過程代號”，以確保公司劃分的“過程”對 實現(xiàn)具體項目的幫助。內(nèi)部審核時也需要結(jié)合實際“過程”進行審核。A：在這么多項目中，總經(jīng)理最關注的是那些項目？總經(jīng)理：主要還是出貨品質(zhì)不良問題。A：公司的不良 PPM 值，是公司自己規(guī)定的還是客戶規(guī)定的，總經(jīng)理：PPM是客戶規(guī)定的，今年變更為6 0 PPM，A：6 0 PPM公司是否容易達到？是否采取了相關的對策？ 總經(jīng)理：針對數(shù)值變更公司做了很多對策，主要加

4、強了防呆對策。A：公司需要針對CAPD。對內(nèi)審員進行培訓，并保留培訓記錄。內(nèi)審時，內(nèi)審員需要察看不 符合項的糾正和預防措施，以及公司的持續(xù)改善措施是否結(jié)合公司的相應過程進行動作。過程的輸入和輸出是輸入過程與輸出過程的對應，采用CAPDo手法后，相信以后會經(jīng)常完善 相應的“過程”。A：建議把客戶公司對公司的QPA項目加入到公司自己的工程審核表中，每次客戶到進行工程審 核前先做一次工程審核，確保滿足客戶的要求。工程審核表的調(diào)查項目應根據(jù)公司實際制程的不同和客戶的要求進行修正，不同的制程所要 求的項目是不相同的。表中未達到4分的項目都得開出CAR，對于每個制程，未達到“B”級 的，需要開出綜合的 C

5、AR。A：系統(tǒng)的審核是否為 2次/年？是否審核到第2班和第3班？TS：提供“內(nèi)審檢查表”。A： 是否審查到過程“績效指標”的適用性或者項目本身的合理性問題？A： 審核人員需要在“內(nèi)部審核查檢表”中詳細識別每個過程的流程，才會知道該過程的適用 性如何，而不只是記錄輸入、輸出的內(nèi)容。每個過程都需要一個流程圖。A：產(chǎn)品審核最近做的是哪個機種的？是否包含產(chǎn)品全尺寸檢查，產(chǎn)品的功能及產(chǎn)品的標示 狀態(tài)？TS：提供“XX”的產(chǎn)品審核報告。A：每個月提交給客戶的產(chǎn)品報告，可以當作產(chǎn)品審核。A：請出示公司的持續(xù)改善狀況報告。A：績效的達成狀況，對公司的貢獻，效率的提升多少， COSTDOWN 多少，是否作評估。

6、A：有無提案資料。TS：出示“06 年提案獎勵”和“07 年提案計劃”。上次審核的建議事項，是否有做總結(jié)？TS： 差不多已經(jīng)全部完成，但仍然有一些需要長期對應。COP1A： 目前公司開發(fā)新客戶多少？目標是否完成？1：1 家。已經(jīng)完成預定的目標。A：今年是否計劃跑客戶？1：XX ， XX （報價）。A： 是否有營銷管理流程圖，該流程圖是否可以支持公司實際的流程以及未來的流程？1： 提供營銷管理流程圖。該流程圖可以滿足目前公司實際的流程以及未來的流程。蔡建河： 最近是否有新的“合同”，“合同”的根據(jù)是什么？1： “合同”根據(jù)估價、產(chǎn)能分析等提出。成本分析包含在“合同”中?！昂贤蓖瓿珊箝_始“報價”

7、、“成本分析”。COP2A： 是否有項目開發(fā)的相關資料？項目開發(fā)會議后是否有“日程”？“日程”是否包括零件 開發(fā)日程，試模日程？平均日程多久更新一次？2： 出示“項目開發(fā)會議記錄”。出示“日程”。日程一般根據(jù)顧客的要求時間進行更新。A：PFMEA 是否為公司自己完成？ DFMEA 有無特殊項目移轉(zhuǎn)到 PFMEA 中？A：針對嚴重度高的DFMEA, 7分以上的DFMEA需要對應到相關制程的PFMEA中。A：公司的重要工程XXX是否有相關的對應方法？2：XXX進行全檢。A：是否有做做限度樣品,是否有檢驗記錄？2：限度標準有調(diào)整,所以還在對應中。請?zhí)峁〤1的“CP”和檢討會議記錄。2：提供Cl的“C

8、P”和Cl “問題點對策管理表”。2： 都是模具的問題，目前還在對應中。A： 去年整年的更改控制多少件？設計變更的完成期限是多少？2： 除修模需要時間比較長，一般很快會對應。C0P3A：請?zhí)峁X設備的驗收記錄，該設備編號，正在做什么產(chǎn)品？3：設備編號X,正在做XXX。A：預計產(chǎn)量是多少？每小時/班別生產(chǎn)多少？3：提供“生產(chǎn)日報表”A： 模具的故障率高，明天需要看一下該模具的履歷。A： 公司的原材料有無最低庫存量。3： 一周一次，確保庫存。A： 請出示限度樣品和“首末件檢查表”。3： 出示限度樣品和“首末件檢查表”。A：記錄表的數(shù)字太漂亮了，應該不是真實的數(shù)據(jù)。以后監(jiān)查時需要察看A：有沒有各條

9、生產(chǎn)線良率不良率的資料？3：出示06年XX不良資料。A： 電動鎖縛機的扭力有確認過嗎？有無點檢記錄？3： 扭力一月確認一次。出示點檢記錄。A：現(xiàn)在生產(chǎn)線最大的問題是什么？3：主要是人員流動問題。對于 操作員工有沒有考試確認？有沒有針對NG品的培訓記錄？A：組立線上的作業(yè)平衡要注意，應該避免瓶頸工作。C0P4A：請出示XX的生產(chǎn)計劃？出荷的指標是什么？具體達成情況如何？4：出示XX周生產(chǎn)計劃。主要是從客戶那得到確定的訂單，然后排出下星期的周納入計劃。 一般都 100%準時按照客戶要求的時間出貨。A：是否知道最大產(chǎn)能是多少？目前的利用率達到多少？A： 生產(chǎn)產(chǎn)能還沒有達到最大時候，可以把后面的產(chǎn)品拉

10、到前天進行，生管應該合理排定生產(chǎn)計 劃，控制加班，加班屬于不良成本。C0P5A：客戶抱怨去年共有幾件？重復的問題多嗎？4：出示匯總表，共XX件去年。主要為XX,XX和供應商的問題。A：建議將XX和XX的某工序也設置為重要工程，該產(chǎn)品的FMEA沒有涵蓋到所有產(chǎn)品可 能發(fā)生風險的問題。一般當有年度或半年度實績后，就應該討論是否需要修正PFMEA，不然 PFMEA 永遠都不會完善更新。A：有無客戶抱怨報告？客戶抱怨處理周期一般多久？4：出示8D, 般為5-7個工作日。A：對于重復性客戶抱怨，我們不能只采取糾正措施，我們應該采取專案管理活動。SPA：人力資源管理有無運作流程圖？線上的離職率為多少目前？

11、與平均水平相比高嗎？6：出示流程圖，離職率控制為X%-X%今年。稍微低于本地區(qū)的平均水平。A：公司建立的獎懲制度只是一種手段，目的是對員工起到警戒作用，建議先對受懲的員工 進行觀察，以期待員工的行為的改善。然后決定對于受罰的員工是否可以減輕處理。A：請出示車間員工XXX的教育訓練資料。請問新人達到什么程度可以獨立上線作業(yè)。6：出示“ILU員工培訓表” 一般達到“I”就可以上線作業(yè)了。昨天生產(chǎn)線上的某種產(chǎn)品的不良比較多，提及原因為新人作業(yè)。請問你們?nèi)耸聲谰€上 品質(zhì)不良的信息嗎？新人作業(yè)出現(xiàn)了問題，是否發(fā)揮了人力資源考核的角色。建議考慮按實 際情況修正“ ILU”的具體評核項目。SPA：設備運作的流程是什么？7： 定位、安裝、調(diào)試，主要察看動作是否良好，外觀包裝是否良好。A：廠內(nèi)有沒有對其做一些預支保養(yǎng)？多久做一次？7：還是和以前一樣對設備做保養(yǎng)（CMK）,每月一次。A：CMK 值是否有警戒值的設定，該設備有備品嗎？7：設置的警戒值為 1.67，一般等于 1.67就開始進行性能檢查。A：建議還可以做MTBF （失效的平均時間）MTTR （修理的平均時間）統(tǒng)計。A：請?zhí)峁X的“模具履歷卡”。7：提供XX的“模具履歷卡”。A：XX昨天在生產(chǎn)線上有整修，而且時間相當長，但沒有反饋至今天的履歷卡上，所以不能確 認模