煤業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系辦法

1、編號(hào)：YM-GYT-AQ-A-SC-2013 義馬煤業(yè)集團(tuán)公司觀音堂煤業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系管 理 手 冊(cè)義馬煤業(yè)集團(tuán)觀音堂煤業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)編二一三年編審委員會(huì) 主 任： 李新華 宋兆貴副 主 任： 蘇利平 張志宏 薛軍寧 朱國(guó)忠 郝永亮 許維新 王寧平 委 員： 王連聰 黃江寧 王俊茹 李興國(guó) 翟昆志楊榮武 張日壽 徐 杰 劉學(xué)武 張 泓 王文林 張界萍 馮道勝 楊新姬 劉 強(qiáng) 編寫小組組 長(zhǎng)：王連聰副組長(zhǎng)：楊佳偉 焦春生成 員：趙中杰 劉 斌 李 婷 羅永平周興虎 王建祥 梁永樂 王 斌 前 言為了使煤礦生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，扭轉(zhuǎn)煤礦事故頻發(fā)的狀況，實(shí)現(xiàn)煤礦健康、持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)展，

2、觀音堂煤業(yè)公司建立了一套以危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點(diǎn)，內(nèi)容涵蓋煤礦治理全過程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理以PDCA治理為模式，體現(xiàn)了全員參與、持續(xù)改進(jìn)的特點(diǎn)，要求在生產(chǎn)過程中做到人員無違章、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、治理無漏洞，切斷事故發(fā)生的因果鏈，達(dá)到人員、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、治理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零損害。體系要緊由“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理、保障治理、職員不安全行為治理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理、綜合治理”五大部分構(gòu)成。同時(shí)依據(jù)義馬煤業(yè)集團(tuán)關(guān)于實(shí)施煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的指導(dǎo)意見要求編制了“觀音堂煤業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系文件”，包括治理手冊(cè)、程序文件、治理制

3、度、安全文化建設(shè)手冊(cè)、考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)、崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡、崗位風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)。治理手冊(cè)：明確了治理方針、目標(biāo)，描述了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系總體框架，明確了礦內(nèi)各層次不同單位、部門的職責(zé)和權(quán)限，是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的綱領(lǐng)性文件，適合礦井高、中層治理人員使用。程序文件：共分為六大部分（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理、保障治理、職員不安全行為治理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理、綜合治理、治理評(píng)價(jià)），包含47個(gè)治理程序，各項(xiàng)治理程序以PDCA的方法和思路建立，規(guī)定了相應(yīng)過程操縱的目的、適用范圍、定義、職責(zé)、執(zhí)行程序、相關(guān)文件、相關(guān)記錄、附錄，符合實(shí)際運(yùn)作的要求，保證了各個(gè)過程功能的實(shí)現(xiàn)。

4、程序文件是治理手冊(cè)的支持性文件，適合各級(jí)相關(guān)單位(部門)、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)和治理和運(yùn)行操縱。治理制度：共包括有關(guān)安全治理的52個(gè)制度，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理、保障治理、職員不安全行為治理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理、綜合治理、治理評(píng)價(jià)等方面的內(nèi)容，規(guī)定了相應(yīng)制度的目的、適用范圍、定義、職責(zé)、內(nèi)容、相關(guān)文件、相關(guān)記錄、附錄，是礦井安全治理合法有序地運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系得以順利實(shí)施的保障，適用于礦井的各級(jí)治理人員及寬敞職員使用。安全文化建設(shè)手冊(cè)：基于危險(xiǎn)源事故致因機(jī)理，提出了安全文化建設(shè)的核心理念，從觀念文化、制度文化、行為文化、物態(tài)文化四個(gè)方面明確了安全文化建設(shè)的內(nèi)涵、結(jié)構(gòu)、目標(biāo)、任務(wù)及實(shí)施的流程和方

5、法，是礦井構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的指導(dǎo)性文件?？己嗽u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)共6大部分，28個(gè)系統(tǒng)，162個(gè)元素，746個(gè)五級(jí)考核指標(biāo)，是內(nèi)部審核的依據(jù)，是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系運(yùn)行效果、判不公司是否達(dá)到了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)：包含風(fēng)險(xiǎn)概述、根源狀態(tài)、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理、公司系統(tǒng)評(píng)估、公司重大危險(xiǎn)源評(píng)估等內(nèi)容。要緊運(yùn)用根源狀態(tài)法、工作任務(wù)分析法和事故機(jī)理分析法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類，確定危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果。崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡：由各崗位部分危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)后果等內(nèi)容印制形成的便于職員隨身攜帶的風(fēng)險(xiǎn)提示卡片。崗位風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)：包括各崗位的全部危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)

6、果、治理標(biāo)準(zhǔn)、治理措施等內(nèi)容。在體系文件的編寫過程中，得到了集團(tuán)公司有關(guān)部門的高度重視與大力支持，同時(shí)編寫人員在編寫過程中結(jié)合礦井實(shí)際進(jìn)行了多次研討，認(rèn)真修改、完善，為編寫付出了辛勤的勞動(dòng)。由于時(shí)刻短、任務(wù)重，不可預(yù)見因素多，文件編寫亦難免疏漏，還需要在執(zhí)行中進(jìn)一步充實(shí)、完善。 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc363825681 觀音堂煤業(yè)公司公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc363825681 h 1 HYPERLINK l _Toc363825682 安全治理方針 PAGEREF _Toc363825682 h 2 HYPERLINK l _Toc3

7、63825683 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理目標(biāo) PAGEREF _Toc363825683 h 2 HYPERLINK l _Toc363825684 公布令 PAGEREF _Toc363825684 h 3 HYPERLINK l _Toc363825685 1. 治理組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc363825685 h 3 HYPERLINK l _Toc363825686 2. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) PAGEREF _Toc363825686 h 4 HYPERLINK l _Toc363825687 2.1 成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系安全治理委員會(huì) PAGEREF _Toc36382568

8、7 h 4 HYPERLINK l _Toc363825688 2.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc363825688 h 6 HYPERLINK l _Toc363825689 2.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)主任職責(zé) PAGEREF _Toc363825689 h 6 HYPERLINK l _Toc363825690 2.4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)副主任職責(zé) PAGEREF _Toc363825690 h 7 HYPERLINK l _Toc363825691 2.5 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)各小組職責(zé) PAGEREF _Toc363825691 h 7 HYPERLINK l

9、 _Toc363825692 2.6 基層及相關(guān)單位職責(zé) PAGEREF _Toc363825692 h 8 HYPERLINK l _Toc363825693 3. 體系范圍 PAGEREF _Toc363825693 h 11 HYPERLINK l _Toc363825694 3.1 主題 PAGEREF _Toc363825694 h 11 HYPERLINK l _Toc363825695 3.2 范圍 PAGEREF _Toc363825695 h 11 HYPERLINK l _Toc363825696 3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理術(shù)語定義 PAGEREF _Toc363825696 h

10、 11 HYPERLINK l _Toc363825697 4. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系 PAGEREF _Toc363825697 h 13 HYPERLINK l _Toc363825698 4.1 總要求 PAGEREF _Toc363825698 h 13 HYPERLINK l _Toc363825699 4.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理 PAGEREF _Toc363825699 h 15 HYPERLINK l _Toc363825700 4.3 職員不安全行為治理 PAGEREF _Toc363825700 h 17 HYPERLINK l _Toc363825701 4.4 保障治理 PAGE

11、REF _Toc363825701 h 18 HYPERLINK l _Toc363825702 4.5 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理 PAGEREF _Toc363825702 h 19 HYPERLINK l _Toc363825703 4.6 綜合治理 PAGEREF _Toc363825703 h 19 HYPERLINK l _Toc363825704 手冊(cè)引用程序文件清單 PAGEREF _Toc363825704 h 19白芨溝公司簡(jiǎn)介白芨溝公司是神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司下屬的一座生產(chǎn)太西煤的現(xiàn)代化骨干礦井之一，位于寧夏回族自治區(qū)石嘴山市境內(nèi)賀蘭山腹地。礦區(qū)面積11.2652平方公里。鐵路平

12、汝線在平羅與京蘭線接軌，公路與109和110國(guó)道相連。礦井于1966年開工建設(shè)， 1972年局部建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)能力為120萬噸/年，1984年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。通過幾次技術(shù)改造，2006年核定生產(chǎn)能力為160萬噸/年。截止2012年底，礦井保有地質(zhì)儲(chǔ)量為13472.8萬噸，剩余可采儲(chǔ)量8993.3萬噸 白芨溝公司擁有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)的煤炭因產(chǎn)于山西太原以西故而稱“太西煤”。太西煤以其“低灰、低磷、低硫、高發(fā)熱量、高電阻率、高含碳量、高強(qiáng)度、高化學(xué)活性、高精煤回收率”等優(yōu)良品質(zhì)，被譽(yù)為煤中之王，是冶金、化工等工業(yè)的最佳原料和環(huán)保精品，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。白芨溝礦屬于高瓦斯礦井?，F(xiàn)生

13、產(chǎn)布局為一井一面。近年來,受自然環(huán)境的阻礙,我礦堅(jiān)持以科學(xué)進(jìn)展觀引領(lǐng)企業(yè)，傾心打造風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧進(jìn)展型的“五型企業(yè)”；大力實(shí)施人才戰(zhàn)略,科技興礦戰(zhàn)略,品牌塑造戰(zhàn)略,堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為依托，積極推進(jìn)高產(chǎn)高效礦井建設(shè)；落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確保安全治理；堅(jiān)持推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，大力倡導(dǎo)“搶抓機(jī)遇，埋頭苦干，追求卓越”的企業(yè)精神和“公司能夠做到不死人，瓦斯超限確實(shí)是事故”與“生命高于一切，責(zé)任重于泰山”的安全文化理念；堅(jiān)持“三個(gè)文明”一起抓，圍繞經(jīng)濟(jì)抓黨建，抓好黨建促進(jìn)展，大力開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)活動(dòng)，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子、治理人員、職員隊(duì)伍

14、建設(shè)，努力提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)礦區(qū)安全、和諧、穩(wěn)定進(jìn)展。白芨溝公司近年來捷報(bào)頻傳，先后榮獲集團(tuán)公司“基層黨組織建設(shè)先進(jìn)單位”、自治區(qū)“文明單位標(biāo)兵”、自治區(qū)“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)做知識(shí)型職員”先進(jìn)單位、全國(guó)“雙十佳公司”、“ 煤炭工業(yè)科技進(jìn)步十佳礦井”、全國(guó)“安康杯競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)”、全國(guó)“精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位”、全國(guó)“先進(jìn)文化工作單位”、全國(guó)煤炭系統(tǒng)“文明公司”、全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)“榜樣職工之家”等榮譽(yù)稱號(hào)。白芨溝公司以質(zhì)量求生存，視用戶為上帝，通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境治理體系認(rèn)證，白芨溝公司將抓住良好的進(jìn)展機(jī)遇，以更加嶄新的姿態(tài)和只爭(zhēng)朝夕的精神，銳

15、意進(jìn)取、與時(shí)俱進(jìn)、追求卓越，為神華寧煤集團(tuán)的進(jìn)展做出更大的貢獻(xiàn)！安全治理方針以人為本 打造高素養(yǎng)職員精細(xì)治理 實(shí)現(xiàn)安全型崗位嚴(yán)格落實(shí) 創(chuàng)新文化型模式風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 建立長(zhǎng)效性機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理目標(biāo)1杜絕輕傷以上人身事故及二級(jí)以上非傷亡事故，地面單位消滅各類事故，實(shí)現(xiàn)安全“零事故”；2安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化保持省一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，并穩(wěn)步提升；3職員同意培訓(xùn)率100%，持證上崗率100%，專門工種復(fù)訓(xùn)及時(shí)率100%；4隱患整改率100%，重大隱患掛牌督辦率100%，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零隱患”；5杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零違章”。 公布令為建設(shè)本質(zhì)安全型礦井，促進(jìn)我礦持續(xù)穩(wěn)定健康進(jìn)展和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，

16、認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系 規(guī)范（AQ/T/ 1093-2011），形成了具有我公司特色的公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理系統(tǒng)。公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的建設(shè)是我公司安全工作的關(guān)鍵點(diǎn)和著力點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)我公司公司安全生產(chǎn)狀況持續(xù)提升的長(zhǎng)效保證。我們要充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的重要意義，積極推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系建設(shè)。本體系文件是指導(dǎo)我公司創(chuàng)建公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的指南，經(jīng)審查，文件符合國(guó)家規(guī)范及我公司實(shí)際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，自*年*月*日起開始實(shí)施，體系覆蓋的各級(jí)單位、部門務(wù)必認(rèn)真貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行！礦長(zhǎng)： 年 月 日1. 治理組織機(jī)構(gòu)2. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為了推動(dòng)全公

17、司安全生產(chǎn)治理工作穩(wěn)步進(jìn)展，全面促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系在全公司安全生產(chǎn)治理工作中的適宜性、充分性和有效性，依照國(guó)家公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系 規(guī)范（AQ/T/ 1093-2011）及義煤集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求，特成立義煤集團(tuán)觀音堂煤業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系安全治理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱：安委會(huì)），現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：2.1 成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系安全治理委員會(huì)主 任: 李中超 上官建民常務(wù)副主任: 李富敏副 主 任: 張曉明 郭建華 李炎生 尹明乾 孫保紅 李昊 韓玉清成 員: 張國(guó)棟 王德斐 牛世花 梁超 李文貴 朱長(zhǎng)遠(yuǎn) 薛德俊 華敬標(biāo) 馬武

18、強(qiáng) 田建喜侯建偉韓建校邢彥官閆路峰李自偉龐現(xiàn)榮張鐵明曹其東李文好孫成厚沙礦生郭文良院振來高坤翟新偉朱振營(yíng)劉玉礦曹金良黃慶華狄保慶郭現(xiàn)偉劉艷峰高煥民李英明翟海燕白明曹百成徐斌周偉濤風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系安全治理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱：安委會(huì)），下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理組、保障治理組、職員不安全行為治理組、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理組、綜合治理組、治理評(píng)價(jià)組、信息治理組。各工作組機(jī)構(gòu)組成如下：2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理組組 長(zhǎng)：李富敏副組長(zhǎng)：梁超 翟海燕成 員：白明 朱濤 蔡潮 馬占魁 呂中偉 李學(xué)海 翟曉飛 李榮軍2.1.2 保障治理組組 長(zhǎng)：李中超副組長(zhǎng)：李富敏成 員：張曉明 郭建華 李炎生 尹明乾 孫保紅 李昊 韓玉清2.

19、1.3職員不安全行為治理組組 長(zhǎng)：李富敏副組長(zhǎng)：梁超 翟海燕成 員：高煥民 李英明 白明 曹百成 徐斌 周偉濤 朱自軍2.1.4生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理組組 長(zhǎng)：孫保紅副組長(zhǎng)：張國(guó)棟 成 員：梁超 朱長(zhǎng)遠(yuǎn) 李文貴 薛德俊2.1.5 綜合治理組組 長(zhǎng)：梁超 翟海燕成 員：白明 朱濤 蔡潮 馬占魁 呂中偉 李學(xué)海 翟曉飛 李榮軍2.1.6 治理評(píng)價(jià)組組 長(zhǎng)：李富敏副組長(zhǎng)：梁超 翟海燕成 員：高煥民 李英明 白明 曹百成 徐斌 周偉濤 朱濤 蔡潮 馬占魁 呂中偉 李學(xué)海 翟曉飛 李榮軍2.1.7 信息治理組組 長(zhǎng)：梁超 翟海燕成 員：安檢科風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系信息治理人員 信息技術(shù)中心維護(hù)人員各單位信息錄入

20、人員組成白明 朱濤 蔡潮 馬占魁 呂中偉 李學(xué)海 翟曉飛 李榮軍任國(guó)強(qiáng) 崔會(huì)濤 何君 張毅 董春陽 王勇 王瑞祥 馬杰 任鐸 吳斌斌趙剛 孫石峰 賈雙慶 王哲 申孝勇 2.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)職責(zé)及權(quán)限2.2.1 依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)單位的規(guī)定和要求，制定符合本礦實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單位安全治理具體標(biāo)準(zhǔn)和治理措施的審定。2.2.2 督促檢查礦屬各單位對(duì)國(guó)家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。2.2.3 負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置。2.2.4 負(fù)

21、責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作打算，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)的安全操縱目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。2.2.5 對(duì)全礦安全工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對(duì)存在的事故隱患提出限期整改意見，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。2.2.6 深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求解決。2.2.7 負(fù)責(zé)參與各類安全專項(xiàng)資金使用方案的制定和使用落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理例會(huì)，解決月度、年度檢查報(bào)告中提出的問題。2.2.8 負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和實(shí)施情況評(píng)價(jià)。

22、2.2.9 負(fù)責(zé)公司各級(jí)治理人員和部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理績(jī)效考核方案的審定，并依照考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。2.2.10 所有成員必須同意相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理知識(shí)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施。2.2.11 對(duì)各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定，組織和配合礦井事故的搶救與處理，。2.2.12 負(fù)責(zé)制定、及時(shí)更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對(duì)人員不安全行為的治理水平。2.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)主任職責(zé)2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2.3.2 制定并頒布礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

23、預(yù)控治理體系文件。2.3.3 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境愛護(hù)和勞動(dòng)愛護(hù)工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件，保證安全文明生產(chǎn)。2.3.4 為實(shí)施、保持和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系配備必要的資源。2.3.5 組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的定期內(nèi)審與年度治理評(píng)審。2.4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)副主任職責(zé)2.4.1 總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)要緊負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井提供可靠保障。2.4.2生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本單位安全生產(chǎn)、接續(xù)及安全系統(tǒng)改造負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況

24、及采掘質(zhì)量事故、生產(chǎn)事故的追查處理。2.4.3 機(jī)電副總經(jīng)理對(duì)機(jī)電運(yùn)輸安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦機(jī)電運(yùn)輸安全規(guī)章制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護(hù)齊全有效、各種愛護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。組織實(shí)施本礦環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，確保環(huán)境治理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.4.4 黨委副書記兼紀(jì)委書記負(fù)責(zé)安全文化建設(shè)、紀(jì)委監(jiān)察、宣傳、老干部和共青團(tuán)工作, 重點(diǎn)抓好青年監(jiān)督崗員及全員宣傳教育活動(dòng)。2.4.5 安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時(shí)排查各類現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項(xiàng)治理制度得到落實(shí)，為建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控型礦井制造良好的作業(yè)環(huán)境

25、。2.4.6工會(huì)主席負(fù)責(zé)工會(huì)工作，后勤福利、環(huán)境建設(shè)、信訪穩(wěn)定、打算生育、工農(nóng)關(guān)系，重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、群眾安全監(jiān)督員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動(dòng)。2.5 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)各小組職責(zé)2.5.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)治理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的治理工作。2.5.2 保障治理組負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)保障、制度保障、資金保障、文化保障，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理工作得到持續(xù)有效運(yùn)行。2.5.3職員不安全行為治理組負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為校正。2.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理組負(fù)責(zé)制定

26、各專業(yè)專項(xiàng)安全技術(shù)措施與制度，并負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的內(nèi)業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.5.5綜合治理組負(fù)責(zé)對(duì)消防、職業(yè)健康、登高作業(yè)、工余安全等制定相關(guān)的制度與措施。2.5.6 治理評(píng)價(jià)組依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理進(jìn)行定期、定性和定量評(píng)審，做出評(píng)審結(jié)論，編制安全評(píng)審報(bào)告。2.5.7 信息治理組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理信息系統(tǒng)的治理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.6 基層及相關(guān)單位職責(zé)（各礦情況可能不一樣）2.6.1 行政辦公室、黨委辦公室2.6.1.1 負(fù)責(zé)上級(jí)文件的轉(zhuǎn)發(fā)、存檔，及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)送相關(guān)文件、資料。2.6.1.2 參與重要問題的調(diào)查處理，做

27、好來信、來訪的接待處理工作。2.6.1.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理有關(guān)文件和資料上傳下達(dá)及歸檔治理。2.6.1.4 負(fù)責(zé)全公司黨政文件的起草和下發(fā)工作。2.6.1.5 負(fù)責(zé)礦印章治理，做好各類文件、資料保存及保密工作。2.6.1.6 負(fù)責(zé)全礦小車的安全治理，協(xié)調(diào)小車的使用并監(jiān)督考核。2.6.2 組干科、宣傳部2.6.2.1負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實(shí)施。2.6.2.2負(fù)責(zé)青年安全監(jiān)督崗的建設(shè)與治理，發(fā)揮團(tuán)員青年在安全生產(chǎn)中的作用。 2.6.3 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科 2.6.3.1 負(fù)責(zé)全礦的效能監(jiān)察工作2.6.3.2 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理有關(guān)文件和資料的傳達(dá)學(xué)習(xí)2.6.3.2 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理的有關(guān)文件的收

28、集存檔及全礦紀(jì)發(fā)文件的起草和下發(fā)工作。2.6.4 調(diào)度室2.6.4.1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方面的通知、指示、指令，并監(jiān)督各單位落實(shí)。2.6.4.2 協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時(shí)的整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.6.5 機(jī)電動(dòng)力科負(fù)責(zé)礦井日常機(jī)電、運(yùn)輸安全治理工作和全礦節(jié)能減排工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護(hù)齊全有效，各種愛護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2.6.6 生產(chǎn)技術(shù)科 按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井采掘、技術(shù)改造等方案；負(fù)責(zé)采掘日常治理和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核。2.6.7 地質(zhì)測(cè)量科負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)、水文調(diào)查、采空區(qū)塌陷區(qū)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、圖件編制和地質(zhì)測(cè)

29、量等工作，為安全生產(chǎn)提供支持。2.6.8 安檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查和治理工作，組織實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，抓好全礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系運(yùn)行工作。2.6.9通風(fēng)科負(fù)責(zé)本礦“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)治理監(jiān)督檢查工作。2.6.10培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)全礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)的打算與實(shí)施。2.6.11 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系中相關(guān)激勵(lì)機(jī)制的資金保障。2.6.12 人力資源科負(fù)責(zé)按崗位要求配備充足的、有資質(zhì)的作業(yè)人員。2.6.13 經(jīng)營(yíng)科2.6.13.1負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系內(nèi)各單位的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。2.6.13.2負(fù)責(zé)本礦環(huán)境因素識(shí)不和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)，提出和組織修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案

30、。負(fù)責(zé)本礦內(nèi)、外部環(huán)境信息的接收、傳遞、交流和處理。對(duì)各單位現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.6.14 工會(huì)2.6.14.1 負(fù)責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實(shí)施；認(rèn)真抓好各單位的班組建設(shè)及“安康杯”等活動(dòng)。做好職員俱樂部的治理與服務(wù)工作。2.6.14.2 組織本礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控活動(dòng)等相關(guān)事宜。2.6.15 綜采隊(duì)2.6.15.1 組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.15.2貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)治理制度，做好職員風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高職員安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2.6.16 掘進(jìn)隊(duì)2.6.16.1貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全、生產(chǎn)治理制度，做好職員

31、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高職員安全意識(shí)。2.6.16.2組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.17 運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)2.6.17.1組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.17.2負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供水、排水、供電、絞車、主扇、壓風(fēng)、鍋爐等設(shè)備的日常治理與維護(hù)，做到設(shè)備安全運(yùn)行，愛護(hù)裝置靈敏可靠，防護(hù)裝置齊全有效。2.6.18 通風(fēng)隊(duì)2.6.18.1組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.18.2負(fù)責(zé)“一通三防”各系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)治理，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。2.6.19 機(jī)修安裝隊(duì)2.6.19.1組織編制本隊(duì)各工

32、種的安全操作規(guī)程、設(shè)備安裝安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.19.2確保設(shè)備檢修質(zhì)量、安裝質(zhì)量、自制件加工質(zhì)量，杜絕重大機(jī)電事故。2.6.20 信息技術(shù)中心2.6.20.1 負(fù)責(zé)全礦井通訊、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、井下人員定位系統(tǒng)。2.6.20.2 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理信息系統(tǒng)的治理。2.6.21 運(yùn)輸隊(duì)2.6.21.1組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.21.2負(fù)責(zé)膠帶運(yùn)輸、井下供電及供電設(shè)備、提升系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)治理。2.6.21.3 做好管轄范圍內(nèi)的運(yùn)輸提升和材料設(shè)備的運(yùn)送治理工作。2.6.22 瓦斯抽放隊(duì)2.6.22.1組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措

33、施，并貫徹執(zhí)行。2.6.22.2負(fù)責(zé)瓦斯抽放系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)治理。2.6.23 滅火隊(duì)2.6.23.1組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.23.2負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)防滅火系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)治理。2.6.24 膠輪車隊(duì)2.6.24.1組織編制本隊(duì)各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.24.2規(guī)范膠輪車司機(jī)的治理，杜絕不安全行為的發(fā)生；合理調(diào)派車輛，做好車輛日常保養(yǎng)工作，保證車輛達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控狀態(tài)。2.6.25煤質(zhì)治理科2.6.25.1組織編制本科各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.25.2確保機(jī)械設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控相關(guān)要求，實(shí)

34、現(xiàn)公司人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2.6.25.3負(fù)責(zé)本礦毛煤生產(chǎn)過程的煤質(zhì)治理和商品煤的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，做好煤炭產(chǎn)品的提升、分選、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)工作。2.6.26 生活服務(wù)中心負(fù)責(zé)全礦生活福利的治理與服務(wù)工作，為職員提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。2.6.27 供應(yīng)站2.6.27.1 負(fù)責(zé)全礦完好物資的存儲(chǔ)、采購和發(fā)放工作，做到設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2.6.27.2 負(fù)責(zé)全礦火工品的存放安全工作。2.6.27.3 負(fù)責(zé)其所管轄范圍內(nèi)的安全治理。2.6.28 武裝保衛(wèi)科2.6.28.1 負(fù)責(zé)礦區(qū)的治安保衛(wèi)工作，愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)安全。2.6.28.2 負(fù)責(zé)地面消防治理工作，確保礦井財(cái)產(chǎn)設(shè)施的安全。2.6.28.3 負(fù)責(zé)全

35、礦火工品的安全治理工作。2.6.29 搶救隊(duì)負(fù)責(zé)全礦各類事故的處理和救援工作。3. 體系范圍3.1 主題本手冊(cè)規(guī)定了白芨溝公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系范圍，闡明了本礦的治理方針和目標(biāo)，治理體系所涉及的從事安全治理活動(dòng)的單位和人員開展有關(guān)策劃、操縱、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的運(yùn)作，有效操縱各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的人機(jī)環(huán)管風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升安全治理水平，實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理績(jī)效。3.2 范圍白芨溝公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系覆蓋了白芨溝公司所屬各單位、科室。3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理術(shù)語定義事故：造成死亡、疾病、損害、損傷或其他損失的意外情況。隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為及治理

36、上的缺陷。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí)：認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或操縱風(fēng)險(xiǎn)的過程。危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)：通過治理與技術(shù)手段檢查、測(cè)量危險(xiǎn)源存在的狀態(tài)及其變化的過程。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)：通過一定的方式，對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行信息警示。不安全行為：可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。風(fēng)險(xiǎn)治理對(duì)象：可能產(chǎn)生、存在或誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的主體。風(fēng)險(xiǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)：針對(duì)治理對(duì)象所制定的以消除或操縱風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。風(fēng)險(xiǎn)治理措施：

37、是指達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)的具體方法、手段。持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)公司安全總體績(jī)效，依照安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理方針，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理的過程。安全：免除了不可同意的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、治理體系績(jī)效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為寬敞職員所同意的安全生產(chǎn)價(jià)值觀、安全生產(chǎn)信念

38、、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？赏獾娘L(fēng)險(xiǎn)：依照組織上法律義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理方針，已降至組織可同意的程度的風(fēng)險(xiǎn).糾正：為消除已發(fā)覺的不合格采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。預(yù)防措施：對(duì)消除潛在不合格或其它潛在不期望情況緣故所采取的措施。治理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理：指在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下，在公司全生命周期過程中對(duì)系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)先辨識(shí)、評(píng)價(jià)、分級(jí)，進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減少、操縱，實(shí)現(xiàn)公司人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會(huì)可同意水平的風(fēng)險(xiǎn)治理。持續(xù)改進(jìn)

39、：為改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理總體績(jī)效，依照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理方針，組織強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的過程。治理標(biāo)準(zhǔn)：是一種標(biāo)尺，是把治理對(duì)象管到什么程度就能夠消除或操縱危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)的最低要求。治理措施：是指達(dá)到治理標(biāo)準(zhǔn)的具體方法、手段。4. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系4.1 總要求4.1.1 體系結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系包括五個(gè)部分：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理、保障治理、職員不安全行為治理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理、綜合治理4.1.2 實(shí)施與運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系實(shí)施與運(yùn)行流程圖4.1.3 文件、記錄要求4.1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系文件包括:治理手冊(cè)程序文件治理制度安全文化建設(shè)手冊(cè)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡崗位風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)4.1.3

40、.2上述文件是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系的重要組成部分，是體系信息及其載體。在體系運(yùn)行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實(shí)等作用。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的操縱： 文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次審批； 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不； 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； 確保文件保持清晰、易于識(shí)不； 確保外來文件得到識(shí)不，并操縱分發(fā)； 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄是提供治理過程、治理體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實(shí)的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不和檢索。應(yīng)編制將記錄形

41、成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱。4.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理4.2.1 總則辨識(shí)公司生產(chǎn)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警,制定不同治理對(duì)象的治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管的規(guī)范治理,進(jìn)而操縱和消除公司生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 礦屬各單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)治理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)、治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施的制定及落實(shí)。4.2.2.2安檢科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施的制定方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予

42、相應(yīng)指導(dǎo)。4.2.2.3 礦井風(fēng)險(xiǎn)治理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類及治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施的制定結(jié)果的審核、更新、修訂。4.2.2.4 對(duì)不同類型、級(jí)不的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行預(yù)防和操縱措施。各業(yè)務(wù)部門、安檢科進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效操縱之中 。4.2.2.5 安檢科依照各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源治理責(zé)任。4.2.2.6各業(yè)務(wù)部門和安檢科在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。4.2.2.7 安檢科年初要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)治理。4.2.2.8 各單位負(fù)責(zé)制定本單位職員崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)打算，

43、充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。4.2.2.9 各單位、各部門負(fù)責(zé)本單位治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施的落實(shí)。4.2.2.10各業(yè)務(wù)部門和安檢科必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源及相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測(cè)。4.2.3 要求4.2.3.1 各級(jí)治理者要高度重視，在人員、時(shí)刻和其它資源上對(duì)危險(xiǎn)源治理給予支持和保證。4.2.3.2 礦井風(fēng)險(xiǎn)治理小組成員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)單位的相關(guān)治理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的職工代表等。公司各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)治理小組。 4.2.3.3 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

44、人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素可能導(dǎo)致的事故類型4.2.3.4 各單位依照生產(chǎn)組織中發(fā)覺的新問題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源的增減與升降級(jí)治理由安檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督、操縱。4.2.3.5 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期或動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，治理操縱。4.2.3.6 年終由安檢科組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)治理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度風(fēng)險(xiǎn)治理的措施。4.2.3.7 公司成立編審小組負(fù)責(zé)治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施的制定，編審小組成員包含公司所有部門及為生產(chǎn)服務(wù)的部門人員。4.2.3.8 對(duì)編審小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備編審治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施的能力。4.2.3.9 治理標(biāo)準(zhǔn)與措施必須依據(jù)有

45、關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程，并針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息以及各類事故資料進(jìn)行編寫。4.2.3.10 治理標(biāo)準(zhǔn)及治理措施的制定必須針對(duì)具體的治理對(duì)象（人、機(jī)、環(huán)、管）來進(jìn)行。4.2.3.11 治理標(biāo)準(zhǔn)及治理措施須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)批準(zhǔn)后公布實(shí)施。4.2.3.12 各部門在日常工作中必須嚴(yán)格按照治理標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。4.2.3.13 公司領(lǐng)導(dǎo)及各治理部門依照治理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行治理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考核、操縱。4.2.3.14 各專業(yè)部門、安檢科定期對(duì)各單位治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.3.15 依照生產(chǎn)過程中發(fā)覺的新問題和新情況，治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門

46、及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施進(jìn)行修訂。4.2.3.16 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系委員會(huì)組織每年對(duì)治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施更新一次。4.3 職員不安全行為治理4.3.1 總則通過對(duì)人員不安全行為的辨識(shí)、歸類，制定針對(duì)性的操縱措施，減少人員不安全行為的發(fā)生幾率，從而幸免礦井各類人為事故的發(fā)生。4.3.2 職責(zé)4.3.2.1 安檢科負(fù)責(zé)對(duì)人員不安全行為的梳理及措施的制定。對(duì)不安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.2.2 安檢科負(fù)責(zé)不安全行為的矯正。4.3.2.3 公司領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門對(duì)人員不安全行為負(fù)有檢查、制止、處罰的責(zé)任。4.3.2.4 工會(huì)負(fù)責(zé)不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協(xié)管提高職員的安全意識(shí)，糾正不安全

47、行為。4.3.2.5 各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位人員不安全行為的日常治理。4.3.2.6 職員有權(quán)制止、拒絕任何人員的不安全行為，同時(shí)對(duì)有關(guān)人員不安全行為可采取舉報(bào)、投訴等方式反映到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。4.3.3 要求4.3.3.1要確立不安全行為治理組織機(jī)構(gòu)，配備足夠的人力資源，確保正常運(yùn)作。4.3.3.2 要建立健全各項(xiàng)不安全行為治理制度與考核獎(jiǎng)罰方法。4.3.3.3 建立完善的職員行為規(guī)范，各級(jí)治理人員依照規(guī)范進(jìn)行動(dòng)態(tài)、定期檢查。4.3.3.4 關(guān)于發(fā)覺的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的治理制度給與處理。4.3.3.5要定期對(duì)不安全行為的治理狀況進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)存在的問題分級(jí)落實(shí)整改措施，限期整改。4

48、.3.3.6年終由安檢科組織各單位、部門對(duì)不安全行為重新進(jìn)行辨識(shí)、分析和歸類，總結(jié)當(dāng)年的治理經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充和完善不安全行為的操縱措施，以便改進(jìn)下一年度的治理工作。4.4 保障治理4.4.1 總則通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)、明晰的機(jī)構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的治理制度、有效的治理措施，保障風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系得以有效貫徹和運(yùn)行,同時(shí)通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè)，使職員樹立正確的安全觀，形成自我治理、自我約束的機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人機(jī)環(huán)管關(guān)系。4.4.2 職責(zé)4.4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對(duì)和解決方案，指導(dǎo)公司各單位安全治理工作。4.4.2.2 勞資科

49、、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科負(fù)責(zé)治理保障實(shí)施所需的人、財(cái)、物等各種資源的有效配置。4.4.2.3 各部門制定本部門及各崗位職責(zé)，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)審議通過并嚴(yán)格執(zhí)行。4.4.2.4 各部門應(yīng)制定基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理的各項(xiàng)治理制度，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)審議通過后并執(zhí)行。4.4.2.5 宣傳部負(fù)責(zé)制定本礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化建設(shè)實(shí)施打算、具體的建設(shè)模式、目標(biāo)（包括長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)）、內(nèi)容、流程。4.4.3 要求4.4.3.1 礦井成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理組織機(jī)構(gòu)且建立健全各單位及部門的崗位職責(zé)。 4.4.3.2 治理制度要涵蓋風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理的全過程，要有針對(duì)性、一致性、及時(shí)性，治理規(guī)章制度要貫徹到相關(guān)人員。4.4.3.3 培訓(xùn)

50、中心負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理制度及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的培訓(xùn)、考核；4.4.3.4 安檢科和各部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；每年由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理委員會(huì)對(duì)治理制度及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化實(shí)施手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審、修訂。4.5 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理4.5.1 總則通過對(duì)各生產(chǎn)系統(tǒng)要素進(jìn)行危險(xiǎn)源行辨識(shí)、評(píng)估，制定操縱程序、標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行有效安全預(yù)控，使各生產(chǎn)要素時(shí)刻處于健康運(yùn)行狀態(tài)，從而保障安全生產(chǎn)。4.5.2 職責(zé)4.5.2.1 調(diào)度室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時(shí)的整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.6.5 機(jī)電科負(fù)責(zé)礦井日常機(jī)電、運(yùn)輸安全治理工作和全礦節(jié)能減排工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護(hù)齊全有效，各種愛

51、護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2.6.6 生產(chǎn)技術(shù)科 按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的相關(guān)要求負(fù)責(zé)本公司水文、地質(zhì)、測(cè)量、科技治理、開采設(shè)計(jì)、地形物探等方面安全工作和地測(cè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)采掘日常治理和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核和“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)治理監(jiān)督檢查工作。2.6.8 安檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查和治理工作，組織實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)的打算與實(shí)施。抓好全公司的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理體系運(yùn)行工作。4.5.3 要求1、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理制度齊全，有嚴(yán)格的操作標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)控措施。2、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素治理科室定期對(duì)安全要素狀態(tài)進(jìn)行辨識(shí)，發(fā)覺失控危險(xiǎn)源及時(shí)安排有關(guān)單位進(jìn)行整改。3、安

52、檢科按照操作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核，對(duì)失控的危險(xiǎn)源提出限改通知，并督促落實(shí)整改。4、責(zé)任單位按要求拿出隱患處理意見，及時(shí)整改，并對(duì)潛在的危險(xiǎn)源提出預(yù)控措施進(jìn)行超前預(yù)控。5、企管科對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素考評(píng)結(jié)果，嚴(yán)格工資獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。4.6 綜合治理4.6.1 總則通過4.6.2 職責(zé)4.6.2.1 4.6.2.2 4.6.3 要求4.6.3.1 系統(tǒng)治理員對(duì)系統(tǒng)的初始化設(shè)置必須準(zhǔn)確無誤，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。4.6.3.2 附件：手冊(cè)引用程序文件清單手冊(cè)引用程序文件清單（先空著）第一部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控治理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-01-01第二部分職員不安全行為治理序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)備 注1人員不安全行為矯正治理程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-012準(zhǔn)入人員培訓(xùn)程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-023崗位職責(zé)制定程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-034培訓(xùn)操縱程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-04第三部分保障治理序