質(zhì)量管理體系-成品庫管理制度

1、質(zhì)量管理體系一成品庫管理制度目的規(guī)范成品的進、出、存等過程，保障庫存成品賬實相符、在儲存期間不發(fā)生損壞、變質(zhì)、遺失或誤 用及成品在交付使用前的完好和完整性。適用范圍適用于集團各分公司成品的庫存管理，軟件類無形產(chǎn)品和不辦理入成品庫的產(chǎn)品除外。術(shù)語成品：是指已按計劃完成生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格或判定符合入庫要求，已辦理入成品庫手續(xù) 的產(chǎn)品。我公司成品包括有合同的成品、無合同的成品及用戶寄存產(chǎn)品（即顧客財產(chǎn)）。有合同的成品：是指已有合同或協(xié)議需求、按產(chǎn)品規(guī)范或合同要求完成全部加工工序、經(jīng)質(zhì) 量部檢驗（用戶檢）合格、包裝完畢并辦理入成品庫、可以直接交付用戶使用的最終產(chǎn)品。無合同的成品：是指暫無明確的市場

2、需求、但已按產(chǎn)品規(guī)范或技術(shù)要求、完成生產(chǎn)計劃所要 求的加工工序，經(jīng)質(zhì)量部檢驗、符合入庫要求、并辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品。成品入庫：包括成品實物入庫和賬面入庫兩種。前者指完成實物包裝、送入成品倉庫儲存，并 辦理入成品庫手續(xù)；后者指實物存放在生產(chǎn)線、不包裝入庫，但辦理入成品庫手續(xù)，實物由制造單 位保管，賬目由物料部管理。職責(zé)物料部為集團成品庫的主管部門，負責(zé)成品的進、出、存業(yè)務(wù)及成品庫存的管理。產(chǎn)品生產(chǎn)單位負責(zé)按成品入出庫要求，辦理成品入庫或領(lǐng)用手續(xù)，完成成品實物的搬運和過程 控制；負責(zé)按通知要求對庫存異常成品的返工、包裝和再入庫。質(zhì)量部負責(zé)入庫成品的質(zhì)量檢驗和控制?？刂埔?. 1成品入庫控制要求:編

3、號:20 XX年月完工未包裝產(chǎn)品入庫審批表申請單位：編號：20X X-XXX產(chǎn)品 信息工單號批次數(shù)量機號產(chǎn)品狀態(tài)存放地實物管理人申請 理由申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)辦人：年 月日4 口口質(zhì)量部審核年 月日物料部審核年 月曰企劃部審批年 月日為完善完工未入庫產(chǎn)品管理，減少包裝材料與人力本錢浪費，保障生產(chǎn)有序管理，此單作為無合同等產(chǎn)品完工證明。此單由申請部門指定人員與質(zhì)量部、物料部、產(chǎn)品屬地所在部門（調(diào)試部）現(xiàn)場確認(rèn)并簽名，手續(xù)辦理齊全后交物料部作 為入庫憑證。在審批過程，質(zhì)量部審核產(chǎn)品是否經(jīng)過廠檢以及產(chǎn)品是否合格；物料部審核產(chǎn)品代號、數(shù)量、虛擬入庫的手 續(xù)的符合性；企劃部對產(chǎn)品當(dāng)月產(chǎn)值最終核定確認(rèn)

4、。任何人要動用該類產(chǎn)品，需計劃部門出生產(chǎn)指令，到物料部按庫存產(chǎn)品辦理領(lǐng)用或調(diào)撥手續(xù)后，方能動用，嚴(yán)禁私自挪用。此單一式三份，原稿由物料部保存，其余二份分別由申請部門、企劃部保存。實物管理人對實物保管負責(zé)，做好現(xiàn)場標(biāo)識；物料部每月定期到存放地檢查、核實；發(fā)現(xiàn)異常及時反應(yīng)給企劃信息部和責(zé)任單位。辦理本審批表時，需附：“無合同產(chǎn)品完工狀態(tài)說明第10頁共10頁有合同成品入庫控制要求5. 1. 1. 1產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗（廠檢、用戶檢）、判定合格，出具包裝通知單，在成品入庫單“檢驗 員”欄簽章。5.LL 2生產(chǎn)單位依照產(chǎn)品包裝工藝有關(guān)成品包裝要求，完成正式包裝，同時填寫成品入庫 單（見附件：成品入庫單）

5、，送物料部成品庫辦理實物入庫手續(xù)。a.產(chǎn)品實物包裝應(yīng)完整，標(biāo)識應(yīng)清晰；b.產(chǎn)品實物應(yīng)按倉管員要求運送至成品庫指定地點；擺放應(yīng)平安、整齊，對不能用叉車直接搬運的 產(chǎn)品，應(yīng)用托盤或其他運輸工具進行運送，并擺放在倉庫的地臺板上。c.單據(jù)填寫要求完整，字跡規(guī)范、簽署齊全，內(nèi)容應(yīng)包括“送交時間、批次號/工單號、產(chǎn)品圖號 （ERP編號）、暫無合同/合同編號、本次送交數(shù)量、單套箱數(shù)、總箱數(shù)、產(chǎn)品機身編號、檢驗員蓋 章”內(nèi)容，否那么，倉庫管理員有權(quán)要求補充完整或柜收。2無合同成品實物入庫控制要求：預(yù)計超6個月無需求的完工產(chǎn)品應(yīng)辦理實物入庫。5. 1.2. 1無合同成品檢驗按照預(yù)投無合同整機產(chǎn)品驗收規(guī)范執(zhí)行，產(chǎn)

6、品經(jīng)質(zhì)量部檢驗已完成策 劃所規(guī)定的生產(chǎn)工序，判定符合入庫要求，出具預(yù)投無合同產(chǎn)品完工通知單，在成品入庫單“檢 驗員蓋章”欄簽章。1.2. 2生產(chǎn)單位依照產(chǎn)品包裝工藝中無合同成品的包裝要求完成包裝，在包裝箱外做好成品 狀態(tài)標(biāo)識，并填寫成品入庫單、連同無合同產(chǎn)品完工狀態(tài)說明一并送物料部成品庫辦理入 庫手續(xù)，做短期存放，實物入庫和單據(jù)填寫要求與本方法5.LL 2相同。3辦理成品賬面入庫的控制要求：5. 1. 3.1辦理賬面入庫成品的質(zhì)量控制要求按預(yù)投無合同整機產(chǎn)品驗收規(guī)范執(zhí)行。5. 1.3. 2為減少重復(fù)包裝的浪費，對預(yù)計在未來6個月內(nèi)有需求的、已完成生產(chǎn)的無合同產(chǎn)品，允 許辦理賬面入庫手續(xù)，實物不

7、包裝入倉庫；但對有合同的成品、或合同已在簽訂途中的、或在1-2 月內(nèi)即將簽訂合同的、或超過6個月仍無需求的成品一般不允許辦理賬面入庫手續(xù)。由制造單位填寫20XX年X月完工未包裝產(chǎn)品入庫審批表和無合同產(chǎn)品完工狀態(tài)說 明，明確實物存放地和實物保管責(zé)任人后，送以下部門審批通過后即辦理賬面入庫：a.經(jīng)預(yù)投的市場部門會簽確認(rèn)暫無合同、預(yù)計未來6月份可能有需求，并簽署意見；第2頁共10頁 b.經(jīng)質(zhì)量部判定已完成籌劃所規(guī)定的生產(chǎn)工序，符合入庫要求，并簽署意見；C.經(jīng)物料部現(xiàn)場點收產(chǎn)品實物，數(shù)量與審批表相符，并簽署意見；d.經(jīng)企劃信息部綜合審核和判斷，簽署意見；特殊情況下，需辦理有合同成品或超6個月無需求等成

8、品賬面入庫的，除按本方法5.1. 3. 3 辦理手續(xù)外，還需提交專題申請，簡要說明原因，報請集團主管生產(chǎn)的常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能辦 理賬面入庫手續(xù)。對存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的實物，倉管員應(yīng)按無合同產(chǎn)品完工狀態(tài)說明進行數(shù)量等狀態(tài)檢查, 發(fā)現(xiàn)異常情況及時向生產(chǎn)單位、企劃等部門通報；并跟蹤后續(xù)入庫情況，實物入庫后及時在成品庫 臺賬表達。5. 1.4實物接收控制要求：成品庫倉管員應(yīng)檢查成品入庫單是否經(jīng)檢驗員簽合格章，入庫成品的包裝和標(biāo)識是否 符合入庫要求，清點成品數(shù)量，核對并確認(rèn)單據(jù)內(nèi)容與實物型號、數(shù)量等相符。5. 1.4. 2成品入庫單一式五聯(lián)，倉管員應(yīng)保存第一聯(lián)（成品庫存聯(lián)），其余四聯(lián)交生產(chǎn)單位保管 并分

9、送半成品庫、計劃、財務(wù)等部門。5.1. 5成品入庫賬目處理要求：倉管員依據(jù)成品入庫單做好入庫成品臺賬登記和報表更新，并在半成品庫工單反應(yīng)員 完成工單反應(yīng)后，按照ERP操作要求完成ERP系統(tǒng)接收或移庫操作。5. 對辦理賬面入庫的成品，倉管員應(yīng)依據(jù)憑證單獨記賬，并在成品庫月度報表中表達。5. 1.5. 3成品入庫后，倉管員應(yīng)現(xiàn)場核實庫存成品型號、數(shù)量等與成品入庫單所填寫的內(nèi)容一 致，保證賬、物、卡相符。5. 2倉儲保管控制要求5. 2.1人員要求：成品庫倉管員必須是與公司簽訂勞動合同的正式員工；需駕駛電動叉車的倉管員， 需考取“特種設(shè)備作業(yè)人員證”，并持證上崗；負責(zé)保密成品管理的倉管員，必須是經(jīng)保

10、密辦政審?fù)?過、備案的保密員。倉庫環(huán)境要求：成品庫環(huán)境控制按工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。要求溫度不超過35。0相對濕度不超過RII80%,并利用環(huán)境條件記錄表在每個工作日至少進行一次倉庫溫度、濕度的測量 和記錄，以確保庫存產(chǎn)品不發(fā)霉、不腐爛變質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)溫濕度不達標(biāo)，應(yīng)采取相應(yīng)措施滿足。5. 2.3庫存成品擺放要求：倉庫內(nèi)不同種類或不同型號規(guī)格的成品之間應(yīng)有約0.8米的間隔距離， 以保持空氣流通和搬運方便；不能直接用叉車搬運的成品應(yīng)存放在地臺板上，堆放應(yīng)平安、穩(wěn)妥， 整齊、有序，不能倒置；一般情況下成品只能堆放四層,如超過四層那么最高不能超過2米。5. 2.4庫存成品標(biāo)識要求：庫存成品應(yīng)分區(qū)管理、有明

11、顯的標(biāo)示牌，標(biāo)明產(chǎn)品代號或型號規(guī)格、合 同號或生產(chǎn)批次、數(shù)量、入庫日期等信息，做到區(qū)位號明確，標(biāo)識清楚。有異常成品時，需增加異 常情況和控制要求標(biāo)識。2.5成品搬運時應(yīng)小心輕放，保證貨物的外包裝完好，嚴(yán)禁野蠻裝卸。6對有合同的成品或顧客寄存產(chǎn)品，應(yīng)按顧客要求組織復(fù)驗或開展顧客要求的其他工作，由物 料部提出申請，由生產(chǎn)單位和質(zhì)量部進行復(fù)驗或處理。成品出庫控制要求3.1成品出庫有以下幾種方式：發(fā)貨出庫、領(lǐng)用出庫（又分為生產(chǎn)領(lǐng)用和非生產(chǎn)領(lǐng)用）、報廢出庫。3.2成品發(fā)貨出庫控制要求3. 2.1發(fā)貨出庫只適用于庫存有合同的成品，無合同成品不能按發(fā)貨方式出庫。庫存有合同成品的發(fā)貨控制按照貨物發(fā)運管理方法及

12、產(chǎn)品銷售管理程序執(zhí)行。具 體由市場部門營銷人員填寫貨物發(fā)運通知單、辦理相關(guān)審批后送物料部發(fā)貨。由成品庫倉管員填 寫貨物發(fā)運出倉單辦理審批后，將成品實物交與貨運商發(fā)運。發(fā)貨后賬目處理：由成品庫倉管員依據(jù)貨物發(fā)運出倉單在成品庫臺賬上做出庫登記， 在ERP系統(tǒng)中將已發(fā)貨成品賬目從“XX成品庫”移至“發(fā)出商品庫”。由財務(wù)部門依據(jù)貨物發(fā)運 通知單、市場部門確認(rèn)已銷售的信息如銷售發(fā)票等，在ERP系統(tǒng)的“發(fā)出商品庫”中做銷售出庫。3.3成品領(lǐng)用出庫控制要求生產(chǎn)單位因用于滿足新簽合同的生產(chǎn)（包括整機、特殊配套產(chǎn)品改造、改為備件等）、對庫 存產(chǎn)品的返工、復(fù)驗的需要的，應(yīng)由原生產(chǎn)單位填寫產(chǎn)成品領(lǐng)用單辦理生產(chǎn)領(lǐng)用。

13、3. 3.2有以下情形之一的，應(yīng)由需求單位填寫產(chǎn)成品領(lǐng)用單和產(chǎn)品非常規(guī)領(lǐng)用申請辦理 非生產(chǎn)領(lǐng)用。a.預(yù)計內(nèi)部長期（指自借用之日起計2周年或以上，下同）使用的，如用作調(diào)試架的、用于研發(fā)試第4頁共10頁 驗或聯(lián)試的、用于展廳樣機的、用于市場推廣的、用于客服維修用周轉(zhuǎn)設(shè)備的，均應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 b.預(yù)計外單位長期使用、不返還但也不屬于正常銷售的，如與客戶達成協(xié)議贈送給客戶或用戶封版 的產(chǎn)品等。C.使用過程中不能保證產(chǎn)品主體完整性的，包括但不限于：用于破壞性試驗的；研發(fā)部門用于產(chǎn)品 派生或升級換代試驗等需要做大范圍更改的；借用后不能按原產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求進行恢復(fù)歸還的； 產(chǎn)品主要組成局部被挪用的；或產(chǎn)品

14、雖可被恢復(fù)，但恢復(fù)費用預(yù)計超出產(chǎn)品市場價格30%的。d.研制合同需求，需要研發(fā)部門通過各種試驗、改造后才能滿足用戶需求并發(fā)貨的。e.對于借用期限超過2年的產(chǎn)品，應(yīng)申請辦理領(lǐng)用手續(xù)。f.未在此列出的其他原因的產(chǎn)品領(lǐng)用，如經(jīng)XX公司集團副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工程領(lǐng)用等。3. 3.3具體領(lǐng)用流程、單據(jù)填寫及審批控制要求等按產(chǎn)成品借（領(lǐng)）用管理方法的第5.5條 款中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3. 3. 4在辦理成品領(lǐng)用出庫手續(xù)時，倉管員應(yīng)依據(jù)不同類型，審查出庫手續(xù)是否完備，有異常情 況應(yīng)及時與上級溝通匯報。出庫后應(yīng)依據(jù)產(chǎn)成品領(lǐng)用單及時做好臺賬出庫登記，并在ERP系統(tǒng) 中做出庫操作。成品領(lǐng)用費的劃撥或收取由財務(wù)部

15、門依據(jù)財務(wù)規(guī)定實施。3.4報廢出庫控制要求：當(dāng)借用成品因故需要報廢，或庫存成品因積壓、技術(shù)升級等原因需要報 廢的，應(yīng)由借用人或物料部組織按照產(chǎn)成品借（領(lǐng)）用管理方法第條執(zhí)行。.5成品出庫應(yīng)由需求單位的經(jīng)辦人辦理完備的出庫手續(xù)，自行提取貨物，倉管員不得辦理發(fā)貨 手續(xù)或代理需求單位提取貨物。產(chǎn)品借用控制要求4.1根據(jù)借用成品用途的不同，成品借用分為銷售借用和常規(guī)借用。具體借用、歸還或核銷流程、 控制要求、借用費收取方法等按照產(chǎn)成品借（領(lǐng)）用管理方法執(zhí)行。2借出成品不納入成品進出庫臺賬，不出ERP系統(tǒng)，應(yīng)建立獨立的成品借用歸還登記和報表。5. 5庫存異常成品控制要求庫存異常成品的控制總體按照返工控制

16、管理方法執(zhí)行。5. 5.2當(dāng)庫存產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)或配置等發(fā)生改變，需要隔離或返工時，信息發(fā)出部門應(yīng)以質(zhì)量信息反應(yīng)單、業(yè)務(wù)通知等形式書面通知生產(chǎn)單位和物料部。.3成品庫倉管員收到庫存成品需要隔離或返工的指令后，應(yīng)在2天內(nèi)做好庫存異常產(chǎn)品的隔離 和標(biāo)識，注明需控制或注意的事項。如整批產(chǎn)品均需返工的，可以在原地作隔離和標(biāo)識，非整批返 工的，應(yīng)將需返工成品和不需返工成品隔離存放并標(biāo)識。在沒有完成返工或未收到質(zhì)量部的解除隔 離指令前，成品不能發(fā)貨出庫，但生產(chǎn)返工領(lǐng)用除外。. 2需要返工成品的領(lǐng)用，由生產(chǎn)單位按照本方法5.3. 3條要求辦理成品領(lǐng)用手續(xù)，產(chǎn)品返工完 畢后按照本方法5.1條相關(guān)條款辦理成品入庫

17、手續(xù)?！胺倒す巍焙彤a(chǎn)成品借用單據(jù)不能作為返工產(chǎn) 品出庫憑證。各分公司成品庫賬目處理要求：6.1物料部負責(zé)集團各分公司成品實物的收發(fā)和庫存管理，負責(zé)所管轄成品入出庫手工臺賬的建 立和日常維護，以及電子表格報表的建立、日常維護和報送。6.2裝備公司生產(chǎn)的成品在ERP系統(tǒng)中的入出庫操作，主體由物料部負責(zé)，最后的出庫和審核由 財務(wù)部門負責(zé)。網(wǎng)通公司生產(chǎn)的成品在ERP系統(tǒng)中的入出庫操作，由網(wǎng)通公司生產(chǎn)部和財務(wù)部負責(zé)。 北斗陸通公司生產(chǎn)的成品在ERP系統(tǒng)中的入出庫操作，由北斗陸通公司生產(chǎn)部和財務(wù)部負責(zé)。集團 其他單位成品的收發(fā)和賬目管理根據(jù)企劃信息部和財務(wù)會計部的要求執(zhí)行。7成品盤點控制要求：倉管員在成

18、品日常收發(fā)過程中，應(yīng)進行動態(tài)盤點即對收發(fā)工程作賬實核對, 發(fā)現(xiàn)差異及時查明、處理或上報；月度或季度盤點應(yīng)按財務(wù)部門要求進行；年終進行全面盤點。顧客財產(chǎn)：成品庫所管轄的顧客財產(chǎn)的界定、交接、入庫、保管、出庫和記賬等過程，按照QS/PA 754A-2010顧客財產(chǎn)管理程序執(zhí)行。6 引用文件1產(chǎn)品銷售管理程序2預(yù)投無合同整機產(chǎn)品驗收規(guī)范3產(chǎn)成品借（領(lǐng)）用管理方法4貨物發(fā)運管理方法5返工控制管理方法6產(chǎn)品包裝工藝7顧客財產(chǎn)管理程序第6頁共10頁7.7.附件：1成品入庫單2成品領(lǐng)用單3完工未包裝產(chǎn)品入庫審批表提出部門:擬制： 會簽： 頁次更改號數(shù)量更改標(biāo)記簽名日期備注更改欄附件1:成品入庫單送件單位 工作令號（批次）工單號：總數(shù)量ERP代碼（或產(chǎn)品圖號）：單套 箱數(shù)總箱數(shù)產(chǎn)品名稱型號：第次提交暫無合同： 合同編號：本次送 交數(shù)量機號：累計送 交數(shù)量本次反 饋工時財務(wù)經(jīng)手人簽名：本次實 收數(shù)量成品庫 經(jīng)手人簽名：年 月日檢驗員蓋章年 月日送件單位 經(jīng)手人簽名：年 月曰ERP錄入 經(jīng)手人簽名：年 月日第聯(lián) 成 品 庫 存紙張規(guī)格：A6 （148X 105mm）,無碳復(fù)寫紙;號碼用紅色印刷，其余用黑色印刷第1聯(lián)：白色，成品庫存第2聯(lián)：紅色，財務(wù)會計部存第3聯(lián)：黃色，計劃調(diào)度部存第4聯(lián)：綠色，送件單位存第5聯(lián)：藍色，ERP反應(yīng)員存共5聯(lián)第8頁共10頁附件