史上最全的化工企業(yè)安全管理制度匯編

1、PAGE PAGE 3史上最全的化工企業(yè)安全管理制度匯編目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc423936133安全生產(chǎn)會議管理制度 PAGEREF _Toc423936133 h 3HYPERLINK l _Toc423936134安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度 PAGEREF _Toc423936134 h 5HYPERLINK l _Toc423936135安全生產(chǎn)獎懲管理制度 PAGEREF _Toc423936135 h 7HYPERLINK l _Toc423936136安全生產(chǎn)投入保障制度 PAGEREF _Toc423936136 h 14HYPERLI

2、NK l _Toc423936137風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理制度 PAGEREF _Toc423936137 h 17HYPERLINK l _Toc423936138安全檢查和隱患治理管理制度 PAGEREF _Toc423936138 h 24HYPERLINK l _Toc423936139重大危險源管理制度 PAGEREF _Toc423936139 h 29HYPERLINK l _Toc423936140職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求管理制度 PAGEREF _Toc423936140 h 32HYPERLINK l _Toc423936141管理制度評審和修訂制度 PAGEREF

3、_Toc423936141 h 34HYPERLINK l _Toc423936142安全培訓(xùn)教育制度 PAGEREF _Toc423936142 h 36HYPERLINK l _Toc423936143特種作業(yè)人員管理制度 PAGEREF _Toc423936143 h 41HYPERLINK l _Toc423936144生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 PAGEREF _Toc423936144 h 45HYPERLINK l _Toc423936145安全設(shè)施管理制度 PAGEREF _Toc423936145 h 49HYPERLINK l _Toc423936146特種設(shè)備管理制度 PAGE

4、REF _Toc423936146 h 52HYPERLINK l _Toc423936147監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 PAGEREF _Toc423936147 h 54HYPERLINK l _Toc423936148關(guān)鍵裝置及重點部位管理制度 PAGEREF _Toc423936148 h 56HYPERLINK l _Toc423936149檢維修安全管理制度 PAGEREF _Toc423936149 h 59HYPERLINK l _Toc423936150生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 PAGEREF _Toc423936150 h 62HYPERLINK l _Toc42393615

5、1安全作業(yè)管理制度 PAGEREF _Toc423936151 h 65HYPERLINK l _Toc423936152動火作業(yè)安全規(guī)定 PAGEREF _Toc423936152 h 69HYPERLINK l _Toc423936153受限空間作業(yè)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc423936153 h 75HYPERLINK l _Toc423936154動土作業(yè)安全規(guī)定 PAGEREF _Toc423936154 h 78HYPERLINK l _Toc423936155臨時用電管理規(guī)定 PAGEREF _Toc423936155 h 80HYPERLINK l _Toc423936

6、156高處作業(yè)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc423936156 h 82HYPERLINK l _Toc423936157斷路作業(yè)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc423936157 h 87HYPERLINK l _Toc423936158吊裝作業(yè)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc423936158 h 88HYPERLINK l _Toc423936159抽堵盲板作業(yè)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc423936159 h 92HYPERLINK l _Toc423936160防火、防爆管理制度 PAGEREF _Toc423936160 h 95HYPERLINK l _Toc423

7、936161倉庫安全管理制度 PAGEREF _Toc423936161 h 99HYPERLINK l _Toc423936162罐區(qū)安全管理制度 PAGEREF _Toc423936162 h 103HYPERLINK l _Toc423936163危險化學(xué)品安全管理制度 PAGEREF _Toc423936163 h 106HYPERLINK l _Toc423936164易制毒化學(xué)品安全管理制度 PAGEREF _Toc423936164 h 110HYPERLINK l _Toc423936165消防管理制度 PAGEREF _Toc423936165 h 112HYPERLINK

8、l _Toc423936166禁火禁煙管理制度 PAGEREF _Toc423936166 h 115HYPERLINK l _Toc423936167承包商管理制度 PAGEREF _Toc423936167 h 117HYPERLINK l _Toc423936168供應(yīng)商管理制度 PAGEREF _Toc423936168 h 120HYPERLINK l _Toc423936169變更管理制度 PAGEREF _Toc423936169 h 122HYPERLINK l _Toc423936170職業(yè)衛(wèi)生管理制度 PAGEREF _Toc423936170 h 124HYPERLINK

9、 l _Toc423936171防塵防毒管理制度 PAGEREF _Toc423936171 h 127HYPERLINK l _Toc423936172作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度 PAGEREF _Toc423936172 h 128HYPERLINK l _Toc423936173勞動防護用品（具）和保健品管理制度 PAGEREF _Toc423936173 h 129HYPERLINK l _Toc423936174事故管理制度 PAGEREF _Toc423936174 h 131HYPERLINK l _Toc423936175專家安全檢查管理制度 PAGEREF _Toc42

10、3936175 h 135HYPERLINK l _Toc423936176安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度 PAGEREF _Toc423936176 h 137HYPERLINK l _Toc423936177安全績效考核管理制度 PAGEREF _Toc423936177 h 139HYPERLINK l _Toc423936178應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 PAGEREF _Toc423936178 h 141HYPERLINK l _Toc423936179工藝管理制度 PAGEREF _Toc423936179 h 145HYPERLINK l _Toc423936180開停車管理制度 PAGE

11、REF _Toc423936180 h 148HYPERLINK l _Toc423936181建構(gòu)筑物安全管理制度 PAGEREF _Toc423936181 h 152HYPERLINK l _Toc423936182電氣管理制度 PAGEREF _Toc423936182 h 153HYPERLINK l _Toc423936183公用工程管理制度 PAGEREF _Toc423936183 h 155HYPERLINK l _Toc423936184危險化學(xué)品輸送管道定期巡線管理制度 PAGEREF _Toc423936184 h 157HYPERLINK l _Toc42393618

12、5領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 PAGEREF _Toc423936185 h 161HYPERLINK l _Toc423936186廠區(qū)交通安全管理制度 PAGEREF _Toc423936186 h 163HYPERLINK l _Toc423936187文件、檔案管理制度 PAGEREF _Toc423936187 h 166HYPERLINK l _Toc423936188安全技術(shù)措施管理制度 PAGEREF _Toc423936188 h 170HYPERLINK l _Toc423936189防泄漏管理制度 PAGEREF _Toc423936189 h 173 PAGE 7安全生產(chǎn)會議管理

13、制度1 目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度，保障政令暢通，做到安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行，同時對各項工作及時的溝通和總結(jié)，特制定本管理制度。2 適用范圍本制度適用于本公司各部門、車間。3 職責(zé)與分工3.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期組織召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議。3.2安全部負(fù)責(zé)本公司的安全生產(chǎn)會議管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。3.3相關(guān)部門公司各部門、車間在日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。4 管理內(nèi)容與要求4.1 會議分類1、公司級會議。公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議，包括安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，安全生產(chǎn)例會、政府安監(jiān)部門等有關(guān)部門在公司的安全工作會議。2、部門級安全會議。部門或部門指派下

14、屬裝置崗位專業(yè)組織召開的安全會議，包括部門安全例會，事故報告會等。3、車間級安全會議。各車間組織召開的安全會議，包括例會，事故分析會等。4、現(xiàn)場會議。在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議，包括調(diào)度會議，交接班會、現(xiàn)場事故分析會等4.2 會議內(nèi)容1、公司級會議：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關(guān)文件精神，總結(jié)前期安全工作，安排下期安全工作任務(wù)，上級指示傳達(dá)，重大事故安全分析及其他重要事項等。2、部門級安全會議：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關(guān)文件精神，總結(jié)部門前期安全工作，安排下期部門安全工作任務(wù)，傳達(dá)公司最新指示，事故案例分析等。3、車間級安全會議：集中學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度、部門規(guī)定

15、，公司、部門最新指示，事故案例分析等。4、現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。4.3 會議要求1、會議要求講究實效，主持人要在會前充分準(zhǔn)備，確定議題，提出意見。2、發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體，語言簡明扼要。3、會議內(nèi)容要有記錄，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議要形成會議紀(jì)要。形成決議的問題要由相關(guān)部門迅速賦予實施。4、參會人員應(yīng)準(zhǔn)時到會，因事不能到會（或不能準(zhǔn)時到會）應(yīng)提前向會議組織部門請假。會議組織人員應(yīng)在開會前5分鐘到達(dá)會議地點，與會人員應(yīng)在開會前3-5分鐘到到達(dá)會議地點。參加會議人員填寫安全生產(chǎn)會議簽到表，由會議組織部門進行考勤。無故缺席人員將對照獎懲制度進行處罰；5、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小

16、組、部門應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)例會。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次安全生產(chǎn)例會，正常情況下每月下旬召開安全生產(chǎn)工作例會。車間每月召開一次，車間的安全會議可與其他會議合并召開。6、公司每周二下午召開生產(chǎn)平衡會，總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，會議協(xié)調(diào)解決與生產(chǎn)有關(guān)的問題，包括安全事宜。辦公室保持會議記錄。7、會議主持人由主管生產(chǎn)安全的人員擔(dān)任。公司級安全會議由總經(jīng)理、分管安全副總經(jīng)理擔(dān)任，部門級安全會議由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，車間級安全會議由車間主任擔(dān)任。其他現(xiàn)場會議根據(jù)實際情況確定。8、各部門、車間班組的安全活動執(zhí)行管理部門、基層班組安全活動管理制度。4.4 會議記錄及跟蹤1、各級安全生產(chǎn)會議的組

17、織者負(fù)責(zé)完成會議記錄或紀(jì)要，并妥善保管；2、會議組織者或會議指定部門（或人員）負(fù)責(zé)對會議決議的跟催，并負(fù)責(zé)向會議主持人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。5 相關(guān)文件管理部門、基層班組安全活動管理制度6 相關(guān)記錄會議紀(jì)要安全生產(chǎn)工作會議記錄安全生產(chǎn)工作會議簽到表車間安全生產(chǎn)工作會議記錄JYL/GL 2022014 安全生產(chǎn)責(zé)任考核理制度 版本號：A/0安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度1 目的安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)中最基本的一項安全制度，是安全生產(chǎn)、勞動保護管理制度的核心。根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，公司制定了從董事長、總經(jīng)理到崗位人員以及各部門、車間的安全責(zé)任制度。為確保將安全生產(chǎn)責(zé)任落到實處，做到責(zé)任分明、各司其職、各負(fù)其責(zé)，形成安

18、全生產(chǎn)工作事事有人管、件件有著落的管理機制，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的安全生產(chǎn)責(zé)任考核。3 職責(zé)與分工3.1安全部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任考核工作材料,對安全生產(chǎn)責(zé)任考核所采取的改進措施進行跟蹤驗證。3.2相關(guān)部門各部門、車間準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的安全生產(chǎn)責(zé)任考核資料，并根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。4 管理內(nèi)容與要求4.1 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任4.1.1 對全體員工層層簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”，簽訂率達(dá)100%。采取自上而下的方法，公司與各個副總經(jīng)理和各部門、車間負(fù)責(zé)人簽訂，部門、車間負(fù)責(zé)人與班組及每一名員工簽訂，不留空白，使人人承擔(dān)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)

19、任，事事處處有人員管理安全。4.1.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書明確標(biāo)注：（1）具體時段 （2）職責(zé)內(nèi)容 （3）責(zé)任目標(biāo)（4）考核內(nèi)容 （5）監(jiān)督人員 （6）責(zé)任人4.1.3 堅持以規(guī)章制度為依據(jù)，以具體工作崗位為基礎(chǔ)，以崗位操作規(guī)程為標(biāo)準(zhǔn)，以安全標(biāo)準(zhǔn)化管理為指導(dǎo)，按照“四不傷害”的原則，明確責(zé)任，確定目標(biāo)。根據(jù)責(zé)任目標(biāo)的完成情況進行獎懲。4.1.4 當(dāng)員工工作崗位調(diào)整時，“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”必須隨時改簽。4.2考核形式4.2.1 公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對本制度的考核工作。負(fù)責(zé)對各部門、車間各級人員履行安全職責(zé)情況進行考核,依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。4.2.2 公司的安全生產(chǎn)實行以總經(jīng)理負(fù)責(zé)制為中心

20、的各部門、車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。安全目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)明確考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和獎懲辦法。4.2.3 公司各級領(lǐng)導(dǎo)、全體員工與各職能部門，均須明確各自工作范圍內(nèi)的安全目標(biāo)與責(zé)任，并對工作范圍內(nèi)的安全工作負(fù)全責(zé)。4.2.4按所規(guī)定的安全管理目標(biāo)，每月由安全部組織有關(guān)人員對各部門考核一次，并有考核記錄。每季度由安全副總及相關(guān)考核人員對部門、車間負(fù)責(zé)人進行一次責(zé)任制執(zhí)行情況考核，并有記錄，以確保目標(biāo)的完成。每月由安全副總親自組織一次安全檢查，并有記錄及反饋情況。4.2.5 部門或車間因管理不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律等原因發(fā)生直接經(jīng)濟損失一萬元以上火災(zāi)、爆炸或重大傷害

21、事故，除按安全生產(chǎn)獎懲制度處罰外，部門、車間負(fù)責(zé)人及事故責(zé)任人不享受當(dāng)月安全績效獎金，并取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格。4.2.6 年度內(nèi)部門或車間發(fā)生輕傷事故、一般設(shè)備事故（責(zé)任事故），除按安全生產(chǎn)獎懲制度處罰外，扣除部門或車間負(fù)責(zé)人及事故責(zé)任人當(dāng)月安全績效獎金。4.2.7 年終部門和全體員工進行年度安全總結(jié)，結(jié)合“安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)書”進行年度考核，按安全生產(chǎn)獎懲制度和安全績效考核制度執(zhí)行、兌現(xiàn)。4.3考核獎懲4.3.1各部門、車間要牢固樹立“安全第一”的思想，成立以負(fù)責(zé)人為組長的安全領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)本部門、車間的安全工作。4.3.2 嚴(yán)格按照公司制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求逐項做好落實工作，對照安全

22、生產(chǎn)控制目標(biāo)，把安全生產(chǎn)責(zé)任切實落實到位，確保不發(fā)生因責(zé)任制不落實而造成的事故。4.3.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核采用百分制的形式，安全職責(zé)部分占60%，安全目標(biāo)部分占40%。每項職責(zé)的每一條款所占分?jǐn)?shù)為六十分除以條款數(shù)量。責(zé)任制考核，按照安全職責(zé)的履行情況及安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況逐條評分。安全目標(biāo)考核，如有事故發(fā)生，四十分全扣，其它每項目標(biāo)的所占分?jǐn)?shù)為四十分除以條款數(shù)量。目標(biāo)責(zé)任考核由安全職責(zé)和安全目標(biāo)得分合計為總分。考核得分在85分以上的為合格，合格者獲月度安全獎；85分以下-75分為一般不合格，安全獎扣半發(fā)放；75分以下為嚴(yán)重不合格，不享受安全獎。4.3.4安全部負(fù)責(zé)對各部門進行考核，確定

23、安全獎總額。4.3.5各部門按4.3.3條對部門人員實施考核，負(fù)責(zé)本部門的安全獎的發(fā)放。4.3.6其它獎懲情況執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲管理制度5 相關(guān)文件安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)獎懲制度安全績效考核管理制度6 相關(guān)記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書安全生產(chǎn)責(zé)任考核表安全生產(chǎn)獎懲登記表JYL/GL 2032014 安全生產(chǎn)獎懲管理制度 版本號：A/0 PAGE 14安全生產(chǎn)獎懲管理制度1 目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，強化安全生產(chǎn)責(zé)任制，促進安全生產(chǎn)管理水平的全面提升，使安全生產(chǎn)工作逐步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核與獎勵、懲罰有機地結(jié)合起來，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本公司各部門、車

24、間的安全生產(chǎn)獎懲管理。3 職責(zé)與分工3.1 安全部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)獎懲工作材料，對安全生產(chǎn)獎懲所采取的改進措施進行跟蹤驗證。3.2 相關(guān)部門各部門、車間準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的安全生產(chǎn)獎懲資料，并根據(jù)安全生產(chǎn)獎懲報告的要求制定實施本部門的改進措施。4 管理內(nèi)容與要求4.1 安全獎勵4.1.1 有下列情形之一的部門(車間)和個人，應(yīng)給予獎勵：1) 認(rèn)真貫徹公司的安全生產(chǎn)方針、規(guī)章、制度，完成年度目標(biāo)責(zé)任，在預(yù)防事故、安全生產(chǎn)過程中作出顯著成績的；2) 制止違章指揮、違章作業(yè)避免事故發(fā)生，消除事故隱患，避免重大事故發(fā)生的；3) 發(fā)生事故時，積極采取措施防止事故擴大，使員工生命和國家財產(chǎn)免受或減少損失的；

25、4) 在安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生方面積極采取先進技術(shù)，提出合理化建議，有發(fā)明創(chuàng)造或科研成果，成績顯著的；5) 堅守崗位，忠于職守，在職業(yè)安全衛(wèi)生工作中作出顯著成績的；6）積極參加公司、部門(車間)組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動，成績顯著，被評為先進集體、班組和個人的；7）在安全標(biāo)準(zhǔn)化實施過程中成績顯著的；8）被評為省、市、縣的安全生產(chǎn)先進工作者或選進個人的。4.1.2 獎勵實行精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則。物質(zhì)獎勵可發(fā)給一次性獎金、獎品或晉級，精神獎勵包括記功、授予榮譽稱號等。4.1.3 公司每年根據(jù)各部門安全目標(biāo)責(zé)任完成情況、4.1中的情況及平時安全表現(xiàn)，評選安全生產(chǎn)先進班組和個人，評選時由部門（

26、車間）匯總材料上報安全部審核后，報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組通過。先進部門、車間由安全部依據(jù)安全績效考核結(jié)果提出意見，交公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過。4.1.4 公司設(shè)年度安全獎和月度安全獎。具體考核發(fā)放執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度執(zhí)行。4.2 安全懲罰4.2.1 有下列情形之一的部門(車間)和個人，應(yīng)給予處罰：1）違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的；2）違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的；3）事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴大或重復(fù)事故發(fā)生的；4）破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故的；5）擅自挪用消防設(shè)施、損壞消防器材的；6）對公司提出的安全隱患整改意見有條件整改而不執(zhí)行整改的責(zé)任人； 7）對堅持原

27、則，認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)工作制度的人員進行打擊報復(fù)的； 8）其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。 4.2.2 對發(fā)生人身傷害、機械事故或其他重大事故隱瞞不報或歪曲、掩蓋事故真相，一經(jīng)查實，將給予部門(車間)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員以行政記過至撤職處分，并對發(fā)生事故的責(zé)任人給予加倍經(jīng)濟處罰。4.2.3 行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況及責(zé)任大小，可處以警告、降職、辭退、開除，性質(zhì)特別嚴(yán)重觸犯法律的，報司法機關(guān)追究法律責(zé)任。 4.2.4 行政處罰、經(jīng)濟處罰均由責(zé)任部門提出，報分管副總核實后經(jīng)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組通過后執(zhí)行。4.2.5安全實行一票否決權(quán)。凡發(fā)生人身傷亡事故或重大經(jīng)濟損失的部門、車間其

28、負(fù)責(zé)人，一律取消當(dāng)年有關(guān)評先評優(yōu)資格。4.2.6 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員根據(jù)事故管理制度明確責(zé)任，確定責(zé)任人，按照“四不放過”的原則處理,對責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進行處罰。4.2.7 公司對各種違紀(jì)現(xiàn)象，包括安全違章現(xiàn)象實施檢查獎懲，具體罰則見附件違紀(jì)處罰細(xì)則。4.3 公司對各級人員及部門的安全目標(biāo)責(zé)任的完成情況按安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度實施考核，按本制度規(guī)定實施獎懲。4.4 堅持公平、公正、公開的原則，各項獎懲決定均須公示，接受全員監(jiān)督。4.5 安全部編制年度安全生產(chǎn)獎懲方案，公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過，主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后實施。5 相關(guān)制度安全管理考核細(xì)則事故管理

29、制度6 相關(guān)記錄安全生產(chǎn)獎懲登記表附件：違紀(jì)處罰細(xì)則： 1 A類（嚴(yán)重）違紀(jì)1.1脫崗：上廁所、打飯、打水等原因離開本崗位須在離崗記錄上寫明，并不能超過20分鐘/次；特殊情況需向領(lǐng)導(dǎo)請示并批準(zhǔn)后離崗，否則按脫崗處理。違反一次罰款50元。1.2睡崗：上班期間內(nèi)在工作崗位、會議場合、成品袋子或其它地點睡覺、躺臥、坐立閉目、打盹等按睡崗處理。違反一次罰款50元。1.3吸煙：在禁煙區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭或工作崗位上有煙味都可按吸煙處理。一般廠區(qū)（二類動火區(qū)）罰款100元（每人次或煙頭每個次），一類動火區(qū)罰款200元（包括外協(xié)人員）、（每人次或煙頭每個次）。1.4喝酒：上班期間喝酒或酒后上崗，違反每人次罰款100元

30、（包括外協(xié)人員）。1.5帶小孩上崗：上班期間把小孩帶入廠區(qū)視為帶小孩上崗，違反一次罰款50元。1.6打架：無論何時何地，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情節(jié)輕微者，罰款 100-500元；情節(jié)嚴(yán)重者，開除并移交公安機關(guān)。1.7隨地大小便、著裝太暴露等不文明行為，違反一次罰款100元。1.8威脅、謾罵其他職工或管理人員，不服從領(lǐng)導(dǎo)造成工作被動、嚴(yán)重影響生產(chǎn)或辦公秩序，違反一次罰款100-1000元。1.9違反八大類票證的手續(xù)辦理，違反一次罰款200元。1.10嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律，造成超溫超壓影響質(zhì)量或溢料、偷排料等。違反一次罰款100-1000元。1.11違章作業(yè)、違章指揮，安全隱患不及時整改，違反一次罰款200-10

31、00元。1.12登高或入罐作業(yè)安全措施不到位，違反一次罰款100-500元。1.13記錄數(shù)據(jù)不真實、偽造或記錄（含合同）丟失，違反一次罰款100元（增值稅發(fā)票丟失，稅票人為辦理過期，罰款100元-800元；對講機人為損壞或丟失照價賠償）。1.14設(shè)備故障不及時排除影響生產(chǎn)或?qū)溆迷O(shè)備不檢查造成達(dá)不到要求，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。1.15無證駕駛，車輛（生產(chǎn)用）超速超載、無阻火器，違反一次罰款50-200元。1.16曠工：曠工一天扣發(fā)三天工資，并扣除當(dāng)月獎金；連續(xù)三天曠工，開除處理。1.17阻礙考核人員或考核人員報復(fù)性扣分、代替考核，違反一次罰款50元。1.18偷盜、故意損壞公共設(shè)施等，情節(jié)輕微者

32、，罰款200-500元；情節(jié)嚴(yán)重者，視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰并開除或移交公安機關(guān)。1.19安全消防器材丟失、人為損壞嚴(yán)重，達(dá)不到備用要求；印章丟失，給工作造成負(fù)面影響，違反一次對部門負(fù)責(zé)人罰款200元。1.20維修無專人監(jiān)護、管道上行走等高危作業(yè)，違反一次罰款200元。1.21泄密：公司人員因泄露公司秘密造成公司利益損失，情節(jié)輕微者罰款100-500元；情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。1.22財務(wù)入賬、報銷手續(xù)超過1個月（特殊情況例外），罰款50元；（除罰款外，報銷的取消補助資格）。1.23違反料液交接規(guī)定、弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任人罰款100元。1.24質(zhì)量嚴(yán)重不合格造成不良影響，對責(zé)任部門罰款200-50

33、0元/次。1.25保管不利：倉庫保管員、車輛管理員私自將鑰匙交與他人，違反一次罰款100-500元，造成事故將追究責(zé)任人責(zé)任。1.26營私舞弊、違反廉潔自律等，罰款100-300元/次。1.27違反危險化學(xué)品運輸、管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；造成嚴(yán)重后果的，罰款150-1000元。1.28環(huán)保不合格：私自排水，用水沖洗路面等對環(huán)保有不利影響的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100-5000元。1.29不按規(guī)定辦理出門手續(xù),生產(chǎn)區(qū)爬大門、爬墻者發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。2 B類違紀(jì)2.1看書報：上班期間看與工作無關(guān)的書籍、報紙、刊物等。違反一次罰款10元(50分)。2.2干私活：上班期間進行洗衣服、洗頭、打毛衣等

34、與工作無關(guān)的事，違反一次罰款10元。2.3上班期間在生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)嬉戲打鬧，違反一次罰款10元(50分)。2.4未經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人或管理人員同意，其他單位人員操作微機、計量器具等，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。2.5上班期間聊天（含電話聊天、網(wǎng)上聊天）、玩游戲、聽音樂、吃東西等，違反一次罰款10元。2.6曠會：會議無故不到或有事不事先請假，違反一次罰款20元。2.7大聲喧嘩、隨意出入會場、惡意擾亂辦公秩序或會議秩序，違反一次罰款20元。2.8會議準(zhǔn)備工作不充分嚴(yán)重影響會議質(zhì)量的，違反一次罰款20元。2.9記錄不全：標(biāo)準(zhǔn)化體系運行中所必須有的記錄、臺帳不全，缺少一項罰款10元。2.10交接班不嚴(yán)：不執(zhí)行交接

35、班制度，不填寫交接班記錄，記錄不簽名、代簽名，造成生產(chǎn)責(zé)任模糊，違反一次罰款20元。2.11普通作業(yè)時不佩戴相應(yīng)勞保用品（安全帽、勞保手套、絕緣鞋等）、佩戴勞保用品超過安全期限的或佩戴不規(guī)范，違反一次罰款20元（含外協(xié)人員）。2.12崗位工作（學(xué)習(xí)）用品損壞：各工序工藝流程圖、操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、崗位示意圖、點檢牌、記錄夾等壁掛式學(xué)習(xí)（工作）物品壞不及時修理。違反一次對責(zé)任人罰款10元。2.13宿舍、辦公室內(nèi)存放車輛、使用大功率電器，未經(jīng)宿舍管理員同意私自留宿外來人員等。違反一次對責(zé)任人罰款20元。2.14電器設(shè)備不完好，配電盤、閘刀按鈕，拉線開關(guān)部件不齊全，線頭裸露，轉(zhuǎn)動設(shè)備無護罩等安全

36、防護措施不到位，違反一次對責(zé)任人罰款20元。5設(shè)備斷冷卻水、電機溫度過高、保養(yǎng)不當(dāng)?shù)纫蜻^失造成設(shè)備損壞，違反一次對責(zé)任人罰20元。2.16工作延誤（錯誤）造成別人工作被動，如：報表（單據(jù)）錯報、漏報、遲報，單據(jù)、日志等遲審、漏審等；違反一次對責(zé)任人罰款20元。2.17備案工作失誤：所有單位制定的文件、下發(fā)的通報、表揚、通知（牽涉各單位非正常工作的）等，都必須到總監(jiān)督中心備案，不進行備案的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。2.18文件的借閱、復(fù)制、更改等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，違反一次罰款10元。2.19記錄收發(fā)、歸檔不及時：記錄收發(fā)不及時，保管不力造成錯發(fā)，歸檔期限內(nèi)未能歸檔（含借閱），違反一次罰款10元。2

37、.20進出手續(xù)不規(guī)范：無特殊情況下，倉庫不能達(dá)到先進先出、供應(yīng)部門采購不能達(dá)到先急后緩等，違反一次罰款10元。2.21丟失人員管理方面的物件，如：廠徽、員工卡、上崗證、施工證、專區(qū)通行證等，違反一次罰款10元。2.22不按計劃執(zhí)行：做事無計劃、不按計劃進行，罰款10元/次 。2.23出入庫交接不規(guī)范：數(shù)量、質(zhì)量不符，將對責(zé)任人罰款10元。并追究責(zé)任。2.24串崗：因正常工作發(fā)生上下崗位之間的聯(lián)系，走動停留外，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)允許不得在無直接關(guān)系的崗位停留，否則按串崗處理。違反一次罰款20元。2.25聚崗：出現(xiàn)不同一崗位的兩名或多名人員非因工作關(guān)系，聚在一起或閑談，按聚崗處理。違反一人次罰款30元。

38、2.26違反一般工藝紀(jì)律或控制工藝指標(biāo)不符,根據(jù)情節(jié)輕重,罰款10-50元。2.27例行工作不進行，或臨時性工作不進行，如：報表不報、市場報告不寫等，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。3 C類違紀(jì)3.1電話、手機出現(xiàn)漏接、關(guān)機（費用報銷人員），對講機使用人員呼三聲不應(yīng)等，違反一次對責(zé)任人罰款5元（50分）。3.2遲到、早退：15分鐘以內(nèi)者，罰款5元（20分）；15分鐘-30分鐘者，罰款10元（50分）；30分鐘以上者，按曠工半天處理。會議遲到或早退，罰款10元（50分）。3.3著裝不符：進入崗位不按規(guī)定穿戴工作服、制服、工作帽、工作鞋、廠徽、上崗證等，違反一次罰款2元（20分）。3.4浪費現(xiàn)象：發(fā)現(xiàn)所屬單位

39、有亂扔、亂丟原材料（管件、泵閥、螺絲、焊條等），坐味精袋子；長明燈、長流水、人走燈不關(guān)、泵空轉(zhuǎn)等，發(fā)現(xiàn)一件（次）罰款5元（50分）。3.5定置不合格：無定置圖，不按定置圖擺放，擺放雜亂，對責(zé)任人罰款2元（20分）；衛(wèi)生區(qū)、設(shè)備、物料無責(zé)任人，對部門負(fù)責(zé)人罰款2元（20分）。3.6衛(wèi)生不合格：門窗玻璃臟，窗臺內(nèi)外有雜物，操作臺、柜櫥等有灰塵，墻面有蛛網(wǎng)、灰塵、腳印、手印、油跡、料跡，亂涂亂畫和亂掛物品現(xiàn)象，地面有積水、料液、油污、無紙屑、食品袋、痰跡、煙頭、雜物等，一項罰款2元（20分）。3.7行為不規(guī)范：不靠右行走，違反就餐秩序，頭發(fā)過長、染色或佩戴過多飾物等，違反一次罰款2元（20分）。等侯

40、下班或打飯一次罰2元（20分），不按規(guī)定停用電焊機罰2元（20分）。3.8記錄不規(guī)范、不及時：書寫潦草、涂改不規(guī)范、填寫記錄不全、空格不劃左斜線等，違反一次罰款5元（50分）。3.9接待不規(guī)范：接聽電話用語不恰當(dāng)，接待賓客不熱情、不禮貌。違反一次罰款2元（20分）。3.10標(biāo)識不規(guī)范：車間設(shè)備、倉庫原材料、輔料無標(biāo)識、標(biāo)識不統(tǒng)一等，違反一項罰款2元（20分）。3.11點檢不規(guī)范：漏考一個區(qū)間或提前錯后考核一個區(qū)間，不按時點檢，隨意挪動點檢牌，替別人撥點檢牌，不檢查設(shè)備就撥點檢牌等，違反一次罰款2元（20分）。3.12設(shè)備不正常：壓力表、溫度表、真空表指示不準(zhǔn)確，設(shè)備、儀器、儀表部件不齊全，設(shè)備

41、、閥門、填料管線存在漏點等，違反一項罰款2元（20分）。注油器發(fā)現(xiàn)一個不注油罰2元（20分）。3.13基礎(chǔ)知識淡?。簡T工不熟悉并掌握本崗位的操作規(guī)程，不了解設(shè)備的性能及工作原理，操作不熟練，不能判斷設(shè)備故障，不能排除一般故障等，發(fā)現(xiàn)一次罰款2元（20分）。3.14安全知識淡?。簡T工不熟悉本崗位的安全操作規(guī)程，不了解設(shè)備的安全性能，不能排除安全事故，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元（50分）。3.15配套設(shè)施不全：地溝蓋板、地板、門窗玻璃、井蓋等缺損不及時更換，發(fā)現(xiàn)一次每塊罰款2元（20分）。3.16考核問題：考核人員檢查次數(shù)不夠，每少一次罰款5元（50分）；檢查完不成任務(wù)，每少一項罰款2元（20分）。3.17

42、問題整改不到位：在無特殊原因的情況下，現(xiàn)場問題超過整改期限的，按問題的性質(zhì)進行相應(yīng)處罰，超過期限未交罰款的，加倍處罰。3.18通訊工具干擾：會議、培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）期間通訊工具響鈴，上班期間響鈴聲音過大影響工作秩序、玩弄通訊工具，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元（50分）。3.19會議、培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）不認(rèn)真聽講、不做記錄、精神傳達(dá)不到位，違反一次罰款5元（50分）。3.20崗位示意圖不規(guī)范：員工卡指示不準(zhǔn)確，每人罰款5元（50分）。3.21車輛放置不規(guī)范：不按區(qū)域進行存放，車輛不落鎖、不掛牌，違反一次罰款5元（50分）。3.22包裝不合格：出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不合格，對責(zé)任人進行每袋2元（20分）的罰款。包裝不及時，工作不

43、到位，影響產(chǎn)量罰2元（20分）。3.23地面潑水：冬季公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地潑水，違者罰款5元（50分）。3.24 工藝紀(jì)律：用液位計倒淋排污罰2元（20分），變換超壓一次對當(dāng)班調(diào)度員、值班長、操作工各罰2元，油變質(zhì)、油位低罰責(zé)任人2元（20分），無液位、液位達(dá)不到規(guī)定范圍罰2元（20分），不按時排放倒淋一次罰2元（20分）。JYL/GL 2042014 安全生產(chǎn)投入保障制度 版本號：A/0安全生產(chǎn)投入保障制度1 目的依據(jù)安全生產(chǎn)法第十八條的要求以及企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第八條的規(guī)定，為保證本單位安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本公司各項安全費用的提取以

44、及使用管理。3 職責(zé)與分工3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度安全費用提取和使用計劃。3.2 分管副總經(jīng)理審核年度安全費用提取和使用計劃。3.3 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定年度安全費用提取和使用計劃,并對其使用監(jiān)督檢查。3.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)安全費用的提取、支出。3.5 安全部負(fù)責(zé)審批計劃中的安全費用及使用管理。4 管理內(nèi)容與要求4.1 安全費用主要包括以下幾項內(nèi)容：a)安全培訓(xùn)教育所需資金投入；b)為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護用品及保健品的經(jīng)費；c)安全設(shè)施、安全連鎖、報警裝置、安全通訊設(shè)施、防觸電、防雷設(shè)施、防噪聲與防塵設(shè)施等費用；d)職業(yè)衛(wèi)生改進、檢測費用，員工休息、洗浴設(shè)施費用；e)應(yīng)

45、急設(shè)備投入和人員組織費用及應(yīng)急演練費用；f)事故隱患整改費用；g)安全生產(chǎn)技術(shù)研究和推廣費用；h)其它為提高安全狀況所需費用。4.2 公司總經(jīng)理應(yīng)對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。4.3 安全生產(chǎn)資金的提取4.3.1 由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年1月份編制公司年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。提取比例按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取標(biāo)準(zhǔn)（超額累退方式）：1)全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提?。?)全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2%提??；3)全年實際銷售收入在10000萬元至1

46、00000萬元（含）的部分，按照0.5%提?。?)全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照0.2%提取。4.3.2 財務(wù)部門按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用，建立企業(yè)安全費用提取、使用、結(jié)余表和專門帳頁，專款專用。年度節(jié)余下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的走出部分按正常成本費用渠道列支4.4 安全生產(chǎn)費用的使用4.4.1 企業(yè)安全生產(chǎn)費用使用范圍：1）完善、維護安全防護設(shè)備、設(shè)施（指車間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備）支出；2）配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全

47、防護物品支出；3）安全生產(chǎn)檢查與評價支出；4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出；5）安全技能培訓(xùn)及進行應(yīng)急救援演練支出；6）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。4.4.2 公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險費用或個人意外傷害保險費用，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全費用中列支。4.4.3 新、改、擴項目的前期投入，無論安全費用占多大比例，都必須按設(shè)計方案進行操作，保證先行投入。4.4.4 使用安全生產(chǎn)?？畹牟块T提出申請，經(jīng)安全部審定、分管副總審核、總經(jīng)理審批后，提取使用。4.4.5 項目完成后，使用部門應(yīng)進行總結(jié)，并將費用使用情況逐一填寫清單報

48、安全部存檔。4.4.6 公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散時，應(yīng)將安全費用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前危險品生產(chǎn)或儲存的設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。4.5 安全風(fēng)險抵押金的繳納與管理4.5.1 公司根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理暫行辦法（財建2006369號）文件要求，及時繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。4.5.2 安全部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的申請，財務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的繳納及會計管理。4.6 安全生產(chǎn)費用的管理4.6.1 財務(wù)部對安全費用專項記賬，建立明細(xì)，并按月轉(zhuǎn)安全部。安全部按財務(wù)部提供的明細(xì)賬目建立安全投入登記表。4.6.2 公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對安全費用的提取與使用實施監(jiān)

49、督檢查。4.6.3 如較大的安全項目或安全專戶資金不足時，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究，臨時追加安全帳戶資金，保證安全生產(chǎn)所需費用。5 相關(guān)文件企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理暫行辦法企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法6 相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃安全投入登記表企業(yè)安全費用提取、使用、結(jié)余表JYL/GL 2052014 風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理制度 版本號：A/0 PAGE 86風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理制度1 目的為充分識別危險有害因素、正確評價風(fēng)險、合理地確定風(fēng)險等級，并選擇有效的控制措施，以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險，特制定本制度。2 適用范圍 適用于本公司的所有生產(chǎn)活動，包括規(guī)劃、設(shè)計、新改

50、擴建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識別和風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的管理。3 職責(zé)與分工3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議所識別出的不可容許風(fēng)險及重大風(fēng)險的控制措施。3.2工會參與危害識別(包括工會活動中存在的危險源)、風(fēng)險評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實施。3.3安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)風(fēng)險控制措施計劃。3.4安全部負(fù)責(zé)本制度的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動中的危害識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，并監(jiān)視風(fēng)險控制的有效性。3.5各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的策劃。4 管理內(nèi)容與要求4.1工作流程識別危險有害因素風(fēng)險控制計劃初始評審確定風(fēng)險等級劃分作業(yè)活動

51、定期評審評審控制計劃評價風(fēng)險策劃組織資料收集實施Y開始N4.2風(fēng)險評價的策劃、組織和準(zhǔn)備4.2.1制定風(fēng)險評價計劃安全部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險評價計劃，具體內(nèi)容包括評價范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時間安排等。風(fēng)險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8

52、）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。4.2.2成立風(fēng)險評價組織公司成立由管理者代表為組長的風(fēng)險評價小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門，具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員（注冊安全工程師）、安全管理人員和從業(yè)人員（安全員、生產(chǎn)工人代表）、工會組織代表等成員組成。4.2.3 收集資料按職能分工，收集以下資料：適用于本次活動的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果)；“三同時”批準(zhǔn)書及許可文件；使用物料、化學(xué)品、危險品清單及其安全參數(shù)；能

53、耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息；工藝過程及技術(shù)資料；設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置；組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件；組織的機構(gòu)和職責(zé)劃分的文件；組織現(xiàn)行的管理制度文件；以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息；健康安全記錄等。在以上資料不足時，立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動。4.3劃分作業(yè)活動4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動： （1）按生產(chǎn)流程階段； （2）按地理區(qū)域； （3）按裝置； （4）按作業(yè)任務(wù)； （5）按生產(chǎn)、服務(wù)階段； （6）按部門； （7）上述方法的結(jié)合； （8）管理活動、崗位職責(zé)； （9）生產(chǎn)車間：按照工藝單元（正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開車）

54、； （10）檢修單位：檢修任務(wù)或活動。4.3.2 劃分作業(yè)活動后，填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。4.4危險有害因素識別和風(fēng)險評價方法4.4.1分析評價方法選擇（1）直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析（JHA）；（2）崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選工作危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；（3）重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價為安全檢查表法（SCL）；（4）管理活動選用工作危害分析（JHA）或安全檢查表法（SCL）；（5）新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法選用預(yù)先危險性分析法（PHA）或危險與可操作性研究（HAZOP）；（6）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。4.

55、4.2 工作危害分析法（JHA）工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風(fēng)險分析，辨識每個作業(yè)的危險有害因素。分析步驟 （1）選定作業(yè)活動； （2）分解工作步驟； （3）識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果； （4）識別現(xiàn)有的安全控制措施； （5）進行風(fēng)險評價； （6）提出安全措施建議； （7）定期評審。分析結(jié)果填入“工作危險分析記錄表”。4.4.3 安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析，為防止遺漏，在制定安全檢查表時，通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng)，按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計或安全檢查時，按照安全檢查表確定的項目和要求，

56、逐項落實安全措施，保證系統(tǒng)安全。分析步驟（1）根據(jù)分析對象的功能組件，確定每一分析項目；（2）選擇分析對象；（3）針對分析項目，查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南，確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）研究分析項目的設(shè)計和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差；（5）分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果；（6）識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施，找出現(xiàn)行管理存在的缺陷；（7）進行風(fēng)險評價；（8）提出建議、改進措施。分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。4.5風(fēng)險評價準(zhǔn)則4.5.1根據(jù)影響危險程度的兩個方面（1）發(fā)生事故或危險事件的可能性；（2）事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果； 用公式表示為： RLS式中 R風(fēng)險度；L事故或危險

57、事件發(fā)生的可能性發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施的綜合；S發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果的嚴(yán)重性。4.5.2評價分值和風(fēng)險等級的確定見表1、2、3、4。表1 事故或危險事件發(fā)生可能性分值（L）分 數(shù)偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5在正常情況下經(jīng)常發(fā)生從來沒有檢查；沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證）帶病運行，不符合國家、行業(yè)規(guī)范無任何防范或控制措施4常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生偶爾檢查或大檢查；有操作規(guī)程，但只是偶爾執(zhí)行（或操作規(guī)程內(nèi)容不完善）不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）超期服役、經(jīng)常出故障

58、，不符合公司規(guī)定防范、控制措施不完善3過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生每月檢查；有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗不足，多次出差錯）過期未檢、偶爾出故障有，但沒有完全使用（如個人防護用品）2過去偶爾發(fā)生每周檢查；有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯運行后期，可能出故障有，偶爾失去作用或出差錯1極不可能發(fā)生每日檢查；有操作規(guī)程，且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，意識強）運行良好有效防范控制措施表2 評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工環(huán)境污染法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況公司形象5死亡；終身殘廢；喪失勞動能力10萬元部分裝置（2套）停工發(fā)生市級

59、以上有影響的污染事件違反法律法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)影響超出鹽城市的范圍4部分喪失勞動能力；職業(yè)??；慢性??；住院治療5萬元1套裝置停工污染波及相鄰公司，在園區(qū)有影響潛在不符合法律法規(guī)影響限于鹽城市范圍內(nèi)3需要去醫(yī)院治療，但不需住院1萬元部分工序停工污染限于廠區(qū)，緊急措施能處理不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度影響限于響水縣內(nèi)2皮外傷；短時間身體不適1萬元受影響不大，幾乎不停工設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染，正常治污手段能處理。不符合公司規(guī)章制度影響限于公司及周邊范圍內(nèi)1沒有受傷無沒有停工沒有污染完全符合無影響表3 風(fēng)險等級控制措施及實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大在采取措施降低危

60、害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查，測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的無需采用控制措施，但需保存記錄表4 風(fēng)險評估表嚴(yán)重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520254.5.3凡R值達(dá)9及以上列入“重大風(fēng)險控制清單”。4.5.4各部門（車間）將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“重大風(fēng)險控制清單”報安全部。4.