2022年部門預(yù)算公開說(shuō)明

1、 PAGE 2022年部門預(yù)算公開說(shuō)明目 錄第一部分: 單位2022年部門預(yù)算說(shuō)明一、部門基本概況1.職能職責(zé)2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、支出預(yù)算和一般公共拔款支出預(yù)算五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明八、名詞解釋第二部分: 2022年部門預(yù)算需公開的表格情況第一部分：赫山區(qū)城管局2022年部門預(yù)算說(shuō)明一、部門基本概況1、職能職責(zé) 區(qū)城管局承擔(dān)赫山中心城區(qū)所有區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清掃、保潔；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所有區(qū)域違規(guī)燃放煙花爆竹行為的監(jiān)管；負(fù)責(zé)主次干道以外區(qū)域市容秩序、流動(dòng)商販等行為的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)查違控違拆

2、違；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各建制鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理工作；加掛區(qū)城市管理委員會(huì)辦公室, 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理街道、區(qū)直有關(guān)部門城市管理方面的工作。 機(jī)構(gòu)設(shè)置區(qū)城管局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：綜合辦公室、法制股、督察股、城市管理股。區(qū)查違辦設(shè)區(qū)城管局。全局下轄“5個(gè)大隊(duì)、5個(gè)中隊(duì)、1個(gè)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心”，16個(gè)大隊(duì)分別是：規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)、城區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急大隊(duì)、龍嶺城管執(zhí)法大隊(duì)、衡龍新區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì)；5個(gè)中隊(duì)：赫山城管執(zhí)法中隊(duì)、桃花侖城管執(zhí)法中隊(duì)、金銀山城管執(zhí)法中隊(duì)、會(huì)龍山城管執(zhí)法中隊(duì)、龍光橋城管執(zhí)法中隊(duì)；副科級(jí)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：1、赫山區(qū)城管局

3、部門本級(jí)2、納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心三、部門收支總體情況2022年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、罰沒(méi)收入和其他收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬各部門單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括26名退伍軍人（預(yù)算內(nèi)全額非統(tǒng)發(fā)人員）和40名協(xié)管員工資及五險(xiǎn)一金的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)2325萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1364萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入21萬(wàn)元，專項(xiàng)資金收入940萬(wàn)元。較去年減少2萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出。（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)2325萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1385萬(wàn)元，專項(xiàng)資金支出940萬(wàn)元。支出較去

4、年減少2萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2022年一般公共預(yù)算撥款收入2325萬(wàn)元，具體安排情況如下：（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1385萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為940萬(wàn)元，是指市級(jí)路燈電費(fèi)下放基數(shù)、協(xié)管40人工資及五險(xiǎn)一金、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年區(qū)城管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2196萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少2萬(wàn)元。主要原因是人員調(diào)出1名

5、。2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和2021年一樣。3、政府采購(gòu)情況2022年區(qū)城管局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 單位車輛合計(jì)10 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法車輛10臺(tái)，其他工作車輛0輛。 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備 0套 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備 0 套七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況。八、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

6、：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。第二部分：部門預(yù)算需公開的表格情況1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、部門支出總表（分類）5、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8、財(cái)政撥款收支總表9、一般公共預(yù)算支出情況表10、一般公共預(yù)算基本支出情況表11、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出12、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出13、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14、政府性基金預(yù)算支出情況