某茶業(yè)有限公司食品安全管理制度范本

1、 88/88廈 門 山野農(nóng)夫茶業(yè) 有 限 公公 司食品安全全管理制制度20177 年 08 月月 011 發(fā)布布20117 年年 088 月 15 日 實施廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司發(fā)發(fā)布前言為提高公公司生產(chǎn)產(chǎn)管理水水平，確確保公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，為為消費者者提供安安全衛(wèi)生的食品品；公司司依據(jù)食品生生產(chǎn)許可可證審查查細(xì)則編制完完成公司司質(zhì)量量安全管理，經(jīng)審審定，現(xiàn)現(xiàn)予批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布，自20017年8月15日起起實施。本文件是是公司質(zhì)質(zhì)量安全全管理的的法規(guī)性性文件，是指導(dǎo)導(dǎo)公司建建立并實實施質(zhì)量安全管管理和實實現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)的綱綱領(lǐng)性文文件，公公司全體體員工務(wù)務(wù)必遵照照執(zhí)行。廈門山野野農(nóng)夫茶茶

2、業(yè)有限限公司20177年8月月01日日食品安全全管理制制度目錄錄序號文 件件 名名 稱稱文 件件 編編 號號頁碼1前言22食品安全全管理制制度目錄錄33任命書44質(zhì)量安全全管理制制度組織織機(jī)構(gòu)55進(jìn)貨查驗驗記錄管管理制度度XMAPPS-SSC產(chǎn)過程程控制管管理制度度XMAPPS-SSC廠檢驗驗記錄管管理制度度XMAPPS-SSC-003-220177118食品安全全自查管管理制度度XMAPPS-SSC-004-220177139從業(yè)人員員健康管管理制度度XMAPPS-SSC-005-2201771510不安全食食品召回回管理制制度XMAP

3、PS-SSC-006-2201771611食品安全全事故處處置管理理制度XMAPPS-SSC-007-2201771812從業(yè)人員員食品安安全培訓(xùn)訓(xùn)管理制制度XMAPPS-SSC-008-2201772013食品添加加劑管理理制度XMAPPS-SSC-009-2201772114設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)和維護(hù)護(hù)管理制制度XMAPPS-SSC-110-2201772315清潔消毒毒管理制制度XMAPPS-SSC-111-2201772616食品包裝裝、儲運運、運輸輸管理制制度XMAPPS-SSC-112-2201772917不合格品品管理制制度XMAPPS-SSC-113-2201773118企業(yè)文件件管理制

4、制度XMAPPS-SSC-114-2201773319食品安全全責(zé)任管管理制度度XMAPPS-SSC-115-2201773520質(zhì)量記錄錄管理制制度XMAPPS-SSC-116-2201773821標(biāo)識和可可追溯性性管理制制度XMAPPS-SSC-117-2201773922食品檢驗驗管理制制度XMAPPS-SSC-118-2201774023部門職責(zé)責(zé)權(quán)限管管理制度度XMAPPS-SSC-119-22017742廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司版本號/修訂次次：011/000任命書生效日期期：20017 年 88 月 1 日日公司各部部門：為適應(yīng)公公司經(jīng)營營發(fā)展的的需要和和認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行公

5、司質(zhì)質(zhì)量安全全管理制制度，使使公司正常開開展生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營活動，特任命命：王戊己總總經(jīng)理為為采購負(fù)負(fù)責(zé)人王新城副副總經(jīng)理理為食品安安全負(fù)責(zé)責(zé)人范小華檢檢驗員出出任食品品安全管管理小組組組長對對產(chǎn)品檢檢驗、質(zhì)質(zhì)量具有有否決權(quán)權(quán)。特此任命命，即日日生效。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司總經(jīng)理：王戊己日期：220177 年8 月 1 日廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司版本號/修訂次次：011/000治理結(jié)構(gòu)構(gòu)圖及職職能分配配生效日期期：20017 年 88 月 1 日日為了進(jìn)一一步強(qiáng)化化公司的的食品安安全主體體責(zé)任，公司明明確規(guī)定定了治理理結(jié)構(gòu)圖圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理理（食品品安全負(fù)負(fù)責(zé)人）品管部生生產(chǎn)部行

6、行政部業(yè)務(wù)部部審評員檢檢驗員生產(chǎn)設(shè)備備倉管人事事財務(wù)采購購銷售本公司實實行總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制，為為確保食食品的安安全管理理，由總總經(jīng)理抽抽調(diào)各管管理部門門的骨干干人員組組成食品安全小小組，并并任命一一名主要要管理人人員出任任食品安安全管理理小組組組長，來來行使食食品安全全負(fù)責(zé)人人職權(quán)。為建立、實實施和保保持食品品安全管管理體系系，企業(yè)業(yè)設(shè)立品品管部、生產(chǎn)部部、行政政部、業(yè)業(yè)務(wù)部。各個部部門設(shè)立立主管，向向總經(jīng)理理直接負(fù)負(fù)責(zé)。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -01-20117版本號/修訂次次：011/000進(jìn)貨查驗驗管理制制度生效日期期：200

7、17 年 88 月 1 日日1 目的的為加強(qiáng)對對食品原原料、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品采采購驗證證的管理理，確保保采購的的產(chǎn)品符符合國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的要求求，避免免不合格的的原輔材材料、包包裝物的的輸入。適用范圍圍：適用于本本公司原原料、包包裝物采采購質(zhì)量量的控制制。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)審查查原料供供貨單位位資質(zhì)情情況，制制定采購購計劃，并進(jìn)行行物資采采購。質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)提供供原料采采購的有有關(guān)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要要求等采采購文件件。倉庫管理理員負(fù)責(zé)責(zé)采購產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫前應(yīng)會會同質(zhì)檢檢員對入入庫采購購產(chǎn)品的的品名、貨號及及數(shù)量等等進(jìn)行核核對并記記入臺賬賬。4 內(nèi)容容及工作作程序4.1 供方的

8、的選擇和和評審采購人員員在進(jìn)貨貨前應(yīng)了了解貨源源渠道，價格行行情，質(zhì)質(zhì)量情況況及供貨貨方信譽譽，進(jìn)行行貨比三三家。選擇供貨貨方時，根據(jù)采采購物資資的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和生產(chǎn)需需要，業(yè)業(yè)務(wù)部對對供方生生產(chǎn)能力力、質(zhì)量量情況、價格、供貨期期及資質(zhì)質(zhì)情況進(jìn)進(jìn)行比較較；先選選定多個個供方企企業(yè)，對對供應(yīng)商商進(jìn)行多多方位評評審，最最后確認(rèn)認(rèn)合格供供方。對新的供供應(yīng)商可可進(jìn)行首首批試用用，若第第一次不不合格，要求供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)合格符符合要求求后才予予以采用用，列為為合格供供方。對舊的供供應(yīng)商可可從多年年情況綜綜合評估估后，若若認(rèn)為可可繼續(xù)采采用的，則繼續(xù)續(xù)列為合合格供方方。企業(yè)必須須要求供供應(yīng)商提提供如下

9、下背景資資料：a 營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件；b 權(quán)威威質(zhì)檢部部門出具具的產(chǎn)品品檢驗報報告或產(chǎn)產(chǎn)品合格格證； c 納納入生產(chǎn)產(chǎn)許可證證管理的的原料，應(yīng)提供供供方生生產(chǎn)許可可證或申申證受理理書。d 進(jìn)口口需法定定檢驗的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向供貨貨者索取取有效的的檢驗檢檢疫證明明。4.1.6 采采購人員員應(yīng)按照照質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)，對對采購物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、主主要技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要要求等信信息必須須熟悉和和了解，以便有有能力選選擇供貨貨方。4.2 制定采采購計劃劃4.2.1 業(yè)業(yè)務(wù)部根根據(jù)公司司月度生生產(chǎn)計劃劃、主要要原材料料、包裝裝物庫存存情況，消耗定定額情況況，每月月組織編編制下月月進(jìn)貨采

10、采購計劃劃，送主主管審批批，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，以便便合理采采購物資資，確保保供應(yīng)及及時,減減少不必必要的庫庫存。4.2.2 采采購計劃劃包括產(chǎn)產(chǎn)品品名名、型號號、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等等級、供供貨日期期、交貨貨方式、擬用資資金等。4.3 簽訂采采購合同同業(yè)務(wù)部門門必須與與供貨方方簽訂合合同，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及供貨貨時間。采購合同同應(yīng)明確確物資名名稱、型型號規(guī)格格、數(shù)量量、價格格、包裝裝形式、質(zhì)量驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、等級級、提供供檢驗合合格證、交貨期期、交貨貨地點、運輸方方式、運運費承擔(dān)擔(dān)、付款款方式、發(fā)生質(zhì)質(zhì)量問題題處理、違約責(zé)責(zé)任等內(nèi)內(nèi)容。對于主要要物資、包裝物物可簽訂訂長期合合同，

11、按按月采購購計劃分分批進(jìn)貨貨。4.4 物資采采購進(jìn)廠廠后，有有關(guān)部門門必須進(jìn)進(jìn)行入廠廠驗證或或驗收，確保物物資采購購質(zhì)量，具體按按原輔輔材料采采購驗證證作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。5、原料料驗收、驗證依依據(jù)：5.1.查驗證證明供貨貨方主體體資格合合法的有有效證件件，并按按批次向向供貨方方索取證證明食品品質(zhì)量符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或規(guī)定定，以及及證明食食品來源源的票證證，并保保存原件件或者復(fù)復(fù)印件，每批采采購產(chǎn)品品入均須須經(jīng)過質(zhì)質(zhì)檢部檢檢驗。5.2.對無法法提供合合格證明明文件的的食品原原料，直直接拒收收。5.3.不得采采購或者者使用不不符合食食品安全全標(biāo)準(zhǔn)的的食品原原料、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品。如實記記

12、錄食品品原料、食品添添加劑、食品相相關(guān)產(chǎn)品品的名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、供貨貨者名稱稱及聯(lián)系系方式、進(jìn)貨日日期等內(nèi)內(nèi)容。食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)貨貨查驗記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)真實，保存期期限不得得少于二二年。5.4 所用消消毒劑應(yīng)應(yīng)是食品品級并符符合國家家相應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。6、采購購產(chǎn)品的的入庫分品種、類別存存放，做做到安全全穩(wěn)妥；排列有有序整齊齊；標(biāo)志志醒目；做到定期期檢查，防止發(fā)發(fā)生差錯錯，做好好記錄，質(zhì)量檢檢驗人員員要加強(qiáng)強(qiáng)監(jiān)督管管理。做好通風(fēng)風(fēng)、防潮潮、防腐腐、防老老化、防防蚊蠅、防揮發(fā)發(fā)、防損損耗工作作。做好安全全防護(hù)工工作，防防火、防防盜并加加強(qiáng)衛(wèi)生生管理。入庫物資資應(yīng)

13、及時時建賬、立卡。內(nèi)容包包括名稱稱、規(guī)格格、批號號、數(shù)量量、供應(yīng)應(yīng)單位、入庫日日期、有有效期限限以及關(guān)關(guān)鍵、重重要物資資標(biāo)記等等。發(fā)放按照照先進(jìn)先先出原則則進(jìn)行發(fā)發(fā)放，并并做好相相關(guān)記錄錄。7、貯存存管理7.1.食品原原料、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品等等，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照保保證食品品安全的的要求貯貯存食品品，定期期檢查庫庫存食品品，及時時清理變變質(zhì)或者者超過保保質(zhì)期的的食品。7.2.食品原原料、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)當(dāng)在貯貯存位置置標(biāo)明食食品的名名稱、規(guī)規(guī)格數(shù)量量等內(nèi)容容。7.3.食品原原料、食食品添加加劑、食食品相關(guān)關(guān)產(chǎn)品等等應(yīng)離地地（100 公分分以上）離墻（30 公分以以上

14、）存存放，防防止受潮潮、污染染、變質(zhì)質(zhì)事情發(fā)發(fā)生。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC- 02 -20017版本號/修訂次次：011/000生產(chǎn)過程程控制管管理制度度生效日期期：20017 年 88 月 1 日日1 目的的為了規(guī)范范生產(chǎn)全全過程中中各個控控制環(huán)節(jié)節(jié)，對影影響食品品安全各各個因素素進(jìn)行控控制，確確保食品品安全滿滿足規(guī)定定的要求求。加強(qiáng)生產(chǎn)過過程質(zhì)量量管理，使之協(xié)協(xié)調(diào)有效效進(jìn)行，以確保保食品安安全，降降低消耗耗，提高高生產(chǎn)效效率。2 適用用范圍適用于食食品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中原料控控制、生生產(chǎn)關(guān)鍵鍵控制環(huán)環(huán)節(jié)控制制、食品品檢驗控控制、食食品

15、運輸輸控制和和食品交交付控制制等的控制要求求及管理理。3 職責(zé)責(zé)與權(quán)限限控制要求求的策劃劃食品安全全負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程控制要要求的策策劃及相相關(guān)控制制環(huán)節(jié)人人員的崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)工作?？刂埔笄蟮呐鷾?zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人（或或企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人制制定人員員）負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過過程控制制要求的的批準(zhǔn)，并確保保提供控控制要求求實施所所必須的的基本資源。3.3 控制要要求的實實施各崗位主主管人員員負(fù)責(zé)本本部門的的控制要要求實施施，并定定期檢查查控制要要求的具具體落實實情況。4生產(chǎn)全全過程的的基本要要求4.1原原料控制制的基本本要求4.1.1原料料采購采購人員員應(yīng)根據(jù)據(jù)進(jìn)貨貨查驗記記錄管理理制度的規(guī)定定對新的的供應(yīng)商

16、商進(jìn)行資資質(zhì)評定定對長期期配合供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評定定建立合合格供應(yīng)應(yīng)商檔案采購購原料應(yīng)應(yīng)從合格格供應(yīng)商商檔案中中選擇合合格供應(yīng)應(yīng)商作為為供方原料驗收收購管理人人員品管管部檢驗驗人員和和倉儲管管理人員員應(yīng)該根根據(jù)公司司進(jìn)貨貨查驗記記錄管理理制度的規(guī)定定對采購購原料（食品原原料食品品添加劑劑食品相相關(guān)產(chǎn)品品）進(jìn)行行查驗嚴(yán)嚴(yán)禁不符符合國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求的的原料通通過驗收收而進(jìn)入入食品生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)4.1.3投料料控制4.1.3.1領(lǐng)料料生產(chǎn)管理理人員或或投料人人員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計計劃在生生產(chǎn)前向向倉儲管管理人員員領(lǐng)取生生產(chǎn)所需需物料領(lǐng)領(lǐng)料時物物料領(lǐng)取取人員和和物料發(fā)發(fā)放人員員均需要要核對領(lǐng)領(lǐng)料信息息

17、（包括括物料名名稱物料料供方物物料批次次生產(chǎn)日日期物料料保質(zhì)期期和物料料數(shù)量等等），并并經(jīng)過雙雙方簽字字（蓋章章）確認(rèn)認(rèn)4.1.3.2拆包包根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要對對必要的的物料進(jìn)進(jìn)行拆包包處理（或其他他方式的的處理）后將物物料裝入入專用容容器內(nèi)通通過物料料投遞口口傳遞至至生產(chǎn)車車間如果果經(jīng)過預(yù)預(yù)處理的的物料在在生產(chǎn)車車間無法法體現(xiàn)相相應(yīng)物料料信息（物料名名稱物料料供方物物料批次次生產(chǎn)日日期和物物料保質(zhì)質(zhì)期）時時物料處處理人員員需填寫專用用標(biāo)簽并并黏貼與與相應(yīng)容容器上（對物料料不得有有污染），以便便后續(xù)投投料過程程中對相相應(yīng)信息息進(jìn)行追追溯4.1.3.3投配配料投配料需需專人負(fù)負(fù)責(zé)投料料前投料料人員需

18、需首先確確認(rèn)物料料信息是是否完整整物料有有無過期期投料時時需根據(jù)據(jù)生產(chǎn)操操作規(guī)程程中規(guī)定定的配料料表逐一一準(zhǔn)確稱稱量相應(yīng)應(yīng)物料并并填寫相相應(yīng)的投投配料記記錄物料料信息同同樣需要要在投配配料表上上體現(xiàn)以以便日后后追溯4.2生生產(chǎn)關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)控控制的基基本要求求4.2.1關(guān)鍵鍵生產(chǎn)工工序根據(jù)相應(yīng)應(yīng)食品的的生產(chǎn)操操作規(guī)程程對關(guān)鍵鍵的生產(chǎn)產(chǎn)工序進(jìn)進(jìn)行控制制和管理理并根據(jù)據(jù)策劃要要求實施施監(jiān)控必必要時采采取相應(yīng)應(yīng)的糾正正預(yù)防措措施4.2.2設(shè)備備管理根 據(jù) 設(shè)設(shè) 備 保 養(yǎng)養(yǎng) 和 維 護(hù)護(hù) 管 理 制制 度 規(guī)規(guī)定，對對選型、購置、驗收、使用、維護(hù)保保養(yǎng)、檢檢修直至至報廢的的全過程程進(jìn)行管管理，確確保設(shè)備

19、備完好；對設(shè)備備的清潔潔和消毒毒進(jìn)行管管理和控控制，確確保設(shè)備備的衛(wèi)生生符合食食品生產(chǎn)產(chǎn)需要。貯存根據(jù)據(jù)食品品包裝、儲運、運輸管管理制度度規(guī)定定，對原原輔料、半成品品、成品品的貯存存進(jìn)行控控制和管管理。包裝根據(jù)食食品包裝裝、儲運運、運輸輸管理制制度規(guī)規(guī)定，嚴(yán)嚴(yán)格控制制包裝工工序的包包裝材料料、包裝裝環(huán)境、包裝設(shè)設(shè)備的關(guān)關(guān)鍵控制制參數(shù)以以及包裝裝效果。4.2.4.11 包裝裝材料包裝材料料的驗收收應(yīng)符合合進(jìn)貨貨查驗記記錄管理理制度的規(guī)定定，包裝裝材料使使用前應(yīng)應(yīng)經(jīng)過相相應(yīng)的殺殺菌（消消毒）處處理，確確保包裝裝材料的的安全性性。4.2.4.22 包裝裝環(huán)境根據(jù)清清潔消毒毒管理制制度規(guī)規(guī)定，對對包裝

20、環(huán)環(huán)境和包包裝設(shè)備備進(jìn)行清清潔和消消毒，確確保包裝裝環(huán)境符符合相應(yīng)應(yīng)食品的的生產(chǎn)要要求。4.2.4.33 包裝裝參數(shù)根據(jù)生生產(chǎn)操作作作業(yè)指指導(dǎo)書規(guī)定，嚴(yán)格控控制包裝裝關(guān)鍵設(shè)設(shè)備參數(shù)數(shù)，通過過嚴(yán)格的的監(jiān)控確確保包裝裝參數(shù)處處于受控控狀態(tài)。4.2.4.44 包裝裝效果根據(jù)不同同食品的的包裝形形式和效效果要求求，通過過過程檢檢驗和監(jiān)監(jiān)控，確確保食品品包裝效效果能滿滿足食品品的防護(hù)護(hù)和美觀觀的雙重重要求。4.2.4.55 凈含含量通過過程程監(jiān)控嚴(yán)嚴(yán)格監(jiān)控控包裝產(chǎn)產(chǎn)品（非非定量除除外）的的凈含量量，確保保包裝過過程中的的食品的的凈含量量能滿足足國家計計量法規(guī)規(guī)和顧客客的要求求。4.3 檢驗控控制的基基本

21、要求求根據(jù)食食品檢驗驗管理制制度的的要求，在食品品生產(chǎn)過過程中實實施過程程檢驗、生產(chǎn)完完成后實實施出廠廠檢驗和和委托檢檢驗。根據(jù)出出廠檢驗驗記錄管管理制度度的要要求，對對檢驗記記錄進(jìn)行行查驗，確保每每批出廠廠食品的的檢驗情情況的到到確認(rèn)。4.4 運輸控控制的基基本要求求根據(jù)食食品包裝裝、儲運運、運輸輸管理制制度的的規(guī)定要要求，進(jìn)進(jìn)行管理理和控制制。貯存的控控制要求求：貯存存條件應(yīng)應(yīng)符合相相應(yīng)的食食品的溫溫度、濕濕度和通通風(fēng)等貯貯存要求求，物料料堆放應(yīng)應(yīng)分類存存放、不不得與非非食品混混放、不不得與和和有毒、有害、有異味味、易污污染物品品同庫存存放、保保證產(chǎn)品品批次清清楚，不不應(yīng)超期期積壓，并及時

22、時剔除不不符合質(zhì)質(zhì)量和衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的產(chǎn)品品；產(chǎn)品品經(jīng)檢驗驗合格后后才能出出入庫，遵循先先進(jìn)先出出原則，并做好好記錄。運輸?shù)目乜刂埔笄螅哼\輸輸工具需需與食品品試宜、運輸應(yīng)應(yīng)專車專專用、衛(wèi)衛(wèi)生管理理、運輸輸過程的的防護(hù)管管理；運運輸過程程中采取取控溫措措施，運運裝前的的食品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，運輸輸包裝的的食品防防護(hù)，運運輸過程程中應(yīng)輕輕裝、輕輕卸，防防止擠壓壓和劇烈烈震動；運輸過過程的檔檔案記錄錄。交付控制制的基本本要求銷售的每每批產(chǎn)品品應(yīng)建立立和保存存銷售臺臺賬，包包括產(chǎn)品品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日日期/批批次、購購貨者名名稱及聯(lián)聯(lián)系方式式，銷售日期期、出貨貨日期、地點、檢驗合合格證號號、交付付控制、承

23、運者者名稱等等內(nèi)容，保存期期限不少少于 22 年且且符合保保存期限限不得少少于產(chǎn)品品保質(zhì)期期滿后六六個月。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -03-20117版本號/修訂次次：011/000出廠檢驗驗記錄管管理制度度生效日期期：20017 年 88 月 1 日日一、目的的對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和生生產(chǎn)過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性；對產(chǎn)品品特性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量，以驗驗證產(chǎn)品品要求得得到滿足足；并為為公司的的持續(xù)改改進(jìn)提供供依據(jù)。二、范圍圍適用于對對質(zhì)量管管理過程程持續(xù)滿滿足其預(yù)預(yù)定目的的的能力力進(jìn)行確確認(rèn)；公公司質(zhì)量量目標(biāo)指指標(biāo)

24、的完完成情況況，有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)符合合性監(jiān)視視與測量量；生產(chǎn)產(chǎn)所用原原材料、生產(chǎn)的的半成品品和成品品進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量。三、職責(zé)責(zé)3.1品品控部負(fù)負(fù)責(zé)對質(zhì)質(zhì)量管理理過程和和產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量。3.2各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門質(zhì)量量管理運運行情況況的監(jiān)督督、記錄錄與檢查查。3.3采采購部負(fù)負(fù)責(zé)索取取供貨方方原輔材材料、包包裝物的的供貨合合格證或或檢驗報報告單。四、內(nèi)容容和工作作程序4.1 工廠實實驗室的的設(shè)置4.1.1 工工廠建立立實驗室室，由品品管部主主管，是是本廠質(zhì)質(zhì)量檢驗驗機(jī)構(gòu)，具有獨獨立行使使檢驗的的權(quán)力。實驗室室配備經(jīng)經(jīng)考核合合格并持持證的檢檢驗員或或中專畢畢業(yè)以上上學(xué)歷食食品專業(yè)業(yè)的檢

25、驗驗員。4.1.2 車車間兼職職檢驗員員負(fù)責(zé)過過程產(chǎn)品品檢驗和和把關(guān)，業(yè)務(wù)上上接受品品管部指指導(dǎo)。4.2 檢驗人人員要求求4.2.1 對對新上崗崗的檢驗驗人員按按從業(yè)業(yè)人員食食品安全全培訓(xùn)管管理制度度考核核上崗。4.2.2 對對不勝任任檢驗工工作人員員及時調(diào)調(diào)離檢驗驗崗位。4.3 實驗室室管理4.3.1 做做好清潔潔衛(wèi)生，保持環(huán)環(huán)境清潔潔明亮、整齊有有效、所所有物品品按實驗驗區(qū)域定定位放置置。4.3.2 藥藥品要分分類存放放，專人人保管；有毒試試劑必須須單獨存存放，妥妥善保存存。4.3.3 化化驗員應(yīng)應(yīng)具有強(qiáng)強(qiáng)烈的工工作責(zé)任任心和質(zhì)質(zhì)量意識識，對工工作認(rèn)真真負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄弄虛作假假，對檢檢驗數(shù)據(jù)

26、據(jù)應(yīng)有判判斷能力力和分析析能力。做好原原始數(shù)據(jù)據(jù)的記錄錄，及時時出具檢檢驗報告告，并上上報質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人，并做做好相關(guān)關(guān)記錄，以備查查詢。4.3.4 所所有儀器器需按檢驗設(shè)設(shè)備、計計量器具具管理制制度進(jìn)進(jìn)行控制制。根據(jù)據(jù)儀器設(shè)設(shè)備的性性能進(jìn)行行維護(hù)；使用前前，必須須先檢查查儀器正正常與否否。檢驗驗員必須須愛護(hù)儀儀器，按按說明書書進(jìn)行操操作，并并記錄使使用中的的異常情情況。4.3.5 檢檢驗不合合格產(chǎn)品品不得流流入下道道工序，不合格格成品不不得出廠廠，不合合格產(chǎn)品品應(yīng)按不合格格品管理理制度進(jìn)行處處理。4.4 檢驗工工作程序序4.4.1 原原輔材料料、包裝裝物的進(jìn)進(jìn)廠驗證證a）檢驗驗員按要要求抽取

27、取樣品，應(yīng)及時時按相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗驗證，做做好驗證證記錄，保存產(chǎn)產(chǎn)品合格格證明，并報告告質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人、通知采采購部和和倉庫管管理員。b）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品不不合格時時應(yīng)及時時做出降降級或拒拒收或讓讓不接受受決定。已入庫庫原材料料、包裝裝物應(yīng)有有合格或或不合格格標(biāo)識。4.4.2過程程產(chǎn)品檢檢驗現(xiàn)場品管管人員對對生產(chǎn)和和包裝車車間的半半成品，成品每每班次進(jìn)進(jìn)行巡檢檢（巡檢檢時間為為生產(chǎn)開開始至生生產(chǎn)結(jié)束束），主主要檢驗驗感官、加工過過程、包包裝情況況等指標(biāo)標(biāo)。a）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格品應(yīng)進(jìn)進(jìn)行返工工，不得得流入下下道工序序。嚴(yán)重重不合格格應(yīng)報質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行處置，做出報報廢等處處理。b）包裝裝工序的的操作人人員

28、應(yīng)對對待裝產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行感官檢檢驗，有有異常時時及時報報告部門門主管或或質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人。4.4.3 成成品檢驗驗a）每批批產(chǎn)品須須檢驗合合格后方方能出廠廠，檢驗驗人員應(yīng)應(yīng)到倉庫庫抽取樣樣品進(jìn)行行出廠檢檢驗。檢檢驗人員員必須按按相應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定對產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢驗，檢檢驗結(jié)果果應(yīng)準(zhǔn)確確無誤。b）產(chǎn)品品檢驗過過程應(yīng)做做好相應(yīng)應(yīng)的檢驗驗原始記記錄，出出具檢驗驗報告單單并通知知倉管員員做好入入庫產(chǎn)品品合格或或不合格格標(biāo)識。未經(jīng)檢檢驗或檢檢驗不合合格，堅堅決不能能出廠銷銷售，質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)監(jiān)督認(rèn)真真做好原原始記錄錄及填寫寫好檢驗驗報告。c)組批批：同一一批投料料、同一一班次、同一規(guī)規(guī)格的產(chǎn)產(chǎn)品為一一批。d

29、）按規(guī)規(guī)定抽取取樣品，樣品分分為2份，一一份檢驗驗，一份份留樣備備查，樣樣品保存存期同保保e)樣品品的采集集：采集集的樣品品應(yīng)當(dāng)按按照規(guī)定定的容器器盛取，防止樣樣品在運運送的過過程中受受到污染染，使檢檢驗結(jié)果果失真。f）產(chǎn)品品的檢驗驗：嚴(yán)格格按照國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的的檢驗方方法進(jìn)行行檢驗，保證檢檢驗用計計量儀器器的正常常和在檢檢定有效效期內(nèi)使使用，確確保數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確。4.5產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠檢驗項項目和產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)、SC審查查細(xì)則中中帶“”號檢驗驗項目SC審查查細(xì)則中中帶“”號的項項目每年年委托檢檢驗二次次。4.6產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠登記4.6.1為規(guī)規(guī)范出廠廠產(chǎn)品品品質(zhì)，確確保出廠廠產(chǎn)品安安全，避避免給企

30、企業(yè)造成成損失，達(dá)到食食品安全全事故的的快速處處理及召召回，制制定產(chǎn)品品出廠登登記記錄錄。4.6.2產(chǎn)品品交付：a) 產(chǎn)產(chǎn)品加工工完成后后，在產(chǎn)產(chǎn)品最終終檢驗合合格并經(jīng)經(jīng)檢驗人人員在最最終檢驗驗記錄中中簽字確確認(rèn)后，該批產(chǎn)產(chǎn)品方能能視為合合格，并并由倉庫庫保管員員驗證合合格檢驗驗記錄或或標(biāo)識后后入庫。b) 銷銷售部根根據(jù)門店店訂貨要要求的交交付日期期，將訂訂單轉(zhuǎn)給給倉庫處處，并按按照訂單單備貨，產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、品品種、訂訂貨信息息等出廠廠交付給給委托的的物流公公司，并并簽署運運輸協(xié)議議，交代代避免在在運輸工工廠中出出現(xiàn)的情情況。4.6.3產(chǎn)品品在出廠廠裝運過過程中應(yīng)應(yīng)注意保保護(hù)產(chǎn)品

31、品包裝、標(biāo)簽等等的完好好性。4.6.4 供供銷部做做好出廠廠記錄，信息包包含產(chǎn)品品名稱、數(shù)量、規(guī)格型型號、訂訂貨信息息等。4.6.5 相相關(guān)產(chǎn)品品出廠記記錄，至至少保存存2年以上上且符合合保存期期限不得得少于產(chǎn)產(chǎn)品保質(zhì)質(zhì)期滿后后六個月月。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -04-20117版本號/修訂次次：011/000食品安全全自查管管理制度度生效日期期：20017 年 88 月 1 日日第一條：公司自自查小組組定期對對食品安安全狀況況進(jìn)行檢檢查評價價。生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營條條件發(fā)生生變化，不再符符合食品品安全要要求的，應(yīng)當(dāng)立立即采取取整改措措施；有

32、有發(fā)生食食品安全全事故潛潛在風(fēng)險險的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)立即即停止食食品生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動，并并向所在在地市場場監(jiān)督管管理局報報告。第二條：正常生生產(chǎn)時，每年進(jìn)進(jìn)行一次次，有下下列情況況之一時時必須進(jìn)進(jìn)行：出廠廠檢驗結(jié)結(jié)果與上上次型式式檢驗有有較大差差異；原材材料發(fā)生生變化或或者改變變主要生生產(chǎn)工藝藝，可能能影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量時；停產(chǎn)產(chǎn)半年以以上，恢恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)時；監(jiān)督督機(jī)構(gòu)提提出要求求企業(yè)進(jìn)進(jìn)行自查查時；產(chǎn)品品出現(xiàn)異異常時（產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量遭顧顧客投訴訴、產(chǎn)品品召回后后）。第三條：自查內(nèi)內(nèi)容：（一）企企業(yè)資質(zhì)質(zhì)變化情情況：營營業(yè)執(zhí)照照與生產(chǎn)產(chǎn)許可證證實際生生產(chǎn)方式式和范圍圍是否一一致；（二）采采購進(jìn)貨貨查驗落落實情

33、況況：采購購食品原原料、食食品添加加劑索證證、食品品相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品是否否從具有有合法資資格的企企業(yè)采購，購進(jìn)時時是否索索取了企企業(yè)相關(guān)關(guān)資質(zhì)證證明、合合格證明明或檢驗驗報告。是否有有詳細(xì)的的采購驗驗證記錄錄；生產(chǎn)產(chǎn)過程中使使用的食食品添加加劑，是是否嚴(yán)格格遵照了了 GBB27660 的的要求，并做了了詳細(xì)的的相應(yīng)記記錄；食食品添加加劑存放放、使用用是否專專柜、專專人管理理，有單單獨的進(jìn)進(jìn)貨臺賬賬。（三）生生產(chǎn)過程程控制情情況：是是否安排排專人對對廠區(qū)衛(wèi)衛(wèi)生進(jìn)行行打掃，保持廠廠區(qū)內(nèi)環(huán)環(huán)境整潔潔干凈；是否定定期對生生產(chǎn)場所所、設(shè)備備、庫房房、進(jìn)行行打掃、消毒，保持在在加工過過程中與與產(chǎn)品接接觸的一一切

34、設(shè)施施、設(shè)備備、環(huán)境境的衛(wèi)生生，杜絕絕一切污污染的可可能；是是否定期期養(yǎng)護(hù)設(shè)設(shè)備設(shè)施施，每批批產(chǎn)品生生產(chǎn)前和和生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后，是否均均對相關(guān)關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)進(jìn)行清洗洗、消毒毒；生產(chǎn)產(chǎn)人員的的個人衛(wèi)衛(wèi)生、工工作服帽帽是否整整潔；工工作人員員洗刷、更換專專用工作作服后，是否經(jīng)經(jīng)專用人人流通道道進(jìn)入生生產(chǎn)車間間；驗收收合格的的原料是是否經(jīng)專專用物流流通道進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域；從原料料到成品品及成品品庫是否否有防護(hù)護(hù)措施，是否存存在交叉叉污染。（四）食食品出廠廠檢驗落落實情況況：檢驗驗儀器、設(shè)備，計量檢檢驗儀器器、設(shè)備備是否檢檢定并在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)；檢驗驗輔助設(shè)設(shè)備和化化學(xué)試劑劑是否齊齊備，實實驗室測測量

35、比對對情況是是否符合合相關(guān)規(guī)規(guī)定（一一年不少少于兩次次）；檢檢驗人員員是否經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，具有有檢驗資資格和能能力；是是否按照照國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對生產(chǎn)出出的每個個單元的的每批產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗，是否將將檢驗的的原始記記錄和產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠檢驗報報告留存存?zhèn)洳?，是否對對出廠的的每批產(chǎn)產(chǎn)品留樣樣，并進(jìn)進(jìn)行登記記。（五）不不合格品品的管理理情況和和不安全全食品召召回記錄錄情況：是否有有采購不不合格食食品原料料、不合合格食品品添加劑劑、不合合格食品品相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品和生生產(chǎn)不合合格產(chǎn)品品的情況況，對不不合格品品是否按按相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行召回、退（換換）貨或或銷毀，并有記記錄。（六）食食品標(biāo)識識標(biāo)注情情況：生生產(chǎn)的各各個

36、單元元產(chǎn)品的的包裝上上是否按按照相關(guān)關(guān)規(guī)定印印有名稱稱、規(guī)格格、凈含含量、生生產(chǎn)日期期、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)代代號，以以及生產(chǎn)產(chǎn)者的名名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系方式式、SCC 編號號以及使使用的食食品添加加劑的名名稱和產(chǎn)產(chǎn)品的貯貯藏方式式和保質(zhì)質(zhì)期等相相關(guān)信息息。（七）食食品銷售售臺賬記記錄情況況：是否否建立了了食品的的銷售臺臺賬，記記錄了產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、數(shù)量量、生產(chǎn)產(chǎn)日期、銷售日日期、檢驗驗合格證證號、生生產(chǎn)批號號以及購購貨者的的相關(guān)信信息，包包括購貨貨者的名名字，地地址、銷銷貨場所所等。（八）產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行情情況：企企業(yè)是否否積極并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行各個個產(chǎn)品的的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。執(zhí)行行的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否有有

37、效第四條：自查結(jié)結(jié)果，自自查小組組依據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場自查查情況填填寫自查查記錄表表，真實實反映情情況，不不得隱瞞瞞，對自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，要責(zé)責(zé)成責(zé)任任部門立立即整改改。第五條：糾正措措施（一）根根據(jù)自查查小組填填寫的食品安安全自查查不符合合項報告告，責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)分析析不符合合產(chǎn)生的的原因，并在 5個工作日日內(nèi)提出出糾正措措施，并并規(guī)定完完成糾正正措施的的期限。（二）糾糾正措施施須在規(guī)規(guī)定的日日期內(nèi)實實施完成成，如不不能按期期完成，責(zé)任部部門必須須向質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人說明情情況，請請求延期期。（三）責(zé)責(zé)任部門門在預(yù)定定期限內(nèi)內(nèi)完成糾糾正措施施的實施施后，通通知品管管部確認(rèn)認(rèn)完成情情況，并并報質(zhì)量量負(fù)責(zé)

38、人人認(rèn)可。（四）對期限限較長的的糾正措措施，應(yīng)應(yīng)在下一一次食品品安全自自查時由由自查小小組確認(rèn)認(rèn)。第六條：食品安安全自查查結(jié)果提提交管理理評審。第七條：食品安安全自查查的記錄錄由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)保存。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -05 -20017版本號/修訂次次：011/000從業(yè)人員員健康管管理制度度生效日期期：20017 年 88 月 1 日日目的確保食品品加工人人員的身身體健康康，防止止人員的的污染，從而確確保食品品的衛(wèi)生生。適用范圍圍涉及與食食品生產(chǎn)產(chǎn)加工相相關(guān)的所所有生產(chǎn)產(chǎn)加工者者，包括括生產(chǎn)管管理員和和質(zhì)量檢檢驗人員員。內(nèi)容

39、與工工作程序序從事產(chǎn)品品生產(chǎn)加加工、質(zhì)質(zhì)量檢驗驗及生產(chǎn)產(chǎn)管理的的人員，每年至至少進(jìn)行行一次的的衛(wèi)生健健康檢查查，必要要時作臨臨時健康康檢查。辦公室負(fù)負(fù)責(zé)新進(jìn)進(jìn)員工上上崗前的的健康檢檢查，必必須經(jīng)體體檢合格格，同時時經(jīng)食品品衛(wèi)生與與安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)，合格格者方可可上崗。凡患有以以下有礙礙食品衛(wèi)衛(wèi)生的疾疾病者，不得參參加直接接接觸食食品加工工工作：a、病毒毒性肝炎炎；b、活動性性肺結(jié)核核；c、腸傷寒寒及其帶帶菌者；d、 細(xì)細(xì)菌性痢痢疾及其其帶菌者者；e、化膿膿性或滲滲出性脫脫屑皮膚膚病；f、手外外傷未愈愈合者。辦公室制制定員工工體檢計計劃，定定期安排排體檢，并建立立員工身身體健康康檔案。所有員工工

40、的衛(wèi)生生健康檢檢查證明明由人事事部建檔檔保管，保存期期為一年年。4 從業(yè)業(yè)人員其其他衛(wèi)生生管理規(guī)規(guī)定食品從業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)堅持做做到“四四勤”，即勤洗洗手、剪剪指甲；勤洗澡澡、理發(fā)發(fā)；勤洗洗衣服 、被褥褥；勤換換工作服。禁禁止長發(fā)發(fā)、長胡胡須、長長指甲、戴手飾飾、涂指指甲油、穿潔凈凈工作服服上崗和和上崗期期間抽煙煙、吃零零食以及及做與食品品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無無關(guān)的事事情。5 涉及及文件及及質(zhì)量記記錄5.1 員工健健康檢查查檔案廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -0 66- 220177版本號/修訂次次：011/000不安全食食品召回回管理制制度

41、生效日期期：20017 年 88 月 1 日日1 目的的為避免和和減少不不安全食食品的危危害，保保護(hù)消費費者身體體健康和和生命安安全，根根據(jù)食食品安全全召回管管理規(guī)定定等法法律、法法規(guī)制定定本制度。2適用范圍圍適合本公公司已上上市銷售售的不安安全食品品的召回回。3職責(zé)3.1品管部負(fù)負(fù)責(zé) 對對食品進(jìn)進(jìn)行檢驗驗和分析析 ，并并提出糾糾正措施施。3.2營銷部負(fù)負(fù)責(zé)收集集各部門門（包括括媒體、執(zhí)法部部門）傳傳來的有有關(guān)食品品質(zhì)量、安全問問題和客客戶投訴訴信息。3.3生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)不安安全食品品糾正措措施的實實施4內(nèi)容及工工作程序序4.1 風(fēng)險分分析公司應(yīng)通通過客戶戶投訴、相關(guān)部部門抽檢檢、企業(yè)業(yè)自查等等

42、途徑，對其生生產(chǎn)的食食品安全全狀況進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)跟蹤，及時收收集食品品安全風(fēng)風(fēng)險信息息。對發(fā)現(xiàn)可可能存在在不安全全的食品品，公司司應(yīng)組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行分析評評估，書書面報告告企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人。對于在銷銷售前發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，應(yīng)應(yīng)立即停停止銷售售產(chǎn)品，隔離存存放，并并對該產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗。對于顧客客反映的的質(zhì)量問問題，由由營銷部部負(fù)責(zé)了了解并記記錄問題題發(fā)現(xiàn)的的地點、時間和和批號等等信息，并及時時向品管管部報告告 。確定存在在下列情情形之一一的食品品，公司司應(yīng)當(dāng)召召回已經(jīng)經(jīng)上市銷銷售的食食品：（一）已已經(jīng)誘發(fā)發(fā)食品污污染、食食源性疾疾病或?qū)θ梭w健健康造成成危害甚甚至死亡亡的食品品；（二二）可能能引

43、發(fā)食食品污染染、食源源性疾病病或?qū)θ巳梭w健康康造 成成做完的的食品；（三）含含有對特特定人群群可能引引發(fā)健康康危害的的成份而而在食品品標(biāo)簽和和說明書書上未予予以標(biāo)識識、或標(biāo)標(biāo)識不全全、不明明確的食食品；（四）有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的其他不不安全食食品。4.2 根據(jù)食食品安全全危害的的嚴(yán)重程程度，食食品召回回分三個個級別：（一）一一級召回回：已經(jīng)經(jīng)或可能能誘發(fā)食食品污染染、食源源性疾病病等對人人體健康康造 成成嚴(yán)重危危害甚至至死亡的的，或者者流通范范圍廣，社會影響大的的不安全全食品的的召回；（二）二二級召回回：已經(jīng)經(jīng)造或可可能引發(fā)發(fā)食品污污染、食食源性疾疾病等對對人體健健康造成成危害，危害程

44、程度一般般或流通通范圍較較小、社社會影響較小的的不安全全食品的的召回；（三）三三級召回回：已經(jīng)經(jīng)或可能能引發(fā)食食品污染染，食源源性疾病病等對人人體健康康造成危危害，危危害程度度輕微的的，或者者屬于本本制度第第二條規(guī)定的不不安全食食品的召召回。4.2 召回實實施對確定實實施召回回的食品品，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人應(yīng)責(zé)成成品管部部立即核核實產(chǎn)品品的批次次、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量，并查明明庫存量量、已銷銷售數(shù)量量，查清清具體銷銷售區(qū)域域、經(jīng)銷銷商名單單后，制制定召回回計劃。品管部應(yīng)應(yīng)在確定定召回的的第一時時間內(nèi)通通知所有有經(jīng)銷商商，召回回尚未售售出的所所有不安安全食品品。對于根據(jù)據(jù)有關(guān)法法律、法法規(guī)規(guī)定定要求銷銷毀的不不

45、安全食食品，可可在銷售售地直接接銷毀（要有公公證機(jī)構(gòu)構(gòu)或相關(guān)關(guān)監(jiān)管部部門出具具現(xiàn)場確認(rèn)證明明）或運運回公司司經(jīng)報告告監(jiān)管部部門同意意后銷毀毀處理，銷毀現(xiàn)現(xiàn)場要建建立影（像）證證據(jù)，同同時要填填寫不不安全食食品銷毀毀記錄表表。4.2.4 對對因標(biāo)簽簽、標(biāo)識識或說明明書不符符合食品品安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而被被召回的的食品，在采取取補救措措施且能能保證食食品安全全的情況況下，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人同同意后方方可繼續(xù)續(xù)銷售。銷售時時，要向向消費者者明示補補救措施施。4.3 召回報報告4.3.1 在在不安全全食品召召回過程程中，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人要根根據(jù)不安安全食品品的召回回情況，及時向向當(dāng)?shù)厥惺袌霰O(jiān)督督管理部部門提交交食

46、品品召回措措施報告告，包包括以下下內(nèi)容：a)召回回食品的的名稱、規(guī)格、型號、批次、涉及的的產(chǎn)品數(shù)數(shù)量；bb)停止止生產(chǎn)的的情況；c)通通知生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營者者和消費費者的情情況；d)食品品安全危危害的種種類、產(chǎn)產(chǎn)生的原原因、可可能受影影響的人人群、嚴(yán)嚴(yán)重和緊緊急程度度；e)召回通通知記錄錄情況；f)召召回措施施的內(nèi)容容，包括括實施組組織、聯(lián)聯(lián)系方式式以及召召回的具具體措施施、范圍圍和時限限等；gg)召回回的預(yù)期期效果；h)召召回食品品后的處處理措施施。根據(jù)召回回進(jìn)展情情況，應(yīng)應(yīng)及時提提交食品品召回階階段性進(jìn)進(jìn)展報告告。公司司對召回回措施有有變更的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在食品品召回階階段性進(jìn)進(jìn)展報告告中說明明。在

47、召回時時限期滿滿 155 日內(nèi)內(nèi)，品管管部應(yīng)當(dāng)當(dāng)提交食品召召回總結(jié)結(jié)報告給總經(jīng)經(jīng)理或質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后上報報給當(dāng)?shù)氐厥袌霰O(jiān)監(jiān)督管理理部門。記錄與檔檔案公司應(yīng)保保存對不不安全食食品召回回全過程程的記錄錄，包括括食品召召回的批批次、數(shù)數(shù)量、比比例、原原因、結(jié)結(jié)果、處處理方案案等，以以及召回回、銷毀的現(xiàn)現(xiàn)場影像像和各類類書面證證明等相相關(guān)資料料都要妥妥善保存存。5 涉及及文件及及質(zhì)量記記錄不合格產(chǎn)產(chǎn)品管理理制度產(chǎn)品銷售售臺帳不安全食食品召回回措施報報告廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -07 -20017版本號/修訂次次：011/000食品安全

48、全事故處處置管理理制度生效日期期：20017 年 88 月 1 日日為有效處處理食品品安全事事故和重重大隱患患，快速速、及時時、妥善善控制和和消除食食品安全全事故的的危害，保障消消費者的的身體健健康和生生命安全全，特制制定本方方案。一、適用用范圍本方案適適用于公公司內(nèi)各各種緊急急事故的的處理工工作。二、基本本原則 預(yù)防為為主，常常抓不懈懈 ；統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，分級級負(fù)責(zé)；依靠科科學(xué)，加加強(qiáng)協(xié)作作預(yù)防為為主，常常抓不懈懈： 各各部門應(yīng)應(yīng)定期對對可能發(fā)發(fā)生的食食品安全全事故進(jìn)進(jìn)行分析析，預(yù)測測，并有有針對性性地采取取有效的的預(yù)防措措施，防防止重大大食品安安全事故故的發(fā)生生。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，分級級負(fù)責(zé)： 總

49、經(jīng)經(jīng)理是本本公司的的食品安安全第一一責(zé)任人人，負(fù)責(zé)責(zé)對重大大食品安安全事故故應(yīng)急處處理工作作，并事事故 的的級別，組織實實施分級級監(jiān)控，分級管管理。依靠科學(xué)學(xué)，加強(qiáng)強(qiáng)協(xié)作： 要依依靠科學(xué)學(xué)妥善處處理重大大食品安安全事故故，各有有關(guān)部門門要按照照 各自自的職責(zé)責(zé)，真正正做到恪恪盡職守守，各司司其職，能力合合作，迅迅速采取取救治和和控制措措施。三、組織織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)機(jī)構(gòu)公司成立立食品安安全事故故應(yīng)急處處理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，當(dāng)發(fā)生生重大食食品安全全事故時時，公司司食品安安全事故故應(yīng)急處處理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組負(fù)負(fù)責(zé)事件件應(yīng)急協(xié)協(xié)調(diào)處理理。組長長由總經(jīng)經(jīng)理擔(dān)任任，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人為副組組長，各各部門經(jīng)經(jīng)理為成成員，辦辦公室設(shè)

50、設(shè)在品管管部。四、預(yù)警警預(yù)防（一）定定期檢查查各項食食品安全全的落實實情況，及時消消除食品品安全事事故隱患患。（二）加加強(qiáng)食品品安全知知識教育育，開展展食品安安全的日日常 監(jiān)監(jiān)測，做做到早發(fā)發(fā)現(xiàn)，早早預(yù)防，早整治治，早解解決。五五、宣傳傳培訓(xùn)和和演練（一）辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)人人員學(xué)習(xí)習(xí)所有應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，且每每年必須須組織學(xué)學(xué)習(xí)一次次，新入入職的員員工培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包含應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案。（二二）應(yīng)急急預(yù)案演演練；依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)情況或或社會關(guān)關(guān)注趨勢勢，每年年組織一一次相應(yīng)應(yīng)的應(yīng)急急預(yù)案演演練，演演練前，由公司司相關(guān)部部門編寫寫演練計計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后生效實實施，并并保留演演練記錄錄，演練

51、練結(jié)束后后，及時時組織演演練效果果評價。六、報告告程序（一）設(shè)設(shè)立食品品安全事事故自理理報告電電話，實實行每日日 244 小時時值班，接到報報告后填填寫食食品安全全事故報報告登記記表，并及時時上報。（二）全體干干部職工工對可能能造成或或已經(jīng)造造成食品品安全事事故隱患患的情況況要在 1 小小時內(nèi)上上報本單單位食品品安全事事故處理理領(lǐng)導(dǎo)小小組。（三）任任何部門門和個人人對突發(fā)發(fā)食品安安全事故故不得遲遲報、謊謊報、瞞瞞報、漏漏報或者者授意他他人遲報報、謊報報、瞞報報、漏報報，不得得阻礙他他人報告告。（四）對對導(dǎo)致或或者可能能導(dǎo)致食食品安全全事故的的食品及及原料、工具、設(shè)備等等，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即采采取封存存

52、等控制制措施，并自事事故發(fā)生生之時起起 2 小時內(nèi)內(nèi)向所在在地市場場監(jiān)督管管理部門門（食品品藥品監(jiān)監(jiān)督管理理部門）報告 。七、應(yīng)急急處理（一）發(fā)發(fā)生食品品安全事事故，應(yīng)應(yīng)當(dāng)立即即予以處處理，防防止事故故擴(kuò)大，并建立立保存處處理食品品安全事事故的記記錄。（二）在在生產(chǎn)時時出現(xiàn)突突然停電電、突然然停水、設(shè)備出出現(xiàn)故障障、玻璃璃爆裂、外界污污水、灰灰塵等侵侵入，由由食品安安全事故故處理工工作小組組組織有有關(guān)人員員進(jìn)行評評估，提提出相應(yīng)應(yīng)措施。（三）如如出現(xiàn)臺臺風(fēng)季、雨季、高溫季季節(jié)等特特殊天氣氣、火災(zāi)災(zāi)、傳染染病爆發(fā)發(fā)、化學(xué)學(xué)物品意意外泄漏漏造成污污染等其其他緊急急狀況，除組織織有關(guān)人人員進(jìn)行行評估

53、外外，必要要時，請請有關(guān)專專家參與與評估，作出相相應(yīng)處置置措施后后再恢復(fù)復(fù)生產(chǎn)。（四）如如發(fā)生食食物中毒毒事件，積極配配合有關(guān)關(guān)部門開開展應(yīng)急急救援工工作，貫貫徹落實實各項應(yīng)應(yīng)急措施施。八、糾正與與完善（一）如如有事故故發(fā)生，由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人組織有有關(guān)人員員進(jìn)行原原因分析析，填寫寫事故故調(diào)查報報告，針對導(dǎo)導(dǎo)致意外外事故 的原因因，由責(zé)責(zé)任部門門采取糾糾正措施施，交品品管部負(fù)負(fù)責(zé)人確確認(rèn)后予予以實施施。（二）品品管部對對事故發(fā)發(fā)生部門門的糾正正措施實實施效果果進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督驗證證。（三）事事故發(fā)生生后或演演練結(jié)束束后，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人組織織相關(guān)部部門對本本程序和和有關(guān)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案進(jìn)行評評審與修修訂，使

54、使其不斷斷完善。九、本本食品安安全事故故應(yīng)急預(yù)預(yù)案，自自發(fā)布之之日起實實施。十、涉及及文件及及質(zhì)量記記錄1、 不不安全食食品召回回管理制制度2、 中中華人民民共和國國食品安安全法廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC -0 88- 220177版本號/修訂次次：011/000從業(yè)人員員食品安安全培訓(xùn)訓(xùn)管理制制度生效日期期：20017 年 88 月 1 日日一、目的的：確保保員工適適應(yīng)崗位位能力要要求, 提提高員工工素質(zhì)、操作技技能及管管理水平平，不斷斷更新員員工知識識，以提提高工作質(zhì)質(zhì)量及效效率。二、適用用范圍：適用于于本公司司與質(zhì)量量有關(guān)的的各

55、類人人員的培培訓(xùn)。三 、職職責(zé)3.1、人事部部負(fù)責(zé)擬擬訂員工工的培訓(xùn)訓(xùn)項目、培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、培培訓(xùn)時間間，組織織員工培培訓(xùn)計劃劃的實施施及培訓(xùn)訓(xùn)的日常常管理工作。人事部負(fù)負(fù)責(zé)崗位位人員能能力的確確定、人人力資源源的管理理，并負(fù)負(fù)責(zé)公司司范圍內(nèi)內(nèi)的人事事調(diào)動、培訓(xùn)及及檔案工工作。管理部負(fù)負(fù)責(zé)聘用用有生產(chǎn)產(chǎn)、管理理經(jīng)驗的的人員，以保證證企業(yè)人人力資源源的補充充。人事部負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)配合合管理部部門做好好本部門門員工崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)工作。品管部協(xié)協(xié)助培訓(xùn)訓(xùn)實施部部門對員員工進(jìn)行行操作技技能、業(yè)業(yè)務(wù)知識識、質(zhì)量量文件的的培訓(xùn)。各培訓(xùn)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)員員工培訓(xùn)訓(xùn)工作的的落實和和協(xié)調(diào)。四、工作作程序1、培訓(xùn)訓(xùn)計劃

56、的的編制：本公司司依據(jù)公公司實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的需需要，各各崗位人人員所必必要的能能力需求求，以及及各部門提提出的培培訓(xùn)要求求，綜合合考慮，統(tǒng)一策策劃，編編制公司司培訓(xùn)計計劃，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實施。2、培訓(xùn)訓(xùn)計劃以以外的臨臨時性專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)，由相相關(guān)部門門提出申申請，本本公司協(xié)協(xié)助組織織。3、外出出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的的人員，由各部部門向辦辦公室提提出申請請，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，培培訓(xùn)結(jié)束束后，將將學(xué)習(xí)成成績證明明或證書復(fù)復(fù)印件交交辦公室室記入個個人檔案案。五、培訓(xùn)訓(xùn)實施1、辦公公室依據(jù)據(jù)培訓(xùn)計計劃，針針對不同同的培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容和和時間要要求，分分期組織織培訓(xùn)。培訓(xùn)可可采取下下列方法法：2、品控控

57、部、人人事制定定具體培培訓(xùn)實施施計劃，規(guī)定培培訓(xùn)的時時間、日日程、內(nèi)內(nèi)容、地地點、方方式、參參加人員員等，培培訓(xùn)前一周周發(fā)到有有關(guān)部門門，集中中授課，所有人人員每年年不少于于 400 小時時相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)知識學(xué)學(xué)習(xí)。3、結(jié)合合各崗位位的實際際操作，在崗培培訓(xùn)。六、培訓(xùn)訓(xùn)的評價價和考核核1、品控控部門根根據(jù)培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容和和各崗位位工作能能力需求求，組織織對員工工的培訓(xùn)訓(xùn)考核和和資格確確認(rèn)?？伎己烁鶕?jù)據(jù)各崗位位情況可采采用書面面考試、現(xiàn)場操操作和實實際技能能評價等等形式進(jìn)進(jìn)行。2、 凡凡經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)、考核核不合格格者，應(yīng)應(yīng)繼續(xù)培培訓(xùn)或調(diào)調(diào)離崗位位。七、培訓(xùn)訓(xùn)記錄人事部負(fù)負(fù)責(zé)建立立公司的的人力資資源檔案

58、案，保存存與質(zhì)量量有關(guān)的的人員的的教育、培訓(xùn)技技能和經(jīng)經(jīng)驗的記記錄，及及有關(guān)培培訓(xùn)工作的的記錄。八、考核核定期對各各類人員員學(xué)習(xí)與與培訓(xùn)情情況進(jìn)行行考核，并給予予公布，使全體體員工看看到自己己的成績績，并鼓鼓勵他們們生產(chǎn)出出質(zhì)量令令人滿意意的產(chǎn)品品。企業(yè)業(yè)將給予予技術(shù)過過硬，質(zhì)質(zhì)量工作作成績突突出的個個人或班班組以一一定物質(zhì)質(zhì)獎勵。并將員員工的業(yè)業(yè)務(wù)技能能，工作作態(tài)度和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量與工工人工資資掛鉤。廈門山野野農(nóng)夫茶茶業(yè)有限限公司食食品安全全管理制制度文件號： XMMAPSS -SSC - 099 - 20117版本號/修訂次次：011/000食品添加加劑管理理制度生效日期期：20017 年

59、88 月 1 日日1 目的的為使食品品添加劑劑使用衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量得到合合理的控控制，確確保食品品添加劑劑的正確確、適量量使用以以及衛(wèi)生生質(zhì)量能能夠滿足公司司生產(chǎn)的的需要，特制定定本程序序。2 適用用范圍適用于對對食品添添加劑的的采購、驗收、貯存和和使用的的相關(guān)工工作的控控制。3 職責(zé)責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)食品品添加劑劑的采購購，并要要索取供供應(yīng)商的的營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、生生產(chǎn)許可可證、近近期官方方檢測報報告等；進(jìn)口食食品添加加劑每批批必須有有口岸衛(wèi)衛(wèi)生檢疫疫證明。品管部負(fù)負(fù)責(zé)對每每批進(jìn)貨貨的食品品添加劑劑進(jìn)行感感官鑒定定及品質(zhì)質(zhì)檢驗工工作，并并負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督食品品添加劑劑的貯存存、使用用情況。倉庫負(fù)責(zé)責(zé)食品添添加劑

60、的的堆放、貯存管管理工作作。品管部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品中所用用食品添添加劑品品種和使使用量的的試驗和和確定。生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)按工工藝配方方要求正正確稱量量、添加加食品添添加劑，并負(fù)責(zé)責(zé)所屬添添加劑的的貯存管管理。4 食品品添加劑劑的定義義是指為改改善食品品品質(zhì)和和色、香香、味，以及為為防腐和和加工工工藝的需需要而加加入食品品中的化化學(xué)合成成或天然然物質(zhì)。復(fù)合合食品添添加劑是是指由兩兩種或兩兩種以上上單一品品種的食食品添加加劑經(jīng)物物理混勻勻而成的的食品添添加劑。5 工作作程序5.1 食品添添加劑使使用衛(wèi)生生要求必須使用用經(jīng)省級級衛(wèi)生管管理部門門批準(zhǔn)的的生產(chǎn)企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)的食品品添加劑劑；必須按照照 GBB 2