XX中原大化檢修工程有限公司崗位工作流程

1、流程說明流程名稱稱檢修公司司經(jīng)理崗崗位流程程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0011業(yè)務(wù)類別別業(yè)務(wù)模塊塊流程層次次03流程密級(jí)級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任任人周華流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人呂玉奇涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了檢檢修公司司經(jīng)理日日常管理理的過程程流程目的的確保檢修修公司完完成全年年管理目目標(biāo)適用范圍圍 流程起點(diǎn)點(diǎn)擬定職責(zé)責(zé)內(nèi)工作作計(jì)劃流程終點(diǎn)點(diǎn)組織執(zhí)行行業(yè)務(wù)范圍圍中原大化化檢修公公司內(nèi)部部管理過過程適用范圍圍中原大化化檢修公公司管理理工作關(guān)鍵控制制點(diǎn)實(shí)施經(jīng)營營目標(biāo)，確保穩(wěn)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)安排過程程中的不不合理性性影響計(jì)計(jì)劃任務(wù)務(wù)

2、的完成成，管理理不善導(dǎo)導(dǎo)致安全全事故控制目的的確保安排排與實(shí)際際相宜，杜絕安安全事故故控制方法法制定并實(shí)實(shí)施各項(xiàng)項(xiàng)管理規(guī)規(guī)定及工工作計(jì)劃劃控制依據(jù)據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)項(xiàng)工作計(jì)計(jì)劃，裝裝置穩(wěn)定定運(yùn)行，檢修無無事故部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司經(jīng)理制定各項(xiàng)項(xiàng)工作計(jì)計(jì)劃并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃的的審核批批準(zhǔn)與檢檢查考核單位位考核人員員負(fù)責(zé)對(duì)檢檢修公司司各項(xiàng)工工作監(jiān)督督考核中中，確保保實(shí)效關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱

3、稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程相關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限版本管理理本流程由由檢修公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定，經(jīng)各單單位討論論，收集集意見后后經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后執(zhí)執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人檢修公司司經(jīng)理崗崗位流程程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS00流程名稱稱檢修公司司經(jīng)理崗崗位流程程人員主管副總總經(jīng)理副經(jīng)理節(jié)點(diǎn)ABC123456789否是審批素審批素結(jié)束督促落實(shí)任務(wù)安排出現(xiàn)問題安排重點(diǎn)工作綜合檢查制定工作計(jì)劃開始全面工作管理生產(chǎn)管理

4、安全管理指導(dǎo)處理行政管理市場(chǎng)管理設(shè)備管理質(zhì)量管理編制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期期20100-6-1流程工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件制定工作作計(jì)劃B2程序根據(jù)公司司經(jīng)營目目標(biāo)和承承擔(dān)的檢檢修任務(wù)務(wù)制定各各自范圍圍內(nèi)工作作計(jì)劃崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)討論工作作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)工作計(jì)劃劃安排合合理，滿滿足實(shí)際際管理需需要安排重點(diǎn)點(diǎn)工作B3A3B5B6程序?qū)﹃P(guān)鍵檢檢修項(xiàng)目目和管理理目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、安排排、落實(shí)實(shí)。崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)保障檢修修項(xiàng)目、管理目目標(biāo)按計(jì)計(jì)劃完成成標(biāo)準(zhǔn)工作及時(shí)時(shí)完成，無安全全事故綜合檢查查B3程序?qū)﹃P(guān)鍵項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行重點(diǎn)檢

5、檢查，做做好安全全、生產(chǎn)產(chǎn)、衛(wèi)生生、勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律等等工作的的統(tǒng)籌安安排，組組織全廠廠范圍內(nèi)內(nèi)的綜合合檢查各項(xiàng)管理理制度重點(diǎn)對(duì)檢修中中出現(xiàn)的的問題做做好安排排與指導(dǎo)導(dǎo)，督促促落實(shí)各各項(xiàng)管理理制度標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)問題處理理B4C4B5B6程序了解問題題，提出出指導(dǎo)性性意見崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)針對(duì)檢修修和管理理中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題，對(duì)問問題中的的難點(diǎn)、重點(diǎn)做做出指導(dǎo)導(dǎo)，必要要情況下下，協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部部門及人人員作出出處理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)全面工作作管理B6C7A8程序按照崗位位職責(zé)制制度進(jìn)行行檢修公公司經(jīng)理理工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全全檢修情情況，主主要管理理目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行情況況

6、，物資資消耗情情況，檢檢修任務(wù)務(wù)按時(shí)完完成情況況與完成成質(zhì)量，崗位衛(wèi)衛(wèi)生及員員工紀(jì)律律執(zhí)行情情況標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程說明明流程名稱稱檢修公司司副經(jīng)理理崗位流流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0022業(yè)務(wù)類別別業(yè)務(wù)模塊塊流程層次次03流程密級(jí)級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任任人周華流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人呂玉奇涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了檢檢修公司司副經(jīng)理理日常管管理的過過程流程目的的確保檢修修公司完完成各項(xiàng)項(xiàng)生產(chǎn)任任務(wù)適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)計(jì)劃安排排各項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)流程終點(diǎn)點(diǎn)組織執(zhí)行行業(yè)務(wù)范圍圍中原大化化檢修公公司內(nèi)部部管理過

7、過程適用范圍圍中原大化化檢修公公司管理理工作關(guān)鍵控制制點(diǎn)實(shí)現(xiàn)管理理目標(biāo)，確保穩(wěn)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)安排過程程中的不不合理性性影響任任務(wù)的完完成，管管理不善善導(dǎo)致安安全事故故控制目的的確保安排排與實(shí)際際相宜，杜絕安安全事故故控制方法法制定并實(shí)實(shí)施各項(xiàng)項(xiàng)工作計(jì)計(jì)劃控制依據(jù)據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)項(xiàng)工作計(jì)計(jì)劃，裝裝置穩(wěn)定定運(yùn)行，檢修無無事故部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理理實(shí)現(xiàn)各各項(xiàng)管理理目標(biāo)，制定相相應(yīng)工作作計(jì)劃并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)

8、輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程相關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限版本管理理本流程由由檢修公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定，經(jīng)各單單位討論論，收集集意見后后經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后執(zhí)執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人檢修公司司副經(jīng)理理崗位流流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS00流程名稱稱檢修公司司副經(jīng)理理崗位流流程人員經(jīng)理副經(jīng)理主管工程程師節(jié)點(diǎn)ABC123456789否否是是計(jì)劃安排工作結(jié)束審查素日常綜合管理督促落實(shí)任務(wù)安

9、排審查素審查素現(xiàn)場(chǎng)檢查出現(xiàn)問題指導(dǎo)生產(chǎn)開始指導(dǎo)處理組織綜合檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)編制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期期20100-6-1流程工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件計(jì)劃安排排工作B2程序根據(jù)檢修修計(jì)劃和和臨時(shí)搶搶修項(xiàng)目目進(jìn)行計(jì)計(jì)劃安排排及時(shí)崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)討論工作作計(jì)劃，調(diào)度協(xié)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)工作安排排合理，符合實(shí)實(shí)際情況況指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)B3B5A3B6A6程序了解重點(diǎn)點(diǎn)檢修項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度，對(duì)對(duì)檢修中中出現(xiàn)的的重要技技術(shù)問題題分析指指導(dǎo)崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)保障檢修修項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)及時(shí)時(shí)完成，安全無無事故現(xiàn)場(chǎng)檢查查B3程序了解檢修修

10、中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題，對(duì)檢檢修工進(jìn)進(jìn)行督促促與指導(dǎo)導(dǎo)各項(xiàng)管理理制度重點(diǎn)了解并處處理檢修修中的各各項(xiàng)問題題，督促促落實(shí)各各項(xiàng)管理理要求 標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)，制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)問題處理理B4C4B5A3B6A6程序了解問題題，提出出指導(dǎo)意意見崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)對(duì)檢修和和工作中中的難點(diǎn)點(diǎn)、重點(diǎn)點(diǎn)做出指指導(dǎo)，必必要情況況下，協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)部門及及人員作作出處理理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)日常技術(shù)術(shù)管理程序按照崗位位職責(zé)、制度進(jìn)進(jìn)行檢修公公司副經(jīng)經(jīng)理工作作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全全檢修情情況，各各項(xiàng)工作作目標(biāo)完完成情況況，組織織并參與與各項(xiàng)綜綜合檢查查，指導(dǎo)導(dǎo)技術(shù)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)，推廣廣應(yīng)用新新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

11、崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程說明明流程名稱稱檢修公司司檢修崗崗位流程程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0033業(yè)務(wù)類別別業(yè)務(wù)模塊塊流程層次次03流程密級(jí)級(jí)公開擬制責(zé)任任人周華流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人呂玉奇涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了檢檢修崗位位的工作作流程流程目的的進(jìn)一步規(guī)規(guī)范安全全作業(yè)，完成工工作任務(wù)務(wù)適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)上班開始始工作流程終點(diǎn)點(diǎn)工作記錄錄業(yè)務(wù)范圍圍檢修公司司各項(xiàng)檢檢修任務(wù)務(wù)適用范圍圍檢修公司司檢修崗崗位工作作關(guān)鍵控制制點(diǎn)檢修任務(wù)務(wù)及檢修修過程涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)任務(wù)未按按要求完完成，出出現(xiàn)安全全事故控制目的的按

12、計(jì)劃，保質(zhì)量量完成各各項(xiàng)檢修修任務(wù)控制方法法按流程和和有關(guān)制制度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)控制依據(jù)據(jù)工作任務(wù)務(wù)安全順順利完成成部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司檢修工安全及時(shí)時(shí)完成檢檢修任務(wù)務(wù)，達(dá)到到各項(xiàng)管管理要求求關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程相關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限班組臺(tái)帳帳班組長班組及時(shí)一年版本管理理本流程由由檢修

13、公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定，經(jīng)各單單位討論論，收集集意見后后經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后執(zhí)執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人檢修公司司檢修崗崗位工作作流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS00流程名稱稱檢修公司司檢修崗崗位流程程人員班組長檢修工委托單位位節(jié)點(diǎn)ABC1234567是否檢查查素結(jié)束班前會(huì)開始填寫記錄現(xiàn)場(chǎng)巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修問題匯報(bào)編制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期期20100-6-1流程工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件班前會(huì)B2程序

14、簽到，開開班前會(huì)會(huì)上午上班班20分分種重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度度會(huì)內(nèi)容容，接受受分派任任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、有有序任務(wù)檢修修B4B5程序執(zhí)行檢修修工崗位位職責(zé)及時(shí)設(shè)備維維護(hù)檢修修規(guī)程檢修修工作票票制度重點(diǎn)按程序辦辦理票證證，完成成檢修任任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)安全順利利完成檢檢修任務(wù)務(wù)，無安安全事故故，票證證辦理符符合要求求現(xiàn)場(chǎng)巡檢檢B4C4程序現(xiàn)場(chǎng)巡檢檢每天一次次檢修公公司巡檢檢制度重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修修，排除除故障，及時(shí)匯匯報(bào)，填填寫記錄錄標(biāo)準(zhǔn)巡檢制度度及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫記錄錄B5A5B6程序檢修記錄錄、巡檢檢記錄的的填寫存存檔及時(shí)重點(diǎn)按要求填填寫，及及時(shí)報(bào)送送存檔標(biāo)準(zhǔn)填寫及時(shí)時(shí)，準(zhǔn)確確日常工作作B7程序打掃衛(wèi)生生，培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)

15、及時(shí)崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)清潔文明明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗崗位相關(guān)關(guān)制度和和技術(shù)知知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程說明明流程名稱稱機(jī)加工崗崗位流程程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0044業(yè)務(wù)類別別業(yè)務(wù)模塊塊流程層次次03流程密級(jí)級(jí)公開擬制責(zé)任任人周華流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人呂玉奇涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了機(jī)機(jī)加工崗崗位的工工作流程程流程目的的進(jìn)一步規(guī)規(guī)范操作作，完成成工作任任務(wù)適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)上班開始始工作流程終點(diǎn)點(diǎn)工作記錄錄業(yè)務(wù)范圍圍檢修公司司承擔(dān)的的各項(xiàng)加加工任務(wù)務(wù)適用范圍圍檢修公司司機(jī)加工工崗位工工作關(guān)鍵控制制點(diǎn)機(jī)加工任

16、任務(wù)的完完成涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加工任務(wù)務(wù)未按要要求完成成，出現(xiàn)現(xiàn)安全事事故控制目的的按要求，保質(zhì)量量完成加加工任務(wù)務(wù)控制方法法按流程和和有關(guān)制制度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)控制依據(jù)據(jù)加工任務(wù)務(wù)完成順順利完成成部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司機(jī)加工人人員安全及時(shí)時(shí)完成檢檢修任務(wù)務(wù)，達(dá)到到各項(xiàng)管管理要求求關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程相關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保

17、存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限班級(jí)臺(tái)賬賬班組長班組及時(shí)一年版本管理理本流程由由檢修公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定，經(jīng)各單單位討論論，收集集意見后后經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后執(zhí)執(zhí)行。檢檢修公司司負(fù)責(zé)解解釋和修修改。文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人檢修公司司機(jī)加工工崗位工工作流程程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS00流程名稱稱檢修公司司機(jī)加工工崗位流流程人員班組長機(jī)加工人人員檢驗(yàn)員節(jié)點(diǎn)ABC12345678匯報(bào)協(xié)調(diào)處理結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務(wù)填寫記錄加工完成班前會(huì)開始是否檢驗(yàn)查素編制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期期201

18、00-6-1流程工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件班前會(huì)B2程序簽到，開開班前會(huì)會(huì)上班200分鐘重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度度會(huì)內(nèi)容容，接受受分派任任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、有有序接受任務(wù)務(wù)B3程序接受任務(wù)務(wù)，加工工準(zhǔn)備及時(shí)重點(diǎn)熟悉圖紙紙，準(zhǔn)備備工器具具材料，檢查機(jī)機(jī)床運(yùn)行行狀態(tài)，按要求求加油標(biāo)準(zhǔn)了解加工工要求，機(jī)床工工器具完完好開始加工工B5C5程序按規(guī)程操操作及時(shí)技術(shù)操操作規(guī)程程重點(diǎn)操作規(guī)范范，注意意安全，檢驗(yàn)合合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、尺尺寸符合合要求填寫記錄錄A6B6程序填寫加工工記錄，匯報(bào)完完成情況況及時(shí)重點(diǎn)檢驗(yàn)合格格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格格，填寫寫及時(shí)日常工作作B7程序打掃衛(wèi)生生，培訓(xùn)

19、訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)做好日常常的設(shè)備備維護(hù)，清潔文文明生產(chǎn)產(chǎn)，學(xué)習(xí)習(xí)崗位相相關(guān)制度度和技術(shù)術(shù)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)、制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程說明明流程名稱稱安全工程程師崗位位工作流流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0055業(yè)務(wù)類別別設(shè)備管理理業(yè)務(wù)模塊塊設(shè)備管理理流程層次次03流程密級(jí)級(jí)公開擬制責(zé)任任人王雪琴流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人趙立新涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了安安全工程程師崗位位工作內(nèi)內(nèi)容。 流程目的的確保檢修修公司安安全目標(biāo)標(biāo)。適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)日常工作作計(jì)劃流程終點(diǎn)點(diǎn)組織執(zhí)行行業(yè)務(wù)范圍圍檢修公司司安全工工程師管管理工

20、作作適用范圍圍檢修公司司安全工工程師適適用本流流程關(guān)鍵控制制點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)安全管管理工作作涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制定計(jì)劃劃不切實(shí)實(shí)際影響響執(zhí)行到到位控制目的的確保各項(xiàng)項(xiàng)工作落落到實(shí)處處、完成成安全目目標(biāo)控制方法法準(zhǔn)確合理理安排各各項(xiàng)工作作、確保保貫徹落落實(shí)控制依據(jù)據(jù)公司安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司安全工程程師落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)安全管管理工作作關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程相

21、關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限各類臺(tái)帳帳王雪琴辦公室每周（月月）一年版本管理理文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人安全工程程師崗位位工作流流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0011流程名稱稱安全工程程師崗位位工作流流程單位主管經(jīng)理理安全工程程師班組長節(jié)點(diǎn)ABC1234567否是工作匯報(bào)結(jié)束審批制定方案具體落實(shí)日常綜合管理制定工作計(jì)劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始處理編制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制王雪琴審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期期20100-6-1安全工程程師崗位位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)

22、點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件擬定工作作計(jì)劃、方案B2程序根據(jù)需要要制定相相應(yīng)制度度、方案案及時(shí)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)確定實(shí)施施辦法，組織落落到實(shí)處處標(biāo)準(zhǔn)方案科學(xué)學(xué)，滿足足實(shí)際需需要制定工作作計(jì)劃、方案B5B6程序貫徹落實(shí)實(shí)公司各各項(xiàng)安全全管理要要求及時(shí)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)安全生生產(chǎn)責(zé)任任制重點(diǎn)配合領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行各各種安全全管理方方案的制制定和落落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)制度中中的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)日常安全全管理A7B3B4B7C4程序落實(shí)公司司各項(xiàng)安安全管理理工作及時(shí)工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)安全生生產(chǎn)責(zé)任任制重點(diǎn)貫徹安全全生產(chǎn)法法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；參參加安全全檢查、督促隱隱患整改改；負(fù)責(zé)責(zé)安全裝裝置、防防護(hù)器材材、消防防

23、器材日日常管理理；填寫寫安全臺(tái)臺(tái)帳、監(jiān)監(jiān)督檢查查各類安安全票證證執(zhí)行情情況；根根據(jù)要求求報(bào)送安安全生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)材材料；檢檢查班組組安全活活動(dòng)情況況；組織織員工進(jìn)進(jìn)行安全全教育培培訓(xùn)；監(jiān)監(jiān)護(hù)危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大大的作業(yè)業(yè)；參加加一般事事故的調(diào)調(diào)查處理理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)制度中中的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說明明流程名稱稱專業(yè)工程程師崗位位流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0066業(yè)務(wù)類別別業(yè)務(wù)模塊塊流程層次次03流程密級(jí)級(jí)公開擬制責(zé)任任人肖艷鵬流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了專專業(yè)工程程師日常常管理的的工作流程目的的確保完成成檢修公公司

24、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交給的的各項(xiàng)任任務(wù)適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)接受任務(wù)務(wù)流程終點(diǎn)點(diǎn)工作匯報(bào)報(bào)業(yè)務(wù)范圍圍中原大化化檢修公公司內(nèi)部部管理過過程適用范圍圍中原大化化檢修公公司管理理工作關(guān)鍵控制制點(diǎn)檢修任務(wù)務(wù)及檢修修過程涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)設(shè)備事故故及人身身安全控制目的的保障檢修修任務(wù)完完成，滿滿足裝置置運(yùn)行需需要控制方法法嚴(yán)格按檢檢修規(guī)程程工作，執(zhí)行各各項(xiàng)安全全制度控制依據(jù)據(jù)工作任務(wù)務(wù)安全順順利完成成，檢修修質(zhì)量和和時(shí)間符符合要求求部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司專業(yè)工程程師嚴(yán)格執(zhí)行行管理制制度，完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交給的的各項(xiàng)任任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型

25、輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程相關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限版本管理理文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人專業(yè)工程程師崗位位崗位編號(hào)號(hào)ZYDHH-ZXXGS-00崗位名稱稱專業(yè)工程程師崗位位人員副經(jīng)理專業(yè)工程程師班組長節(jié)點(diǎn)ABC123456789審查查素工作匯報(bào)結(jié)束開始督促落實(shí)審核驗(yàn)收提出方案問題分析核定工時(shí)熟悉方案接到任務(wù)協(xié)助指導(dǎo)下達(dá)任務(wù)編制單位位檢修公司司版 本本

26、1.0編 制肖艷鵬審 核呂玉奇簽發(fā)人常國振簽發(fā)日期期20100/066/011專業(yè)工程程師崗位位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件準(zhǔn)備工作作B2B3B4程序按照崗位位職責(zé)制制度進(jìn)行行及時(shí)檢修工工程師工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工時(shí)定定額管理理制度重點(diǎn)熟悉檢修修方案或或檢修質(zhì)質(zhì)量要求求，核定定工時(shí)，填寫作作業(yè)票證證標(biāo)準(zhǔn)管理制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)故障檢修修B5A5B6C6B7程序了解故障障，指導(dǎo)導(dǎo)檢修及時(shí)崗位工作作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)做好生產(chǎn)產(chǎn)中設(shè)備備長周期期運(yùn)行的的保障工工作，對(duì)對(duì)設(shè)備存存在的問問題及時(shí)時(shí)處理及及障礙排排除；對(duì)對(duì)設(shè)備維維修中存存在的技技術(shù)問題題，經(jīng)過過分析，提出方方案、

27、要要求和措措施標(biāo)準(zhǔn)管理制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)綜合管理理B8A8程序?qū)徍蓑?yàn)收收及時(shí)崗位工作作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)搜集整理理各項(xiàng)記記錄，參參加審核核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理制度度中的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程說明明流程名稱稱班組長崗崗位流程程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0077業(yè)務(wù)類別別業(yè)務(wù)模塊塊流程層次次03流程密級(jí)級(jí)擬制責(zé)任任人肖艷鵬流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了班班組長日日常管理理的工作作流程目的的確保完成成檢修公公司各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)的的實(shí)施、完成適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)班前會(huì)流程終點(diǎn)點(diǎn)組織執(zhí)行行業(yè)務(wù)范圍圍中原大化化檢修公公司內(nèi)部部管理過過程適用

28、范圍圍中原大化化檢修公公司管理理工作關(guān)鍵控制制點(diǎn)檢修任務(wù)務(wù)及檢修修過程涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)設(shè)備事故故及人身身安全控制目的的保障檢修修任務(wù)完完成，滿滿足裝置置運(yùn)行需需要控制方法法嚴(yán)格按檢檢修規(guī)程程工作，執(zhí)行各各項(xiàng)安全全制度控制依據(jù)據(jù)工作任務(wù)務(wù)安全順順利完成成，檢修修質(zhì)量和和時(shí)間符符合要求求部門、角角色及職職責(zé)部門崗位/角角色職責(zé)檢修公司司班組長貫徹執(zhí)行行管理制制度，完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交給的的各項(xiàng)任任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo)指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入過程輸入入信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口

29、及客戶戶下游接口口流程相關(guān)流程程流程編碼碼流程名稱稱記錄保存存記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限班組臺(tái)帳帳班組長班組及時(shí)一年版本管理理文檔歷史史版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人班組長崗崗位工作作流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS00流程名稱稱班組長崗崗位工作作流程單位專業(yè)工程程師班組長班組員工工節(jié)點(diǎn)ABC1234567否是工作匯報(bào)結(jié)束審批具體落實(shí)日常綜合管理班前會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始提出解決辦法指導(dǎo)處理編制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制肖艷鵬審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期期20100-6-1班組長崗崗位工作作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)

30、程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件準(zhǔn)備工作作B2程序根組織召召開班前前會(huì)及時(shí)崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)貫徹執(zhí)行行上級(jí)指指示；了了解任務(wù)務(wù)要求，準(zhǔn)備工工器具材材料；做做好本組組理論學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、有有序故障檢修修B3 BB4C4B5A5B6程序做好設(shè)備備維修，重大隱隱患上報(bào)報(bào)及時(shí)設(shè)備維維護(hù)檢修修規(guī)程崗位職責(zé)責(zé)重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修修，故障障排除，制定故故障處理理措施，匯報(bào)并并解決標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)責(zé)制度中中的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理理A7B7C4程序內(nèi)部審核核檢查及時(shí)班長崗崗位責(zé)任任制重點(diǎn)做好檢修修記錄和和總結(jié)，審核、檢查、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員工作流流程說明明流程名稱稱內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理

31、員員工作流流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0088業(yè)務(wù)類別別經(jīng)營管理理業(yè)務(wù)模塊塊內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理流程層次次流程密級(jí)級(jí)擬制責(zé)任任人王智宏流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人趙俊芳涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員所需要要做的工工作。流程目的的使內(nèi)部市市場(chǎng)管理理按計(jì)劃劃、有步步驟地進(jìn)進(jìn)行。適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)收集資料料流程終點(diǎn)點(diǎn)整改存檔檔業(yè)務(wù)范圍圍使用于檢檢修公司司內(nèi)部市市場(chǎng)管理理適用范圍圍中原大化化檢修公公司 關(guān) 鍵 控控 制 點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料料涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料料的正確確性、完完整性、真實(shí)性性控制目的的使內(nèi)部市市場(chǎng)管理理按計(jì)劃劃、

32、有步步驟地進(jìn)進(jìn)行?？刂品椒ǚò匆髧?yán)嚴(yán)格審核核控制依據(jù)據(jù)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)化管理理制度 部部門、角角色及職職責(zé) 部 門門崗位/角角色職 責(zé)集團(tuán)公司司有關(guān)部部室審查報(bào)表審查查檢修公司司經(jīng)理審核負(fù)責(zé)檢修修公司內(nèi)內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理相相關(guān)報(bào)表表的審核核內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員主辦日常核算算、成本本核算、報(bào)表編編制、經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)分析、資料存存檔等關(guān)鍵業(yè)績績指標(biāo) 指標(biāo)名稱稱指標(biāo)定義義計(jì)算公式式統(tǒng)計(jì)周期期數(shù)據(jù)來源源信息輸入入 輸入類型型輸入名稱稱內(nèi)容簡述述上游來源源接口及及提供者者上游來源源接口流流程啟動(dòng)輸入入日常核算算核算檢修修項(xiàng)目及及完成工工時(shí)過程輸入入成本核算算報(bào)表編編制核算委托托單位的的服務(wù)費(fèi)費(fèi)（勞務(wù)務(wù)費(fèi)及材材料費(fèi)等

33、等）核算班組組市場(chǎng)工工資按班組完完成工時(shí)時(shí)及考核核情況等等經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)分析發(fā)現(xiàn)問題題提出整整改建議議信息輸出出編碼輸出名稱稱內(nèi)容簡述述下游接口口及客戶戶下游接口口流程成本報(bào)表表輔助生產(chǎn)產(chǎn)成本相關(guān)流程程 流程編號(hào)號(hào)流程名稱稱 記錄的的保存 記錄名稱稱保存責(zé)任任者保存場(chǎng)所所歸檔日期期保存期限限原始資料料內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員辦公室及時(shí)3年轉(zhuǎn)賬憑證證內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員辦公室及時(shí)15年成本核算算報(bào)表內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員辦公室及時(shí)15年經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)分析報(bào)報(bào)告內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員辦公室及時(shí)3年內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理臺(tái)臺(tái)賬內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員辦公室及時(shí)3年版本管理理 本流程由由檢修公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定，由檢修修公司負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)匯總

34、總審核，檢修公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批通通過后正正式執(zhí)行行，檢修修公司負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋和修改改。文檔歷史史 版本編號(hào)號(hào)編制/修修改責(zé)任任人編制/修修改日期期修改內(nèi)容容及理由由審批人檢修公司司內(nèi)部市市場(chǎng)管理理員工作作流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0088流程名稱稱檢修公司司內(nèi)部市市場(chǎng)員工工作流程程單位集團(tuán)公司司有關(guān)部部室檢修公司司經(jīng)理內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員班組內(nèi)部部市場(chǎng)管管理員節(jié)點(diǎn)ABCD核算班組市場(chǎng)工資匯報(bào)經(jīng)營活動(dòng)分析、發(fā)現(xiàn)問題提出督導(dǎo)建 議成本核算編制報(bào)表收集資料 核對(duì) 審核 審查 批準(zhǔn) 開始結(jié)束有關(guān)人員及班組整改整改存檔 審核核算分廠 市場(chǎng)工資否否否否123456789班組完成檢修項(xiàng)目、工時(shí)等日常核算編

35、制單位位檢修公司司簽發(fā)常國振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發(fā)日期期20100-6-1檢修公司司內(nèi)部市市場(chǎng)管理理員流程程標(biāo)準(zhǔn)表表任務(wù)名稱稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序序、重點(diǎn)點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成時(shí)間間支持性文文件收集資料料C2程序根據(jù)相關(guān)關(guān)人員上上交的原原始資料料，進(jìn)行行日常的的業(yè)務(wù)處處理每周二重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核核算檢修修項(xiàng)目及及工時(shí)完完成情況況、成本本核算及及報(bào)表C3程序依據(jù)檢修修作業(yè)工工時(shí)單統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核算算檢修項(xiàng)項(xiàng)目及工工時(shí)完成成情況，月底根根據(jù)完成成的檢修修工時(shí)及及材料消消耗進(jìn)行行成本核核算并編編制相關(guān)關(guān)報(bào)表。月底重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤計(jì)算班組組 市市場(chǎng)工資資C4程序根據(jù)班組組檢修工工時(shí)完成成

36、情況及及考核核核實(shí)結(jié)果果，經(jīng)審審核交辦辦事員發(fā)發(fā)放內(nèi)部部市場(chǎng)工工資次月100日號(hào)前前重點(diǎn)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)檢修公司司內(nèi)部市市場(chǎng)核算算結(jié)算管管理辦法法經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)分析，針對(duì)問問題提出出督導(dǎo)建建議C5程序根據(jù)成本本核算結(jié)結(jié)果、檢檢修工時(shí)時(shí)完成及及內(nèi)部市市場(chǎng)工資資發(fā)放等等生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)情況進(jìn)進(jìn)行綜合合分析，對(duì)分析析出的問問題提出出督導(dǎo)建建議。次月4號(hào)號(hào)前重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)存在在問題提提出整改改意見標(biāo)準(zhǔn)實(shí)事求是是交有關(guān)人人員及班班組整改改C6程序根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)分析析中提出出對(duì)存在在問題的的整改建建議，經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，交交相關(guān)人人員及班班組進(jìn)行行限期整整改。次月7號(hào)號(hào)前重點(diǎn)限期整改改標(biāo)準(zhǔn)按照檢修修公司要要求核

37、算員工工作流程程說明流程名稱稱內(nèi)部市場(chǎng)場(chǎng)管理員員工作流流程流程編號(hào)號(hào)ZYDHHJXGGS0099業(yè)務(wù)類別別經(jīng)營管理理業(yè)務(wù)模塊塊成本核算算管理流程層次次流程密級(jí)級(jí)擬制責(zé)任任人王智宏流程審核核人呂玉奇流程審批批人常國振生效日期期20100-6-1流程責(zé)任任人趙俊芳涉及的IIT系統(tǒng)統(tǒng)流程簡述述本流程描描述了核核算員所所需要做做的工作作。流程目的的使成本核核算管理理按計(jì)劃劃、有步步驟地進(jìn)進(jìn)行。適用范圍圍流程起點(diǎn)點(diǎn)收集資料料流程終點(diǎn)點(diǎn)資料整理理存檔業(yè)務(wù)范圍圍使用于檢檢修公司司成本核核算管理理適用范圍圍中原大化化檢修公公司 關(guān)鍵控控制點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料料涉及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料料的正確確性、完完整性、真實(shí)性性控制目的的使成本核核算管理理按計(jì)劃劃、有步步驟地進(jìn)進(jìn)行。控制方法法嚴(yán)格按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定審核核控制依據(jù)據(jù)集團(tuán)公司司成本核核算管理理要求 部部門、角角色及職職責(zé) 部 門門崗位/角角色職 責(zé)集團(tuán)公司司有關(guān)部部室審查對(duì)報(bào)送的的