質(zhì)量管理手冊(cè)a

1、PAGE PAGE 47質(zhì)量管理理手冊(cè)第A(yíng)版文件編號(hào)號(hào)：DZZSKSC20006受控狀態(tài)態(tài)：受控控編制：日日期：審核：日日期：批準(zhǔn)：日日期：發(fā)放號(hào)：日期：20066年100月200日發(fā)布布；20006年年11月月01日日實(shí)施南昌大嘴嘴食客食食品有限限公司頒布令本公司依依據(jù)炒炒貨食品品生產(chǎn)許許可證審審查細(xì)則則及水產(chǎn)加加工品生生產(chǎn)許可可證審查查細(xì)則編制成成了質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)第A(yíng)版版，現(xiàn)予予以發(fā)布布，于220066年111月011日實(shí)施施。本質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)是我我公司質(zhì)質(zhì)量管理理的法規(guī)規(guī)性文件件，是指指導(dǎo)公司司建立并并實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則，公司全全體員工工必須遵遵照?qǐng)?zhí)行行。總經(jīng)理：盧

2、敦20066年100月200日目錄第一章 公司概概況第二章 公司行行政組織織機(jī)構(gòu)圖圖第三章 文件管管理制度度第四章 崗位質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制 第五章 員工培培訓(xùn)管理理制度第六章 工序作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)第七章 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施和環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生管理制制度第八章 采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量管理理制度第九章 原料入入庫(kù)、庫(kù)庫(kù)存及出出庫(kù)管理理制度第十章 生生產(chǎn)管理理制度第十一章章 質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度第十二章章 測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視裝置置管理制制度第十三章章 不不合格品品項(xiàng)管理理制度第十四章章 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理制度第十五章章 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及考核核辦法第十六章章 采采購(gòu)技術(shù)術(shù)指標(biāo)第十七章章 質(zhì)質(zhì)量分析析、統(tǒng)計(jì)計(jì)、改進(jìn)進(jìn)管理制制度第十八章章

3、 檢檢驗(yàn)及試試驗(yàn)規(guī)程程第一章 公司司概況南昌大嘴嘴食客食食品有限限公司成成立于220044年，注注冊(cè)資金金伍拾萬(wàn)萬(wàn)元。公公司下設(shè)設(shè)四個(gè)管管理部門(mén)門(mén)：質(zhì)管管部、銷(xiāo)銷(xiāo)售部、采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部。公公司共有有八人，操作人人員均為為熟練技技術(shù)工人人。公司業(yè)務(wù)務(wù)主體為為食品分分裝，年年分裝量量為300萬(wàn)袋，年銷(xiāo)售售額為440萬(wàn)元元，年利利潤(rùn)為66萬(wàn)元，年繳納納稅額為為3萬(wàn)元元。公司自成成立之日日起，不不斷加強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量管管理，以以質(zhì)量求求生存，以誠(chéng)信信求發(fā)展展。公司司規(guī)模和和業(yè)績(jī)穩(wěn)穩(wěn)步提高高；為使使公司在在激烈的的市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)中立立于不敗敗之地，公司將將不斷提提高質(zhì)量量管理水水平，完完善各項(xiàng)項(xiàng)管理機(jī)機(jī)制，以以最

4、終贏(yíng)贏(yíng)得顧客客滿(mǎn)意為為宗旨。法人代表表：盧敦敦地址：南南昌市撫撫生路8888號(hào)號(hào)電話(huà)：007911657756118傳真：007911657756557第二章 公司司行政組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售副總生產(chǎn)副總質(zhì)管部地區(qū)辦事處地區(qū)辦事處OTC執(zhí)行點(diǎn)OTC執(zhí)行點(diǎn)OTC執(zhí)行點(diǎn)文件管理理制度目的對(duì)與質(zhì)量量管理有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確保有有關(guān)的場(chǎng)場(chǎng)所使用用的文件件現(xiàn)行有有效。范圍適應(yīng)于與與質(zhì)量管管理有關(guān)關(guān)的文件件控制職責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)和質(zhì)量量體系文文件的審審批。3.2各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)文件的的編制、使用和和保管。3.3辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司質(zhì)量量管理有有關(guān)的文

5、文件收集集、整理理和歸檔檔進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一管理理。4 程序序4.1文文件的分分類(lèi)和編編號(hào)4.1.1文件件的分類(lèi)類(lèi)a）質(zhì)量量管理手手冊(cè)（包包括崗位位質(zhì)量職職責(zé)、文文件管理理、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程管管理、檢檢驗(yàn)管理理等質(zhì)量量管理制制度）；b)第二二級(jí)質(zhì)量量管理文文件4.1.2質(zhì)量量管理體體系文件件的編號(hào)號(hào)4.1.2.11質(zhì)量手手冊(cè)a)公司司名稱(chēng)代代號(hào)NCCDZSSK、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)代號(hào)SSC、實(shí)實(shí)施年代代號(hào)（四四位阿拉拉伯?dāng)?shù)碼碼）組成成；b)手冊(cè)冊(cè)中各章章以章節(jié)節(jié)號(hào)區(qū)分分；c)手冊(cè)冊(cè)版次以以英文字字母/阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字結(jié)合合表示，其中英英文字母母表示版版本號(hào)，數(shù)字表表示修訂訂次數(shù)。4.1.2.22第二級(jí)級(jí)文件a)公司

6、司代號(hào)NNCDZZSK、公司第第二級(jí)文文件代號(hào)號(hào)為、文件件類(lèi)別代代號(hào)、文文件順序序號(hào)、實(shí)實(shí)施年代代號(hào)組成成；b)文件件版式次次以英文文字母/阿拉伯伯?dāng)?shù)字結(jié)結(jié)合表示示；c)文件件頁(yè)次以以頁(yè)次順順序號(hào)/總頁(yè)數(shù)數(shù)結(jié)合表表示。例（1）NCDDZSKKSC 20006 實(shí)施施年代號(hào)號(hào) 質(zhì)量量手冊(cè)代代號(hào) 南昌昌大嘴食食客食品品有限公公司此編號(hào)表表示公司司20006年實(shí)實(shí)施的管管理手冊(cè)冊(cè)例（2）NCDDZSKK 001 20006 實(shí)施施年代號(hào)號(hào) 文件件順序號(hào)號(hào) 第二二級(jí)文件件層次 南昌昌大嘴食食客食品品有限公公司 此編號(hào)表表示我公公司第二二級(jí)第11號(hào)文件件，并于于20006年實(shí)實(shí)施。例（3）版次AA/0表

7、表示A版版文件未未經(jīng)過(guò)修修訂，AA/1表表示第A(yíng)A版文件件第1次次修定；頁(yè)次11/5表表示此文文件總頁(yè)頁(yè)數(shù)是55頁(yè)，此此頁(yè)為第第1頁(yè)4.1.2.33記錄記錄表格格的代號(hào)號(hào)為L(zhǎng)；記錄編號(hào)號(hào)由記錄錄代號(hào)一一手冊(cè)中中相關(guān)章章節(jié)號(hào)一一記錄順順序號(hào)組組成。例： L 44.0 001 記錄順順序號(hào) 手冊(cè)中中 4.0 章章 記錄代代號(hào) 此編號(hào)表表示本記記錄是質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)44.0章內(nèi)內(nèi)容相關(guān)關(guān)或所涉涉及的記記錄，并并在4.0章中中排列順順序?yàn)?01號(hào)。4.2 文件的的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。文件發(fā)布布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是適宜宜的。a)質(zhì)量量管理手手冊(cè)由經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布

8、；b)各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)的的質(zhì)量管管理文件件編寫(xiě)，由分管管經(jīng)理審審批；c)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)上述所所有文件件的登記記、發(fā)放放；d)應(yīng)確確保文件件使用的的各部門(mén)門(mén)都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)的適用用版次。文件的的發(fā)放、回收要要填寫(xiě)文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄。4.3文文件的受受控狀態(tài)態(tài)凡與質(zhì)量量管理緊緊密相關(guān)關(guān)的文件件應(yīng)為受受控，由由各主管管部門(mén)按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。所所有受控控文件就就在文件件封面或或第1頁(yè)頁(yè)打印或或加蓋“受控”字樣，并注明明分發(fā)號(hào)號(hào)。4.4文文件的更更改a)質(zhì)量量管理手手冊(cè)由經(jīng)經(jīng)理組織織更改，填寫(xiě)文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)單經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可更改；b)其它它文件的的更改由由各相應(yīng)應(yīng)部門(mén)填填寫(xiě)文文件更改改申請(qǐng)單

9、單 ，經(jīng)原審審批人審審批后方方可由各各部門(mén)指指定人員員進(jìn)行更更改，并并由辦公公室統(tǒng)一一發(fā)放、處理。如果原原審批人人有變化化，應(yīng)填填寫(xiě)審批批所需要要依據(jù)的的背景資資料；c)文件件更改按按更改次次數(shù)及修修訂狀態(tài)態(tài)，依次次以“1、22、3”排排列，屬屬于筆誤誤的更改改，只用用筆劃改改，原修修訂狀態(tài)態(tài)不變。所有被被更改的的原文件件，應(yīng)由由辦公室室統(tǒng)一回回收，以以確保有有效文件件的唯一一性。4.5文文件的領(lǐng)領(lǐng)用a)文件件使用者者應(yīng)到辦辦公室填填寫(xiě)文文件發(fā)放放、回收收記錄方可領(lǐng)領(lǐng)用；b)因破破損而重重新領(lǐng)用用的新文文件分發(fā)發(fā)號(hào)不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)的舊文文件；因因丟失而而補(bǔ)發(fā)的的文件應(yīng)應(yīng)給予新新分發(fā)號(hào)號(hào)，

10、并注注明已丟丟失的分分發(fā)號(hào)失失效，辦辦公室作作好發(fā)放放簽收記記錄。4.6文文件的保保存、作作廢的銷(xiāo)銷(xiāo)毀4.6.1文件件的保存存a)與質(zhì)質(zhì)量管理理相關(guān)的的文件都都必須分分類(lèi)存放放在干燥燥、通風(fēng)風(fēng)、安全全的地方方；b)各部部門(mén)文件件由本部部門(mén)的資資料保管管員保管管，辦公公室資料料員每季季度要對(duì)對(duì)文件的的有效性性進(jìn)行檢檢查，并并作好記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理、解解決；c)務(wù)部部門(mén)資料料員要及及時(shí)將本本部門(mén)使使用的文文件填寫(xiě)寫(xiě)部門(mén)門(mén)受控文文件清單單；d)任何何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂畫(huà)，不不準(zhǔn)私自自外借，確保文文件的整整潔清晰晰，易于于識(shí)別檢檢查。4.6.2文件件的作廢廢與銷(xiāo)毀毀a)所有有

11、失效或或作廢文文件由使使用部門(mén)門(mén)及時(shí)從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場(chǎng)所所撤出，并加蓋蓋“作廢”印章，并送交交辦公室室統(tǒng)一管管理，確確保防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用。b)為某某種原因因需要保保留的任任何已作作廢的文文件，都都應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)。例“保留”字樣c)對(duì)要要銷(xiāo)毀的的作廢文文件，由由辦公室室填寫(xiě)文件銷(xiāo)銷(xiāo)毀申請(qǐng)請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)理理批準(zhǔn)后后統(tǒng)一銷(xiāo)銷(xiāo)毀；4.6.3文件件的借閱閱、復(fù)制制借閱、復(fù)復(fù)制與質(zhì)質(zhì)量管理理有關(guān)的的文件，應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)文件件借閱、復(fù)制記記錄，報(bào)經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可向向辦公室室資料員員借閱或或復(fù)制。復(fù)制的的受控文文件必須須由資料料管理員員登記編編號(hào)。4.7外外來(lái)文件件的控制制4.7.1收到到

12、外來(lái)文文件的部部門(mén)，需需識(shí)別審審批其適適用性，并控制制分發(fā)以以確保其其有效性性；4.7.2辦公公室負(fù)收收集相關(guān)關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本本，統(tǒng)一一分發(fā)編編號(hào)，加加蓋“受控”印章，分發(fā)到到相關(guān)部部門(mén)使用用，并把把舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)收回；4.7.3辦公公室的使使用部門(mén)門(mén)共同填填寫(xiě)外外來(lái)文件件登記發(fā)發(fā)放記錄錄。4.7.4各部部門(mén)要把把上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其它與質(zhì)質(zhì)量管理理有關(guān)的的外來(lái)文文件填入入部門(mén)門(mén)受控文文件清單單，并并報(bào)辦公公室備案案。4.8每每年由經(jīng)經(jīng)理組織織對(duì)質(zhì)量量管理文文件進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審，各各部門(mén)結(jié)結(jié)合平時(shí)時(shí)使用情情況進(jìn)行行適時(shí)的的評(píng)審，必要時(shí)時(shí)予以修修改，執(zhí)執(zhí)行4.4條款款。4.9對(duì)對(duì)承載媒

13、媒體不是是紙張的的文件的的控制，也就參參照上述述規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.100作為質(zhì)質(zhì)量記錄錄的文件件應(yīng)執(zhí)行行13章章質(zhì)量量記錄管管理制度度。第四章 崗位位質(zhì)量責(zé)責(zé)任1目的對(duì)公司內(nèi)內(nèi)的職能能及相互互關(guān)系予予以規(guī)定定和溝通通，以促促進(jìn)有效效的質(zhì)量量管理。2范圍適應(yīng)于組組織內(nèi)對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理有關(guān)關(guān)的管理理層及職職能部門(mén)門(mén)和有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)限的的規(guī)定。3職責(zé)和和權(quán)限3.1總總經(jīng)理a)全面面領(lǐng)導(dǎo)公公司的質(zhì)質(zhì)量日常常工作，向員工工傳達(dá)滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的很需要要性； b) 確確保質(zhì)量量管理所所必要的的資源配配備和職職責(zé)分配配；c) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督、檢查查主管部部門(mén)的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)

14、的有效效實(shí)施，參與相相關(guān)部門(mén)門(mén)的質(zhì)量量管理活活動(dòng)。3.2生生產(chǎn)副總總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)責(zé)組織生生產(chǎn)過(guò)程程的有效效運(yùn)行，并達(dá)到到預(yù)期效效果；b)負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的綜綜合管理理和嚴(yán)格格不合格格品的處處置。c)負(fù)責(zé)責(zé)組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查主管管部門(mén)的的質(zhì)量活活動(dòng)的有有效實(shí)施施，參與與相關(guān)部部門(mén)的質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)。3.3銷(xiāo)銷(xiāo)售副總總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)合格格供方的的批準(zhǔn)和和采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的批批準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售售合同或或協(xié)議簽簽訂的批批準(zhǔn)；c)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售售合同評(píng)評(píng)審的批批準(zhǔn)；d)負(fù)責(zé)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主主管部門(mén)門(mén)的質(zhì)量量活動(dòng)的的有效實(shí)實(shí)施，參參與相關(guān)關(guān)部門(mén)的的質(zhì)量管管理活動(dòng)動(dòng)。3.4生生產(chǎn)車(chē)間間a)負(fù)

15、責(zé)責(zé)質(zhì)量過(guò)過(guò)程和活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施和管管理，參參與質(zhì)量量管理相相關(guān)部門(mén)門(mén)的活動(dòng)動(dòng)；b)負(fù)責(zé)責(zé)本車(chē)間間設(shè)施的的正確操操作、維維護(hù)、保保養(yǎng)和檢檢修；c)負(fù)責(zé)責(zé)本車(chē)間間生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的控制制；d) 負(fù)負(fù)責(zé)與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)的的質(zhì)量記記錄設(shè)計(jì)計(jì)；e) 加加強(qiáng)車(chē)間間工作環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生的管理理，隨時(shí)時(shí)檢查；f) 負(fù)負(fù)責(zé)分管管范圍的的原材料料、半成成品、成成品的防防護(hù)和標(biāo)標(biāo)識(shí)；g) 負(fù)負(fù)責(zé)本車(chē)車(chē)間產(chǎn)品品生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控的實(shí)實(shí)施和管管理；3.5 銷(xiāo)售部部a)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量過(guò)過(guò)程和活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施和管管理，參參與質(zhì)量量管理相相關(guān)部門(mén)門(mén)的活動(dòng)動(dòng)；b)負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別和和確認(rèn)顧顧客要求求，并負(fù)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售售合

16、同評(píng)評(píng)審的組組織和實(shí)實(shí)施；c)做好好合同的的簽訂工工作；d)做好好公司產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)銷(xiāo)售服務(wù)務(wù)；3.6辦辦公室a)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量過(guò)過(guò)程和活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施和管管理，參參與質(zhì)量量管理相相關(guān)的過(guò)過(guò)程和活活動(dòng)；b)負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)文件的的評(píng)審、發(fā)放和和管理；c)負(fù)責(zé)責(zé)記錄的的收集、編目、歸檔和和管理；d)負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助經(jīng)經(jīng)理做好好人力資資源配置置；3.7質(zhì)質(zhì)管部a)負(fù)責(zé)責(zé)公司從從采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品、半半成品、成品監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的實(shí)實(shí)施和管管理；b)負(fù)責(zé)責(zé)搜集產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量信息，分析質(zhì)質(zhì)量存在在的原因因，并進(jìn)進(jìn)行改裝裝；c)負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的控控制和管管理；d)負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品的控控制和管管理；e)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)視和和測(cè)量裝裝

17、置的使使用、管管理和送送檢。3.8財(cái)財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)責(zé)公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理、出納納；負(fù)責(zé)責(zé)成本核核算；b)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督公公司采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的支出和和銷(xiāo)售產(chǎn)產(chǎn)品的收收入；3.9供供應(yīng)部a)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量過(guò)過(guò)程和活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施和管管理，參參與質(zhì)量量管理相相關(guān)部門(mén)門(mén)的活動(dòng)動(dòng)；b)組織織對(duì)合格格供方的的評(píng)定，建立合合格供方方名錄，對(duì)合格格供方實(shí)實(shí)施動(dòng)態(tài)態(tài)管理，建立互互利的供供應(yīng)關(guān)系系；c)負(fù)責(zé)責(zé)指出采采購(gòu)產(chǎn)品品需要計(jì)計(jì)劃并實(shí)實(shí)施，確確保采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合要求，負(fù)責(zé)采采購(gòu)合同同、協(xié)議議的簽訂訂；d)負(fù)責(zé)責(zé)原料的的產(chǎn)品防防護(hù)。3.100質(zhì)量檢檢驗(yàn)員（包括化化驗(yàn)員）a)負(fù)責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司制定的的各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理、

18、質(zhì)量量檢驗(yàn)方方面的制制度和規(guī)規(guī)定；負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)進(jìn)廠(chǎng)原輔輔材料、半成品品、成品品的質(zhì)量量檢驗(yàn)工工作；b)認(rèn)真真準(zhǔn)確的的填寫(xiě)各各類(lèi)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)記錄；c)做好好檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)，管理理工作；d)負(fù)責(zé)責(zé)反饋檢檢驗(yàn)工作作中質(zhì)量量信息，作好質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)工作；e)負(fù)責(zé)責(zé)正確使使用和維維修保養(yǎng)養(yǎng)檢驗(yàn)試試驗(yàn)設(shè)備備。3.111操作工工人a)在車(chē)車(chē)間主任任或班組組長(zhǎng)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，保時(shí)、保質(zhì)、保量地地完成生生產(chǎn)計(jì)劃劃，嚴(yán)格格執(zhí)行工工藝規(guī)程程，操作作規(guī)程和和作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)；b)認(rèn)真真按質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理制制度要要求清晰晰，準(zhǔn)確確地填寫(xiě)寫(xiě)生產(chǎn)作作業(yè)記錄錄；c)負(fù)責(zé)責(zé)做好產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)并保護(hù)護(hù)好檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)；d

19、)負(fù)責(zé)責(zé)做好生生產(chǎn)設(shè)備備的日常常維護(hù)保保養(yǎng)工作作。3.122保管員員a)負(fù)責(zé)責(zé)按生生產(chǎn)設(shè)備備、實(shí)施施和衛(wèi)生生管理制制度規(guī)規(guī)定實(shí)施施和管理理；b)對(duì)輔輔料實(shí)施施質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收；第五章 員員工培訓(xùn)訓(xùn)管理制制度1 目目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)定相相應(yīng)崗位位的能力力要求，并進(jìn)行行培訓(xùn)以以滿(mǎn)足規(guī)規(guī)定要求求。2 范范圍適應(yīng)于承承擔(dān)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的所有有人員，包括臨臨時(shí)雇用用的人員員，必要要時(shí)還包包括供方方的人員員。3 職職責(zé)3.1辦辦公室a)負(fù)責(zé)責(zé)編制各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人及及部門(mén)員員工的崗位工工作人員員任職要要求b)負(fù)責(zé)責(zé)年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的的制定及及監(jiān)督實(shí)實(shí)施，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)檔案管管理；c)負(fù)責(zé)責(zé)上崗基基礎(chǔ)教

20、育育；d)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)組織織培訓(xùn)的的有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；3.2負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)員工工的崗位位技能培培訓(xùn)3.3總總經(jīng)理批準(zhǔn)年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的臨臨時(shí)培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)，批準(zhǔn)高高、中管管理層負(fù)負(fù)責(zé)人及及各部門(mén)門(mén)員工的的崗位位工作人人員任職職要求。4.0程程序4.1人人員安排排4.1.1承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理規(guī)定定職能的的人員應(yīng)應(yīng)是有能能力的，對(duì)有能能力的 應(yīng)從教教育、培培訓(xùn)、技技能的經(jīng)經(jīng)歷方面面考慮。4.1.2辦公公室編制制高、中中管理層層負(fù)責(zé)人人及各部部門(mén)員工工的崗崗位工作作人員任任職要求求。4.1.3管理理層負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)至至少滿(mǎn)足足下列條條件之一一：a)具備備相關(guān)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)的技技術(shù)職稱(chēng)稱(chēng)；b)中專(zhuān)專(zhuān)以上學(xué)學(xué)歷，并并已有三

21、三年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)；c)受過(guò)過(guò)相關(guān)的的職能培培訓(xùn)；d)具備備三年以以上相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)歷；4.1.4崗崗位工作作人員任任職要求求經(jīng)總總經(jīng)理審審批后，作為公公司選擇擇、招聘聘、安排排人員的的主要依依據(jù)。4.2培培訓(xùn)和意意識(shí)能力力4.2.1應(yīng)識(shí)識(shí)別從事事影響質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的人員員的能力力需求，分別對(duì)對(duì)新員工工、在崗崗員工、轉(zhuǎn)崗員員工、特特殊工種種人員、內(nèi)審員員等，根根據(jù)他們們的的崗崗位責(zé)任任制定并并實(shí)施培培訓(xùn)需求求。4.2.2新員員工培訓(xùn)訓(xùn)a)公司司基礎(chǔ)教教育：包包括公司司簡(jiǎn)歷、員工紀(jì)紀(jì)律、質(zhì)質(zhì)量安全全、衛(wèi)生生和環(huán)保保意識(shí)、相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識(shí)等等培訓(xùn)。在進(jìn)入入公司一一個(gè)月內(nèi)

22、內(nèi)由辦公公室組織織進(jìn)行；b)部門(mén)門(mén)基礎(chǔ)教教育：學(xué)學(xué)習(xí)本部部門(mén)職責(zé)責(zé)和相關(guān)關(guān)崗位任任職要求求，由所所在部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)進(jìn)行；c)崗位位技能培培訓(xùn)：學(xué)學(xué)習(xí)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、所有設(shè)設(shè)備的性性能、操操作規(guī)程程、安全全事項(xiàng)及及緊急情情況的應(yīng)應(yīng)變措施施等，由由所屬部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織進(jìn)行，并進(jìn)行行書(shū)面的的操作考考核，合合格者方方可上崗崗。4.2.3在崗崗人員培培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，每每年應(yīng)對(duì)對(duì)在崗員員工至少少進(jìn)行一一次全面面的崗位位技能培培訓(xùn)和考考核。4.2.4特殊殊工種人人員培訓(xùn)訓(xùn)a)特殊殊工種人人員由國(guó)國(guó)家規(guī)定定的機(jī)構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)，取得資資格證（機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)駕駛員員、電工工等）b)檢驗(yàn)驗(yàn)人員由由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組

23、組織培訓(xùn)訓(xùn)，合格格后上崗崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗崗人員培培訓(xùn)（同同4.22.2bb、c）。4.2.6通過(guò)過(guò)教育和和培訓(xùn)，使員工工意識(shí)到到：a)滿(mǎn)足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b)違反反這些要要求所造造成的后后果；c)自己己從事的的活動(dòng)與與公司發(fā)發(fā)展的相相關(guān)性。公司鼓勵(lì)勵(lì)員工參參與質(zhì)量量管理，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)。4.2.7評(píng)價(jià)價(jià)所提供供培訓(xùn)的的有效性性a)通過(guò)過(guò)理論考考核、操操作考核核、業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)定和和觀(guān)察等等方法，評(píng)價(jià)培培訓(xùn)的有有效性，評(píng)價(jià)被被培訓(xùn)的的有效性性，評(píng)價(jià)價(jià)被培訓(xùn)訓(xùn)的人員員是否具具備了所所需要的的能力。b)每年年第四季季度，辦辦公室組組織各部部門(mén)培訓(xùn)訓(xùn)負(fù)責(zé)人人及員工工代表

24、，召開(kāi)年年度培訓(xùn)訓(xùn)工作會(huì)會(huì)議或填填表來(lái)評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性，征征求意見(jiàn)見(jiàn)和建議議，以便便更好制制度下年年度的培培訓(xùn)計(jì)劃劃；c)辦公公室加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)員工工日常工工作業(yè)績(jī)績(jī)的評(píng)價(jià)價(jià)，可隨隨時(shí)組織織對(duì)各部部門(mén)員工工進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)抽查查，不能能勝任本本職工作作的員工工，應(yīng)及及時(shí)暫工工作，安安排培訓(xùn)訓(xùn)、考核核或轉(zhuǎn)崗崗，使員員工的能能力與其其從事的的工作相相適應(yīng)。4.2.8辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)向各部部門(mén)收集集培訓(xùn)記記錄，建建立、保保存員工工培訓(xùn)檔檔案。4.3培培訓(xùn)計(jì)劃劃及實(shí)施施4.3.1每年年十一月月份，各各部門(mén)上上報(bào)辦公公室下年年度的培訓(xùn)申申請(qǐng)表，根據(jù)據(jù)需求及及下年度度各部門(mén)門(mén)培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)表表，辦辦公室于于12月月制

25、度下下年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)時(shí)間、考考核方式式等內(nèi)容容），報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后下發(fā)相相關(guān)部門(mén)門(mén)，并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施。4.3.2每次次培訓(xùn)，各相關(guān)關(guān)部門(mén)應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申申請(qǐng)表記錄培培訓(xùn)人員員、時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、老師師、內(nèi)容容及考核核成績(jī)等等，培訓(xùn)訓(xùn)后將有有關(guān)記錄錄、試卷卷或操作作考核記記錄等辦辦公室存存檔。4.3.3各部部門(mén)的計(jì)計(jì)劃外培培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申申請(qǐng)表，報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，由相相關(guān)部門(mén)門(mén)組織實(shí)實(shí)施。第六章 工序序作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)1 目目的為保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，特制制定本指指導(dǎo)書(shū)。范圍適應(yīng)于炒炒貨食品品分裝，水產(chǎn)食食品分裝裝等工序序作業(yè)。3 職職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)管科負(fù)負(fù)責(zé)編制制此指導(dǎo)導(dǎo)

26、書(shū)3.2生生產(chǎn)車(chē)間間負(fù)責(zé)按按指導(dǎo)書(shū)書(shū)實(shí)施4 操作作控制程程序4.1.1操作作控制程程序：將將半成品品輸入包包裝車(chē)間間 操操作人員員戴上工工作手套套，輕啟啟包裝口口 將半成成品倒入入潔凈的的不銹鋼鋼容器中中 包裝工工人必須須戴上一一次性衛(wèi)衛(wèi)生手套套進(jìn)行操操作 稱(chēng)重 裝袋袋 封封口 裝箱 封封箱 入成品品庫(kù)。 4.1.2關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)：4.24.2.14.2.24.2.34.2.4第七章 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和和環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度1 目目的識(shí)別并提提供和維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需的設(shè)施施，識(shí)別別并管理理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境中的人人和物的的因素；2 范圍圍適應(yīng)于為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)

27、產(chǎn)品符合合性所需需的設(shè)施施，如工工作場(chǎng)所所、工具具和設(shè)備備、支持持性服務(wù)務(wù)如通訊訊設(shè)施等等的控制制：對(duì)工工作環(huán)境境中的人人和物的的因素進(jìn)進(jìn)行控制制。3 職責(zé)責(zé)3.1生生產(chǎn)副總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的設(shè)施，對(duì)產(chǎn)品品的符合合性所需需的工作作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制制。3.2生生產(chǎn)車(chē)間間a)負(fù)責(zé)責(zé)各自所所使用的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施和所所需的工工作環(huán)境境衛(wèi)生進(jìn)進(jìn)行控制制；b)負(fù)責(zé)責(zé)本車(chē)間間基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的維維護(hù)和保保養(yǎng)。3.3總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的購(gòu)置、改造及及報(bào)廢的的批準(zhǔn)。3.4彩彩購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和和環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理所用設(shè)設(shè)備的購(gòu)購(gòu)置。4 程序序4.1生生產(chǎn)設(shè)施施的識(shí)別別、提供

28、供和維護(hù)護(hù)。4.1.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的的識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合活動(dòng)所所需的設(shè)設(shè)施包括括：工作作場(chǎng)所（制作場(chǎng)場(chǎng)所、辦辦公場(chǎng)所所等）、設(shè)備及及工具（包括工工卡、量量具）、支持性性服務(wù)（水、電電、氣供供應(yīng)）、通訊設(shè)設(shè)施、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)施施等。4.1.2設(shè)施施的提供供各車(chē)間根根據(jù)實(shí)際際要求及及公司發(fā)發(fā)展的需需求，填填寫(xiě)生生產(chǎn)設(shè)施施配置申申請(qǐng)單，注明明設(shè)施名名稱(chēng)、用用途、型型號(hào)規(guī)格格、技術(shù)術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等等，經(jīng)生生產(chǎn)副總總報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由供應(yīng)部部派員購(gòu)購(gòu)置。4.1.3設(shè)施施的驗(yàn)收收a)采購(gòu)購(gòu)或自制制完成的的設(shè)施：采購(gòu)部部組織分分管使用用部門(mén)進(jìn)進(jìn)行安裝裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)滿(mǎn)足要求求后，由由采購(gòu)部部和使用用部門(mén)

29、在在設(shè)施施驗(yàn)收單單上簽簽字驗(yàn)收收，并記記錄設(shè)施施名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、單價(jià)價(jià)、數(shù)量量、隨機(jī)機(jī)附件及及資料等等內(nèi)容，設(shè)施施驗(yàn)收單單由生生產(chǎn)部保保管b)驗(yàn)收收不合格格的設(shè)施施，由生生產(chǎn)部與與供方協(xié)協(xié)商解決決，并在在設(shè)施施驗(yàn)收單單上記記錄處理理結(jié)果；生產(chǎn)部部對(duì)驗(yàn)收收合格的的設(shè)施進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)，建立立設(shè)施臺(tái)臺(tái)帳和設(shè)設(shè)備檔案案；c)使用用部門(mén)根根據(jù)合格格的設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單辦辦理登記記和建檔檔手續(xù)。4.1.4設(shè)施施的使用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)。a)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要，使使用部門(mén)門(mén)組織編編寫(xiě)設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程和工工序作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，發(fā)發(fā)給操作作人員，對(duì)于關(guān)關(guān)鍵設(shè)施施必須有有作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，而且相相關(guān)操作作人員

30、由由部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)組織織培訓(xùn)，考核合合格后，持證上上崗。b)生產(chǎn)產(chǎn)部組織織制定設(shè)備檢檢修保養(yǎng)養(yǎng)范圍，規(guī)定定保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目、頻頻次，發(fā)發(fā)給使用用部門(mén)執(zhí)執(zhí)行，使使用部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人c)生產(chǎn)產(chǎn)部每年年12月月份制定定下年度度的設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃，發(fā)至至各車(chē)間間執(zhí)行。d)日常常生產(chǎn)中中無(wú)法排排除的故故障，及及時(shí)檢修修并填寫(xiě)寫(xiě)設(shè)備檢檢修記錄錄。檢修修中的設(shè)設(shè)施應(yīng)掛掛檢修牌牌，修好好的設(shè)施施應(yīng)有操操作人員員或使用用部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字驗(yàn)收收方可使使用。e)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的設(shè)施應(yīng)應(yīng)有統(tǒng)一一的編號(hào)號(hào)，以便便于維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施施的報(bào)廢廢a)對(duì)無(wú)無(wú)法修復(fù)復(fù)或無(wú)使使用價(jià)值值的設(shè)施施，由使使用部門(mén)門(mén)填寫(xiě)設(shè)施報(bào)報(bào)廢單，由生生

31、產(chǎn)副總總經(jīng)理報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后報(bào)廢，使用部部門(mén)在臺(tái)臺(tái)帳中注注明情況況；b)報(bào)廢廢的設(shè)施施應(yīng)掛報(bào)報(bào)廢牌或或隔離。4.2工工作環(huán)境境4.2.1公司司分管副副總經(jīng)理理應(yīng)指導(dǎo)導(dǎo)影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的部門(mén)門(mén)識(shí)別并并管理為為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的工作作環(huán)境中中人和物物的因素素，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)作作業(yè)需要要，負(fù)責(zé)責(zé)確定并并提供作作業(yè)場(chǎng)所所必須的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境，包括：a)配置置適用的的廠(chǎng)房并并根據(jù)生生產(chǎn)需要要適當(dāng)裝裝修，防防止污染染和潮濕濕；b)配置置必要的的通風(fēng)、消防器器材、各各生產(chǎn)場(chǎng)場(chǎng)所的衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境境應(yīng)保證證其在連連續(xù)受控控狀態(tài)。c)分管管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)分管理理的部門(mén)門(mén)的設(shè)施施和物料料實(shí)施定

32、定置管理理，要考考慮人體體工效學(xué)學(xué)的要求求，努力力提高工工作效率率；d)確保保員工生生產(chǎn)符合合勞動(dòng)法法規(guī)的要要求，每每年為公公司員工工進(jìn)行健健康衛(wèi)生生查體，并保存存其健康康檔案；e)工作作場(chǎng)所保保持其潔潔凈度符符合要求求，每天天晚6點(diǎn)點(diǎn)到次日日6點(diǎn)112小時(shí)時(shí)進(jìn)行紫紫外線(xiàn)殺殺菌消毒毒，執(zhí)行行工序序作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)中第44.2條要要求。第八章 采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量管管理制度度1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)過(guò)程及供供方進(jìn)行行控制，確保所所采購(gòu)的的產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求。2 范圍圍適用于生生產(chǎn)所需需的原材材料采購(gòu)購(gòu)，外協(xié)協(xié)加工及及供方提提供服務(wù)務(wù)的控制制，對(duì)供供方進(jìn)行行選擇，評(píng)價(jià)和和控制。3 職責(zé)責(zé)3.1采采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)責(zé)按公司司

33、的要求求組織對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，編制制合格格供方名名錄，并對(duì)供供方的供供貨業(yè)績(jī)績(jī)定期進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，建立立供方檔檔案；b)負(fù)責(zé)責(zé)制定采采購(gòu)計(jì)劃劃并實(shí)施施。3.2分分管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)供供方評(píng)價(jià)價(jià)記錄表表供供方名錄錄采采購(gòu)計(jì)劃劃，臨時(shí)采采購(gòu)單。3.3相相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)提提供采購(gòu)購(gòu)需求。4程序4.1質(zhì)質(zhì)管部負(fù)負(fù)責(zé)制定定采購(gòu)購(gòu)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)采采購(gòu)產(chǎn)品品對(duì)其隨隨后的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及及其輸出出的影響響，將采采購(gòu)物資資分為三三類(lèi)：a)A類(lèi)類(lèi)：構(gòu)成成最終產(chǎn)產(chǎn)品的主主體，直直接影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、衛(wèi)生生或安全全的物資資，可能能導(dǎo)致顧顧客嚴(yán)重重投訴的的物資。b)B類(lèi)類(lèi)：構(gòu)成成最終產(chǎn)產(chǎn)品非主主體批量量物資，

34、它一般般不影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量或即即使略有有影響，但可采采取措施施予以糾糾正的物物資。例例：調(diào)味味劑等。c)C類(lèi)類(lèi)：用于于產(chǎn)品本本身的起起輔助作作用的物物資。例例：包裝裝袋。4.2供供方的評(píng)評(píng)價(jià)和選選擇4.2.1供方方（包括括外協(xié)加加工單位位）的選選擇4.2.1.11供方應(yīng)應(yīng)具有的的條件a)應(yīng)是是工商管管理部門(mén)門(mén)注冊(cè)合合法經(jīng)營(yíng)營(yíng)者；b)具有有提供合合作產(chǎn)（商）品品的能力力；c)具有有良好的的供應(yīng)物物資業(yè)績(jī)績(jī)；d)價(jià)格格合格；e)服務(wù)務(wù)良好；f)具有有衛(wèi)生許許可證。4.2.1.22供方選選擇的原原則就近不就就遠(yuǎn)，質(zhì)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉廉，多年年供貨的的原則。4.2.1.33采購(gòu)部部按供供方評(píng)定定記錄表表

35、要求求填寫(xiě)選選擇的供供方的相相關(guān)調(diào)查查內(nèi)容。4.2.2合格格供方的的評(píng)價(jià)對(duì)按4.2.11選擇的的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。4.2.2.11評(píng)價(jià)內(nèi)內(nèi)容包括括：a)供方方的供貨貨能力；b)供方方的技術(shù)術(shù)、工藝藝水平；c)供方方的價(jià)格格水平d)供方方的產(chǎn)（商）品品質(zhì)量和和售后服服務(wù)質(zhì)量量；e)供方方的質(zhì)量量管理體體系。4.2.2.22根據(jù)采采購(gòu)物資資類(lèi)別和和采購(gòu)方方式及時(shí)時(shí)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影影響程度度對(duì)供方方評(píng)價(jià)的的方式如如下：a)構(gòu)成成產(chǎn)品主主體的AA物資由由采購(gòu)部部組織各各生產(chǎn)車(chē)車(chē)間、營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)部、質(zhì)管部部等分別別進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。b)對(duì)臨臨時(shí)采購(gòu)購(gòu)或B類(lèi)類(lèi)物資，由驗(yàn)證證人員對(duì)對(duì)采購(gòu)物物資驗(yàn)證證后接收收，即為為對(duì)該供

36、供貨商的的評(píng)價(jià)。c)上述述評(píng)價(jià)意意見(jiàn)由相相關(guān)部門(mén)門(mén)分別填填寫(xiě)在供立評(píng)評(píng)定記錄錄表的的評(píng)價(jià)欄欄中并簽簽名，采采購(gòu)部填填寫(xiě)結(jié)論論欄內(nèi)容容后報(bào)分分管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.2.2.33合格供供方名錄錄的建立立a)經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)錄用用的合格格供方，采購(gòu)部部填寫(xiě)在在合格格供方名名錄中中，并經(jīng)經(jīng)分管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)，建立相相應(yīng)的供供方檔案案。b) 合格供供方名錄錄發(fā)放放到驗(yàn)證證人員以以控制超超供方采采購(gòu)的現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生生，執(zhí)行行文件件管理制制度。4.2.3合格格供方的的再評(píng)價(jià)價(jià)a)采購(gòu)購(gòu)部對(duì)44.2.2.22中a、b合格供供方供貨貨數(shù)量、質(zhì)量、交貨期期等填寫(xiě)寫(xiě)在供供方業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)定表表中，進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、跟跟蹤，每每年122

37、月份進(jìn)進(jìn)行一次次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)，并并予以記記錄，根根據(jù)再評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄更新合格供供方名錄錄。b)A類(lèi)類(lèi)物資發(fā)發(fā)生一次次不合格格，應(yīng)由由采購(gòu)部部將信息息遞到供供方采取取措施后后再反饋饋本公司司，若供供方不予予理睬或或連續(xù)二二次不合合格，即即撤銷(xiāo)其其合格供供方名錄錄中的登登記。4.3采采購(gòu)4.3.1采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃及及庫(kù)存情情況編制制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，分副副總經(jīng)理理報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批后實(shí)施施采購(gòu)，對(duì)于生生產(chǎn)急需需的原料料，相關(guān)關(guān)部門(mén)填填寫(xiě)臨臨時(shí)采購(gòu)購(gòu)要求單單，報(bào)報(bào)副總經(jīng)經(jīng)理審批批后實(shí)施施采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施施a)采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、臨臨時(shí)采購(gòu)購(gòu)要求單單，在在合格格供方名名錄

38、中中選擇供供方，并并按照采購(gòu)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)質(zhì)量要求求進(jìn)行采采購(gòu)；b)第一一次向合合格供方方采購(gòu)AA類(lèi)物資資時(shí)，應(yīng)應(yīng)簽定采購(gòu)合合同，明確品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量要求求、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條條件、違違約責(zé)任任及供貨貨期限等等；c)經(jīng)理理根據(jù)需需要將相相關(guān)的技技術(shù)要求求作為合合同附件件提供合合格供方方；d)采購(gòu)購(gòu)前，采采購(gòu)人員員應(yīng)核實(shí)實(shí)提供給給供方技技術(shù)要求求是否有有效，將將采購(gòu)信信息內(nèi)容容交部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人確認(rèn)后后，方可可實(shí)施采采購(gòu)。4.4采采購(gòu)信息息4.4.1采購(gòu)購(gòu)文件4.4.1.11包括擬擬采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的信信息4.4.1.22適當(dāng)時(shí)時(shí)還包括括：a)對(duì)供供方的產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)和交交付程序序、采購(gòu)

39、購(gòu)產(chǎn)品的的工藝等等過(guò)程、設(shè)備、檢驗(yàn)和和計(jì)量人人員提出出有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或資資格鑒定定的要求求；b)適用用的質(zhì)量量管理體體系要求求。4.4.2本公公司的采采購(gòu)文件件包括采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、臨時(shí)時(shí)采購(gòu)要要求單、采采購(gòu)合同同及附附件等，由經(jīng)理理按質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理制制度保保存。4.5采采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證證4.5.1對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品品可以有有以下幾幾種驗(yàn)證證方式：a)由驗(yàn)驗(yàn)證人員員就地采采購(gòu)產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；b)由顧顧客在本本公司現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證；c)由本本公司在在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證；d)由顧顧客在供供方在供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證。對(duì)后兩種種情況，經(jīng)理應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)文件中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法。4.5.2

40、驗(yàn)證證活動(dòng)可可包括檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量、觀(guān)觀(guān)察、工工藝驗(yàn)證證、提供供嚴(yán)格證證明文件件等方式式。4.5.3顧客客的驗(yàn)證證不能免免除本公公司提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任，也也不能排排除供貨貨后顧客客拒收的的可能。4.6外外協(xié)加工工過(guò)程控控制4.6.1公司司的包裝裝袋等外外協(xié)加工工，由相相關(guān)部門(mén)門(mén)按合合格供方方名錄選擇外外包單位位，并通通過(guò)相關(guān)關(guān)人員將將所需加加工產(chǎn)品品進(jìn)行外外包，并并按4.344.4條款款相關(guān)內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行行。4.6.2加工工后產(chǎn)品品由驗(yàn)證證人員按按質(zhì)量量檢驗(yàn)管管理制度度、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)規(guī)規(guī)程、采購(gòu)購(gòu)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，并執(zhí)執(zhí)行上述述4.5條款款相關(guān)規(guī)規(guī)定。第九章 原料料入庫(kù)、出庫(kù)管管理制度度

41、第十章 生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度1目的對(duì)生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行有效的的控制，以確保保滿(mǎn)足顧顧客的需需求和期期望。2范圍適用于對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的形成、過(guò)程的的確認(rèn)、產(chǎn)品的的防護(hù)及及放行、產(chǎn)品交交付和適適用的交交付后的的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的控控制。3職責(zé)3.1車(chē)車(chē)間a)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施分分管范圍圍產(chǎn)品相相應(yīng)的工工藝規(guī)程程等技術(shù)術(shù)文件和和計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的檢修計(jì)計(jì)劃、維維護(hù)養(yǎng)的的實(shí)施；c)負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品生生產(chǎn)過(guò)程程的測(cè)量量和臨控控；d)負(fù)責(zé)責(zé)本車(chē)間間的原料料、半成成品、成成品的標(biāo)標(biāo)識(shí)和防防護(hù)。3.2生生產(chǎn)副總總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)車(chē)車(chē)間進(jìn)行行和過(guò)程程控制，生產(chǎn)設(shè)設(shè)施的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)；b)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施過(guò)過(guò)程的標(biāo)標(biāo)識(shí)、

42、搬搬運(yùn)、包包裝包括紙紙箱、貯存存和保護(hù)護(hù)等組織織協(xié)調(diào)工工作。3.3銷(xiāo)銷(xiāo)售副總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)和交付付過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)的組織織協(xié)調(diào)。3.4營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)科負(fù)責(zé)銷(xiāo)售售產(chǎn)品交交付后的的服務(wù)工工作。3.5采采購(gòu)科負(fù)負(fù)責(zé)原料料的防護(hù)護(hù)。4程序4.1獲獲得規(guī)定定產(chǎn)品特特性的信信息和文文件。4.1.1根據(jù)據(jù)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程策劃的的輸出和和合同評(píng)評(píng)審的輸輸出等獲獲得必要要的生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)信信息。4.1.2對(duì)關(guān)關(guān)鍵過(guò)程程應(yīng)編制制作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，其他情情況下如如必要時(shí)時(shí)也編制制作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。4.1.3生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃a)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)科根據(jù)據(jù)荻得的的銷(xiāo)售信信息，以以信息息聯(lián)絡(luò)處處理單形式反反饋給生生產(chǎn)副總總生產(chǎn)副副總經(jīng)理理考慮庫(kù)庫(kù)存情況況

43、，結(jié)合合車(chē)間的的生產(chǎn)能能力，按按月或日日制定的的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃單單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，發(fā)放放到生產(chǎn)產(chǎn)科和車(chē)車(chē)間作業(yè)業(yè)制定工工藝規(guī)程程和采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)等的依依據(jù)。生生產(chǎn)計(jì)劃劃為滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃，將隨供供應(yīng)、生生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售等情情況的變變動(dòng)進(jìn)行行修改，執(zhí)行文件控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定。b)車(chē)間間主任根根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃單安安排生產(chǎn)產(chǎn)，操作作工人按按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃和工工藝要求求填寫(xiě)出庫(kù)單單向車(chē)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)取所所需物資資，并按按工藝文文件進(jìn)行行操作。4.2生生產(chǎn)過(guò)程程4.2.1生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程4.2.2關(guān)鍵鍵過(guò)程包包括a)對(duì)成成品的衛(wèi)衛(wèi)生、質(zhì)質(zhì)量、口口感直接接產(chǎn)品的的銷(xiāo)售b)對(duì)包包裝車(chē)間間要求：室內(nèi)空空氣要求求干

44、燥清清爽，冬冬天要注注意排風(fēng)風(fēng)；夏天天要注意意除濕；包裝臺(tái)臺(tái)面、容容器要求求不銹鋼鋼的c)工作作人員要要求更衣衣戴帽，戴一次次性手套套；4.3使使用合適適的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，并安排排符合衛(wèi)衛(wèi)生條件件的工作作環(huán)境，就按規(guī)規(guī)定對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行清洗和和定期維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)，執(zhí)行行生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和和環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度的有關(guān)關(guān)規(guī)定。4.4對(duì)對(duì)生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作實(shí)施施監(jiān)控，配制適適用的測(cè)測(cè)量與監(jiān)監(jiān)控裝置置，執(zhí)行行測(cè)量量和監(jiān)視視裝置管管理規(guī)定定；生生產(chǎn)中要要認(rèn)真做做好自檢檢、互檢檢、專(zhuān)檢檢（專(zhuān)檢檢員），并做好好生產(chǎn)過(guò)過(guò)程記錄錄。有首首檢要求求的，需需經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員員簽字認(rèn)認(rèn)可后，方可批批量生產(chǎn)產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的放

45、放行應(yīng)執(zhí)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度。4.5標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性4.5.1職責(zé)責(zé)a)質(zhì)管管部負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)定所所用標(biāo)識(shí)識(shí)的方法法，并對(duì)對(duì)其有效效性進(jìn)行行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品品出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題時(shí)，組組織對(duì)其其進(jìn)行追追溯。b)各相相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)所所屬區(qū)域域內(nèi)的標(biāo)標(biāo)識(shí)；負(fù)負(fù)責(zé)不同同狀態(tài)的的產(chǎn)品分分別排放放；負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)所有有標(biāo)識(shí)的的維護(hù)。4.5.2產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性a)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品本本身標(biāo)識(shí)識(shí)（如原原標(biāo)識(shí)不不清或無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)），保管管員應(yīng)掛掛上物物料標(biāo)識(shí)識(shí)卡或或掛標(biāo)識(shí)識(shí)牌；過(guò)過(guò)程產(chǎn)品品采用生產(chǎn)過(guò)過(guò)程記錄錄進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，成品按按QB11733319993執(zhí)行行，采用用外包裝裝標(biāo)識(shí)和和標(biāo)識(shí)牌牌標(biāo)識(shí)；如果不不標(biāo)識(shí)不不會(huì)

46、引起起產(chǎn)品混混淆時(shí)，也可以以不對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)；b)當(dāng)合合同、法法律、法法規(guī)和自自身需要要（如顧顧客因質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題引起投投訴的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追追溯性有有要求時(shí)時(shí)，本公公司產(chǎn)品品的追溯溯路徑為為：4.5.3狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)為為a)合格格品、不不合格品品、待檢檢、待定定：填寫(xiě)寫(xiě)在相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)記錄上上作為檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以以標(biāo)牌作作為標(biāo)識(shí)識(shí)，不標(biāo)標(biāo)識(shí)均為為合格品品狀態(tài)；b)加工工狀態(tài)若若不能引引起混淆淆，則不不用標(biāo)識(shí)識(shí)加工狀狀態(tài)。4.6產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)4.6.1對(duì)于于產(chǎn)品從從接收、內(nèi)部加加工、放放行、交交付直至至預(yù)期目目的的所所有階段段，應(yīng)防防止產(chǎn)品品變質(zhì)、損壞、錯(cuò)用。4.6.2應(yīng)針針對(duì)顧客

47、客的要求求及產(chǎn)品品的符合合性對(duì)其其提供防防護(hù)，應(yīng)應(yīng)包括標(biāo)標(biāo)識(shí)（運(yùn)運(yùn)輸標(biāo)識(shí)識(shí)）、搬搬運(yùn)、包包裝（包包括灌裝裝）、貯貯存和保保護(hù)等。4.6.3產(chǎn)品品搬運(yùn)的的控制產(chǎn)品所在在現(xiàn)場(chǎng)的的負(fù)責(zé)人人根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)點(diǎn)，配制制適宜的的托運(yùn)工工具，規(guī)規(guī)定合理理的搬運(yùn)運(yùn)方法，應(yīng)考慮慮：a)不得得破壞包包裝、防防止跌落落、磕碰碰、擠壓壓、沾污污等；b)應(yīng)按按包裝外外標(biāo)識(shí)的的要求進(jìn)進(jìn)行搬運(yùn)運(yùn)，保持持搬運(yùn)通通道暢通通，搬運(yùn)運(yùn)過(guò)程中中注意保保護(hù)好產(chǎn)產(chǎn)品，防防止丟失失損壞；c)對(duì)易易損、危危險(xiǎn)物品品就制定定專(zhuān)門(mén)的的搬運(yùn)指指導(dǎo)書(shū)，或使用用特殊的的搬運(yùn)工工具。4.6.4包裝裝管理采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)包裝裝材料的的購(gòu)置或或加工；4.6.5貯

48、存存管理a)采購(gòu)購(gòu)部和銷(xiāo)銷(xiāo)售部分分別負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)原料料和成品品貯存進(jìn)進(jìn)行管理理和檢查查；b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)配置置適應(yīng)的的設(shè)備，以保持持安全衛(wèi)衛(wèi)生適宜宜的貯存存環(huán)境；c)對(duì)貯貯存物品品應(yīng)建立立物料料標(biāo)識(shí)卡卡和臺(tái)臺(tái)帳，辦辦理入、出庫(kù)手手續(xù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)定期期盤(pán)點(diǎn)，做好帳帳務(wù)清理理，保持持帳、物物、卡一一致，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員就經(jīng)經(jīng)常查看看庫(kù)存物物品，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)檢查查記錄表表，及及時(shí)通知知采購(gòu)部部或銷(xiāo)售售部確認(rèn)認(rèn)、處理理。4.6.6交付付控制a)當(dāng)通通過(guò)鐵路路或公路路、水路路等托運(yùn)運(yùn)時(shí)，分分管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)提供運(yùn)運(yùn)輸?shù)墓┕┓竭M(jìn)行行評(píng)價(jià)，并對(duì)其其每次運(yùn)運(yùn)輸質(zhì)量量進(jìn)行記記錄，以以便跟蹤蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量管理理

49、制度中4.2條規(guī)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)與運(yùn)輸輸方簽定定合同（協(xié)議）或購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)保險(xiǎn)，以確保保運(yùn)輸中中的質(zhì)量量；b)當(dāng)顧顧客要求求送貨時(shí)時(shí)，分管管部門(mén)要要辦好接接貨的結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，當(dāng)面面交付、驗(yàn)收；c)顧客客自行提提貨時(shí)，銷(xiāo)售部部門(mén)應(yīng)與與提貨人人當(dāng)場(chǎng)交交付驗(yàn)收收，并辦辦好結(jié)算算手續(xù)；d)合同同要求時(shí)時(shí)，公司司對(duì)產(chǎn)品品的保護(hù)護(hù)要延續(xù)續(xù)到交付付的目的的地。4.7產(chǎn)產(chǎn)品交付付后的活活動(dòng)（售售后服務(wù)務(wù)、咨詢(xún)?cè)?、產(chǎn)品品使用服服務(wù)），銷(xiāo)售部部應(yīng)：a)組織織協(xié)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品的服服務(wù)工作作；b)負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客聯(lián)絡(luò)，妥善處處理顧客客投訴，負(fù)責(zé)保保存相關(guān)關(guān)服務(wù)記記錄；c)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)顧客客滿(mǎn)意度度進(jìn)行測(cè)測(cè)量，確確定顧客客的需求求和潛在在的需

50、求求；d)建立立顧客檔檔案，詳詳細(xì)記錄錄其名稱(chēng)稱(chēng)、電話(huà)話(huà)、聯(lián)系系人及訂訂購(gòu)每批批產(chǎn)品的的名稱(chēng)、數(shù)量，正確了了解整理理顧客定定貨傾向向，及時(shí)時(shí)做好供供貨準(zhǔn)備備。e)利用用與顧客客交往，主動(dòng)征征求顧客客意見(jiàn)，提供宣宣傳材料料，解決決顧客提提問(wèn)，及及時(shí)掌握握市場(chǎng)動(dòng)動(dòng)態(tài)和顧顧客需求求的動(dòng)向向；f)銷(xiāo)售售人員要要經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)，考考核合格格上崗，服務(wù)時(shí)時(shí)應(yīng)詳細(xì)細(xì)記錄現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)務(wù)情況，回公司司后向銷(xiāo)銷(xiāo)售副總總匯報(bào)工工作，以以便采取取糾正或或預(yù)防措措施；g)銷(xiāo)售售部應(yīng)記記錄顧客客滿(mǎn)意情情況并予予以評(píng)價(jià)價(jià)。第十一章章 質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度1目的對(duì)質(zhì)量管管理全過(guò)過(guò)程進(jìn)行行測(cè)量和和監(jiān)控，以確保保滿(mǎn)足顧顧客的要要求；

51、以以產(chǎn)品的的特性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量，以驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品品要求得得到滿(mǎn)足足，產(chǎn)品品質(zhì)量符符合規(guī)定定。2范圍適用于對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程持續(xù)滿(mǎn)滿(mǎn)足其質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)的能力力進(jìn)行確確認(rèn)，對(duì)對(duì)生產(chǎn)所所需原材材料、半半成品或或成品的的監(jiān)視和和測(cè)量，對(duì)質(zhì)量量形成的的各過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。3職責(zé)3.1高高層管理理者負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)視和和測(cè)量的的策劃。3.2生生產(chǎn)車(chē)間間a)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的監(jiān)控。b)負(fù)責(zé)責(zé)半成品品和成品品的自檢檢和互檢檢。3.3質(zhì)質(zhì)檢部（包括化化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量的實(shí)施施4程序4.1質(zhì)質(zhì)量形成成過(guò)程的的監(jiān)控a)車(chē)間間負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量形形成的關(guān)關(guān)鍵過(guò)程程和一搬搬過(guò)程進(jìn)進(jìn)行檢查查，明確確過(guò)程質(zhì)質(zhì)量和過(guò)

52、過(guò)程實(shí)測(cè)測(cè)能力之之間的關(guān)關(guān)系，以以確定需需要采取取糾正或或預(yù)防措措施的時(shí)時(shí)機(jī)；b)當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品合格格率接近近或低于于控制下下限，質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將信息反反饋給質(zhì)質(zhì)檢部，定出責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)，對(duì)其其人員、設(shè)備、原材料料、各類(lèi)類(lèi)規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)環(huán)境及檢檢驗(yàn)等方方面分析析原因，并采取取相應(yīng)的的措施；當(dāng)需要要采取改改進(jìn)措施施時(shí)，經(jīng)經(jīng)理組織織責(zé)任部部門(mén)制定定相應(yīng)的的糾正和和預(yù)防措措施計(jì)劃劃，并批批準(zhǔn)計(jì)劃劃，責(zé)任任部門(mén)實(shí)實(shí)施，質(zhì)質(zhì)檢部跟跟蹤評(píng)價(jià)價(jià)實(shí)施效效果。4.2產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)4.2.1質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)編制檢驗(yàn)和和試驗(yàn)規(guī)規(guī)程，明確檢檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻頻率、抽抽樣方案案、檢測(cè)測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方方法、制制定依據(jù)據(jù)、使用用的檢測(cè)

53、測(cè)設(shè)備等等。4.2.2采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證4.2.2.11對(duì)購(gòu)進(jìn)進(jìn)A類(lèi)或或B類(lèi)采采購(gòu)產(chǎn)品品，質(zhì)檢檢員或倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員核對(duì)對(duì)進(jìn)貨單單，確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品名名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等無(wú)無(wú)誤，包包裝無(wú)損損后，填填寫(xiě)進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證證單交交采購(gòu)部部。4.2.2.22化驗(yàn)室室根據(jù)檢檢驗(yàn)規(guī)程程進(jìn)行抽抽樣險(xiǎn)證證，并將將結(jié)果填填寫(xiě)在內(nèi)內(nèi)4、22、2、1中的的進(jìn)貨貨驗(yàn)證單單返回回供應(yīng)科科；類(lèi)物物資由保保管員確確認(rèn)品名名、規(guī)格格、數(shù)量量等到無(wú)無(wú)入庫(kù)庫(kù)單，即視為為驗(yàn)證合合格。a)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)根據(jù)合合格記錄錄或標(biāo)識(shí)識(shí)辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)。b)驗(yàn)證證不合格格時(shí)，保保管員掛掛“不合格格”標(biāo)牌，按不不合格品品管理制制度執(zhí)執(zhí)行；c)未經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證或或驗(yàn)證后后不

54、合格格原材料料，不得得投入使使用。4.2.2.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)式式驗(yàn)證產(chǎn)式式可括檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量、觀(guān)觀(guān)察提供供合格證證明文件件等產(chǎn)式式，根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的的采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品重要要程度，在相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定定中規(guī)定定不同的的驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)式。4.2.3半成成品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量4.2.3.11首件檢檢驗(yàn)有首檢規(guī)規(guī)定的工工序開(kāi)始始生產(chǎn)，或調(diào)整整工藝后后生產(chǎn)的的第一批批產(chǎn)品，由檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程進(jìn)行行檢驗(yàn)，填寫(xiě)相相關(guān)的檢檢驗(yàn)和記記錄，如如不合格格執(zhí)行不合格格品管理理制度直至合合格，檢檢驗(yàn)員簽簽字確認(rèn)認(rèn)才能批批量生產(chǎn)產(chǎn)。4.2.3.22產(chǎn)品生生產(chǎn)過(guò)程程的監(jiān)控控a)在產(chǎn)產(chǎn)品加溫溫、均質(zhì)質(zhì)、超高高溫等

55、生生產(chǎn)過(guò)程程中，操操作工要要按定將將參數(shù)記記錄在生生產(chǎn)過(guò)程程記錄中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合工藝規(guī)規(guī)定，則則立即調(diào)調(diào)整，并并及時(shí)向向班長(zhǎng)或或車(chē)間主主任匯報(bào)報(bào)。b)車(chē)間間負(fù)責(zé)人人要不定定期抽查查工藝參參數(shù)執(zhí)行行情況，并記錄錄在檢檢查記錄錄表中中并簽字字，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合現(xiàn)象及及時(shí)糾正正。c)車(chē)間間每天人人每抽成成品，對(duì)對(duì)重量、外包裝裝標(biāo)志及及感官質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)寫(xiě)相關(guān)檢檢驗(yàn)記錄錄。4.2.3.33在所有有要求的的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)完完成或必必須的報(bào)報(bào)告收到到前，不不得將產(chǎn)產(chǎn)品放行行。4.2.4成品品的監(jiān)視視和測(cè)量量4.2.4.11需確認(rèn)認(rèn)所有規(guī)規(guī)定的進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證證，半成成品測(cè)量量和測(cè)量量和監(jiān)視視均完成成，

56、并合合格后才才能進(jìn)行行成品的的測(cè)量和和監(jiān)視活活動(dòng)。4.2.4.22依據(jù)成成品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)，執(zhí)行行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程。合格格品辦理理入庫(kù)手手續(xù)，不不合格品品執(zhí)行不合格格品管理理制度。4.2.4.33除非顧顧客批誰(shuí)誰(shuí)，否則則在所有有規(guī)定活活動(dòng)均已已圓滿(mǎn)完完成之前前，不得得放行產(chǎn)產(chǎn)品和交交付服務(wù)務(wù)，因顧顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)而放行行的特例例應(yīng)考慮慮；a)此類(lèi)類(lèi)放行產(chǎn)產(chǎn)品必須須符合法法律規(guī)的的要求。b)此類(lèi)類(lèi)特例并并不意味味著可以以不滿(mǎn)足足顧客的的要求。4.2.5測(cè)量量和監(jiān)視視記錄4.2.5.11在測(cè)量量和監(jiān)控控記錄中中應(yīng)清楚楚的表明明產(chǎn)品是是否已按按規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)過(guò)了監(jiān)視視和測(cè)量量，記錄錄應(yīng)表明明負(fù)責(zé)

57、合合格放行行的授權(quán)權(quán)責(zé)任者者。4.2.5.22監(jiān)視和和測(cè)量記記錄由質(zhì)質(zhì)量科負(fù)負(fù)責(zé)保存存。第十二章章 測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視裝置置管理制制度1目的對(duì)于確保保產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求的的測(cè)量和和監(jiān)視裝裝置進(jìn)行行控制，確保測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視結(jié)果果的有效效性。2范圍適用于公公司對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量和監(jiān)視視用的裝裝置等。3職責(zé)3.1質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備的使用用、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)及管理理。3.2各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)各自自使用的的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)設(shè)備的正正確操作作和維護(hù)護(hù)，并負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)的的結(jié)果的的追溯處處理。4程序4.1測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)及驗(yàn)收收根據(jù)所需需測(cè)量能能力和測(cè)測(cè)量要求求配置測(cè)測(cè)

58、量和監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備，對(duì)其其采購(gòu)和和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)執(zhí)行生生產(chǎn)設(shè)備備、設(shè)施施和環(huán)境境衛(wèi)生管管理制度度中對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)的管理理規(guī)定。4.2測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備的初次次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收合格格的測(cè)量量和監(jiān)視視設(shè)備，由生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)送法定定計(jì)量部部門(mén)檢定定，合格格后方能能發(fā)放使使用。對(duì)對(duì)合格品品應(yīng)貼上上表明其其狀態(tài)的的唯一性性標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)該設(shè)備備編號(hào)建建立監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置臺(tái)帳。記錄錄設(shè)備的的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、精度等等級(jí)、生生產(chǎn)廠(chǎng)家家、校準(zhǔn)準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日日期、放放置地點(diǎn)點(diǎn)等。b)對(duì)于于沒(méi)有國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)備備，應(yīng)記記錄用于于校準(zhǔn)的的依據(jù)；c)質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)設(shè)備的發(fā)發(fā)放。4.3測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)視設(shè)備

59、備的周期期校準(zhǔn)4.3.1對(duì)需需校準(zhǔn)的的設(shè)備，由質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)在有效效期前一一個(gè)月，聯(lián)系國(guó)國(guó)家法定定計(jì)量部部門(mén)進(jìn)行行校準(zhǔn)，并出具具校準(zhǔn)報(bào)報(bào)告。4.3.2校準(zhǔn)準(zhǔn)合格的的設(shè)備，貼“合格”標(biāo)簽，并不注注明有效效期，部部分功能能或量程程合格的的設(shè)備則則貼“準(zhǔn)用”標(biāo)簽，注明限限用的范范圍，校校準(zhǔn)不合合格的，貼“停用”標(biāo)簽，修理后后再送計(jì)計(jì)量部門(mén)門(mén)校準(zhǔn)，對(duì)不便便貼簽的的設(shè)備，可將標(biāo)標(biāo)簽貼在在包裝盒盒上，或或由使用用者妥善善保管。4.4測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備的使用用、搬運(yùn)運(yùn)、維護(hù)護(hù)或儲(chǔ)存存控制。4.4.1使用用者應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照使用說(shuō)說(shuō)明書(shū)或或操作規(guī)規(guī)程使用用設(shè)備，確保測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控能力力與要求求相一致致，防止止

60、可能使使校準(zhǔn)失失效的操操作，使使用后要要進(jìn)行適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)和保保養(yǎng)。4.4.2在使使用測(cè)量量、監(jiān)視視設(shè)備前前，應(yīng)按按規(guī)定檢檢查設(shè)備備是否工工作正常常，是否否在校準(zhǔn)準(zhǔn)有效期期內(nèi)。4.4.3使用用者在測(cè)測(cè)量監(jiān)視視設(shè)備的的搬運(yùn)、維護(hù)和和貯存過(guò)過(guò)程，要要遵守使使用說(shuō)明明書(shū)和操操作規(guī)程程的要求求，防止止其損壞壞或失效效。4.4.4為確確保監(jiān)視視、測(cè)量量結(jié)果有有效，必必要時(shí)對(duì)對(duì)監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置進(jìn)行行調(diào)整或或再調(diào)整整。4.5測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備偏離校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)的控制制。4.5.1發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)設(shè)備偏離離校準(zhǔn)狀狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止止檢測(cè)工工作，及及時(shí)報(bào)告告質(zhì)檢部部，使用用部門(mén)應(yīng)應(yīng)追查使使用該設(shè)設(shè)備檢測(cè)測(cè)的產(chǎn)品品流向