質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告

1、.WORD. 格式 .質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告（第一階段）現(xiàn)場(chǎng)非現(xiàn)場(chǎng)民品體系軍品體系項(xiàng)目編號(hào)：受審核方名稱：北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司軍友誠(chéng)信訂閱號(hào)軍友誠(chéng)信服務(wù)號(hào).專業(yè)資料 .整理分享 .北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2受審核方名稱注冊(cè)地址郵編：通訊地址郵編：姓名部門職務(wù)受審核方主要人員現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間年月日至年月日初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性；審核目的2. 為第二階段審核收集必要信息；確定能否啟動(dòng)第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008刪減條款：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015不適用條款

2、：GJB 9001B-2009刪減條款：GJB 9001C-2017刪減條款：審核準(zhǔn)則受審核方成文信息（版本）適用于受審核方的相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求其他：組內(nèi)注冊(cè)姓名性別注冊(cè)級(jí)別注冊(cè)證書號(hào)專業(yè)代碼職務(wù)領(lǐng)域?qū)徍私M成員組內(nèi)職務(wù)姓名專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專家本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第2頁(yè)共7頁(yè)北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2工作單位概述組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置：健全基本健全，需改進(jìn)不健全，說明：受審核方組織結(jié)構(gòu)與職能劃分主要產(chǎn)品和（或）服務(wù) / 過程、活動(dòng)生產(chǎn)形式生產(chǎn)組織方式產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) / 技術(shù)條件及適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息基本

3、情況合理；基本合理，需改進(jìn)；不合理，說明：職責(zé)權(quán)限與分工：清晰、協(xié)調(diào)基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)不清晰，不協(xié)調(diào)，說明：多品種，小規(guī)模多品種，大規(guī)模單品種，小規(guī)模單品種，大規(guī)模單班生產(chǎn)多班生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)其他：除單班生產(chǎn)外，請(qǐng)說明班次安排：成文信息描述與組織實(shí)際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù) / 過程、活動(dòng)：一致不一致，需說明：部門設(shè)置：一致不一致，說明：地址及場(chǎng)所：一致不一致，說明：本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第3頁(yè)共7頁(yè)北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2質(zhì)量方針制定依據(jù)和內(nèi)容是否符合要求：符合基本符合存在較大差異，說明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實(shí)現(xiàn)：符合基本符合存在較大差異

4、，說明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：符合基本符合存在較大差異，說明：過程識(shí)別：全部識(shí)別部分識(shí)別，有缺失，說明：大部分未識(shí)別，說明：未識(shí)別，說明：成文信息審查結(jié)論：符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求?；痉腺|(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善。與標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，需改進(jìn)，說明：體系運(yùn)行時(shí)間體系是否有效運(yùn)行超過3 個(gè)月：超過未超過審核組調(diào)查了受審核方的個(gè)部門，個(gè)分廠（車間、公司）或個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核，詳見審核計(jì)劃和檢查表）外包過程：有，已識(shí)別有，未識(shí)別，說明：審核過程情況識(shí)別不充分，需改進(jìn)，說明：無(wú)不適用條款：無(wú)，有，不適用條款為：本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第4頁(yè)共7頁(yè)北京軍

5、友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2理由：合理不合理，說明：需進(jìn)一步驗(yàn)證審核過程中有無(wú)影響審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：無(wú)有，需說明：是否與軍代表 / 軍方用戶進(jìn)行了座談（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：是否，原因：不涉及體系內(nèi)人數(shù)與申請(qǐng)人數(shù)的符合性：符合不符合，需說明：體系內(nèi)總?cè)藬?shù)：識(shí)別充分，已獲?。贿m用于組織的法識(shí)別基本充分，可獲取；律、法規(guī)、強(qiáng)制未識(shí)別，不可獲取，說明：性標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取符合不符合，說明：與遵守情況內(nèi)審和管理評(píng)審情況內(nèi)審是否實(shí)施：是否；實(shí)施時(shí)間：管理評(píng)審是否實(shí)施：是否；實(shí)施時(shí)間：近兩年是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：否是，說明：體系是否覆蓋申

6、請(qǐng)認(rèn)證的全部范圍：覆蓋沒有完全覆蓋，需調(diào)整審核范圍沒有完全覆蓋，需完善體系。本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第5頁(yè)共7頁(yè)北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2產(chǎn)品和（或）服務(wù) / 過程、活動(dòng)：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/ 部門：界定各場(chǎng)所名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/ 過程、活動(dòng)：的審核范圍名稱地址（含郵范圍子證備注人數(shù)編）與申請(qǐng)的審核范圍不一致的說明：體系存在的主此次審核共發(fā)現(xiàn)個(gè)問題（見問題清單），請(qǐng)受審核方制定整改計(jì)劃，要問題與整改分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實(shí)施的證實(shí)材料按問題要求清單中的要求提交審核組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。其他需說明的問題（如沒有特殊問題應(yīng)寫“無(wú)”）建議第二階段審核的重點(diǎn)（部門、場(chǎng)所、關(guān)鍵/ 特殊過程、區(qū)域、活動(dòng)）可實(shí)施第二階段審核，建議審核時(shí)間：年月受審核方對(duì)提出的問題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第審核結(jié)論二階段審核時(shí)間：年月不可實(shí)施第二階段審核本記錄自2018 年 1 月 15 日啟用第6頁(yè)共7頁(yè)北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表 35-15.2附件本報(bào)告有附件件，共頁(yè)其中：第一階段審核問題清單，共頁(yè)其他：共頁(yè)審核組成員簽字：組長(zhǎng)：組員：日期：（