職業(yè)健康安全體系不合格品控制程序

1、不合格品控制程序 1 目的為了確保對不符合要求的采購物資的不合格品、施工過程及產(chǎn)品（工程）產(chǎn)生的不合格品進行控制，并對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審、處置，防止非預(yù)期交付或使用。2 適用范圍適用于原材料、安全防護用品采購和施工過程及產(chǎn)品（工程）交付或開始使用后全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。3 職責(zé)3.1 總工程師負責(zé)不合格品處置意見的審批。3.2 工程管理部為本程序監(jiān)督實施的主管部門。負責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品進行評審、處置，提出處置意見，并負責(zé)不合格品糾正后的再次驗證，以證實符合要求。3.3 物資供應(yīng)部負責(zé)對原材料采購、設(shè)備采購的不合格品進行控制。倉庫管理員應(yīng)根據(jù)出廠合格證和檢驗報

2、告進行檢查核對，對不合格品進行控制。3.4 項目部3.4.1 負責(zé)對施工過程中不合格品處置。3.4.2負責(zé)不合格過程、產(chǎn)品（工程）的處置，對不合格品進行標識、記錄、隔離（可行時）。3.5 綜合管理部協(xié)助物資供應(yīng)部做好安全防護用品不合格品的控制管理。4 工作程序4.1不合格品的識別、標識和記錄在原材料采購和施工過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進行標識，并做好記錄。標識用掛標牌、貼標簽、采用不同顏色或畫標志的方法，執(zhí)行標識和可追溯性及產(chǎn)品防護管理規(guī)定。4.1.1.1對已進場原材料由質(zhì)檢員根據(jù)監(jiān)視和測量控制程序進行檢驗，對不合格的原材料應(yīng)進行標識。4.1.1.2 對顧客提

3、供的不合格原材料要進行單獨存放并標識。4.1.2 半成品、成品不合格的識別和標識。4.1.2.1按施工過程控制程序、監(jiān)視和測量控制程序及國家驗收規(guī)范標準以及行業(yè)要求進行識別。4.1.2.2 顧客投訴、工程回訪發(fā)現(xiàn)的不合格。4.1.2.3 上級主管部門的監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格。4.2 不合格品的隔離對所有的不合格品，有關(guān)人員將對其進行隔離或分區(qū)存放。4.3 不合格品的評審、處置。4.3.1不合格品的評審由工程管理部、物資供應(yīng)部、綜合管理部、項目部等有關(guān)部門參加。必要時請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。4.3.2 不合格品的處置不合格品的處置方案由工程管理部責(zé)成有關(guān)部門確定，報總工程師批準后，由責(zé)任部門負責(zé)實施，工程

4、管理部負責(zé)監(jiān)督管理并組織相關(guān)部門對實施結(jié)果跟蹤驗證，相關(guān)人員應(yīng)做好記錄。4.3.3不合格品處置方式a. 原材料不合格品的處置1）一般采取拒收或退貨，若讓步接收由物資供應(yīng)部或綜合管理部、工程管理部商定明確處置意見，并經(jīng)總工程師審批后方可生效2）如涉及降級使用則要做好標識和記錄并注明降級使用，記錄材料使用部位，以便于追溯；材料員填寫原材料不合格處置記錄，并通知物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部通知供方；3）對物資供應(yīng)方應(yīng)進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失；4）對建設(shè)單位提供的物資不合格時，及時通知建設(shè)單位，并標識和記錄，視情況協(xié)商后處置；b. 施工過程中出現(xiàn)的不合格品處置1）經(jīng)返工處理進行重新檢驗，評審質(zhì)

5、量等級；2）經(jīng)加固補強或經(jīng)法定檢測單位鑒定，能夠達到設(shè)計要求的質(zhì)量等級僅能評為合格；3）經(jīng)法定檢測單位鑒定，能達到原設(shè)計要求并經(jīng)設(shè)計單位認可能滿足質(zhì)量、環(huán)境、安全和使用功能要求時可不返工。4）返工和返修后，應(yīng)取得建設(shè)單位和監(jiān)理單位認可。c. 安全防護用品不合格的處置采取拒收和退貨，不允許讓步接收；d. 產(chǎn)品（工程）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審可以有以下處置辦法：1）返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品（工程）；2）不經(jīng)返工經(jīng)批準讓步使用、放行、接收不合格品，但必須有授權(quán)人員批準及適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準；3）采取措施，防止其非預(yù)期的使用（采取補救措施或更換部分部件）。4.4 不合格品得到糾正后應(yīng)再次驗證，確保符合要求。4.5 不合格品發(fā)生的相關(guān)部門填寫“不合格品臺帳”、“不合格品報告”。不合格品性質(zhì)及采取措施的記錄由工程管理部整理保存，定期歸檔綜合管理部。4.6 在非保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，顧客要求處理，工程管理部與顧客溝通協(xié)調(diào)，并收取適當人工費、材料費