倉位規(guī)劃管理辦法-倉儲管理制度

1、倉儲管理制度、倉位規(guī)劃管理辦法口倉位規(guī)劃要因分析借物出門證工作流程圖經辦人倉運單位（攜門房權責主管經辦人增核單位制 單核 準攜 出檢 查簽 早存 查口倉儲規(guī)劃實務說明面1.倉儲總面積按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性， 投積2.公共設施規(guī)劃配適用的儲存面積配3.有效面積計算依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等置倉庫總面枳扣除公共設施估用面枳為可用倉容科1.基準存量存量高者可雙通路配置， 存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量位2.收發(fā)頻率輕者可架高儲存設3.料位設定與編號收發(fā)頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素士 7E倉庫代號統(tǒng)一以 A-B- C順序設定，料位編訂，料位編

2、號原則：堆1.包裝類別依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆疊2.材料特性疊棧底數(shù)與棧高層次方3.供料方式對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量式4.棧儲工具依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料1.材料編號依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份品2.單位堆疊量顏色加以區(qū)分標示標3.儲存說明標示每一位置的最大容量示合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）口 機械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法目的：將本公司所使用的原料、物料，按其性質各歸其類并予以編號，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。范

3、圍：本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內：.計入資產需逐年攤提的項目。.作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。分類方法：按用途及材質混合分類法分為14類第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類 其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機器配件類第七類建材類第八類 電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項材料類(四)編號方法：.本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以4段9位數(shù)字代表。 TOC o 1-5 h z 第一段一二位數(shù)表示物料的類別(大分類)。第二段三四位數(shù)表示物料的名稱(中分類)。第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)

4、格(小分類)。第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。.檢查號碼：系按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下(用2. 5m/m厚3 X 6長寬的鐵板為例)：(1)將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。(2)將積算的個位數(shù)相加。(3)將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內。(4)將所求得的和的個位數(shù)被10減之，所得之數(shù)即為檢查號碼。0201253612121212/11040222032積算個位數(shù)相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內13+1+1=15將和之個位數(shù)以 10減之10-5=5(五) 單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內記錄一律

5、采用以下標準：.計數(shù)：如支、張、個、條、罐一律定為EA。復數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ ST。.計量：長度以 M（公尺）或“ FT”（英尺）或“ Y”（碼）計算。重量以“ KG （公斤）計算。容量以“ LK”或“ L”計算。（同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內，不得任意使用。）六、材料編號薄格式如下：七、本辦法經經理級會議修正通過，并呈總經理批準后實施。編R材料編號中文名稱央文名稱規(guī)格單位備注中文口 機械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產請購收發(fā)調控外借使用表格規(guī)定一、為了便于會計記帳及實施電腦作業(yè)，要公司有關原物料成品固定資產的請購，收發(fā)調發(fā)外借使用表格，格式、內容、使用

6、方法、流程，均按本規(guī)定實施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：三、本規(guī)定經經理級會議修正通過，呈總經理核準后實施，修改時亦同。請風單A、本單使用說明.本單系辦理物料或物品請購時使用.要單一式四聯(lián)由請購單位制表第一聯(lián)：請購單位制表第二聯(lián)：送會計部門（當月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)：倉儲部門第四聯(lián)：采購部門.規(guī)格必須詳細填明并寫明編號.途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新”B、要單流程.第一聯(lián)：請購單位制單后存查.第二聯(lián)：請購單位制單一采購部門詢價采購一倉儲部門檢驗點收一送會計單位存查.第三聯(lián)：請購單位制單一采購部門詢價采購一倉儲部門檢驗點收后存

7、查.第四聯(lián)：請購單位制單一采購部門詢價采購后存查請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制 單采 購 詢 價檢 驗占 八、 收存 查外購單A、本單的使用說明1.本單系申請向國外采購物料或物品時使用.本單一式共分白、黃、藍三聯(lián)，由請購單位制單(1)第一聯(lián)：核準后退回請購單位(2)第二聯(lián)：核準后送物料單位(倉庫)存查(3)第三聯(lián)：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會計單位(4)第四聯(lián)：外購單位自存.本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚.本單一料一單B、本單流程.第一聯(lián)：請購單位制單一經權責主管核準一請購單位存查.第二聯(lián)：請購單位制單一經權責主管核準一物料(倉庫)單位存查.第三

8、聯(lián)：請購單位制單一經權責主管核準一外購單位購料一倉庫驗收記卡一會計組核計 后存查.第四聯(lián)：請購單位制單一經權責主管核準一外購單位自存、外購單工作流程圖請購單位權責主管 審查外購單位倉庫會計制 表核 準購 料驗 收 記 卡核計存 查發(fā)(領)料單A、本單使用說明.本單系發(fā)(領)物料及內部調撥時使用(多項領料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領 完).本單一式四聯(lián)，由領料單位填寫(1)第一聯(lián)：記材料帳(2)第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本計算(4)第四聯(lián)：物管單位存查.本單一料一單.在辦理領料之前，應先送計料部門簽認，方可準予發(fā)料.如有額外領料，請在備注欄說明原因B、本單流程.第一聯(lián)：領料單位制單一物

9、料單位發(fā)料一領料單位存查.第二聯(lián)：領料單位制單一物料單位發(fā)料一送電腦打卡后存查.第三聯(lián)：領料單位制單一物料單位發(fā)料一送成本計算后存查.第四聯(lián)：領料單位制單一物料單位發(fā)料后存查發(fā)(領)料單工作流程圖請購單位權責主管 審查外購單位倉庫會計制 表核 準購 料驗 收 記 卡核計存 查收料單A本單使用說明.本單為物料收取憑證.本單一式三聯(lián)，由收料單位制表(1)第一聯(lián)：記材料帳(2)第二聯(lián)：送電腦打卡(3)第三聯(lián)：會計.本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫.本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫B(tài) 、本單流程.第一聯(lián)：收料單位制單一品管單位檢驗一收料單位點收后存查.第一聯(lián)：收料單位

10、制單一品管單位制單一收料單位點收一送資料中心.第三聯(lián)：收料單位制單一品管單位檢驗一收料單位點收一送會計組核計收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會計單位制 單檢 驗占 八、 收電 腦 處 理存 查退料單A 本單使用說明.本單為余料或廢料時，由退料單位填寫.本單一式四聯(lián)(1)第一聯(lián)：退料單位存查(2)第二聯(lián)：送電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本計算及記材料帳(4)第四聯(lián)：收料單位存查.本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫.本單退料數(shù)量實線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫B(tài)、本單流程.第一聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收一退料單位存查.第二聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收一送資料中心.第三聯(lián)：退料單

11、位制單一接收單位點收一會計單位.第四聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會計單位制 單占 八、收電 腦 處 理核計存 查成品入庫單A 本單使用說明.本單系生產單位成品辦理入庫時使用.本單一式四聯(lián)，由生產單位制單(1)第一聯(lián)：記成品帳(2)第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本課(4)第四聯(lián)：生管單位存查.成品辦理入庫之先，應需辦理檢驗合格手續(xù).本單可同時填寫六種產品但品名、訂貨單號、成品編號、件數(shù)、重量、務須填寫清 楚B、本單流程.第一聯(lián)：生產單位制單一品管檢驗一生管點收一會計單位記成品帳.第二聯(lián)：生產單位制單一品管檢驗一生管點收一資料中心.第三聯(lián)：生產單位制單一品管檢驗一生管點收一成本計算后存查.第四聯(lián)：生產單位制單一品管檢驗一生管點收一生管自存成品入庫單工作流程圖生產單單位品管部門資料中心成本課生管單位會計單位制單檢驗占八、收電腦處理核記成品計帳存 查發(fā)貨單A 本單的使用說明.本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用.本單一式六聯(lián)，由生管單位制單(1)第一聯(lián)：記成品帳(2)第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：記應收帳款(4)第四聯(lián)：門房一生管一營業(yè)一財務(5)第五聯(lián)：借貨回單憑收帳款(6)第六聯(lián)：收貨人存查.本單五式可填產品八種，但單內各項內容務須詳實填