SAP-供應(yīng)商寄售流程-v110-0404do- c

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 業(yè)務(wù)流程定義文檔供應(yīng)商寄售最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項(xiàng)目頁(yè)碼： DATE M/d/yyyy 8/28/2022 TIME h:mm am/pm 1:43 PM 作者：劉慶模塊：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9業(yè)務(wù)流程名名稱: 供應(yīng)商寄寄售流程編號(hào)及及版本號(hào)編號(hào)：BPPD-MMM14版本：V11.0業(yè)務(wù)流程定定義文件簽簽署表業(yè)務(wù)流程定定義文件是是描述未來(lái)來(lái)在SAPP R/33中處理業(yè)業(yè)務(wù)的詳細(xì)細(xì)流程定義義，其定義義的業(yè)務(wù)流流程及其中中所涉及的的SAP功功能已得到到以下項(xiàng)目目組成員的的接受并已已簽署。項(xiàng)目中職務(wù)務(wù)姓名簽字日期T

2、CL部品品（光電科科技）關(guān)鍵鍵用戶謝芳TCL部品品（光電科科技）流程程所有人王曉峰TCL光機(jī)機(jī)關(guān)鍵用戶戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)機(jī)流程所有有人朱林TCL顯示示關(guān)鍵用戶戶王妙榮TCL顯示示流程所有有人戴謀新IBM顧問(wèn)問(wèn)劉慶TCL項(xiàng)目目經(jīng)理林雪梅IBM項(xiàng)目目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務(wù)務(wù)流程目的的：供應(yīng)商寄售售流程主要要包括了供供應(yīng)商寄售售的采購(gòu)、寄售庫(kù)存存的管理及及使用等。2. 業(yè)務(wù)務(wù)流程的相相關(guān)原則： 公司供應(yīng)應(yīng)管理部門門與供應(yīng)商商達(dá)成協(xié)議議，供應(yīng)商商采用寄售售的方式提提供物料，系系統(tǒng)中體現(xiàn)現(xiàn)寄售庫(kù)存存。當(dāng)本公公司生產(chǎn)需需要時(shí)，從從寄售庫(kù)存存調(diào)撥庫(kù)存存到本公司司自有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，并領(lǐng)用用。每月根根據(jù)調(diào)撥

3、記記錄，本公公司出具對(duì)對(duì)賬單給供供應(yīng)商，供供應(yīng)商基于于該對(duì)賬單單出具發(fā)票票。 寄售庫(kù)存存采購(gòu)時(shí)，采采購(gòu)人員根根據(jù)物料需需求計(jì)劃情情況，結(jié)合合每周生產(chǎn)產(chǎn)會(huì)議及供供應(yīng)商情況況，制定寄寄售庫(kù)存采采購(gòu)的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)采購(gòu)部門門領(lǐng)導(dǎo)審核核后進(jìn)行采采購(gòu)。在供供應(yīng)商寄售售采購(gòu)的方方式下，采采購(gòu)價(jià)格是是根據(jù)與供供應(yīng)商達(dá)成成的協(xié)議在在系統(tǒng)中以以寄售價(jià)格格形式維護(hù)的的。由于從從寄售庫(kù)存存調(diào)撥庫(kù)存存到本公司司自有庫(kù)存存時(shí)，庫(kù)存的的所有權(quán)才才從供應(yīng)商商處轉(zhuǎn)移到到本公司，所以只有在該時(shí)點(diǎn)時(shí)，寄售價(jià)格才會(huì)被采用。 供應(yīng)商寄寄售采購(gòu)訂訂單入庫(kù)后后，系統(tǒng)中中貨物入到到供應(yīng)商寄寄售庫(kù)存。該部分庫(kù)庫(kù)存的貨物物所有權(quán)屬屬于供應(yīng)商

4、商，在系統(tǒng)統(tǒng)中僅體現(xiàn)現(xiàn)出寄售庫(kù)庫(kù)存的數(shù)量量及供應(yīng)商商信息，庫(kù)庫(kù)存并不計(jì)計(jì)入本公司司庫(kù)存金額額。只有當(dāng)當(dāng)從寄售庫(kù)庫(kù)存調(diào)撥庫(kù)庫(kù)存到本公公司自有倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，物物權(quán)才會(huì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到本公公司，計(jì)入入本公司庫(kù)庫(kù)存。 每月財(cái)務(wù)務(wù)月結(jié)時(shí)，根根據(jù)寄售庫(kù)庫(kù)存的調(diào)撥撥紀(jì)錄，出出具對(duì)賬單單給供應(yīng)商商，供應(yīng)商商基于此開(kāi)開(kāi)發(fā)票。財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)會(huì)計(jì)收到發(fā)發(fā)票后，在在系統(tǒng)中做做寄售庫(kù)存存使用的結(jié)結(jié)算操作，確確認(rèn)應(yīng)付款款。 供應(yīng)商寄寄售的注意意事項(xiàng)：系統(tǒng)中維護(hù)護(hù)寄售信息息時(shí)，必須須在物料主主數(shù)據(jù)、采采購(gòu)信息記記錄及配額額分配中指指定采購(gòu)類類型為寄售售，否則系系統(tǒng)會(huì)按照照標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存存采購(gòu)方式式進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)；在寄售方式式下，只有有在寄售庫(kù)庫(kù)存

5、使用時(shí)時(shí)采購(gòu)價(jià)格格才會(huì)被采采用，與其其他采購(gòu)方方式不同（在在訂單入庫(kù)庫(kù)時(shí)采購(gòu)價(jià)價(jià)格被采用用）；由于寄售庫(kù)庫(kù)存是一種種特殊的庫(kù)庫(kù)存方式，在系統(tǒng)中，無(wú)法在外協(xié)廠庫(kù)存處創(chuàng)建寄售庫(kù)存，只能創(chuàng)建在本公司處。如果在實(shí)際業(yè)務(wù)中有在外協(xié)廠處建立寄售庫(kù)存的需求，只能在本公司處創(chuàng)建相應(yīng)外協(xié)廠的庫(kù)存地點(diǎn)；寄售庫(kù)存的的管理根據(jù)據(jù)本公司與與供應(yīng)商達(dá)達(dá)成的協(xié)議議執(zhí)行；在寄售方式式下，財(cái)務(wù)務(wù)的發(fā)票處處理與一般般采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)不同，采采用寄售庫(kù)庫(kù)存使用結(jié)結(jié)算的方式式，而非發(fā)發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票不是是根據(jù)采購(gòu)購(gòu)送貨出具具，而是供供應(yīng)商根據(jù)據(jù)使用紀(jì)錄錄出具。3. 業(yè)務(wù)務(wù)流程所帶帶來(lái)的相關(guān)關(guān)規(guī)則和政政策改變3.1 相相關(guān)的規(guī)則則和政策改改變

6、必須制定外外部供應(yīng)商商寄售庫(kù)存存的管理制制度及寄售售價(jià)格的維維護(hù)制度（包包括價(jià)格變變更的處理理）；3.2 對(duì)對(duì)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整的要要求無(wú)4. 版本本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描描述V1.0劉慶2005.03.31創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流流程圖例解解釋 本段段主要描述述流程圖的的符號(hào)。6. 業(yè)務(wù)務(wù)流程圖（在在VISIIO中畫流流程圖） 業(yè)務(wù)流程程的詳細(xì)步步驟： 物料管理理模塊供應(yīng)應(yīng)商寄售采采購(gòu)流程步步驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務(wù)務(wù)描述下一步1采購(gòu)人員系統(tǒng)外與供應(yīng)商達(dá)達(dá)成寄售協(xié)協(xié)議，維護(hù)護(hù)相應(yīng)主數(shù)數(shù)據(jù)通過(guò)談判和和供應(yīng)商達(dá)達(dá)成寄售協(xié)協(xié)議，并在在物料主數(shù)數(shù)據(jù)、供應(yīng)應(yīng)商主數(shù)據(jù)據(jù)、信息記記錄、貨源源清單中進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)維維護(hù)22

7、采購(gòu)人員系統(tǒng)外根據(jù)MRPP結(jié)果，制制訂初步寄寄售采購(gòu)計(jì)計(jì)劃按MRP運(yùn)運(yùn)行結(jié)果指指定初步寄寄售的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃33采購(gòu)人員系統(tǒng)外根據(jù)生產(chǎn)會(huì)會(huì)議、市場(chǎng)場(chǎng)、供應(yīng)商商情況調(diào)整整采購(gòu)計(jì)劃劃按照實(shí)際情情況對(duì)寄售售采購(gòu)計(jì)劃劃進(jìn)行調(diào)整整44相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核采購(gòu)計(jì)計(jì)劃對(duì)寄售采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行行審核通過(guò)轉(zhuǎn)5未通過(guò)轉(zhuǎn)335采購(gòu)人員SAP創(chuàng)建及維護(hù)護(hù)寄售采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建及維護(hù)護(hù)寄售采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)66采購(gòu)人員SAP由寄售采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)生成成寄售送貨貨計(jì)劃單在系統(tǒng)中將將寄售采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)成成寄售送貨貨計(jì)劃單77相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外審核對(duì)寄售訂送送貨計(jì)劃單單進(jìn)行審核核通過(guò)轉(zhuǎn)9未通過(guò)轉(zhuǎn)88修改訂單單8采購(gòu)人員SAP修改寄售送送貨計(jì)劃單單按

8、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)對(duì)計(jì)劃單單進(jìn)行修改改79采購(gòu)人員SAP打印寄售送送貨計(jì)劃單單將寄售送貨貨計(jì)劃單打打印出來(lái)1010采購(gòu)人員系統(tǒng)外發(fā)送計(jì)劃單單給供應(yīng)商商將寄售送貨貨計(jì)劃單以以傳真方式式發(fā)送給供供應(yīng)商1111供應(yīng)商系統(tǒng)外供應(yīng)商送貨貨按寄售采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行行交貨1212倉(cāng)管員系統(tǒng)外倉(cāng)庫(kù)到貨點(diǎn)點(diǎn)收對(duì)供應(yīng)商的的交貨進(jìn)行行點(diǎn)收通過(guò)轉(zhuǎn)144，未通過(guò)轉(zhuǎn)113處理13采購(gòu)人員系統(tǒng)外來(lái)貨點(diǎn)收問(wèn)問(wèn)題處理按來(lái)貨點(diǎn)收收問(wèn)題處理理子流程處處理來(lái)貨問(wèn)問(wèn)題1414倉(cāng)管員SAP收貨至待檢檢區(qū)在系統(tǒng)中做做收貨動(dòng)作作，將來(lái)貨貨入庫(kù)至待待檢區(qū)1515IQC檢驗(yàn)驗(yàn)員系統(tǒng)外來(lái)貨品質(zhì)確確認(rèn)對(duì)來(lái)貨品質(zhì)質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)通過(guò)轉(zhuǎn)177未通過(guò)轉(zhuǎn)116處理16采購(gòu)

9、人員系統(tǒng)外來(lái)料不良處處理按來(lái)料不良良處理子流流程處理來(lái)來(lái)貨品質(zhì)問(wèn)問(wèn)題1717倉(cāng)管員SAP收貨入寄售售倉(cāng)庫(kù)將來(lái)貨入庫(kù)庫(kù)至寄售倉(cāng)倉(cāng)1818倉(cāng)管員SAP根據(jù)生產(chǎn)備備料單或領(lǐng)領(lǐng)料單從寄寄售庫(kù)存調(diào)調(diào)撥庫(kù)存至至本公司庫(kù)庫(kù)存根據(jù)生產(chǎn)備備料單或領(lǐng)領(lǐng)料單將物物料在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行庫(kù)庫(kù)存調(diào)撥，從從寄售庫(kù)存存調(diào)撥庫(kù)存存至本公司司庫(kù)存。生生成調(diào)撥單單1919倉(cāng)管員系統(tǒng)外實(shí)物庫(kù)存調(diào)調(diào)撥并用于于生產(chǎn)實(shí)物庫(kù)存移移動(dòng)至非限限制庫(kù)存并并發(fā)料2020系統(tǒng)外MM生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)退料流程程按生產(chǎn)領(lǐng)退退料流程在在系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行發(fā)料等等相關(guān)操作作2121采購(gòu)人員SAP生成寄售庫(kù)庫(kù)存月使用用清單月底在系統(tǒng)統(tǒng)中生成寄寄售庫(kù)存每每月使用數(shù)數(shù)量清單2222部

10、門領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)外清單審核對(duì)使用數(shù)量量清單進(jìn)行行審核2323采購(gòu)人員系統(tǒng)外發(fā)送清單至至供應(yīng)商將領(lǐng)導(dǎo)審核核過(guò)的清單單發(fā)送給供供應(yīng)商2424供應(yīng)商/采采購(gòu)人員/應(yīng)付會(huì)計(jì)計(jì)系統(tǒng)外價(jià)格有否變變動(dòng)判斷使用的的寄售庫(kù)存存的價(jià)格是是否有變動(dòng)動(dòng)有轉(zhuǎn)25；無(wú)轉(zhuǎn)26625供應(yīng)商/采采購(gòu)人員/應(yīng)付會(huì)計(jì)計(jì)系統(tǒng)外寄售價(jià)格變變動(dòng)處理如果寄售的的采購(gòu)價(jià)格格有變動(dòng)，根根據(jù)公司指指定的相應(yīng)應(yīng)外部制度度做價(jià)格變變更處理2626供應(yīng)商系統(tǒng)外根據(jù)使用清清單出具發(fā)發(fā)票根據(jù)使用清清單上列出出的物料及及數(shù)量開(kāi)正正式發(fā)票以以便付款2727應(yīng)付會(huì)計(jì)SAP寄售庫(kù)存使使用結(jié)算對(duì)已使用的的寄售庫(kù)存存進(jìn)行結(jié)算算，以便按按財(cái)務(wù)應(yīng)付付業(yè)務(wù)處理理流程進(jìn)行行付款結(jié)束8. 業(yè)務(wù)務(wù)流程中所所用到的報(bào)報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在在用描述工具（SAAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表/Reeportt Paiinterr/Repport Writter/QQueryy/ABAAP/Exxcel/Wordd）使用頻率寄售庫(kù)存使使用清單否寄售庫(kù)存的的使用紀(jì)錄錄SAP標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)表中9. 業(yè)務(wù)務(wù)流程中所所用到的表表單：表單名稱目前是否在在用描述是否SAPP表單/llayouut seet?(是是/否)使用頻率寄售送貨計(jì)計(jì)劃單否用于通知寄寄售供應(yīng)商商