公司工程檢查記錄表

1、工程檢查記錄 工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007判別處置5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)的確定質(zhì)量管理的分解目標(biāo)、指標(biāo)分解目標(biāo)是否量化并具有可測量性質(zhì)量管理的分解目標(biāo)、指標(biāo)的對內(nèi)對外傳達(dá)宣貫資料目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況4.2.3文件控制有效規(guī)范目錄及文件的識別和保管收發(fā)文登記4.2.4記錄控制使用的記錄有無標(biāo)識填寫內(nèi)容真實(shí)、清晰簽署人員是否有資格6.2人力資源管理人員持證情況：a項(xiàng)目經(jīng)理b安全員C質(zhì)量員特種作業(yè)人員持證情況（有效性）員工培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況6.3基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)文明工地物品申請車輛機(jī)具儀表申請車輛機(jī)具儀表臺帳車輛機(jī)具儀表進(jìn)場

2、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)6.4工作環(huán)境現(xiàn)場文明施工標(biāo)準(zhǔn)文明工地建設(shè)情況勞動保護(hù)情況安全施工情況環(huán)境保護(hù)情況員工精神面貌注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，檢查人、被檢查人各一份。 第1頁 共4頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007判別處置7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行的策劃質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、有效標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、特殊過程、進(jìn)度、工程概況、記錄表等7.2.3顧客溝通和業(yè)主、監(jiān)理溝通（文件、例會等）7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)編制技術(shù)文件及召開設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)

3、會的計(jì)劃系統(tǒng)方案技術(shù)文件設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會議紀(jì)要方案變更控制7.4采購工程物資采購申請施工分包申請供應(yīng)商是否符合合格名錄施工分包商是否符合合格名錄工程物資采購合同是否有效施工分包合同是否有效設(shè)備材料驗(yàn)證和檢驗(yàn)（復(fù)檢）分包商進(jìn)場報(bào)審資料物資賬冊、點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)料單7.5.1運(yùn)行控制項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、人員持證狀況施工調(diào)查圖紙會審施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃書開工申請首段定標(biāo)技術(shù)交底注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，檢查人、被檢查人各一份。 第2頁 共4頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T

4、 19001-2008、GB/T 50430-2007判別處置7.5.1運(yùn)行控制過程自檢（分項(xiàng)）工班日志施工日志調(diào)度日志分部工程分公司抽檢竣工資料最終檢驗(yàn)（單位工程）竣工申請工程防護(hù)驗(yàn)收交接售后服務(wù)7.5.1當(dāng)有專業(yè)分包方時施工組織設(shè)計(jì)審批設(shè)備材料進(jìn)場檢驗(yàn)檢驗(yàn)測量裝置有效性檢查施工過程的監(jiān)視和測量7.5.2過程確認(rèn)特殊過程：a持證上崗b過程規(guī)定準(zhǔn)則、相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書C設(shè)備認(rèn)可和有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄隱蔽工程資料7.5.3標(biāo)識的可追溯性工程物資的狀態(tài)標(biāo)識是否齊全過程半成品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識圖紙的預(yù)審顧客提供材料的驗(yàn)證和復(fù)驗(yàn)注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”

5、。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，檢查人、被檢查人各一份。 第3頁 共4頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007判別處置7.5.5保護(hù)倉庫：賬卡物相符、貯存條件防護(hù)：已完成的產(chǎn)品7.6檢驗(yàn)測量裝置是否有機(jī)具儀表臺帳儀表是否都有檢定證書儀表上是否有合格證8.2.1顧客滿意有無業(yè)主表揚(yáng)有無業(yè)主、監(jiān)理投訴、批評、處罰8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)施工半成品檢驗(yàn)施工成品檢驗(yàn)系統(tǒng)集成成品檢驗(yàn)分包工程檢驗(yàn)自檢、專職檢、分公司檢查記錄8.3不符合控制監(jiān)理通知單公司、分公司出具

6、的不合格質(zhì)量員檢查出的不合格自檢的不合格8.5.2糾正措施和預(yù)防措施對不合格品中多次重復(fù)出現(xiàn)重大的不合格品內(nèi)審或外審中出具的不合格注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，檢查人、被檢查人各一份。 第4頁 共4頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系判別處置4.3.1對危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃檢查工程實(shí)施過程中危險(xiǎn)源調(diào)查表查危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制表查危險(xiǎn)源分級匯總表查、級及C15分的危險(xiǎn)源清單查危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價

7、和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的更新記錄4.3.2法規(guī)和其他要求查工程所用法律法規(guī)的收集情況及有效性確認(rèn)根據(jù)工程特點(diǎn)進(jìn)行法律法規(guī)的識別和評價，查有無法律法規(guī)及其他要求獲取評價表，查新法律法規(guī)頒布后重新評價資料查法律法規(guī)貫徹過程中記錄4.3.3目標(biāo)查有無職業(yè)健康安全的分解目標(biāo)、指標(biāo)查分解目標(biāo)是否量化并具有可測量性查對職業(yè)健康安全的分解目標(biāo)、指標(biāo)的對內(nèi)查對應(yīng)重大危險(xiǎn)源的管理方案或控制措施查方案中的職能、職責(zé)和權(quán)限是否分工明確查方案的修改記錄4.4.2培訓(xùn)、能力和意識查特種作業(yè)人員上崗證件有效性查年度的培訓(xùn)申請表注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，

8、檢查人、被檢查人各一份。 第1頁 共3頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系判別處置查內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃（職業(yè)健康安全管理重要性、職業(yè)健康安全意識應(yīng)急預(yù)案）查內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施情況（培訓(xùn)考核表、培訓(xùn)效果評價表等）4.4.6運(yùn)行控制查施工組織設(shè)計(jì)中對職業(yè)健康安全內(nèi)容和要求查對重大危險(xiǎn)源控制后檢查記錄（安全檢查表）查對管理方案的跟蹤與評價查施工過程對安全資質(zhì)的要求查施工機(jī)具的安全管理記錄查施工過程中執(zhí)行上海工程集團(tuán)有限公司安全管理制度的檢查記錄4.5.1績效測量和監(jiān)視查對相關(guān)方的職業(yè)健康安全施工影響記錄（供應(yīng)

9、商、分包商）查對工程物資安全控制的要求查對勞動保護(hù)職業(yè)危害預(yù)防的控制記錄查對職業(yè)健康安全宣貫資料查對工程的職業(yè)健康安全的基礎(chǔ)建設(shè)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)查有無影響職業(yè)健康安全的突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案查應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)與培訓(xùn)查應(yīng)急預(yù)案的設(shè)備清單查預(yù)案設(shè)備的檢查維修記錄查是否建立與外界機(jī)構(gòu)的聯(lián)系查各項(xiàng)預(yù)案的人員準(zhǔn)備體系網(wǎng)路注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，檢查人、被檢查人各一份。 第2頁 共3頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系判別處

10、置查預(yù)案的適用性及更改情況4.5.1績效的測量和監(jiān)視查設(shè)備儀表申請計(jì)劃查現(xiàn)場所用監(jiān)視和測量儀表狀態(tài)有效性查現(xiàn)場監(jiān)測裝置維護(hù)保管及維修記錄查應(yīng)急設(shè)備器材檢查維護(hù)記錄查安全檢查記錄查工會及員工代表對監(jiān)測工作的監(jiān)管記錄4.5.2合規(guī)性評價查工程安全生產(chǎn)方面的合規(guī)性評價記錄及符合性4.5.3不符合糾正措施和預(yù)防措施查不符合事項(xiàng)調(diào)查表及分析報(bào)告查整改通知查不符合原因分析糾正措施計(jì)劃表預(yù)防措施計(jì)劃表查糾正與預(yù)防措施時間調(diào)整及修改記錄查糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄（整改記錄、處理情況）4.5.4記錄和記錄管理查工程施工管理表格目錄查對工程施工管理表格正確使用的監(jiān)管注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“

11、3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二份，檢查人、被檢查人各一份。 第3頁 共3頁工程檢查記錄 S/SG/C 009工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系判別處置4.3.1環(huán)境因素檢查工程實(shí)施過程中環(huán)境因素的識別和登記檢查對環(huán)境因素的評價資料，并檢查與上述評價是否一致檢查對新環(huán)境變化的更新資料4.3.2法律法規(guī)和其他要求檢查工程所用的法律法規(guī)的收集情況及有效性的確認(rèn)根據(jù)工程特點(diǎn)進(jìn)行法律法規(guī)的識別和評價查有無法律法規(guī)及其他要求獲取評價表查新法律法規(guī)頒布后重新評價資料檢查相關(guān)有效的法律法規(guī)內(nèi)部傳達(dá)到相關(guān)作業(yè)人員，查法律法規(guī)貫徹過程

12、記錄4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)方案查有無環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、其目標(biāo)是否具有可測量性、符合性和時間性，查對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的對內(nèi)、對外傳達(dá)及宣貫資料4.4.2能力、培訓(xùn)和意識查特種作業(yè)人員上崗證書有效性查年度培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)考核表、培訓(xùn)效果評價表）4.4.6運(yùn)行控制查對重要環(huán)境因素控制后的檢查記錄表查對環(huán)境管理方案的跟蹤管理和評價查施工過程中對環(huán)境影響的監(jiān)管測量（污染物的排放、污水、塵土、煙尾氣、噪聲振動、固廢、資源型能源消耗、綠化保護(hù)等）查對相關(guān)方的環(huán)境施加影響記錄（供應(yīng)商、分包商）查對環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的管理注：判別：合格“1”，口頭提出糾正“2”，不合格“3”。未檢查或無此項(xiàng)內(nèi)容的劃斜杠“/”。本表一式二

13、份，檢查人、被檢查人各一份。 第1頁 共2頁公司工程檢查記錄表 工程名稱檢查日期檢查人員簽字被檢查人簽字檢查內(nèi)容 GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系判別處置4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)查有無影響環(huán)境的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案查應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)和培訓(xùn)查應(yīng)急預(yù)案的設(shè)備資料查預(yù)案設(shè)備檢查維護(hù)記錄查是否建立與外界機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)查各項(xiàng)預(yù)案的人員體系網(wǎng)絡(luò)查預(yù)案的適用性及更改情況4.5.1監(jiān)測和測量查設(shè)備儀表申請計(jì)劃查現(xiàn)場所用監(jiān)測裝置的維護(hù)保管及維修記錄查現(xiàn)場所用監(jiān)視和監(jiān)測儀表的狀態(tài)有效性查重大環(huán)境影響運(yùn)行關(guān)鍵特性監(jiān)測記錄查年度環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃及實(shí)施查工會及員工代表對監(jiān)測工作的監(jiān)管記錄4.5.2合規(guī)性評價查工程內(nèi)部環(huán)境方面的合規(guī)性評價記錄及符合性查工程外