部門業(yè)務(wù)流程

1、zPAGE PAGE 162z理實(shí)佳訊RAISE-WINPAGE 7TOC o h z HYPERLINK l _Toc17175293 投資可行性性分析業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175293 h 81 HYPERLINK l _Toc17175294 投資可行性性分析業(yè)務(wù)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175294 h 82 HYPERLINK l _Toc17175295 項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc17175295 h 84 HYPERLINK l _Toc17175296 項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)流流程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc

2、17175296 h 85 HYPERLINK l _Toc17175297 投資評估及及發(fā)展規(guī)劃劃流程圖 PAGEREF _Toc17175297 h 87 HYPERLINK l _Toc17175298 投資評估及及發(fā)展規(guī)劃劃流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175298 h 88 HYPERLINK l _Toc17175299 項(xiàng)目招標(biāo)管管理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc17175299 h 91 HYPERLINK l _Toc17175300 項(xiàng)目招投標(biāo)標(biāo)管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175300 h 93 HYPERLINK l _To

3、c17175301 市場調(diào)查業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175301 h 99 HYPERLINK l _Toc17175302 市場調(diào)查業(yè)業(yè)務(wù)流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175302 h 100 HYPERLINK l _Toc17175303 廣告宣傳流流業(yè)務(wù)程 PAGEREF _Toc17175303 h 102 HYPERLINK l _Toc17175304 廣告宣傳業(yè)業(yè)務(wù)流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175304 h 103 HYPERLINK l _Toc17175305 公關(guān)業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc17175305 h 10

4、6 HYPERLINK l _Toc17175306 公關(guān)業(yè)務(wù)流流程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175306 h 107 HYPERLINK l _Toc17175307 銷售部客戶戶管理業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175307 h 109 HYPERLINK l _Toc17175308 銷售部客戶戶管理業(yè)務(wù)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175308 h 110 HYPERLINK l _Toc17175309 定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175309 h 112 HYPERLINK l _Toc17175310 定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程

5、節(jié)節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175310 h 113 HYPERLINK l _Toc17175311 客戶投訴處處理業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc17175311 h 115 HYPERLINK l _Toc17175312 客戶投訴處處理業(yè)務(wù)流流程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175312 h 116 HYPERLINK l _Toc17175313 資金管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc17175313 h 118 HYPERLINK l _Toc17175314 資金管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175314 h 119

6、 HYPERLINK l _Toc17175315 固定資產(chǎn)管管理流程圖圖 PAGEREF _Toc17175315 h 122 HYPERLINK l _Toc17175316 固定資產(chǎn)管管理流程圖圖節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175316 h 123 HYPERLINK l _Toc17175317 概、預(yù)算管管理流程 PAGEREF _Toc17175317 h 127 HYPERLINK l _Toc17175318 概、預(yù)算管管理流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175318 h 128 HYPERLINK l _Toc17175319 結(jié)算管理業(yè)業(yè)務(wù)流程 PA

7、GEREF _Toc17175319 h 130 HYPERLINK l _Toc17175320 結(jié)算管理業(yè)業(yè)務(wù)流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175320 h 131 HYPERLINK l _Toc17175321 工程材料出出入庫管理理流程 PAGEREF _Toc17175321 h 133 HYPERLINK l _Toc17175322 工程材料出出入庫管理理流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175322 h 134 HYPERLINK l _Toc17175323 庫房管理流流程 PAGEREF _Toc17175323 h 136 HYPERLINK l

8、 _Toc17175324 庫房管理流流程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175324 h 137 HYPERLINK l _Toc17175325 （工程材料料）清核盤盤點(diǎn)工作流程 PAGEREF _Toc17175325 h 139 HYPERLINK l _Toc17175326 （工程材料料）清核盤盤點(diǎn)工作流流程節(jié)點(diǎn)說說明 PAGEREF _Toc17175326 h 140 HYPERLINK l _Toc17175327 造價(jià)（設(shè)計(jì)計(jì)變更）管管理業(yè)務(wù)流流程圖 PAGEREF _Toc17175327 h 142 HYPERLINK l _Toc17175328 造價(jià)（設(shè)計(jì)

9、計(jì)變更）管管理業(yè)務(wù)流流程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175328 h 143 HYPERLINK l _Toc17175329 工程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc17175329 h 144 HYPERLINK l _Toc17175330 工程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175330 h 145 HYPERLINK l _Toc17175331 工程技術(shù)資資料管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc17175331 h 149 HYPERLINK l _Toc17175332 工程技術(shù)資資料管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖節(jié)

10、點(diǎn)說明明 PAGEREF _Toc17175332 h 150投資可行性性分析業(yè)務(wù)務(wù)流程編號：AYYC01部門名稱投資發(fā)展部部流程名稱投資可行性性分析業(yè)務(wù)務(wù)流程層 次2概 要投資可行性性分析總經(jīng)理財(cái)務(wù)部造價(jià)部工程部投資發(fā)展部部ABCDE1234578910結(jié)束審批審批Y財(cái)務(wù)評價(jià)投資估算建筑方式和進(jìn)度遞交評審報(bào)告撰寫可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告評審會風(fēng)險(xiǎn)分析規(guī)劃設(shè)計(jì)方案市場分析及預(yù)測市場調(diào)查開始公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資可行性性分析業(yè)務(wù)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)E2，市市場調(diào)查投資發(fā)展部部進(jìn)行項(xiàng)目目信息的收收集和相關(guān)關(guān)的市場調(diào)調(diào)查。節(jié)點(diǎn)E3，

11、市市場預(yù)測和和分析投資發(fā)展部部對收集到到的信息進(jìn)進(jìn)行分析，包包括項(xiàng)目開開發(fā)的宏觀觀因素分析析、區(qū)域性性因素分析析和微觀市市場的分析析。通過對收集集到的資料料的分析利利用相應(yīng)的的預(yù)測方法法作出項(xiàng)目目市場預(yù)測測，包括市市場需求預(yù)預(yù)測、供給給預(yù)測。節(jié)點(diǎn)E4，規(guī)規(guī)劃方案設(shè)設(shè)計(jì)投資發(fā)展部部根據(jù)市場場分析及預(yù)預(yù)測的結(jié)果果，作出規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)方方案。將規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)方案交總總經(jīng)理審批批。節(jié)點(diǎn)A4，方方案審批經(jīng)理組織專專門人員對對項(xiàng)目規(guī)劃劃設(shè)計(jì)方案案進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。將確認(rèn)的結(jié)結(jié)果下發(fā)至至財(cái)務(wù)部、造價(jià)部、工程部和和投資發(fā)展展部。節(jié)點(diǎn)B5，財(cái)財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)部對項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)評價(jià)、進(jìn)行盈虧虧平衡分析析和敏感性性分析。節(jié)點(diǎn)C5，

12、投投資估算造價(jià)部進(jìn)行行成本測算算，包括土土地前期費(fèi)費(fèi)、規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)和建筑筑安裝工程程費(fèi)、市政政配套費(fèi)等等。節(jié)點(diǎn)D5，建建筑方式選選擇工程部根據(jù)據(jù)總經(jīng)理審審批下發(fā)的的規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)方案初選選建設(shè)方式式和建設(shè)進(jìn)進(jìn)度。節(jié)點(diǎn)E5，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析投資發(fā)展部部對投資項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析。節(jié)點(diǎn)E6，撰撰寫項(xiàng)目可可行性報(bào)告告投資發(fā)展部部依據(jù)財(cái)務(wù)務(wù)、造價(jià)、工程部的的財(cái)務(wù)評價(jià)價(jià)、成本估估算和建設(shè)設(shè)方案撰寫寫可行性分分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E7，報(bào)報(bào)告評審?fù)顿Y發(fā)展部部組織有關(guān)關(guān)人員對可可行性分析析報(bào)告進(jìn)行行評審。節(jié)點(diǎn)E8，AA8遞交評評價(jià)報(bào)告報(bào)報(bào)告審批出項(xiàng)目可行行性分析評評審結(jié)果。將評審報(bào)告告上交總經(jīng)經(jīng)理審批?？偨?jīng)理對項(xiàng)項(xiàng)目的可行行性

13、進(jìn)行審審批。項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)流流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部部流程名稱項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)流流程層 次2概 要項(xiàng)目立項(xiàng)管管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場部投資發(fā)展部部財(cái)務(wù)部ABCDEF財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測支持資料市場情況預(yù)測支持資料工程技術(shù)支持資料審批結(jié)束立項(xiàng)可行性報(bào)告項(xiàng)目提議市場調(diào)查開始123456789討論予可行性提綱公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目立項(xiàng)管管理業(yè)務(wù)流流程圖節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備備節(jié)點(diǎn)E2，市市場調(diào)查研發(fā)中心根根據(jù)公司年年度計(jì)劃，按按照項(xiàng)目規(guī)規(guī)劃先進(jìn)行行先期調(diào)查查。將市場調(diào)查查結(jié)果匯總總整理并可可做出統(tǒng)計(jì)計(jì)圖表。節(jié)點(diǎn)E3，項(xiàng)項(xiàng)目

14、提議研發(fā)中心根根據(jù)市場調(diào)調(diào)查結(jié)果，提提出項(xiàng)目建建議。編制出相關(guān)關(guān)項(xiàng)目提議議文件。節(jié)點(diǎn)E4，予予可行性提提綱研發(fā)中心根根據(jù)項(xiàng)目提提議，編制制出相應(yīng)的的予可行性性提綱。送交工程技技術(shù)部、營營銷部和財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)行行研究和預(yù)預(yù)測。第二階段：項(xiàng)目預(yù)測測節(jié)點(diǎn)C5，工工程技術(shù)支支持資料工程技術(shù)部部針對研發(fā)發(fā)中心的項(xiàng)項(xiàng)目可行性性報(bào)告為研研發(fā)中心投投資預(yù)測提提供工程技技術(shù)性支持持資料。對項(xiàng)目報(bào)告告中不合理理的地方提提出修改建建議和補(bǔ)充充說明。及時(shí)送交研研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)D5，市市場情況支支持資料營銷部針對對研發(fā)中心心的項(xiàng)目可可行性報(bào)告告為研發(fā)中中心投資預(yù)預(yù)測提供市市場支持性性資料。根據(jù)市場收收集等資料料，提出意意見和

15、補(bǔ)充充說明。及時(shí)送交研研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測支持資料財(cái)務(wù)部針對對研發(fā)中心心的項(xiàng)目可可行性報(bào)告告為研發(fā)中中心提供財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)測支持性性資料。根據(jù)公司年年度計(jì)劃及及收集的財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)測資料，提提出自己的的建議。及時(shí)送交研研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)E6，可行性報(bào)告研發(fā)中心將將工程技術(shù)術(shù)部、營銷銷部和財(cái)務(wù)務(wù)部的意見見匯總整理理。并對項(xiàng)目予予可行性報(bào)報(bào)告作出修修改，編制制出正式的的項(xiàng)目可行行性報(bào)告。準(zhǔn)備在總監(jiān)監(jiān)會議中對對項(xiàng)目可行行性報(bào)告進(jìn)進(jìn)行討論。第三階段：項(xiàng)目決策策節(jié)點(diǎn)B7，討討論在總監(jiān)會議議上，各總總監(jiān)對項(xiàng)目目可行性報(bào)報(bào)告進(jìn)行討討論，提出出自己的意意見。將討論結(jié)果果與項(xiàng)目可可行性報(bào)告告上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理

16、審批。節(jié)點(diǎn)A7，審審批總經(jīng)理對上上報(bào)的項(xiàng)目目可行性報(bào)報(bào)告進(jìn)行全全面審核并并進(jìn)行批示示。結(jié)合各總監(jiān)監(jiān)的意見作作出自己的的批示。將審批合格格后的項(xiàng)目目可行性報(bào)報(bào)告下發(fā)研研發(fā)中心。(時(shí)限為，審審評合格后后1日內(nèi)下下發(fā)發(fā)展部部)節(jié)點(diǎn)E8，立立項(xiàng)研發(fā)中心根根據(jù)總經(jīng)理理的批示，將將總經(jīng)理審審批合格的的項(xiàng)目可行行性報(bào)告?zhèn)鋫浒噶舸?。開始對項(xiàng)目目進(jìn)行立項(xiàng)項(xiàng)手續(xù)，并并編制相關(guān)關(guān)文件。投資評估及及發(fā)展規(guī)劃劃流程圖編號：部門名稱*流程名稱投資評估及及發(fā)展規(guī)劃劃流程層 次次2概 要投資評估及及發(fā)展規(guī)劃劃管理總經(jīng)理主管副總投資發(fā)展部部財(cái)務(wù)部策劃公司ABCDE12345678910111213簽署意見提交規(guī)劃正式文本審批審

17、核提交項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃報(bào)告組織編寫項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃審批審批審核重新審議意見匯總補(bǔ)充完善修改提交正式文本結(jié)束提出改進(jìn)意見組織評審編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告開始提交項(xiàng)目建議書編寫策劃方案公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資評估及及發(fā)展規(guī)劃劃流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目策劃劃和投資評評估階段節(jié)點(diǎn)E2，編編寫策劃方方案開發(fā)公司提提供項(xiàng)目背背景材料并并介紹開發(fā)發(fā)項(xiàng)目的相相關(guān)要求。策劃公司根根據(jù)開發(fā)公公司的要求求和提供的的材料編寫寫項(xiàng)目策劃劃方案。節(jié)點(diǎn)E3，提提交項(xiàng)目建建議書策劃公司組組織編寫項(xiàng)項(xiàng)目建議書書策劃公司向向開發(fā)公司司提交項(xiàng)目目建議書節(jié)點(diǎn)C3，組組織評審?fù)顿Y發(fā)展部

18、部負(fù)責(zé)組織織對項(xiàng)目建建議書進(jìn)行行評審。公司各職能能部門參加加項(xiàng)目評審審并提出書書面意見和和建議。節(jié)點(diǎn)C4，意意見匯總投資發(fā)展部部對各職能能部門的評評審意見進(jìn)進(jìn)行整理和和匯總。節(jié)點(diǎn)C5，提提出改進(jìn)意意見投資發(fā)展部部根據(jù)評審審意見的匯匯總，提出出書面改進(jìn)進(jìn)意見和建建議。投資發(fā)展部部將改進(jìn)意意見反饋給給策劃公司司。節(jié)點(diǎn)E5，補(bǔ)補(bǔ)充完善修修改策劃公司根根據(jù)開發(fā)公公司的意見見反饋對項(xiàng)項(xiàng)目建議書書進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)和完善。節(jié)點(diǎn)E6，提提交正式文文本策劃公司向向開發(fā)公司司提交項(xiàng)目目策劃建議議書的正式式文本。節(jié)點(diǎn)C6，重重新審議投資發(fā)展部部對項(xiàng)目建建議書的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行更更詳細(xì)的審審議。將審議報(bào)告告和項(xiàng)目建建議書提交交主

19、管副總總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，審審核主管副總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)公公司項(xiàng)目投投資的相關(guān)關(guān)要求審核核項(xiàng)目建議議書。簽署審核的的意見并報(bào)報(bào)送總經(jīng)理理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審審批總經(jīng)理對項(xiàng)項(xiàng)目建議書書進(jìn)行審批批?？偨?jīng)理要求求公司財(cái)務(wù)務(wù)部門根據(jù)據(jù)項(xiàng)目建議議書編寫相相應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)告告。節(jié)點(diǎn)D7，編編寫財(cái)務(wù)分分析報(bào)告財(cái)務(wù)部門在在主管副總總經(jīng)理的指指揮下組織織編寫項(xiàng)目目的財(cái)務(wù)分分析報(bào)告。財(cái)務(wù)副總經(jīng)經(jīng)理將財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)告告提交總經(jīng)經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審審批通過總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司投資資的整體要要求對項(xiàng)目目進(jìn)行最終終審批。第二階段：項(xiàng)目發(fā)展展規(guī)劃階段段節(jié)點(diǎn)C9，組組織編寫項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)規(guī)劃投資發(fā)展部部根據(jù)項(xiàng)目目建議書的的內(nèi)容和公公司領(lǐng)導(dǎo)

20、的的有關(guān)批示示以及財(cái)務(wù)務(wù)部的項(xiàng)目目財(cái)務(wù)分析析報(bào)告組織織編寫項(xiàng)目目發(fā)展整體體規(guī)劃。公司各職能能部門參與與發(fā)展規(guī)劃劃相關(guān)部分分的編寫工工作。節(jié)點(diǎn)C100，提交發(fā)發(fā)展規(guī)劃報(bào)報(bào)告投資發(fā)展部部經(jīng)理將編編寫好的發(fā)發(fā)展規(guī)劃報(bào)報(bào)告提交公公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。節(jié)點(diǎn)B100，審核主管副總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)公公司經(jīng)營目目標(biāo)對項(xiàng)目目發(fā)展規(guī)劃劃進(jìn)行審核核。主管副總經(jīng)經(jīng)理簽署審審核的意見見并提交總總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A111，審批總經(jīng)理對項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)規(guī)劃進(jìn)行最最終審批。節(jié)點(diǎn)A122，簽署意意見 總經(jīng)理對項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)規(guī)劃提出書書面意見和和改進(jìn)措施施。節(jié)點(diǎn)C122，提交規(guī)規(guī)劃正式文文本投資發(fā)展部部根據(jù)公司司領(lǐng)導(dǎo)的審審批以及審審核意見對對項(xiàng)目規(guī)劃劃

21、進(jìn)行完善善和改進(jìn)。編制并打印印項(xiàng)目規(guī)劃劃發(fā)展報(bào)告告的正式文文本。項(xiàng)目招標(biāo)管管理業(yè)務(wù)流流程編號：部門名稱工程部流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)流流程層 次3概 要招投標(biāo)管理理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF發(fā)布招標(biāo)廣告索購資審文件確認(rèn)投標(biāo)意向資格預(yù)審確定合格單位購買標(biāo)書填報(bào)資審文件發(fā)售標(biāo)書組織現(xiàn)場考察組織考察、介紹情況、現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場考察組織標(biāo)前會議組織、介紹方案、解答疑問參加標(biāo)前會議編制補(bǔ)充文件審定審核開始確定項(xiàng)目組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)選址招標(biāo)方式準(zhǔn)備招標(biāo)文件編制標(biāo)底申請招標(biāo)審批審批轉(zhuǎn)下頁12345678910111213公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)

22、日期部門名稱工程部流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)流流程層 次3概 要招投標(biāo)管理理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627遞交投標(biāo)書發(fā)送補(bǔ)充文件確定投標(biāo)策略編制投標(biāo)書接受標(biāo)書組織開標(biāo)會公布標(biāo)底參加開標(biāo)會質(zhì)疑答疑評標(biāo)報(bào)告提出評標(biāo)意見決標(biāo)商談決標(biāo)商談決標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書接受中標(biāo)通知書辦理履約保函合同談判接受中標(biāo)通知書合同談判審定審批通知未中標(biāo)單位簽字簽字結(jié)束接上頁公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目招投標(biāo)標(biāo)管理業(yè)務(wù)務(wù)流程圖節(jié)節(jié)點(diǎn)說明第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備備階段節(jié)點(diǎn)B2，確確定項(xiàng)目總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司管理理委員會

23、的的決策，確確定擬建項(xiàng)項(xiàng)目。接“項(xiàng)目決決策流程”。節(jié)點(diǎn)C3，申申請招標(biāo)工程副總向向市政府的的招標(biāo)管理理機(jī)構(gòu)申請請招標(biāo)。根據(jù)市政府府招標(biāo)管理理機(jī)構(gòu)的要要求，提供供相關(guān)文件件。節(jié)點(diǎn)A3，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批市政府的招招標(biāo)管理機(jī)機(jī)構(gòu)根據(jù)我我公司提供供的相關(guān)文文件進(jìn)行詳詳細(xì)審查。如獲得批準(zhǔn)準(zhǔn)，應(yīng)下達(dá)達(dá)有關(guān)文件件。節(jié)點(diǎn)A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)由市政府的的招標(biāo)管理理機(jī)構(gòu)牽頭頭，組織我我公司及其其他相關(guān)部部門如建行行、建委等等機(jī)構(gòu)組成成招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)。為招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)立辦公公條件，如如辦公室、設(shè)備等，使使招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)投入運(yùn)作作。節(jié)點(diǎn)A5，選選定招標(biāo)方方式由組建的招招標(biāo)辦公室室和招標(biāo)參參與單位聯(lián)聯(lián)合討論招招標(biāo)方式。招標(biāo)方式可可分為

24、：(1)公開開招標(biāo) (2)邀請請招標(biāo) (3)議標(biāo)標(biāo)(4)選標(biāo)標(biāo)對上述招標(biāo)標(biāo)方式進(jìn)行行討論，以以確定采用用哪種方式式。節(jié)點(diǎn)D5、E5，準(zhǔn)準(zhǔn)備招標(biāo)文文件我公司工程程部、造價(jià)價(jià)部聯(lián)合準(zhǔn)準(zhǔn)備招標(biāo)文文件。招標(biāo)文件包包括：(11)招標(biāo)書書 (2)圖紙 (3)承包包商編制標(biāo)標(biāo)書的其他他格式性文文件。將上述文件件全部打印印裝訂成冊冊，按照預(yù)預(yù)定的投標(biāo)標(biāo)商數(shù)目準(zhǔn)準(zhǔn)備相應(yīng)份份數(shù)的文件件。節(jié)點(diǎn)E6，編編制標(biāo)底預(yù)算工程師師根據(jù)圖紙紙和省、市市所頒布的的定額計(jì)算算出本項(xiàng)目目的標(biāo)底。在編制標(biāo)底底中，建設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)工程程師、水暖暖電安裝工工程師要相相互配合，避避免重復(fù)和和漏項(xiàng)。編制完成的的標(biāo)底應(yīng)由由造價(jià)部經(jīng)經(jīng)理統(tǒng)一組組織互審、

25、核對。向招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)標(biāo)底應(yīng)在公公司內(nèi)部通通過工程總總監(jiān)的審核核、總經(jīng)理理的審批。所有參與審審核標(biāo)底的的人應(yīng)對標(biāo)標(biāo)底保密。節(jié)點(diǎn)A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)底對房地產(chǎn)公公司上報(bào)的的標(biāo)底，根根據(jù)圖紙和和定額進(jìn)行行詳細(xì)審核核。在核對無誤誤時(shí)，標(biāo)底底應(yīng)密封保保存，以在在開標(biāo)時(shí)應(yīng)應(yīng)用。所有參與審審核標(biāo)底的的人應(yīng)對標(biāo)標(biāo)底保密.節(jié)點(diǎn)A7，發(fā)布招標(biāo)廣告政府機(jī)構(gòu)對對該項(xiàng)目的的招標(biāo)發(fā)布布廣告。廣告可通過過以下形式式：(1)媒體公開開公布 (2)對相相關(guān)單位發(fā)發(fā)邀請函。第二階段：資格預(yù)審審階段節(jié)點(diǎn)F7，索索購資審文文件有資格的建建筑工程公公司在看到到招標(biāo)廣告告或收到邀邀請函后，討討論是否參參加投標(biāo)，確確定投標(biāo)意意向。確

26、定投標(biāo)意意向后到投投標(biāo)機(jī)構(gòu)購購買資格預(yù)預(yù)審文件。節(jié)點(diǎn)F8，填報(bào)資格預(yù)審文件有資格的建建筑工程公公司購買資資格預(yù)審文文件后應(yīng)詳詳細(xì)填報(bào)預(yù)預(yù)審文件。根據(jù)資審文文件的要求求提供相應(yīng)應(yīng)的證明材材料，如營營業(yè)執(zhí)照副副本、施工工資質(zhì)證書書等。將所有填報(bào)報(bào)好的文件件資料打印印裝訂整理理，報(bào)送招招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)預(yù)審。節(jié)點(diǎn)A8，資資格預(yù)審招標(biāo)機(jī)構(gòu)根根據(jù)各公司司上報(bào)的文文件進(jìn)行詳詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A9，確定合格單位在資格預(yù)審審基礎(chǔ)上，確確定合格的的投標(biāo)單位位。向合格單位位發(fā)出資審審合格通知知書。節(jié)點(diǎn)F9，確認(rèn)投標(biāo)意向建筑公司接接到通知書書后，向招招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)出確認(rèn)投投標(biāo)意向書書。第三階段：投標(biāo)階段段節(jié)點(diǎn)A100，發(fā)售標(biāo)標(biāo)書

27、招標(biāo)機(jī)構(gòu)向向資格預(yù)審審合格的承承包商發(fā)售售正式標(biāo)書書。標(biāo)書中應(yīng)包包括：(11)招標(biāo)文文件 (22)圖紙 (3)相相關(guān)說明性性文件。標(biāo)書中應(yīng)明明確標(biāo)注投投標(biāo)的截至至?xí)r間。節(jié)點(diǎn)F100，購買標(biāo)標(biāo)書承包商到招招標(biāo)機(jī)構(gòu)購購買正式標(biāo)標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)A111、C111、D111、E111、F111，組織現(xiàn)現(xiàn)場考察由招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)組織現(xiàn)場場考察。甲乙雙方均均應(yīng)派人參參加現(xiàn)場考考察。我公司應(yīng)由由工程副總總經(jīng)理帶隊(duì)隊(duì)，組織工工程部、造造價(jià)部派人人參加?，F(xiàn)場考察時(shí)時(shí)，應(yīng)向承承包商詳細(xì)細(xì)介紹有關(guān)關(guān)情況，如如周邊環(huán)境境、水電接接口、其他他工程材料料來源地等等。節(jié)點(diǎn)A122、C122、D122、E122、F122，組織標(biāo)標(biāo)前會議

28、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)組織招標(biāo)標(biāo)前會議，招招標(biāo)機(jī)構(gòu)和和甲乙方代代表均應(yīng)參參加。我公司應(yīng)由由工程副總總經(jīng)理帶隊(duì)隊(duì)，組織工工程部、造造價(jià)部派人人參加。由我公司工工程副總經(jīng)經(jīng)理或工程程部造價(jià)部部經(jīng)理向承承包商介紹紹施工設(shè)計(jì)計(jì)、施工方方案等方面面的情況。承包商可根根據(jù)標(biāo)書和和現(xiàn)場情況況提出問題題。甲方或工程程部造價(jià)部部工程師解解答承包商商提出的疑疑問。為招標(biāo)前會會議作好記記錄。節(jié)點(diǎn)D133，編制補(bǔ)補(bǔ)充文件由公司工程程部根據(jù)標(biāo)標(biāo)前會議中中承包商提提出的問題題編制出相相應(yīng)補(bǔ)充文文件。補(bǔ)充文件應(yīng)應(yīng)對承包商商提出的問問題進(jìn)行書書面的澄清清。節(jié)點(diǎn)C133，審定工程副總經(jīng)經(jīng)理對工程程部編制的的招標(biāo)文件件進(jìn)行審核核。工程副總

29、經(jīng)經(jīng)理審核無無誤后將招招標(biāo)文件報(bào)報(bào)送招標(biāo)機(jī)機(jī)構(gòu)審查。節(jié)點(diǎn)A133，審核招標(biāo)機(jī)構(gòu)對對報(bào)送的補(bǔ)補(bǔ)充文件進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)審審查。節(jié)點(diǎn)A144，發(fā)送補(bǔ)補(bǔ)充文件招標(biāo)機(jī)構(gòu)將將補(bǔ)充文件件整理，打打印成文。將整理好的的補(bǔ)充文件件發(fā)送給各各承包商。節(jié)點(diǎn)F144，確定投投標(biāo)策略承包商在參參與現(xiàn)場考考察、參加加標(biāo)前會議議、閱讀補(bǔ)補(bǔ)充文件的的基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行討論。根據(jù)上述討討論的情況況確定總投投標(biāo)策略。節(jié)點(diǎn)F155，編制投投標(biāo)書承包商根據(jù)據(jù)自己的投投標(biāo)策略編編制投標(biāo)書書。投標(biāo)書應(yīng)包包括：(11)投標(biāo)申申請書 (2)施工工技術(shù)方案案 (3)報(bào)價(jià)單 (4)其其他相關(guān)文文件。節(jié)點(diǎn)F166，遞交投投標(biāo)書編制好的投投標(biāo)書應(yīng)打打印整潔、裝

30、禎。對投標(biāo)書打打封。向招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)遞交投標(biāo)標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)A166，接受標(biāo)標(biāo)書招標(biāo)機(jī)構(gòu)接接受承包商商的投標(biāo)書書。在投標(biāo)書上上標(biāo)注承包包商投標(biāo)的的時(shí)間。節(jié)點(diǎn)A177、D177、E177、F177，開標(biāo)會會由招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)組織開標(biāo)標(biāo)會，甲乙乙雙方和公公證人員均均應(yīng)參加。在招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)和公證處處監(jiān)督下，對對承包商遞遞交的標(biāo)書書進(jìn)行開標(biāo)標(biāo)。我公司工程程部和造價(jià)價(jià)部在開標(biāo)標(biāo)會上公布布標(biāo)底。確定標(biāo)底的的有效范圍圍。節(jié)點(diǎn)A188，質(zhì)疑招標(biāo)機(jī)構(gòu)在在查看了承承包商的標(biāo)標(biāo)書之后對對標(biāo)書中有有問題的地地方提出疑疑問。將有問題的的疑點(diǎn)寫成成質(zhì)疑文件件。將質(zhì)疑文件件送交承包包商。節(jié)點(diǎn)F188，答疑承包商在接接到招標(biāo)機(jī)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑疑文件

31、后，對對所提出問問題進(jìn)行解解答。答疑時(shí)可用用口頭或書書面形式均均可，除非非招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)要求時(shí)，一一定要用書書面形式或或招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)規(guī)定的形形式。節(jié)點(diǎn)D199、E199，提出評評標(biāo)意見我公司工程程部、造價(jià)價(jià)部應(yīng)對承承包商所提提交的標(biāo)書書進(jìn)行評定定。應(yīng)由工程副副總牽頭，土土建、結(jié)構(gòu)構(gòu)及水暖電電工程師進(jìn)進(jìn)行互相交交叉評定。評定后應(yīng)提提交正式書書面評標(biāo)意意見書，對對所選擇的的承包商提提出意見。節(jié)點(diǎn)A199，評標(biāo)報(bào)報(bào)告評標(biāo)機(jī)構(gòu)根根據(jù)房地產(chǎn)產(chǎn)提交的評評標(biāo)意見書書召開討論論會。對承包商的的標(biāo)書中的的報(bào)價(jià)、設(shè)設(shè)計(jì)方案、承包商的的資信業(yè)績績進(jìn)行綜合合評定。初步確認(rèn)中中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)A200、F200，決標(biāo)商商談?wù)袠?biāo)機(jī)

32、構(gòu)和和承包商就就決標(biāo)的問問題進(jìn)行商商談。承包商確認(rèn)認(rèn)接受中標(biāo)標(biāo)。節(jié)點(diǎn)A211，決標(biāo)招標(biāo)機(jī)構(gòu)最最終確定中中標(biāo)單位。第四階段：中標(biāo)、合合同、談判判、簽約節(jié)點(diǎn)A222，發(fā)中標(biāo)標(biāo)通知書招標(biāo)機(jī)構(gòu)向向中標(biāo)單位位發(fā)送正式式中標(biāo)通知知書。節(jié)點(diǎn)F222，接受中中標(biāo)通知書書承包商收到到中標(biāo)通知知書。節(jié)點(diǎn)F233，辦理履履約保函承包商接受受中標(biāo)通知知書同時(shí)按按通知書上上的要求辦辦理履約保保函。將履約保函函送交甲方方。節(jié)點(diǎn)B244，接受中中標(biāo)通知書書我公司總經(jīng)經(jīng)理接受招招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)來的中標(biāo)標(biāo)通知書。通知工程部部、造價(jià)部部派代表參參加合同談?wù)勁?。?jié)點(diǎn)D244、E244、F244，合同談?wù)勁屑滓译p方代代表就中標(biāo)標(biāo)后的合同

33、同條款進(jìn)行行商談。在雙方取得得一致同意意下，確認(rèn)認(rèn)正式合同同書。準(zhǔn)備合同正正式合同文文本。節(jié)點(diǎn)A255，通知未未中標(biāo)單位位招標(biāo)機(jī)構(gòu)及及時(shí)向未中中標(biāo)單位發(fā)發(fā)出通知。節(jié)點(diǎn)C255，審定甲方合同書書經(jīng)工程總總監(jiān)審定。節(jié)點(diǎn)B255，審批甲方總經(jīng)理理對合同書書審批。節(jié)點(diǎn)B266、F266，簽字甲方總經(jīng)理理對合同書書審批合格格后簽字。乙方法人代代表在正式式合同書上上簽字。市場調(diào)查業(yè)業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱市場部流程名稱市場調(diào)查流流程層 次2概 要市場調(diào)查總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理理市場分析主主管ABCD123456789N審批NNY簽署意見YY審核審核確定調(diào)查問題及范圍開始結(jié)束編寫市場調(diào)查報(bào)告調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的

34、整理分析調(diào)查實(shí)施制定調(diào)查計(jì)劃調(diào)查問題的初步分析公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場調(diào)查業(yè)業(yè)務(wù)流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明第一階段：市場調(diào)查查準(zhǔn)備階段段節(jié)點(diǎn)C2，確確定調(diào)查問問題及范圍圍 市場部經(jīng)理理根據(jù)公司司項(xiàng)目開發(fā)發(fā)的相關(guān)要要求界定市市場調(diào)查的的范圍，（包包括市場環(huán)環(huán)境調(diào)查和和市場內(nèi)容容調(diào)查）確確定市場調(diào)調(diào)查的問題題，組織編編寫市場調(diào)調(diào)查大綱。將確定的調(diào)調(diào)查范圍和和大綱交市市場分析主主管對調(diào)查查的問題進(jìn)進(jìn)行初步的的分析。節(jié)點(diǎn)D2，調(diào)調(diào)查問題的的初步分析析市場分析主主管根據(jù)公公司項(xiàng)目的的情況對調(diào)調(diào)查問題進(jìn)進(jìn)行初步分分析，防止止調(diào)查問題題定義的范范圍太寬泛泛，

35、影響后后續(xù)步驟的的實(shí)施，保保證調(diào)查者者得到與管管理決策有有關(guān)的全部部信息。節(jié)點(diǎn)D3，制制定調(diào)查計(jì)計(jì)劃市場分析主主管負(fù)責(zé)制制定調(diào)查計(jì)計(jì)劃，去定定市場調(diào)查查的目的、范圍、方方法等，一一知道后續(xù)續(xù)工作。將調(diào)查計(jì)劃劃交市場部部經(jīng)理審核核。節(jié)點(diǎn)C4，審審核市場部經(jīng)理理對市場分分析主管提提交的調(diào)查查計(jì)劃進(jìn)行行審核。通過審批的的調(diào)查計(jì)劃劃返回市場場分析主管管，實(shí)施調(diào)調(diào)查。經(jīng)過審核不不合格的調(diào)調(diào)查計(jì)劃也也返回市場場分析主管管重新制定定調(diào)查計(jì)劃劃。第二階段：市場調(diào)查查實(shí)施、分分析階段節(jié)點(diǎn)D5，調(diào)調(diào)查實(shí)施市場分析主主管實(shí)施經(jīng)經(jīng)過審批的的調(diào)查計(jì)劃劃，在實(shí)施施的過程中中注意將無無誤差控制制在較小的的范圍內(nèi)。節(jié)點(diǎn)D6，

36、調(diào)調(diào)查數(shù)據(jù)及及資料的整整理分析市場分析主主管對收集集到的調(diào)查查數(shù)據(jù)和資資料進(jìn)行匯匯總、整理理，利用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法和和計(jì)算機(jī)對對公司項(xiàng)目目的市場情情況進(jìn)行分分析。節(jié)點(diǎn)D7，編編寫市場調(diào)調(diào)查報(bào)告通過市場調(diào)調(diào)查數(shù)據(jù)的的整理、分分析，編寫寫市場調(diào)查查報(bào)告。將市場調(diào)查查報(bào)告交市市場部經(jīng)理理審核。節(jié)點(diǎn)C7，審審核市場部經(jīng)理理對市場調(diào)調(diào)查報(bào)告進(jìn)進(jìn)行評審。合格的調(diào)查查報(bào)告上交交營銷副總總審批。沒通過審核核的報(bào)告返返回市場分分析主管重重新進(jìn)行調(diào)調(diào)查數(shù)據(jù)的的分析。節(jié)點(diǎn)B8，簽簽署意見營銷副總對對市場部經(jīng)經(jīng)理上交的的市場調(diào)查查報(bào)告進(jìn)行行審核并簽簽署意見。將調(diào)查報(bào)告告和簽署的的意見上交交總經(jīng)理審審批。節(jié)點(diǎn)A8，審審批總經(jīng)

37、理對調(diào)調(diào)查報(bào)告進(jìn)進(jìn)行審核，參參考營銷副副總的意見見后簽署自自己的意見見。若報(bào)告未通通過審批則則返回市場場部經(jīng)理重重新界定調(diào)調(diào)查范圍。廣告宣傳流流業(yè)務(wù)程編號：部門名稱投資發(fā)展部部流程名稱廣告宣傳工工作流程層 次2概 要廣告宣傳總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理理財(cái)務(wù)部策劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG1234567891011121314開始結(jié)束效果評估編寫廣告實(shí)施方案審批審批審批廣告實(shí)施審批媒體選擇廣告預(yù)算設(shè)定廣告時(shí)間確定廣告目的分析購買人深入了解產(chǎn)品特性收集相關(guān)資料平面設(shè)計(jì)平面創(chuàng)意文案設(shè)計(jì)文案創(chuàng)意公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期廣告宣傳業(yè)業(yè)務(wù)流程節(jié)

38、節(jié)點(diǎn)說明第一階段：準(zhǔn)備階段段節(jié)點(diǎn)E2，收收集資料策劃主管組組織人員收收集項(xiàng)目的的相關(guān)資料料和市場資資料的調(diào)查查、分析、整理。節(jié)點(diǎn)E3，深深入了解產(chǎn)產(chǎn)品特性在分析市場場競爭情況況的基礎(chǔ)上上深入了解解本公司房房地產(chǎn)項(xiàng)目目的特點(diǎn)，明明確項(xiàng)目的的競爭力所所在。節(jié)點(diǎn)E4，分分析購買人人策劃主管負(fù)負(fù)責(zé)了解目目標(biāo)市場的的相關(guān)情況況，包括：消費(fèi)者類類型、購買買動機(jī)、目目標(biāo)市場的的需求價(jià)格格彈性等。第二階段：廣告方案案制作階段段節(jié)點(diǎn)E5，確確定廣告目目的策劃主管在在達(dá)到廣告告吸引人、易被理解解的基礎(chǔ)上上確定廣告告的側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)，如，重重點(diǎn)在建立立公司形象象上、使消消費(fèi)者發(fā)生生興趣、使使消費(fèi)者了了解產(chǎn)品的的用途、刺刺

39、激購買需需求等。節(jié)點(diǎn)F6，平平面創(chuàng)意平面創(chuàng)意人人員根據(jù)策策劃部門確確定的廣告告目的和側(cè)側(cè)重點(diǎn)制作作最具表現(xiàn)現(xiàn)力的宣傳傳方式，使使廣告既有有獨(dú)特的魅魅力。節(jié)點(diǎn)G6，文文案創(chuàng)意文案創(chuàng)意人人員根據(jù)策策劃部門確確定的廣告告目的和側(cè)側(cè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)責(zé)廣告文案案的制作。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告告時(shí)間策劃主管設(shè)設(shè)定廣告時(shí)時(shí)間，確定定廣告應(yīng)用用的時(shí)間是是引導(dǎo)期、公開期還還是續(xù)銷期期。節(jié)點(diǎn)E8，媒媒體選擇策劃主管根根據(jù)產(chǎn)品特特性、市場場狀況、消消費(fèi)者購買買動機(jī)和媒媒體情況等等選擇媒體體。節(jié)點(diǎn)E9，廣廣告預(yù)算策劃主管編編制廣告預(yù)預(yù)算，通常常采用百分分比法和目目標(biāo)法。將廣告預(yù)算算交財(cái)務(wù)部部審批。節(jié)點(diǎn)D9，審審批財(cái)務(wù)部對策策劃主

40、管上上交的廣告告預(yù)算進(jìn)行行審批。審批后交策策劃主管編編寫廣告實(shí)實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)F100，平面設(shè)設(shè)計(jì)平面設(shè)計(jì)人人員根據(jù)廣廣告平面創(chuàng)創(chuàng)意進(jìn)行具具有表現(xiàn)力力的平面設(shè)設(shè)計(jì)。將平面設(shè)計(jì)計(jì)方案交策策劃主管。節(jié)點(diǎn)G100，文案設(shè)設(shè)計(jì)文案主管根根據(jù)文案創(chuàng)創(chuàng)意組織人人員進(jìn)行廣廣告文案的的制作。將文案制作作的方案交交策劃主管管。節(jié)點(diǎn)E111，編寫廣廣告實(shí)施方方案策劃主管根根據(jù)廣告預(yù)預(yù)算、平面面設(shè)計(jì)和文文案設(shè)計(jì)方方案編寫廣廣告實(shí)施方方案。將廣告實(shí)施施方案交市市場部經(jīng)理理審批。節(jié)點(diǎn)C111，審批市場部經(jīng)理理對廣告實(shí)實(shí)施方案進(jìn)進(jìn)行審批。將審批后的的廣告方案案交營銷副副總審批。節(jié)點(diǎn)B111，審批營銷副總對對廣告方案案進(jìn)行審

41、核核，簽署意意見。將方案交總總經(jīng)理審批批。節(jié)點(diǎn)A111，審批總經(jīng)理結(jié)合合公司項(xiàng)目目情況對廣廣告方案進(jìn)進(jìn)行審核，簽簽署意見。將審批后的的廣告實(shí)施施方案下發(fā)發(fā)策劃主管管，組織廣廣告策劃實(shí)實(shí)施。第三階段：廣告實(shí)施施階段節(jié)點(diǎn)E122，廣告實(shí)實(shí)施策劃主管組組織人員進(jìn)進(jìn)行廣告實(shí)實(shí)施，在整整體廣告實(shí)實(shí)施方案指指導(dǎo)下采取取適當(dāng)?shù)膫鱾鞑シ绞?，如如可選擇軟軟性傳播、硬性傳播播、自覺傳傳播或采用用整合營銷銷傳播。節(jié)點(diǎn)E133，效果評評估策劃主管對對廣告?zhèn)鞑ゲバЧM(jìn)行行評估，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題及及時(shí)調(diào)整，以以保證所選選擇的廣告告媒體與細(xì)細(xì)分目標(biāo)市市場的最佳佳搭配，實(shí)實(shí)現(xiàn)廣告效效率最大化化。公關(guān)業(yè)務(wù)流流程編號：部門名稱市場部流

42、程名稱公關(guān)活動業(yè)業(yè)務(wù)流程層 次2概 要總經(jīng)理營銷副總市場部經(jīng)理理市場分析主主管公關(guān)主管ABCDE123456789審批簽署意見計(jì)劃論證組織實(shí)施研究確認(rèn)審批市場調(diào)研結(jié)束計(jì)劃實(shí)施開始提交項(xiàng)目公關(guān)計(jì)劃書公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關(guān)業(yè)務(wù)流流程節(jié)點(diǎn)說說明節(jié)點(diǎn)E2，提提交項(xiàng)目公公關(guān)計(jì)劃書書公關(guān)主管針針對公司項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)進(jìn)行整體公公關(guān)活動的的計(jì)劃和內(nèi)內(nèi)容的編制制。將公關(guān)計(jì)劃劃書交市場場部經(jīng)理審審批。節(jié)點(diǎn)C3，審審批市場部經(jīng)理理根據(jù)項(xiàng)目目情況，對對公關(guān)主管管上交的公公關(guān)計(jì)劃書書進(jìn)行評審審，并簽署署意見。（時(shí)時(shí)限：兩個(gè)個(gè)工作日）將公關(guān)計(jì)劃劃書交市場場分析

43、主管管組織實(shí)施施市場調(diào)研研。節(jié)點(diǎn)D4，市市場調(diào)研市場分析主主管根據(jù)公公關(guān)活動計(jì)計(jì)劃書內(nèi)容容進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的市場調(diào)調(diào)查，收集集調(diào)查信息息并對信息息進(jìn)行分析析，對公關(guān)關(guān)活動的目目的和效益益，初步可可行性及內(nèi)內(nèi)容形式進(jìn)進(jìn)行研究。得出研究論論證報(bào)告并并上交市場場部經(jīng)理確確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)C5，研研究確認(rèn)市場部經(jīng)理理組織相關(guān)關(guān)人員根據(jù)據(jù)市場調(diào)查查報(bào)告對公公關(guān)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行評審。將評審結(jié)果果交營銷副副總。（時(shí)限：一一周內(nèi)完成成）節(jié)點(diǎn)B6，計(jì)計(jì)劃論證營銷副總在在聽取房地地產(chǎn)專業(yè)人人員意見后后，結(jié)合市市場部的評評審結(jié)果，對對公關(guān)計(jì)劃劃進(jìn)行論證證。將論證結(jié)果果上交總經(jīng)經(jīng)理審批。（論證當(dāng)日日上交）節(jié)點(diǎn)A7，審審批總經(jīng)理對上上交的

44、公關(guān)關(guān)計(jì)劃論證證結(jié)果進(jìn)行行審核，并并簽署意見見。將審批后的的公關(guān)計(jì)劃劃轉(zhuǎn)到營銷銷副總處。（審批當(dāng)日日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)B8，簽簽署意見營銷副總根根據(jù)總經(jīng)理理的審批，對對公關(guān)計(jì)劃劃進(jìn)行審批批并簽署意意見。將審批后的的公關(guān)計(jì)劃劃下發(fā)市場場部經(jīng)理，組組織實(shí)施。（簽署意見見的當(dāng)日下下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C8，組組織實(shí)施市場部經(jīng)理理負(fù)責(zé)組織織和協(xié)調(diào)人人員進(jìn)行公公關(guān)計(jì)劃的的準(zhǔn)備和實(shí)實(shí)施。將任務(wù)下達(dá)達(dá)公關(guān)主管管處。節(jié)點(diǎn)E8,關(guān)主管負(fù)責(zé)責(zé)公關(guān)活動動方案的實(shí)實(shí)施，并配配合相關(guān)主主管部門做做好相應(yīng)的的公關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)活動。銷售部客戶戶管理業(yè)務(wù)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶戶管理流程程層 次3概 要銷售部客戶戶管理銷售部經(jīng)理理

45、副經(jīng)理客戶代表工程部財(cái)務(wù)部物業(yè)公司ABCDEF開始制定客戶管理方案合同整理建立客戶檔案 項(xiàng)目通報(bào)、業(yè)主活動業(yè)主是否有疑問是否工程問題工程解決方案是否物業(yè)問題是否發(fā)生費(fèi)用物業(yè)問題解決業(yè)主信息反饋審核檢查客戶入住確認(rèn)房款付清證明入住資格確認(rèn)辦理入住手續(xù)結(jié)束123456789101112公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷售部客戶戶管理業(yè)務(wù)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)說明第一階段：入住前節(jié)點(diǎn)A2，制制定客戶管管理方案銷售部經(jīng)理理應(yīng)制定一一套有效的的客戶管理理方案，包包括客戶個(gè)個(gè)人資料、購房標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格、付付款方式等等的管理。交客戶代表表整合、打打印、裝訂訂。節(jié)點(diǎn)

46、C2，合合同整理客戶代表負(fù)負(fù)責(zé)將銷售售部經(jīng)理制制定的客戶戶管理方案案及與客戶戶簽訂的購購房合同整整理、打印印、裝訂成成冊。節(jié)點(diǎn)C3，建建立客戶檔檔案建立詳細(xì)的的客戶檔案案，以備售售后服務(wù)中中隨時(shí)查閱閱。交給銷售部部副經(jīng)理一一份，以便便副經(jīng)理處處理業(yè)主疑疑問。節(jié)點(diǎn)B3，項(xiàng)項(xiàng)目通報(bào)，業(yè)業(yè)主活動銷售部副經(jīng)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)時(shí)了解項(xiàng)目目進(jìn)展情況況，對于簽簽訂合同、建立客戶戶檔案的項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)細(xì)備案，以以便處理售售后事務(wù)。組織業(yè)主和和購房有關(guān)關(guān)的活動，保保障業(yè)主順順利辦妥購購房手續(xù)盡盡快入住。節(jié)點(diǎn)B4，BB5，B66，業(yè)主是是否有疑問問業(yè)主可以對對購房方面面有關(guān)的問問題提出質(zhì)質(zhì)疑，副經(jīng)經(jīng)理應(yīng)給與與合理的解解答。

47、如果是工程程問題，工工程部應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)制定解解決方案。如果是物業(yè)業(yè)問題，物物業(yè)公司應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)制定定解決方案案。節(jié)點(diǎn)D5，工工程解決方方案如果是工程程問題，工工程部即根根據(jù)實(shí)際情情況制定解解決方案。（時(shí)限：一周）根據(jù)工程施施工的內(nèi)容容編寫工程程預(yù)算，交交財(cái)務(wù)部申申請預(yù)算。節(jié)點(diǎn)E5，是是否發(fā)生費(fèi)費(fèi)用財(cái)務(wù)部將工工程部提交交的工程預(yù)預(yù)算核算費(fèi)費(fèi)用。將費(fèi)用申請請交副經(jīng)理理處審批。節(jié)點(diǎn)F6，物物業(yè)問題解解決如果是物業(yè)業(yè)問題，有有物業(yè)公司司負(fù)責(zé)提出出解決方案案。第二階段：辦理入住住手續(xù)節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)業(yè)主信息反反饋銷售部副經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)將將業(yè)主提出出質(zhì)疑的問問題通過工工程部和物物業(yè)公司的的解決方案案對業(yè)主進(jìn)進(jìn)行解釋、回答

48、，并并告知解決決時(shí)限。將解決方案案報(bào)銷售經(jīng)經(jīng)理處審批批。節(jié)點(diǎn)A8，審審核檢查銷售部經(jīng)理理對問題進(jìn)進(jìn)行核查，審審批解決方方案。節(jié)點(diǎn)C9，客客戶入住確確認(rèn)客戶代表負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)客客戶何時(shí)入入住。節(jié)點(diǎn)F9，房房款付清證證明客戶入住前前，必須持持有財(cái)務(wù)部部開據(jù)的房房款付清證證明。節(jié)點(diǎn)B100，入住資資格確認(rèn)銷售部副經(jīng)經(jīng)理根據(jù)物物業(yè)公司的的房款付清清證明對客客戶入住資資格進(jìn)行確確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)F111，辦理入入住手續(xù)物業(yè)公司為為經(jīng)審批確確認(rèn)有入住住資格的客客戶辦理最最后的手續(xù)續(xù)。定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程編號：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程層 次2概 要銷售部經(jīng)理理銷售服務(wù)組組客戶服務(wù)組組銷售統(tǒng)計(jì)客戶ABCDE

49、1234567891011審核審核一次性交款付款方式辦理合同簽證登記手續(xù)商討購房協(xié)議書條款客戶跟蹤客戶登記開始按揭貸款辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶和移交協(xié)助辦理按揭申請結(jié)束建立客戶檔案與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶提交按揭材料簽訂認(rèn)購書公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)業(yè)務(wù)流程節(jié)節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)B2，客客戶登記銷售服務(wù)組組人員應(yīng)向向客戶全面面介紹公司司項(xiàng)目產(chǎn)品品，記錄客客戶的姓名名、聯(lián)系方方式、購買買意向。節(jié)點(diǎn)B3，客客戶跟蹤銷售服務(wù)組組人員與潛潛在的客戶戶進(jìn)行溝通通，了解客客戶的預(yù)期期，使客戶戶更深入的的了解公司司的產(chǎn)品，進(jìn)進(jìn)行客戶跟跟蹤。節(jié)點(diǎn)E3，簽簽

50、訂認(rèn)購書書當(dāng)客戶確定定購買時(shí)，銷銷售服務(wù)組組先詢問客客戶認(rèn)購書書上的付款款方式是否否需要修改改，協(xié)助客客戶簽訂認(rèn)認(rèn)購書。節(jié)點(diǎn)B4，商商討購房協(xié)協(xié)議書在客戶辦理理完認(rèn)購書書后，銷售售服務(wù)組與與客戶商討討購房協(xié)議議書條款，特特別要詳細(xì)細(xì)說明購房房合同及補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議中中的全部條條款。將商討的結(jié)結(jié)果報(bào)銷售售部經(jīng)理。（當(dāng)日遞遞交）節(jié)點(diǎn)A5，審審核銷售部經(jīng)理理對客戶購購房協(xié)議書書條款的商商討結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審核。將審核結(jié)果果下發(fā)客戶戶服務(wù)組。（時(shí)限：一一個(gè)工作日日完成）節(jié)點(diǎn)B5，辦辦理合同簽簽證登記手手續(xù)客戶服務(wù)組組根據(jù)銷售售部經(jīng)理的的審批，在在合同中正正確填寫允允許客戶附附加的要求求和公司附附加的要求求，幫助客

51、客戶辦理合合同簽證登登記手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B6，付付款方式客戶服務(wù)組組人員在確確定客戶的的付款方式式。若客戶一次次付清全款款，則在客客戶付款后后辦理產(chǎn)權(quán)權(quán)登記和過過戶移交。若客貨采用用按揭貸款款購房則要要求客戶提提交按揭材材料，包括括：收入證證明、身份份證明、未未婚或已婚婚證明，配配偶身份證證明等。節(jié)點(diǎn)E6，客客戶提交按按揭材料客戶提供按按揭材料。客戶將按揭揭材料交到到客戶服務(wù)務(wù)組。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)協(xié)助辦理按按揭申請客戶服務(wù)組組協(xié)助客戶戶申請按揭揭貸款資料料，辦理按按揭貸款手手續(xù)。客戶服務(wù)組組辦理按揭揭時(shí)應(yīng)按照照按揭貸貸款申請表表的內(nèi)容容審核業(yè)主主申請購房房貸款的條條件和資料料。節(jié)點(diǎn)E8，與與銀行簽署署正

52、式貸款款協(xié)議客戶與銀行行簽署正式式貸款協(xié)議議。節(jié)點(diǎn)C9，辦辦理產(chǎn)權(quán)登登記過戶和和移交客戶服務(wù)組組幫助客戶戶辦理產(chǎn)權(quán)權(quán)登記過戶戶和移交。將辦理好的的手續(xù)交銷銷售部經(jīng)理理審批。節(jié)點(diǎn)A100，審核銷售部經(jīng)理理對相關(guān)的的購房手續(xù)續(xù)進(jìn)行審核核。將有關(guān)手續(xù)續(xù)交銷售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D100，建立客客戶檔案銷售統(tǒng)計(jì)建建立客戶檔檔案，保留留業(yè)主的購購房合同及及相關(guān)資料料，以備入入住后客戶戶投訴和類類似問題的的解決?？蛻敉对V處處理業(yè)務(wù)流流程編號：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處處理流程層 次2概 要客戶投訴處處理總經(jīng)理營銷副總銷售部經(jīng)理理客戶服務(wù)主主管客戶助理客戶ABCDEF123456789投訴問題解決投訴判斷制定

53、糾正及改進(jìn)措施及投訴問題解決投訴判斷制定糾正及改進(jìn)措施及制定獎(jiǎng)懲措施投訴問題解決投訴判斷結(jié)束制定糾正及改進(jìn)措施及投訴問題解決投訴判斷結(jié)束投訴問題解決投訴判斷投訴接待與記錄客戶投訴開始公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開開發(fā)有限公公司密 級共 頁頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶投訴處處理業(yè)務(wù)流流程節(jié)點(diǎn)說說明節(jié)點(diǎn)F2，客客戶投訴客戶在使用用公司產(chǎn)品品的過程中中，由于房房屋品質(zhì)、服務(wù)或客客戶預(yù)期過過高等問題題產(chǎn)生客戶戶投訴。節(jié)點(diǎn)E3，投投訴接待與與記錄客戶助理負(fù)負(fù)責(zé)投訴接接待并做好好問題記錄錄工作。節(jié)點(diǎn)E4，投投訴判斷客戶助理對對投訴產(chǎn)生生原因進(jìn)行行判斷。根據(jù)投訴處處理規(guī)范，對對能力范圍圍內(nèi)的投訴訴問題進(jìn)行

54、行處理。如涉及的問問題較嚴(yán)重重，超出能能力范圍，則則將投訴反反映到客戶戶服務(wù)主管管處。節(jié)點(diǎn)E5，投投訴問題解解決客戶助理解解決能力范范圍內(nèi)的投投訴問題。節(jié)點(diǎn)D5，投投訴判斷客戶服務(wù)主主管對客戶戶投訴進(jìn)行行判斷。對能力范圍圍內(nèi)的投訴訴進(jìn)行解決決。不能解決的的投訴反映映到銷售部部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)D6，投投訴問題解解決客戶服務(wù)主主管解決能能力范圍內(nèi)內(nèi)的投訴問問題。節(jié)點(diǎn)D7，制制定糾正及及改進(jìn)措施施客戶服務(wù)主主管根據(jù)投投訴反應(yīng)的的問題制定定糾正措施施。節(jié)點(diǎn)C6，投投訴判斷銷售部經(jīng)理理對客戶服服務(wù)主管反反映的問題題進(jìn)行判斷斷。根據(jù)投訴處處理規(guī)范不不能解決的的投訴上報(bào)報(bào)營銷副總總。對能力范圍圍內(nèi)的投訴訴進(jìn)行解

55、決決。節(jié)點(diǎn)C7，投投訴問題解解決銷售部經(jīng)理理解決能力力范圍內(nèi)的的投訴問題題。節(jié)點(diǎn)C8，制制定糾正及及改進(jìn)措施施針對投訴問問題發(fā)生的的原因制定定糾正及改改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C9，制制定獎(jiǎng)懲措措施對從投訴產(chǎn)產(chǎn)生到解決決的過程中中相關(guān)的人人員制定獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲措施。節(jié)點(diǎn)B7，投投訴判斷營銷副總對對營銷部經(jīng)經(jīng)理上報(bào)的的投訴問題題進(jìn)行判斷斷。不能解決的的投訴上報(bào)報(bào)總經(jīng)理。對能力范圍圍內(nèi)的問題題進(jìn)行解決決。節(jié)點(diǎn)B8，投投訴問題解解決營銷副總解解決能力范范圍內(nèi)的投投訴問題。節(jié)點(diǎn)A8，投投訴判斷總經(jīng)理對營營銷副總上上報(bào)的投訴訴問題進(jìn)行行判斷。節(jié)點(diǎn)B9， 制定糾正正及改進(jìn)措措施營銷副總根根據(jù)投訴問問題的產(chǎn)生生和解決過過程制定

56、糾糾正及改進(jìn)進(jìn)措施，避避免類似的的情況再次次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)A9，投投訴問題解解決經(jīng)過對問題題的判斷，組組織相關(guān)人人員討論解解決投訴問問題并制定定相關(guān)的糾糾正、改進(jìn)進(jìn)措施和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲措施。資金管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖編號：部門名稱財(cái)務(wù)部流程名稱財(cái)務(wù)部資金金管理流程程圖層 次2概 要計(jì)劃控制、資金準(zhǔn)備備、資金日日常調(diào)度結(jié)結(jié)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理理出 納各部門（各各子公司）ABCDE12345678910審批審批開 始年度資金計(jì)劃編制預(yù)算和用款計(jì)劃接受用款申請結(jié) 束用款申請融資執(zhí)行融資準(zhǔn)備年度融資計(jì)劃審批審批審批年度預(yù)算和資金使用計(jì)劃審批年度資金準(zhǔn)備匯 總月度資金準(zhǔn)備資金使用YYYYNNNN2000元以上20

57、00元以下公司名稱*房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限限公司密 級第 頁頁共 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)業(yè)務(wù)流程圖圖節(jié)點(diǎn)說明明節(jié)點(diǎn)B2，資資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理理收到經(jīng)過過總經(jīng)理審審批的公司司年度預(yù)算算和資金使使用計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C3，融融資計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理理根據(jù)年度度資金使用用計(jì)劃、預(yù)預(yù)測現(xiàn)金流流量表制定定年度融資資計(jì)劃；本項(xiàng)工作在在收到審批批后的年度度資金計(jì)劃劃、預(yù)測現(xiàn)現(xiàn)金流量表表后5個(gè)工工作日完成成；年度融資計(jì)計(jì)劃交財(cái)務(wù)務(wù)副總審批批；節(jié)點(diǎn)B3，審審批財(cái)務(wù)副總審審批財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理遞交的的融資計(jì)劃劃，就融資資時(shí)間、融融資方式、融資成本本進(jìn)行審核核；對于融資計(jì)計(jì)劃中不合合理部分退退回財(cái)務(wù)部部經(jīng)理重新新制定融資資計(jì)劃；將

58、審批通過過的融資計(jì)計(jì)劃交總經(jīng)經(jīng)理審批；本項(xiàng)工作在在收到財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理遞遞交的融資資計(jì)劃后22個(gè)工作日日完成。節(jié)點(diǎn)A3，審審批總經(jīng)理審批批副總遞交交的年度融融資計(jì)劃；對于融資計(jì)計(jì)劃中不合合理部分退退回財(cái)務(wù)部部經(jīng)理重新新制定融資資計(jì)劃；將審批通過過的融資計(jì)計(jì)劃交財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行融資準(zhǔn)準(zhǔn)備；本項(xiàng)工作在在收到財(cái)務(wù)務(wù)副總遞交交的融資計(jì)計(jì)劃后2個(gè)個(gè)工作日完完成。節(jié)點(diǎn)C4 D4 融融資資金準(zhǔn)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部經(jīng)理理根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理審批后后的融資計(jì)計(jì)劃進(jìn)行融融資準(zhǔn)備；將資金計(jì)劃劃和融資計(jì)計(jì)劃交出納納備份，以以便出納進(jìn)進(jìn)行資金準(zhǔn)準(zhǔn)備；出納根據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理理指示進(jìn)行行資金準(zhǔn)備備。節(jié)點(diǎn)E5，編編制預(yù)算和和資金使用用計(jì)劃各職能部

59、門門和各子公公司根據(jù)審審批后的年年度預(yù)算和和資金使用用計(jì)劃編制制本部門（子子公司）月月度預(yù)算和和用款計(jì)劃劃。（此時(shí)限為為：每月224日前）將預(yù)算和資資金使用計(jì)計(jì)劃交至財(cái)財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C5 匯總財(cái)務(wù)部經(jīng)理理將各部門門（子公司司）月度預(yù)預(yù)算和資金金使用計(jì)劃劃進(jìn)行匯總總，報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)副總審批批；此項(xiàng)工作在在每月266日前完成成；節(jié)點(diǎn)B5，審審批預(yù)算、用款計(jì)劃劃財(cái)務(wù)副總根根據(jù)年初制制定的公司司預(yù)算和資資金計(jì)劃對對各部門上上報(bào)的月度度預(yù)算和資資金使用計(jì)計(jì)劃進(jìn)行審審批。對于月度計(jì)計(jì)劃和年度度計(jì)劃有較較大變動（額額度變動超超過10，資金使使用時(shí)間變變動1個(gè)月月）的要求求部門經(jīng)理理根據(jù)月度度工作目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行解釋釋和相

60、應(yīng)調(diào)調(diào)整；審核通過的的公司月度度預(yù)算和資資金使用計(jì)計(jì)劃交總經(jīng)經(jīng)理審批；此項(xiàng)工作在在每月288日前完成成；節(jié)點(diǎn)A5，審審批預(yù)算、用款計(jì)劃劃總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司年度度資金計(jì)劃劃，對上報(bào)報(bào)的預(yù)算和和資金使用用計(jì)劃進(jìn)行行審批，就就資金額度度變化和資資金使用時(shí)時(shí)間變更要要求部門（子子公司）經(jīng)經(jīng)理根據(jù)月月度工作目目標(biāo)進(jìn)行解解釋和調(diào)整整；將審批后的的預(yù)算和資資金使用計(jì)計(jì)劃交財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行融融資和資金金準(zhǔn)備；此項(xiàng)工作在在每月300日前完成成。節(jié)點(diǎn)C6 融資執(zhí)行行財(cái)務(wù)部經(jīng)理理根據(jù)審批批后的公司司月度預(yù)算算和資金使使用計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行融資，并并指示出納納根據(jù)各部部門的資金金使用計(jì)劃劃進(jìn)行資金金準(zhǔn)備；如果不需要要融資直接接指示