施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件

1、施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件審 核 方： 上海海派建設(shè)有限公司內(nèi)審組被審核方： 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程項(xiàng)目部審核依據(jù)：DGJ08-903-2010及國家、地點(diǎn)建設(shè)工程有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、文件審核日期：2015年9月5日目 錄內(nèi)審申請報(bào)告 內(nèi)審?fù)ㄖ獣ǜ郊浩髽I(yè)內(nèi)部安全審核員證，內(nèi)審組長及人員任命書） 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核打算 安保體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 安保體系內(nèi)審會議紀(jì)要 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表 內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表 安保體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議） 施工現(xiàn)場安保

2、體系內(nèi)審末次會議紀(jì)要 項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評估報(bào)告 內(nèi) 審 申 請 報(bào) 告公司內(nèi)部安全保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場的安全治理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)的水平，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，編制施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)(DGJ08-903-2010)的要求，工程項(xiàng)目部編制了安全生產(chǎn)保證體系。目前我項(xiàng)目部各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職員都圍繞安全保證體系各要素實(shí)施運(yùn)行，為確保安全生產(chǎn)保證體系的不斷完善和改進(jìn)，并對安全生產(chǎn)保證體系實(shí)施運(yùn)行時(shí)期的情況進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和內(nèi)部審核評價(jià)、驗(yàn)證和指導(dǎo)，特此提出申請，敬請公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來我工程項(xiàng)目部對施工現(xiàn)場安

3、全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行審核并對現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況作指導(dǎo)。致禮！ 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程項(xiàng)目部2015年9月5 日內(nèi) 審 通 知 書 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項(xiàng)目已收到工程項(xiàng)目部關(guān)于 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系編制及運(yùn)行情況的審核申請報(bào)告。公司決定，將于 月 日派審核組 等5人到你處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核。審核內(nèi)容：依據(jù)內(nèi)部安全體系審核（DGJ08-903-2010第 條）要求對“安全保證體系”中的全部要素進(jìn)行審核；檢查、檢驗(yàn)施工現(xiàn)場安全保證體系實(shí)際運(yùn)行情況。審核組長：（簽名） 審 核 員：（簽名） 特此通知，望

4、給予配合。上海海派建設(shè)有限公司 2015 年 9 月 5 日 附件一：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證。附件二：企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審組長及人員任命書。 內(nèi) 審 組 長 任 命 書依照貫徹上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命 陸曉冬 同志為 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項(xiàng)目 內(nèi)部安全保證體系內(nèi)審組組長。企業(yè)法定代表人（簽字） 日期 2015年9月5日 內(nèi) 審 人 員 任 命 書依照貫徹上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項(xiàng)目 同志為本公司內(nèi)部安全保證體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）： 日期 2015年 9月5 日 現(xiàn)場安全生產(chǎn)保

5、證體系審核打算審核編號： 受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司 受審核工程項(xiàng)目： 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程部項(xiàng)目 受審核工程地址： 車墩鎮(zhèn)新飛路 審核日期： 2015年9月5日 審核目標(biāo)： 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證審核審核依據(jù)： DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場安全治理打算 審核組長： 陸曉冬 審核組成員：A組： B組： 分 工：A組： B組： 審核日程安排： 9月5日上午9月5日下午時(shí)間人員內(nèi)容時(shí)間人員內(nèi)容8:008:15全體內(nèi)審首次會議13：00-15：00 A組接著上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營科8:1511:3

6、0A組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營科13：00-15：00 B組接著上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:1511:30B組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科13：00-15：00 全體匯總并與受審方交談體系運(yùn)行情況13：00-15：00全體描述不合格項(xiàng)及糾正措施要求11:3013:00全體午餐及休息 13：00-15：00全體內(nèi)審末次會議 工程施工現(xiàn)場 審核機(jī)構(gòu)審核組負(fù)責(zé)人（簽字）： 組長（簽字）： 年 月 日 年 月 日備注：審核中除對上述要素進(jìn)行抽樣或全面審核外，尚需對平常檢

7、查中發(fā)覺的問題、隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)還要了解該項(xiàng)目開工以來有關(guān)部門的投訴、職工反映等情況。安保體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 第 1 頁，共 1 頁 會議名稱安保內(nèi)審首次會議組織部門安保內(nèi)審組會議地點(diǎn) 主 持 人 會議時(shí)刻 實(shí)到人數(shù)序 號姓 名性 不所屬部門、單位職 務(wù)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 簽到負(fù)責(zé)人： 安 保 體 系 內(nèi) 審 會 議 記 要 第 1 頁，共 2頁 會議名稱安保內(nèi)審首次會議會議時(shí)刻 2015年9月5日上午8：00地 點(diǎn) 車墩鎮(zhèn)新飛路組織部門安保內(nèi)審組主持人 一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員共計(jì)15人。

8、（詳見 會議簽到單）缺席： 無缺席二、 會 議 內(nèi) 容主持人： 發(fā)言上海市地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2010版于2010年4月1日正式實(shí)施，我公司部分項(xiàng)目部工地進(jìn)行了試點(diǎn)。兩年多來，貫徹面不斷擴(kuò)大，為全面推行安保體系打下了基礎(chǔ)。 主持人 （簽字）： 記錄人（簽字）： 第2頁，共2頁 XDHB01-02（續(xù)）二、會 議 內(nèi) 容 今天依照 項(xiàng)目部提出的安保體系內(nèi)審申請報(bào)告，公司內(nèi)審組人員，對其安保系進(jìn)行一次審核。1.審核的目的：是審核 項(xiàng)目部所形成的文件化安全保證體系、保證打算、安全活動及運(yùn)行結(jié)果的符合性、有效性，能否達(dá)到預(yù)定的安全治理和所作的系統(tǒng)性優(yōu)良性的檢查和評價(jià)。同

9、時(shí)也是對項(xiàng)目部是否正按照體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行實(shí)施的一次驗(yàn)證活動。2.通過內(nèi)審能使暴露出的問題和不合格項(xiàng)得到限期的整改和預(yù)防，同時(shí)使項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)現(xiàn)場治理符合體系要求。3.審核范圍：按照施工現(xiàn)場安全保證體系3.13.11要素和安全保證打算以及查看施工現(xiàn)場。4.審核依據(jù)：a.DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)；b.項(xiàng)目部安全保證打算；c.國家、地點(diǎn)及上級部門的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有一定的局限性，審核結(jié)果只能對抽樣負(fù)責(zé)；b.詢問責(zé)任人、查閱記錄、巡視現(xiàn)場相結(jié)合。6.審核結(jié)果：通過現(xiàn)場審核情況進(jìn)行匯總，審核組進(jìn)行交流，開具不合格報(bào)告。主持人（簽字）： 記錄人（簽字）： 記錄時(shí)刻： 年 月 日施

10、工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.1.1工程項(xiàng)目部是否制訂安全治理目標(biāo)，并使全體職員理解經(jīng)查工程項(xiàng)目部有安全治理目標(biāo)，多次向全體人員教育使他們理解3.1.2與安全有關(guān)的部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否明確，并形成文件職責(zé)和權(quán)限及關(guān)系比較明確，形成各種文件3.1.3是否了解其安全職責(zé)并發(fā)揮其作用經(jīng)和治理

11、人員交談他們能做到了解安全職責(zé)，在工作中發(fā)揮其作用3.1.4資源配置是否恰當(dāng)并符合工程項(xiàng)目的實(shí)際和有關(guān)規(guī)定經(jīng)查資源配置中缺必要安全檢測工具3.2.1安全生產(chǎn)保證：工程項(xiàng)目是否已建立了文件化的安全保證體系，安全體系文件是否完整，體系文件之間是否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)是否清晰準(zhǔn)確安保體系文件之間協(xié)調(diào)一致，表達(dá)較清晰準(zhǔn)確陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.2.3是否有針對工程項(xiàng)目專門要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)書，以及相應(yīng)的安全記錄經(jīng)查有專門要求的安全技術(shù)方案和作業(yè)書及相應(yīng)的安全記錄3.5.1施工現(xiàn)場安全保證打算中的操縱措施是否切實(shí)

12、可行，要素是否落實(shí)到人措施切實(shí)可行，要素全部落實(shí)到人3.5.2是否制定文明施工、勞動愛護(hù)措施打算，查對實(shí)施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動愛護(hù)措施和打算。記錄中打算和實(shí)施能符合要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.3.1是否對自行采購安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品制定相

13、應(yīng)的程序，明確責(zé)任部門與相關(guān)部門的職責(zé)部門與相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限經(jīng)查有采購安全設(shè)施材料及設(shè)備等程序、職責(zé)和權(quán)限分工較明確3.3.2是否有對分包方自行采購安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品實(shí)行操縱的程序，明確責(zé)任部門，操縱方式和程度，查相應(yīng)的操縱記錄有相應(yīng)的操縱方式和程序及記錄3.3.3查采購資料或合同、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、供貨方式、驗(yàn)證方式是否規(guī)定明確，并進(jìn)行了適當(dāng)審批采購資料有合同、驗(yàn)證，按規(guī)定明確程序，有審批記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.4.4查分包合同及附件，是否按分包方施工許可范圍進(jìn)行發(fā)包，手續(xù)、條

14、款、附件等是否符合要求分包方各種資質(zhì)、合同等符合規(guī)定要求3.4.5查對分包方的進(jìn)場施工交底的內(nèi)容、簽字手續(xù)，特不是安全交底方面的資料是否齊全經(jīng)查分包方交底資料較全，內(nèi)容全面3.6.1是否在文件中對安全設(shè)施、生產(chǎn)過程，人員行為的事故隱患操縱的職責(zé)分工作出明確規(guī)定操縱事故隱患職責(zé)有明確規(guī)定3.6.2對安全生產(chǎn)大檢查和檢查中發(fā)覺的事故隱患，是否按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證對查出的事故隱患，能按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)檢、驗(yàn)證陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.6.3對上級單位或政府主管部門提出的事故隱患通知，是否按規(guī)定報(bào)告、處理、自

15、查、核查和消項(xiàng)能及時(shí)按規(guī)定處理上級單位提出的事故隱患，并及時(shí)自查、核查和消項(xiàng)3.9.1查安全保證打算，是否明確各類治理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位安保打算明確到各個(gè)職能部門及崗位3.9.2項(xiàng)目經(jīng)理、安全員和特種作業(yè)人員是否做到持證上崗經(jīng)查全部做到持證上崗3.9.3是否建立職工勞動愛護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動愛護(hù)記錄卡，有培訓(xùn)教育記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）技術(shù)科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-20

16、10審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.6.1查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報(bào)告有防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄。缺復(fù)試報(bào)告。3.6.2是否對施工設(shè)施、機(jī)械設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)的程序和打算，并按打算組織過程檢驗(yàn)有檢驗(yàn)制度。缺程序和打算、檢驗(yàn)3.6.3施工現(xiàn)場的各類檢查、檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識各類檢查有記錄、掛牌、標(biāo)識陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.2.1是否有針對工程項(xiàng)目

17、專門要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，以及相應(yīng)的安全記錄等有針對工程項(xiàng)目專門要求的安全技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書、記錄3.5.1查施工作業(yè)前的安全技術(shù)交底資料、采納標(biāo)準(zhǔn)交底資料、交底內(nèi)容、交底程序、簽字手續(xù)是否齊全交底各種資料比較齊全，內(nèi)容充實(shí)全面陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）施工科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.

18、5.1施工人員的上崗資格是否符合要求查閱（安3.8臺帳）治理人員及專門作業(yè)人員資格證書齊全3.5.2施工臨時(shí)用電是否按臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)安裝和驗(yàn)收有施工臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)3.5.3施工機(jī)具、大型施工機(jī)械是否按分段驗(yàn)收要求進(jìn)行有施工組織設(shè)計(jì)并按規(guī)定進(jìn)行檢測3.5.4施工過程中的監(jiān)督、監(jiān)控和操縱措施工作的落實(shí)情況在施工過程中，對安全監(jiān)控和措施工作做得較好3.5.5施工現(xiàn)場安全防火工作是否按規(guī)定進(jìn)行安全防火工作按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施3.5.6文明施工中的環(huán)保等工作是否落實(shí)現(xiàn)場文明施工包干區(qū)均已落實(shí)陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果

19、3.6.1現(xiàn)場是否有安全生產(chǎn)大檢查、檢驗(yàn)制度，分工是否明確落實(shí)程序文件及臺賬中均有檢查制度，能按檢查制度執(zhí)行落實(shí)3.6.2檢查、檢驗(yàn)中發(fā)覺安全缺陷和事故隱患時(shí)，是否按標(biāo)準(zhǔn)3.7或3.8要素進(jìn)行處理巡視現(xiàn)場：3#樓東側(cè)道路不通事故隱患按規(guī)定進(jìn)行糾正復(fù)查、消項(xiàng)3.7.1是否制定對安全設(shè)施、生產(chǎn)過程、人員行為方面的事故隱患進(jìn)行處理的部門和崗位的責(zé)任制，查人員、職責(zé)和權(quán)限是否落實(shí)安全檢查及事故隱患處理的崗位及人員職責(zé)均能落實(shí)3.7.2查上級部門檢查記錄項(xiàng)目對提出的事故隱患是否按要求實(shí)施整改，以及企業(yè)復(fù)查和向上級部門報(bào)告的記錄上級部門檢查有記錄提出的事故隱患按要求進(jìn)行處置批閱安3.6臺帳，有記錄陪同人員

20、 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.8.1查施工過程和工作狀態(tài)安全檢查記錄、審核記錄、安全記錄、業(yè)主意見、社會投訴等的處理記錄。是否有對可能存在潛在事故隱患的信息進(jìn)行收集分析，采取預(yù)防措施（包括處理步驟、實(shí)施操縱、復(fù)查驗(yàn)證等）的記錄視施工現(xiàn)場，安全狀態(tài)較好，記錄差不多齊全，業(yè)主、社會對該工程項(xiàng)目部較中意。但缺少有關(guān)方面信息的收集3.8.2查閱主管部門和項(xiàng)目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄對反饋信息有記錄，已制定預(yù)防措施陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公

21、司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）安全科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.2.1是否已建立了文件化的安全生產(chǎn)保證體系，文件是否反映現(xiàn)場特點(diǎn)，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求，文件間是否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)是否清晰準(zhǔn)確?，F(xiàn)場能否完整提供體系文件的有效版本有文件化安保體系，文件能反映現(xiàn)場特點(diǎn)，協(xié)調(diào)一致、清晰準(zhǔn)確3.2.2查安全保證打算的編制確認(rèn)記錄，是否按規(guī)定對重要內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)安保記錄對重要內(nèi)容能按規(guī)定審核確認(rèn)3.5.1安全保證打算中的操縱措

22、施是否已制訂已按要求制訂安全保證打算中的操縱措施陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.5.2是否落實(shí)到人能落實(shí)到人3.5.3是否制定文明施工、勞動愛護(hù)等措施打算，查對實(shí)施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動愛護(hù)等措施打算及記錄3.5.4查施工人員的上崗資格是否符合要求上崗施工人員全部符合要求3.6.1查工程項(xiàng)目部是否有安全生產(chǎn)檢查制度，并按規(guī)定檢查與復(fù)查有安全生產(chǎn)檢查制度，能按規(guī)定檢查和復(fù)查3.6.2施工現(xiàn)場各類檢查、檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識能按規(guī)定對施工現(xiàn)場檢查并進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識3.7.1是否在文件中對安全設(shè)施、

23、生產(chǎn)過程、人員行為的事故隱患操縱的職責(zé)分工是否明確規(guī)定文件對事故隱患操縱、職責(zé)分工有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.7.2對安全生產(chǎn)檢查和檢驗(yàn)中發(fā)覺的事故隱患，是否按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證事故隱患能按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證3.7.3對上級部門提出的事故隱患通知，是否按規(guī)定報(bào)告、處理、自查、核查、消項(xiàng)能按規(guī)定對上級提出的事故隱患進(jìn)行處理、自查、核查和消項(xiàng)3.8.1查事故記錄是否按規(guī)定處置、報(bào)告、調(diào)查、采取糾正措施并驗(yàn)證其有效性經(jīng)查未有事故發(fā)生過3.8.2查設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品檢查驗(yàn)收記錄，對存在的事故

24、隱患是否按規(guī)定處置，標(biāo)識、監(jiān)護(hù)、調(diào)查、采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性驗(yàn)收有記錄、事故隱患能按規(guī)定處置、標(biāo)識，并采取糾正措施和驗(yàn)證陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.8.3查向主管部門和項(xiàng)目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄經(jīng)查，無反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息記錄3.9.1查安全保證打算，是否明確各類治理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位安保打算能明確各類人員教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位3.9.2有無工程項(xiàng)目部培訓(xùn)和教育打算（或制度），是否滿足安全目標(biāo)的需要，安全意識和專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容是否能滿足目標(biāo)需要，打算（或制度）是

25、否實(shí)施，是否有記錄有培訓(xùn)教育打算和制度能滿足目標(biāo)需要3.9.3分包隊(duì)伍進(jìn)場，新工人入場，經(jīng)常性及特定情況的針對性教育等教育規(guī)定是否落實(shí)針對性教育能按規(guī)定落實(shí)陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.9.3是否有記錄有記錄3.9.4安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗特種作業(yè)人員全部培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.5抽查職工（包括外包、分包單位職工）名冊與職工勞動愛護(hù)教育卡職工名冊和勞動愛護(hù)教育卡較全3.10.1查安全記錄清單、治理職責(zé)及治理程序是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的實(shí)際要求記錄清單、治理職責(zé)等能覆蓋標(biāo)

26、準(zhǔn)和項(xiàng)目的實(shí)際要求3.10.2查安全記錄的填制時(shí)刻、內(nèi)容、字跡、標(biāo)識、簽證是否規(guī)范安全記錄填制，內(nèi)容等比較規(guī)范3.10.3查安全記錄是否齊全，分類編目、立項(xiàng)是否符合國家行業(yè)、地點(diǎn)、上級有關(guān)規(guī)定安全記錄較全、分類等符合上級有關(guān)規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.10.4查安全記錄的儲存、保管條件是否合適，是否有利于保存和檢索安全記錄儲存、保管等條件，有利于保存和檢索陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇

27、科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）材料科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.3.1是否按規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和選擇，建立并保存合格供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的評價(jià)記錄有合格供應(yīng)商名錄3.3.2采購資料或合同是否清晰地講明采購產(chǎn)品的要求，并對規(guī)定要求的正確性與完整性進(jìn)審核、審批對供應(yīng)商已進(jìn)行審批3.3.3是否保存對供應(yīng)商的供貨和檢驗(yàn)記錄，發(fā)覺供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，有無采取措施，直至取消供應(yīng)商的資格合格供應(yīng)商手續(xù)符合齊全對所采購的安全設(shè)施、防護(hù)用品，均有驗(yàn)收記錄陪同人員 審

28、核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.3.4是否對分包方自行采購的安全用品規(guī)定操縱措施，建立和保存相應(yīng)的操縱實(shí)施記錄分包無采購權(quán)（分包方要緊是大型機(jī)械裝卸）3.6.1是否有對安全設(shè)施所需材料設(shè)備及防護(hù)用品進(jìn)行檢驗(yàn)的程序和打算，并按打算組織進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目部對安全設(shè)施、防護(hù)用品，均進(jìn)行驗(yàn)收記錄（閱3.3臺帳，3.6臺帳）并按打算組織進(jìn)貨檢驗(yàn)3.6.2查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料，設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄，驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報(bào)告臺帳中，差不多符合規(guī)范要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審

29、核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）經(jīng)營科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.4.1在簽訂分包合時(shí)，是否簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議書、治安消防協(xié)議書、環(huán)境衛(wèi)生協(xié)議書等有關(guān)附件對分包方的安全生產(chǎn)協(xié)議書已簽訂（3.4臺帳）3.4.2工程項(xiàng)目部選擇的分包方的資質(zhì)、經(jīng)營范圍，是否符合國家、行業(yè)和地點(diǎn)的有關(guān)法律規(guī)定項(xiàng)目部，對分包方（大型機(jī)械裝卸）進(jìn)行評審，有關(guān)手續(xù)齊全，符合有關(guān)規(guī)定（3.4臺帳）3.4.3對

30、分包方的評價(jià)、治理和考核是否符合既定的治理程序要求對程序文件中（P15-P16頁）對分包方治理、操縱等均有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.4.4分包方進(jìn)場后是否落實(shí)了施工交底，交底內(nèi)容、簽字手續(xù)、特不是安全交底方面的資料是否齊全總包方對分包方在職工進(jìn)場后進(jìn)行了安全交底，并認(rèn)簽3.4.5查工程項(xiàng)目部對分包方的日常監(jiān)督檢查有無資料積存總包方對分包方日常能做好監(jiān)督檢查工作。閱安3.6臺帳，有資料積存陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級單位 上海海派建設(shè)有限公司審核

31、編號 JKHB受審核施工現(xiàn)場 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程檢查表編號 審核部門（崗位）綜合科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核內(nèi)容（要素） 預(yù)備人/日期 審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人/日期 條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.5.1文明施工中的環(huán)保等工作是否按規(guī)定落實(shí)按規(guī)定落實(shí)環(huán)保工作3.9.1培訓(xùn)和教育工作的責(zé)任部門（或責(zé)任人）是否明確培訓(xùn)教育工作責(zé)任明確3.9.2查有無工程項(xiàng)目部培訓(xùn)和教育打算（或制度），是否滿足安全目標(biāo)的需要，安全意識和專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容是否能滿足目標(biāo)需要，打算（或制度）是否實(shí)施，是否有記錄項(xiàng)目部有培訓(xùn)和教育打算，能滿足安全目標(biāo)的需要，實(shí)施有記錄陪同人

32、員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.9.3治理人員、作業(yè)人員是否全部做到先培訓(xùn)后上崗，是否有記錄治理人員和作業(yè)人員全部先培訓(xùn)后上崗，有記錄3.9.4分包隊(duì)伍進(jìn)場，新工人入場、經(jīng)常性、特定情況的針對性教育是否落實(shí)針對性教育落實(shí)較好3.9.5安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗經(jīng)查安全員、特種作業(yè)人員全部按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.6是否建立職工勞動愛護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動愛護(hù)記錄卡及培訓(xùn)教育記錄陪同人員審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核

33、項(xiàng)目和內(nèi)容觀看檢查記錄結(jié)果3.10.1安全記錄是否按要求及時(shí)填寫、內(nèi)容正確完整、字跡清晰，能正確地識不有安全記錄，但內(nèi)容不完整，識不不完善3.10.2安全記錄的標(biāo)識、收集、整理、編目、裝訂、儲存和保管等是否符合要求收集、整理、保管等符合要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單 上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程 ：依照不合格報(bào)告，請?jiān)?2015 年 9 月 5 日前必須整改完畢。（附不合格報(bào)告）審核組長： 特此通知，望給予配合！上海海派建設(shè)有限公司安保 體 系 內(nèi) 審 組施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級單位上海海派建設(shè)有限公司審核編號 受審核施

34、工現(xiàn)場上海涇科環(huán)保成套設(shè)備有限公司新建廠房工程不合格報(bào)告編號 發(fā)生地點(diǎn)（部門、崗位） 陪同人員 不合格事實(shí)：要求： 缺陷：不符合： DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn) 條款號： 施工現(xiàn)場安全保證打算 第二版 條款號： 受審核施工現(xiàn)場代表 （簽字） ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣故分析： 糾正措施： 打算完成日期： 年 月 日 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級單位上海海派建設(shè)有限公司審核編號 受審核施工現(xiàn)場上海涇科環(huán)保成套

35、設(shè)備有限公司新建廠房工程不合格報(bào)告編號 發(fā)生地點(diǎn)（部門、崗位） 陪同人員 不合格事實(shí)：要求：缺陷：不符合： DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn) 條款號： 施工現(xiàn)場安全保證打算 第二版 條款號： 受審核施工現(xiàn)場代表 （簽字） ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣故分析： 糾正措施：打算完成日期： 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表部門（崗位）要素技術(shù)科施工科安全科材設(shè)科經(jīng)營科綜合科合 計(jì)3.13.23.33.43.53.6 3.73.8 3.9

36、3.10 3.11合 計(jì) 注：該五項(xiàng)不合格內(nèi)容為一般不合格項(xiàng)，已于 年 月 日落實(shí)糾正。安保體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議）第1頁，共1頁 XDHB0101會議名稱安保內(nèi)審末次會議組織部門安保內(nèi)審組會議地點(diǎn) 主 持 人 會議時(shí)刻 實(shí)到人數(shù)人序 號姓 名性 不所屬部門、單位職 務(wù)1 2345678910111213141516簽到負(fù)責(zé)人： 施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審末次會議紀(jì)要 第 1 頁，共1頁 會議名稱安保內(nèi)審末次會議會議時(shí)刻 地 點(diǎn) 組織部門安保內(nèi)審組主持人 一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員。（詳見：會議簽到單）缺席： 二、 會 議 內(nèi) 容主持人 發(fā)言1首先感謝 項(xiàng)目部的緊密配

37、合和支持，使內(nèi)審工作順利完成。2這次審核的目的，是對項(xiàng)目部的文件化保證體系和安全保證打算及運(yùn)行結(jié)果的符合性有效性進(jìn)行一次檢查和評價(jià)，同時(shí)也是對項(xiàng)目部是否真正按照標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行的驗(yàn)證。通過這次審核，使項(xiàng)目部減少在運(yùn)行中的存在問題，促使項(xiàng)目部更完善保證體系，完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)體系的要求、范圍，安3.13.11要素和安全保證打算。3在這次審核中發(fā)覺 項(xiàng)目部的安全保證體系運(yùn)行總體上是有效的，符合DBJ08-903-2003標(biāo)準(zhǔn)。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，要緊對體系的理解上不夠深刻，安全保證打算的規(guī)劃與現(xiàn)場的治理還存在差距。其次是安全記錄與實(shí)際發(fā)生的有差距，如：有的工作做了未寫，有的工作未做到有記錄或記錄不夠規(guī)范。5

38、這次以抽樣的方式進(jìn)行審核有一定的局限性，但發(fā)覺問題（一般不合格）條，希望項(xiàng)目部針對存在問題，舉一反三，加強(qiáng)自查，完成或盡可能完成消除存在的不合格問題，使整個(gè)保證體系的運(yùn)行，更加完善有效。 主持人 （簽字）： 記錄人（簽字）： 項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評估報(bào)告工程名稱： 上海涇科環(huán)保設(shè)備有限公司新建廠房工程建設(shè)單位： 上海涇科環(huán)保設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)單位： 上海城西城建工程勘測設(shè)計(jì)院施工單位： 上海海派建設(shè)有限公司監(jiān)理單位： 上?；すこ瘫O(jiān)理有限公司項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評估報(bào)告工程形象進(jìn)度上海涇科環(huán)保設(shè)備有限公司新建廠房工程，總建筑面積 m2,地上 層，高度 m。至今結(jié)構(gòu)施工至 層。安全施工情況該工程自 年 月

39、 日打下第一根樁至今，未發(fā)生過一起安全事故。施工現(xiàn)場安全治理差不多上能按照“安全保證體系中制定的各項(xiàng)規(guī)章、制度、規(guī)定執(zhí)行，安全措施條條落實(shí)，處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生狀況良好，現(xiàn)已申報(bào)上海市級標(biāo)化工地。監(jiān)理安全評估依據(jù)由施工單位提交的項(xiàng)目安全保證實(shí)施打算。施工現(xiàn)場安全保證體系DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)。建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ130-2001）。施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范（JGJ46-88）。建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范（GB50194-93）。建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程（JGJ33-2001）。建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ80-91）。龍門架及井架物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ88-92）。資料情況能依據(jù)施工現(xiàn)場安全保證體系D