集團(tuán)信息化建設(shè)管理辦法資料

1、 集團(tuán)信息化建設(shè)管理辦法目的為規(guī)范集團(tuán)所屬各單位信息化建設(shè)行為，貫徹事業(yè)部提出的“運(yùn)行信息化”和“四個(gè)一”信息化建設(shè)指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“四個(gè)統(tǒng)一、五個(gè)兼顧、集團(tuán)優(yōu)勢(shì)、共建共享”的管理原則，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高效益，保證信息化建設(shè)預(yù)期效果，根據(jù)總公司和事業(yè)部信息化建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。適用范圍本規(guī)定適用于海化集團(tuán)及所屬各單位所有的信息化建設(shè)。編制依據(jù) *與銷售事業(yè)部信息化建設(shè)管理規(guī)定（試行）原則信息化建設(shè)應(yīng)依據(jù)*集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及信息化年度計(jì)劃，堅(jiān)持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理，體現(xiàn)層次管理，兼顧先進(jìn)與適用，遵循效益最大化的原則，推動(dòng)*集團(tuán)信息化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。定義、縮略語(yǔ)定義項(xiàng)目建設(shè)參與單位投資單

2、位系指為信息化建設(shè)提供資金的單位。建設(shè)單位（或項(xiàng)目組）系指直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，承擔(dān)項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全等方面控制責(zé)任的單位或部門。用戶單位（或?qū)嵤﹩挝唬┫抵缸鳛樾畔⒒ㄔO(shè)實(shí)施對(duì)象、參與建設(shè)并最終使用建設(shè)成果的單位或部門。運(yùn)營(yíng)維護(hù)單位系指負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，保證用戶正常使用的單位。設(shè)計(jì)單位系指實(shí)施/施工之前進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)等活動(dòng)的單位。施工單位系指按照設(shè)計(jì)要求或合同約定，進(jìn)行工程施工、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、部署、調(diào)測(cè)和設(shè)備的安裝、調(diào)試等活動(dòng)的單位。監(jiān)理單位系指為接受委托對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行咨詢、顧問(wèn)、監(jiān)督等服務(wù)的單位?？s略語(yǔ)總公司：事業(yè)部：?；瘓F(tuán)：各單位：集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)所有全資、控股子公司及直屬單位四

3、個(gè)統(tǒng)一：統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理五個(gè)兼顧：兼顧整體與局部、兼顧先進(jìn)與實(shí)用、兼顧近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)、兼顧集中與分散、兼顧建設(shè)與維護(hù)四個(gè)一：一個(gè)規(guī)劃、一個(gè)平臺(tái)、一套體系、一支隊(duì)伍信息化建設(shè)分類按照信息化任務(wù)與內(nèi)容，信息化建設(shè)可分為：信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一般包括通信與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IT 系統(tǒng)整合、基礎(chǔ)性軟硬件購(gòu)置與開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)與支持等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；管理與決策信息化建設(shè)：一般包括經(jīng)營(yíng)管理中的業(yè)務(wù)及管理應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)（如ERP、BI、SCM、電子商務(wù)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等）、企業(yè)內(nèi)外部網(wǎng)站、辦公自動(dòng)化，IT 管控等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；科研與生產(chǎn)信息化建設(shè)：一般包括科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、

4、工程、服務(wù)等領(lǐng)域中的獨(dú)立配套信息技術(shù)應(yīng)用或建設(shè)、專業(yè)軟硬件購(gòu)置與開(kāi)發(fā)等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；按照信息化建設(shè)模式，信息化建設(shè)可分為：集中建設(shè)，系指覆蓋?；瘓F(tuán)多個(gè)單位或多個(gè)業(yè)務(wù)板塊的信息化建設(shè)，或者由集團(tuán)統(tǒng)一部署、集中實(shí)施的信息化建設(shè)；自行建設(shè)，系指所屬單位自行開(kāi)展的信息化建設(shè)；管理分類與權(quán)限按照信息化建設(shè)分類和預(yù)算金額，信息化建設(shè)管理分為：集中管理：實(shí)行集中管理的項(xiàng)目，各單位或項(xiàng)目組應(yīng)將涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、啟動(dòng)、技術(shù)方案、質(zhì)量、進(jìn)度、計(jì)劃、預(yù)算、安全、變更、上線、驗(yàn)收、關(guān)閉等的重要事項(xiàng)事先報(bào)經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部，并在獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報(bào)批管理：實(shí)行報(bào)批管理的項(xiàng)目，各單位或項(xiàng)目組需將涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、啟動(dòng)、技

5、術(shù)方案、項(xiàng)目管理、上線、驗(yàn)收等方面的重要事項(xiàng)及時(shí)報(bào)經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審核備案；自行管理：各單位自行管理項(xiàng)目的建設(shè)，應(yīng)符合總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。按信息化建設(shè)類型進(jìn)行項(xiàng)目管理，可劃分為：信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：各單位局域網(wǎng)絡(luò)初始搭建和對(duì)本單位主干網(wǎng)絡(luò)改造的項(xiàng)目，以及預(yù)算費(fèi)用在10 萬(wàn)元（含）以上的實(shí)行報(bào)批管理，技術(shù)方案應(yīng)在報(bào)經(jīng)信息部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；10 萬(wàn)元以下的自行管理；管理與決策信息化建設(shè)：投資、預(yù)算費(fèi)用在10 萬(wàn)元（含）以上的實(shí)行集中管理； 10 萬(wàn)元以下的實(shí)行報(bào)批管理，技術(shù)方案應(yīng)報(bào)送信息部，由信息部會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；科研與生產(chǎn)信息化建設(shè)：依托企業(yè)生產(chǎn)辦公局

6、域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息共享和專業(yè)管理，或依托生產(chǎn)控制網(wǎng)，但數(shù)據(jù)需要通過(guò)接口與辦公網(wǎng)相連的項(xiàng)目建設(shè)，均實(shí)行報(bào)批管理；依托獨(dú)立控制網(wǎng)絡(luò)，但預(yù)算超過(guò)100 萬(wàn)元（含）以上的，實(shí)行報(bào)批管理；預(yù)算費(fèi)用在 100 萬(wàn)元以下獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)體系的科研生產(chǎn)信息化項(xiàng)目，實(shí)行自行管理。職責(zé)?；瘓F(tuán)集中建設(shè)項(xiàng)目成立項(xiàng)目組，由?；瘓F(tuán)信息部管理和調(diào)度。報(bào)批項(xiàng)目成 立項(xiàng)目組，由?；瘓F(tuán)信息部指導(dǎo)和管理，可授權(quán)各單位管理，信息部提供技術(shù)管理支持。其他信息化建設(shè)項(xiàng)目按行政隸屬關(guān)系歸口，由各單位行使信息化管理職能的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理，并根據(jù)要求向?；瘓F(tuán)信息部報(bào)告工作。?；瘓F(tuán)信息部是?；瘓F(tuán)的信息化建設(shè)歸口管理部門，并在?；瘓F(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的

7、領(lǐng)導(dǎo)下完成?；瘓F(tuán)本部及所屬各單位信息化建設(shè)管理工作，其對(duì)海化集團(tuán)的信息化建設(shè)項(xiàng)目的管理職責(zé)為：制定和完善?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)的管理規(guī)定、管理程序、實(shí)施辦法；協(xié)助總公司信息管理部、事業(yè)部財(cái)務(wù)與信息管理部統(tǒng)一管理所屬單位的信息化建設(shè)項(xiàng)目，提供各類支持服務(wù)，幫助協(xié)調(diào)相關(guān)資源；審核或批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)以及項(xiàng)目管理手冊(cè)；審核信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施商、廠商資格，并上報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)與信息管理部備案；審核實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施方案，監(jiān)督實(shí)施進(jìn)展情況，檢查質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全四大控制執(zhí)行情況，審查重大變更；組織監(jiān)理單位對(duì)大型項(xiàng)目或重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)理；組織相關(guān)專家，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行上線檢查；審核項(xiàng)目組提出的項(xiàng)目驗(yàn)收

8、申請(qǐng)，成立驗(yàn)收小組，組織對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行完工驗(yàn)收；監(jiān)督項(xiàng)目的收尾和關(guān)閉；跟蹤檢查已投產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)行情況與績(jī)效，對(duì)大型項(xiàng)目或重點(diǎn)項(xiàng)目組織后評(píng)估與考核。各單位負(fù)責(zé)組織管理并啟動(dòng)本單位的信息化建設(shè)項(xiàng)目，依據(jù)本單位的信息化建設(shè)相關(guān)管理規(guī)定對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，其管理職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)相關(guān)規(guī)定，配合總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；參照本規(guī)定和?；瘓F(tuán)信息化投資管理規(guī)定制定本單位的信息化建設(shè)相應(yīng)管理制度，做好本單位信息化建設(shè)的管理和實(shí)施工作；接受?；瘓F(tuán)信息部和其它相關(guān)職能部門對(duì)信息化建設(shè)及項(xiàng)目的監(jiān)督管理，定期向海化集團(tuán)信息部報(bào)告信息化建設(shè)情況。項(xiàng)

9、目組的項(xiàng)目管理職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)相關(guān)規(guī)定，組織項(xiàng)目的實(shí)施；接受?；瘓F(tuán)信息部對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，定期向海化集團(tuán)信息部報(bào)告工作；編制項(xiàng)目管理手冊(cè)，明確項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施范圍、工作內(nèi)容，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、制定應(yīng)對(duì)措施，制定質(zhì)量計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃和人力資源計(jì)劃，建立安全機(jī)制、明確責(zé)任人；執(zhí)行項(xiàng)目授權(quán)范圍內(nèi)的采辦工作，做好采辦各環(huán)節(jié)的往來(lái)和報(bào)批的文字記錄，并按要求妥善保存相關(guān)文檔；實(shí)施項(xiàng)目日常管理，根據(jù)預(yù)先制定的相關(guān)計(jì)劃，執(zhí)行質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全四大控制，全面推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展；執(zhí)行知識(shí)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、上線支持等管理工作；進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收前自查，準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收文檔，提出項(xiàng)目驗(yàn)收申

10、請(qǐng)；做好項(xiàng)目收尾和關(guān)閉工作。運(yùn)營(yíng)維護(hù)單位對(duì)信息化建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的管理職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部相關(guān)規(guī)定；接受?；瘓F(tuán)信息部對(duì)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作的監(jiān)督管理；參與信息化建設(shè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作，接收完工項(xiàng)目；負(fù)責(zé)項(xiàng)目完工后的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理，匯總過(guò)程缺陷和遺留問(wèn)題，向上級(jí)主管單位或部門書(shū)面報(bào)告；執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃范圍內(nèi)的采辦工作，做好采辦各環(huán)節(jié)的往來(lái)和報(bào)批的文字記錄，并按要求妥善保存相關(guān)文檔；編制運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理制度，建立安全機(jī)制、明確責(zé)任人；實(shí)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)日常管理，保障基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。供應(yīng)商資格管理各單位和項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)采辦管理規(guī)定，做好信息化建設(shè)實(shí)施商、廠商的篩選、審

11、查等管理工作；供應(yīng)商資格審查對(duì)于集中管理和報(bào)批管理的信息化項(xiàng)目，供應(yīng)商資格審查工作需在書(shū)面申請(qǐng)報(bào)經(jīng)海化集團(tuán)信息部審核簽署意見(jiàn)，按程序報(bào)集團(tuán)招采辦批準(zhǔn)后方可開(kāi)始；所有的信息化建設(shè)項(xiàng)目，如果采用議標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判，供應(yīng)商資格審查工作需事先書(shū)面申請(qǐng)報(bào)經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審核，簽署意見(jiàn)后，按程序報(bào)集團(tuán)招采辦批準(zhǔn)；各單位和項(xiàng)目組根據(jù)管理要求，填寫(xiě)供應(yīng)商資格審查推薦表（附表4） ，上報(bào)海化集團(tuán)信息部審核。集中管理程序項(xiàng)目啟動(dòng)?；瘓F(tuán)各職能部門、所屬各單位依據(jù)?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)年度計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)需求，提交信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)（附表 1 ） ，上報(bào)?；瘓F(tuán)信息部審核批準(zhǔn)；項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后，投資單位（或部門）根據(jù)項(xiàng)目預(yù)

12、算計(jì)劃、實(shí)施范圍、工作量、技術(shù)難度、持續(xù)時(shí)間、投資規(guī)模等因素，與?；瘓F(tuán)信息部協(xié)商提出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議，并按相關(guān)管理程序獲得批準(zhǔn)，成立項(xiàng)目組，啟動(dòng)項(xiàng)目；各單位和項(xiàng)目組應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)后規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，向海化集團(tuán)信息部提交項(xiàng)目的總體進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、資源投入計(jì)劃、費(fèi)用支付安排、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、安全管理等文件，或提交至少包含上述內(nèi)容的項(xiàng)目管理手冊(cè)。采辦管理采辦審批：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采辦工作，填寫(xiě)采辦審批申請(qǐng)表（限上/限下 （附表 2&3） ，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評(píng)標(biāo)：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)采

13、辦管理有關(guān)規(guī)定的要求，編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)標(biāo)報(bào)告，分步驟填寫(xiě)招標(biāo)文件審批表（附表5） 、 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批表（附表6）以及評(píng)標(biāo)報(bào)告審批表（限上/限下） （附表7&8） ，并按照海化集團(tuán)管理流程報(bào)批；合同簽訂：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)合同管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相應(yīng)的技術(shù)合同附件，填報(bào)技術(shù)合同附件審核表（附表9） ，報(bào)集團(tuán)信息部審核；項(xiàng)目實(shí)施管理方案審查：各單位與項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)實(shí)施階段需要提出項(xiàng)目方案審查申請(qǐng)，填報(bào)項(xiàng)目實(shí)施（技術(shù)）審核表（附表 10） ，報(bào)經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審批；變更管理：項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生重大變更，各單位和項(xiàng)目組應(yīng)提報(bào)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表（附表 11 ） ，須報(bào)經(jīng)

14、海化集團(tuán)信息部和相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報(bào)告制度：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)以周/月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向?；瘓F(tuán)信息部報(bào)告工作；在周/月報(bào)中專題反映項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的執(zhí)行情況；周/月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等文檔格式參見(jiàn)本制度13.2 報(bào)告模板項(xiàng)目驗(yàn)收與關(guān)閉項(xiàng)目驗(yàn)收：系統(tǒng)上線運(yùn)行三個(gè)月后，各單位和項(xiàng)目組在完成項(xiàng)目自查與整改工作的基礎(chǔ)上，向海化集團(tuán)信息部上報(bào)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表（附表12） ；海化集團(tuán)信息部將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗(yàn)收，需要上報(bào)事業(yè)部的，組織初步驗(yàn)收后，集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)上報(bào)事業(yè)部，由事業(yè)部組織專家小組以及相關(guān)用戶單位（或部門）進(jìn)行項(xiàng)目完工驗(yàn)收；項(xiàng)目關(guān)閉：各單位和

15、項(xiàng)目組在完成運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理權(quán)移交、項(xiàng)目總結(jié)等全部工作后，向?；瘓F(tuán)信息部提交項(xiàng)目關(guān)閉申請(qǐng)，并按照?；瘓F(tuán)相關(guān)管理流程獲得批準(zhǔn)后關(guān)閉整個(gè)項(xiàng)目。報(bào)批管理程序項(xiàng)目啟動(dòng)?；瘓F(tuán)各職能部門、所屬各單位依據(jù)?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)年度計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)需求，提交信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)（附表 1 ） ，上報(bào)海化集團(tuán)信息部審核批準(zhǔn)；各單位和項(xiàng)目組應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)后規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，提交項(xiàng)目的總體進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、資源投入計(jì)劃、費(fèi)用支付安排、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、安全管理等文件，向?；瘓F(tuán)信息部備案；采辦管理采辦審批：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采辦工作，采辦審批申請(qǐng)表（限

16、上/限下 （附表2&3） ，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評(píng)標(biāo)：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)合同管理有關(guān)規(guī)定的要求， 編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)標(biāo)報(bào)告，填寫(xiě) 評(píng)標(biāo)報(bào)告審批表（限上） （附表7） ，并按照?；瘓F(tuán)管理流程報(bào)批；合同簽訂：各單位在簽訂商務(wù)合同時(shí)，相應(yīng)的技術(shù)合同附件，填報(bào)技術(shù)合同附件審核表（附表9） ，報(bào)?；瘓F(tuán)信息部審核；項(xiàng)目實(shí)施管理方案審查：對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施和管理決策類信息化建設(shè)項(xiàng)目，各單位與項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)實(shí)施階段需要提出項(xiàng)目方案審查申請(qǐng)，填報(bào)項(xiàng)目實(shí)施（技術(shù)）審核表（附表10 ） ，報(bào)經(jīng)海化集團(tuán)信息部審批；變更管理：項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生重大變更，各單位和項(xiàng)

17、目組應(yīng)提報(bào)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表（附表 11） ，須報(bào)經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部和相關(guān)投資單位（或部門）批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報(bào)告制度：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)以周/月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向?；瘓F(tuán)信息部報(bào)告工作；在周/月報(bào)中專題反映項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的執(zhí)行情況；周/月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等文檔格式參見(jiàn)本制度報(bào)告模板；11.4 項(xiàng)目驗(yàn)收與關(guān)閉項(xiàng)目驗(yàn)收：系統(tǒng)上線運(yùn)行三個(gè)月后，各單位和項(xiàng)目組在完成項(xiàng)目自查與整改工作的基礎(chǔ)上，向海化集團(tuán)信息部上報(bào)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表（附表 12） ；海化集團(tuán)信息部將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況組織或授權(quán)相關(guān)單位組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗(yàn)收；需要上報(bào)事業(yè)部的， 完成初步驗(yàn)收后由集團(tuán)信息部上報(bào)事業(yè)部組

18、織專家小組以及相關(guān)用戶單位（或部門）進(jìn)行項(xiàng)目完工驗(yàn)收；自行管理程序?qū)Σ捎米h標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的信息化項(xiàng)目建設(shè)，各單位和項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)相關(guān)制度與規(guī)定，執(zhí)行以下程序：采辦審批：各單位和項(xiàng)目組填寫(xiě)采辦審批申請(qǐng)表（限上（附表2） ，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；評(píng)標(biāo)報(bào)告：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)合同管理有關(guān)規(guī)定的要求，編制評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)標(biāo)報(bào)告，評(píng)標(biāo)報(bào)告審批表（限上） （附表7） ，并按照海化集團(tuán)管理流程報(bào)批；項(xiàng)目啟動(dòng)各項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)年度計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)需求，根據(jù)程序，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)；各單位和項(xiàng)目組應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)后規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，提交項(xiàng)目的總

19、體進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、資源投入計(jì)劃、費(fèi)用支付安排、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、安全管理等文件，向海化集團(tuán)信息部備案；采辦管理采辦審批：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)?；瘓F(tuán)采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采辦工作，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評(píng)標(biāo)：各單位和項(xiàng)目組應(yīng)按?；瘓F(tuán)合同管理招采辦有關(guān)規(guī)定的要求，編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)標(biāo)報(bào)告，按照?；瘓F(tuán)管理流程報(bào)批；項(xiàng)目實(shí)施管理各單位和項(xiàng)目組應(yīng)以周/月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向?；瘓F(tuán)信息部報(bào)告工作；在周/月報(bào)中專題反映項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的執(zhí)行情況；周/月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等文檔格式參見(jiàn)本制度報(bào)告模板；考核信息化建設(shè)與管理工

20、作考核作為公司年度績(jī)效考核的重要組成部分，?；瘓F(tuán)信息部按項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行狀況對(duì)各單位和項(xiàng)目組進(jìn)行考核。附則本辦法由山東?；瘓F(tuán)有限公司信息部負(fù)責(zé)解釋與修訂。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。正文結(jié)束 】附表1 ：信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)附表 2&3：采辦申請(qǐng)審批表（限上/限下）附表4：供應(yīng)商資格審查推薦表附表5：招標(biāo)文件審批表附表6：評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批表附表7&8：評(píng)標(biāo)報(bào)告審核意見(jiàn)表（限上/限下）附表9：技術(shù)合同附件審核表附表10：項(xiàng)目實(shí)施（技術(shù)）方案審核表附表11 ：項(xiàng)目變更申請(qǐng)表附表12：項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表附表13：項(xiàng)目驗(yàn)收審批表模板1 ：項(xiàng)目周報(bào)模板2：項(xiàng)目月報(bào)模板3：項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要模板4：信息化建設(shè)簡(jiǎn)報(bào)模板5：信

21、息化建設(shè)情況表 附表1: 信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)項(xiàng) 目 名 稱：申 請(qǐng) 單 位：申請(qǐng) 日 期：一XXXXXXXXX 公司年 月、立項(xiàng)主要內(nèi)容項(xiàng)目 名稱立項(xiàng)申請(qǐng) 單位申請(qǐng)O 信息基礎(chǔ)設(shè)施類； 口 管理與決策類；O 科研與生產(chǎn)類主要內(nèi)容 和目標(biāo)主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新點(diǎn)及 可能獲得 的成果項(xiàng)目批復(fù) 預(yù)算申請(qǐng) 預(yù)算完成 年限中報(bào) 日期、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（一）年度預(yù)算單位：萬(wàn)兀年度一額總額年年年年備注總公司撥吊自用資金其他來(lái)源合 計(jì)（二）預(yù)算明細(xì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目公司經(jīng)費(fèi)其他經(jīng)費(fèi)備注一、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.硬件費(fèi)2.軟件費(fèi)二、項(xiàng)目管理費(fèi)1.材料費(fèi)2.資料費(fèi)3.業(yè)務(wù)費(fèi)4.會(huì)議費(fèi)（項(xiàng)目論證 加案審查/評(píng)估/驗(yàn)收）5.咨詢

22、費(fèi)6.差旅費(fèi)7.專家費(fèi)8.三、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)四、其他費(fèi)用合計(jì)：、審查意見(jiàn)立項(xiàng)申請(qǐng)單位意見(jiàn)簽字：年 月日集團(tuán)信息 部意見(jiàn)簽字：年 月日集團(tuán)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字：年 月日附表10: 采辦申請(qǐng)審批表（限上）填報(bào)日期：年 月 日申請(qǐng)單位預(yù)算責(zé)任人米辦負(fù)貝人聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：電子郵箱：項(xiàng)目名稱交貨時(shí)間預(yù)算金額米辦貨物/服務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格及主要技術(shù)要求簡(jiǎn)述（詳細(xì)內(nèi)容需附頁(yè)）：推薦米辦方式：公開(kāi)招標(biāo) 口邀請(qǐng)招標(biāo)口競(jìng)爭(zhēng)性談判 口議標(biāo)口情況說(shuō)明（采用競(jìng)爭(zhēng)性談判”或議標(biāo)”方式需要進(jìn)行說(shuō)明）：簽字：推薦發(fā)標(biāo)供應(yīng)商名單及理由（需附相關(guān)資質(zhì)審查材料）：公司：一級(jí)口乙級(jí)庫(kù)口廠家口代理商口資質(zhì)預(yù)審口公司：一級(jí) 口乙級(jí)庫(kù)口

23、 ；冢口代埋商L4資質(zhì)預(yù)審 口公司：一級(jí) 口乙級(jí)庫(kù)口 ；?？诖裆蘒 資質(zhì)預(yù)審 口經(jīng)確認(rèn)，上述供應(yīng)商均有相關(guān)業(yè)績(jī)和投標(biāo)意向。推薦評(píng)標(biāo)小組名單（職務(wù)/職稱）：申報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：集團(tuán)信息部審核意見(jiàn)：集團(tuán)采辦部門審批意見(jiàn)：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：說(shuō)明：1、采辦金額在100萬(wàn)元以上的適用本表2、采用議標(biāo)方式，30萬(wàn)元（含）以上的適用本表采辦申請(qǐng)審批表（限下）填報(bào)日期：年 月 日申請(qǐng)單位預(yù)算責(zé)任人米辦負(fù)貝人聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：電子郵箱：項(xiàng)目名稱交貨時(shí)間預(yù)算金額米辦貨物/服務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格及主要技術(shù)要求簡(jiǎn)述（詳細(xì)內(nèi)容需附頁(yè)）：簽字：推薦米辦方式：公開(kāi)招標(biāo) 口邀請(qǐng)招標(biāo)口競(jìng)爭(zhēng)性談判 口議標(biāo)口 情況說(shuō)明

24、（采用競(jìng)爭(zhēng)性談判”或議標(biāo)”方式需要進(jìn)行說(shuō)明）：推薦發(fā)標(biāo)供應(yīng)商名單及理由（需附相關(guān)資質(zhì)審查材料）：公司：一級(jí)口乙級(jí)庫(kù)口廠家口代理商口資質(zhì)預(yù)審口公司：一級(jí) 口乙級(jí)庫(kù)口 ；?？诖裆蘈4資質(zhì)預(yù)審 口公司：一級(jí) 口乙級(jí)庫(kù)口 ；?？诖裆蘒 資質(zhì)預(yù)審 口經(jīng)確認(rèn)，上述供應(yīng)商均有相關(guān)業(yè)績(jī)和投標(biāo)意向。推薦評(píng)標(biāo)小組名單（職務(wù)/職稱）：申報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：集團(tuán)信息部審核意見(jiàn)：采辦部門審核意見(jiàn)：說(shuō)明：1、采辦金額在100萬(wàn)元以下的適用本表2、采用議標(biāo)方式，金額在 30萬(wàn)元以下供應(yīng)商資格審查推薦表申報(bào)單位：填報(bào)日期：年 月 日供應(yīng)商名稱中文央文供應(yīng)商注冊(cè)國(guó)別法人代表所屬行業(yè)聯(lián)系人供應(yīng)商取得的專業(yè)資格情況：供應(yīng)商主要

25、業(yè)績(jī)：在海洋石油的使用或服務(wù)情況：推薦從事的項(xiàng)目：推薦單位（蓋章）及推薦意見(jiàn)：集團(tuán)信息部審核意見(jiàn)：經(jīng)辦人：聯(lián)系電話:招標(biāo)文件審核備案表填報(bào)日期：年 月 日項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位批準(zhǔn)文號(hào)預(yù)算金額預(yù)算責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人送審介質(zhì)CM介質(zhì)Dfe子版完稿日期年 月 日頁(yè)數(shù)技術(shù)文件擬稿人簽字：日期：商務(wù)文件擬稿人簽字：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：日期：預(yù)算責(zé)任人意見(jiàn)：日期：所在單位信息化主管部門審核意見(jiàn)：日期：集團(tuán)信息部審核意見(jiàn)：日期：評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核備案表填報(bào)日期：年 月 日項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位批準(zhǔn)文號(hào)預(yù)算金額預(yù)算責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人送審介質(zhì)CM介質(zhì)Dfe子版完稿日期年 月 日頁(yè)數(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)擬稿人簽字：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：日期：

26、預(yù)算責(zé)任人意見(jiàn)：日期：所在單位信息化主管部門審核意見(jiàn)：日期：集團(tuán)信息部審核意見(jiàn)：日期：評(píng)標(biāo)報(bào)告審核意見(jiàn)表（限上）填報(bào)日期：年 月 日申請(qǐng)單位：項(xiàng)目名稱：預(yù)算責(zé)任人（簽字）：米辦負(fù)貝人（簽子）：聯(lián)系人：電話：傳真：評(píng)標(biāo)結(jié)果:項(xiàng)目組意見(jiàn)：日審核人：年月所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：審核人：年月日?；瘓F(tuán)主管部門意見(jiàn)：審核人：年月日?；瘓F(tuán)信息部意見(jiàn)：審核人：年月日?；瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核/批示：年月日說(shuō)明：3、采辦金額在100萬(wàn)元以上的適用本表30評(píng)標(biāo)報(bào)告審核意見(jiàn)表（限下）填報(bào)日期：年 月 日申請(qǐng)單位：項(xiàng)目名稱：預(yù)算責(zé)任人（簽字）：米辦負(fù)貝人（簽子）：聯(lián)系人：電話：傳真：評(píng)標(biāo)結(jié)果:所在單位信息化主管部門意見(jiàn):審核

27、人：年 月 日?；瘓F(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：審核人：年 月 日備注：技術(shù)合同附件審核表合同概要合同名稱中標(biāo)單位合同金額技術(shù)合同附件擬稿人簽字：核稿人簽字：日期：日期：項(xiàng)目單位主管部門意見(jiàn)：年月日信息部審核意見(jiàn)：年月日項(xiàng)目實(shí)施（技術(shù)）方案審核表填報(bào)日期：年 月 日項(xiàng)目名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵箱項(xiàng)目實(shí)施方案或計(jì)劃簡(jiǎn)述：擬米用系統(tǒng)或技術(shù)平臺(tái)（含潛在供應(yīng)商、型號(hào)版本、開(kāi)發(fā)實(shí)施方式等情況）方案簡(jiǎn)述： （詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)附頁(yè)）申報(bào)單位主管部門意見(jiàn)：集團(tuán)信息部意見(jiàn)：說(shuō)明：需進(jìn)行技術(shù)方案審核的項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前報(bào)審核項(xiàng)目變更申請(qǐng)表填報(bào)日期：年 月 日項(xiàng)目名稱變更類型質(zhì)量（）進(jìn)度（）費(fèi)用（）工作范圍（）組織機(jī)構(gòu)（）其

28、它 （）艾更內(nèi)容計(jì)劃/合同 原約定內(nèi)容交更原因影口忖方回 后果評(píng)估應(yīng)對(duì)計(jì)劃/措施項(xiàng)目組：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：審核意見(jiàn)：項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任人（簽字）：日期：審核意見(jiàn)：所在單位信息化分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：審核意見(jiàn)：集團(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱預(yù)算責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合同名稱合同號(hào)項(xiàng)目階段實(shí)施地點(diǎn)驗(yàn)收日期項(xiàng)目組聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件驗(yàn)收內(nèi)容：相關(guān)文檔：驗(yàn)收申請(qǐng)：（文例） 項(xiàng)目自 年月一日以來(lái)，按照實(shí)施計(jì)劃已完成建設(shè) /實(shí)施/運(yùn)行階段內(nèi)容。 在此期間，建送/實(shí)施/運(yùn)行情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建設(shè) /實(shí)施/運(yùn)行質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求，現(xiàn)提出項(xiàng)目階段驗(yàn)收申請(qǐng)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：項(xiàng)目預(yù)算責(zé)

29、任人（簽字）：日期：審批意見(jiàn)（邀請(qǐng)第三方專家：需要口不需要 :集團(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：項(xiàng)目驗(yàn)收審批表項(xiàng)目名稱預(yù)算責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合同名稱合同號(hào)項(xiàng)目階段實(shí)施地點(diǎn)驗(yàn)收日期項(xiàng)目組聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件驗(yàn)收內(nèi)容：相關(guān)文檔：驗(yàn)收意見(jiàn)：第三方專家（簽字）：日期：意見(jiàn)：所在單位分管信息化領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：審批意見(jiàn)：集團(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：模板2: XXx XXXX公司XXXX項(xiàng)目周報(bào)KjWJnc0 年 月 日年 月 日（第XX周）編制：XX項(xiàng)目組提交人：項(xiàng)目總體信息項(xiàng)目開(kāi)始日期：計(jì)劃結(jié)束日期：?；?xiàng)目經(jīng)理：乙方項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和里程碑計(jì)劃：（可用圖表說(shuō)明）項(xiàng)目進(jìn)度情況1、本周主要工作

30、要點(diǎn)包含內(nèi)容：簡(jiǎn)介工作重點(diǎn)及成果2、本周詳細(xì)工作情況包含內(nèi)容：項(xiàng)目處于總體進(jìn)度中的哪個(gè)階段（例如：設(shè)計(jì)、采辦、實(shí)施、收尾等） ， 單項(xiàng)進(jìn)展情況，本周計(jì)劃完成/實(shí)際完成，累計(jì)計(jì)劃完成/實(shí)際完成等情況，可用附件。質(zhì)量管理包含內(nèi)容：質(zhì)量管理措施，項(xiàng)目質(zhì)量情況等安全管理包含內(nèi)容：安全管理措施，隱患及處理等問(wèn)題及措施六、下周工作安排七、附件目錄密 級(jí)文檔編號(hào):XXXX公司XXXX項(xiàng)目月報(bào)（第XX月）年 月 日年 月 日編 制：提交人：年 月模板4: 項(xiàng)目月報(bào)項(xiàng)目概述項(xiàng)目開(kāi)始日期:?；?xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目計(jì)劃結(jié)束日期: 乙方項(xiàng)目經(jīng)理：包含內(nèi)容：項(xiàng)目簡(jiǎn)介，項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和里程碑計(jì)劃（可用圖表說(shuō)明）項(xiàng)目進(jìn)展情況本

31、月主要工作和成果：項(xiàng)目進(jìn)度：包含內(nèi)容：項(xiàng)目處于總體進(jìn)度中的哪個(gè)階段（例如：設(shè)計(jì)、采辦、實(shí)施、收尾等） ， 單項(xiàng)進(jìn)度權(quán)重，單項(xiàng)進(jìn)展情況（本月計(jì)劃完成/實(shí)際完成，累計(jì)計(jì)劃完成/實(shí)際完成等），項(xiàng)目資源：包含內(nèi)容：人力設(shè)備等資源投入情況（計(jì)劃投入、實(shí)際投入、累計(jì)投入） ；采辦執(zhí) 行情況（計(jì)劃到貨、實(shí)際到貨）等。可用 EXCEl等圖表附件。項(xiàng)目費(fèi)用：包含內(nèi)容：預(yù)算計(jì)劃；單項(xiàng)費(fèi)用（計(jì)劃采購(gòu)、完成簽約、計(jì)劃支付、完成支付）；管理費(fèi)用等。可用EXCEl等圖表附件。質(zhì)量管理包含內(nèi)容：質(zhì)量管理措施，項(xiàng)目質(zhì)量情況等安全管理包含內(nèi)容：安全管理措施，隱患及處理等問(wèn)題及措施六、下月計(jì)劃七、項(xiàng)目大事記八、附件目錄廣XXXX公司XXXX項(xiàng)目會(huì)議2己要（第 XX期）會(huì)議地點(diǎn):會(huì)議記錄:會(huì)議時(shí)間：主持人：