倉儲(chǔ)運(yùn)輸管理程序文件

1、1目的為規(guī)范倉庫的原材料接收、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、發(fā)運(yùn)操作流程，而制定的管理程序2范圍本公司的原材料、半成品、成品、機(jī)器備件、勞保用品、實(shí)驗(yàn)耗材等。3職責(zé)/依據(jù)倉庫負(fù)責(zé)原材料、成品接收、儲(chǔ)存管理、發(fā)料、退料、出貨、調(diào)撥等作業(yè)。質(zhì)量負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。非生產(chǎn)原材料驗(yàn)收由使用部門驗(yàn)收。4.程序/內(nèi)容原材料的庫存操作和管理原材料的入庫原材料入庫時(shí)，倉庫管理員根據(jù)采購以郵件形式發(fā)出的供應(yīng)商到貨通知準(zhǔn)備收貨。收貨時(shí)首先確認(rèn)外包裝有無破損，然后清點(diǎn)數(shù)量，如數(shù)量無誤并無破損則填寫火庫單(附件5)。送到庫位，并懸掛上待驗(yàn)(-QR-SC-001 )標(biāo)志。訂單數(shù)量和到貨數(shù)量不符：(A)多交處理：供應(yīng)商交貨

2、數(shù)量超過訂購數(shù)量時(shí)，超出訂單數(shù)量部份，應(yīng)及時(shí)通知采購倉庫根據(jù)采購的通知處理。(B)少交處理：供應(yīng)商交貨數(shù)量少于到貨通知單數(shù)量時(shí)，需通知采購須針對(duì)少交數(shù)量聯(lián)系廠商補(bǔ)足。專業(yè)專注(C)不合格處理：質(zhì)量經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，參照壞合格品控制程序(-CX-QA-005 )處理。(D)上述不合格原料，供應(yīng)商接到采購?fù)ㄖ馄谖刺幚淼?，倉庫不負(fù)責(zé)保管。待檢驗(yàn)原材料的管理。原材料請(qǐng)驗(yàn)合格之前要保管在原材料待檢區(qū)以便進(jìn)行數(shù)量和外觀的檢查。(化學(xué)品，危險(xiǎn)品等有特殊要求的需要單獨(dú)存放)。倉庫里的原材料合格品、不合格品及其他區(qū)域要區(qū)分管理，并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。質(zhì)量檢驗(yàn)按照取樣控制程序(YOA-CX-QA-023 )執(zhí)行。質(zhì)

3、量部判定為不合格的原材料，倉庫將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，只有合格品在正常庫 區(qū)存儲(chǔ)設(shè)立專門的不合格品保管區(qū)域。不合格原材料需附貼壞合格證(-QR-QA-016 )。質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后的原材料，將原材料所在庫位上的黃色待驗(yàn)變更為綠色合格證(-QR-QA-015 )。原材料最佳庫存量管理安全庫存的原則不因缺料導(dǎo)致生產(chǎn)停線(保證物流的暢通)在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存沒有呆料，依原材料用量需求考慮，購買前置期、難易度、貴重程度，根據(jù)供應(yīng)商 的交貨提前期，及公司生產(chǎn)的日需要量，來制定原材料的安全庫存量，以滿足生產(chǎn)的需要。原材料的保管專業(yè)專注倉庫原材料的合格品、不合格品、長期庫存品及其他區(qū)域要區(qū)分管理并制

4、定明顯標(biāo) TOC o 1-5 h z 志。在庫原材料按照以下方法來管理：原材料按照庫位來進(jìn)行擺放。原材料需進(jìn)行標(biāo)識(shí)和狀態(tài)板的識(shí)別管理，研發(fā)用原材料需單獨(dú)設(shè)立保管區(qū)。凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存，并應(yīng)與其它原材料隔離。原材料倉庫保持室溫避免陽光直射，防止紫外線的影響。倉庫的8S管理。倉庫不得攜帶明火入內(nèi)（如：抽煙等）。倉庫內(nèi)外附近，應(yīng)備有消防設(shè)備。 TOC o 1-5 h z 材料按照從重到輕或從大到小的順序進(jìn)行擺放。細(xì)長的材料不能靠著放，也不能豎著放，要平躺著放。原材料堆放基準(zhǔn)：不能混放，逆積等。倉庫的先進(jìn)先出的方法：生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到倉庫后，倉庫根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部發(fā)的BOM結(jié)構(gòu)制定出生產(chǎn)車間發(fā)料單（附

5、件6）和包裝車間發(fā)料單正由19）,在倉庫庫存表格中按照進(jìn)貨批次進(jìn)行原材料備貨。原材料的零頭箱管理方法：-已開封的原材料要粘貼余量管理標(biāo)簽并用扎帶進(jìn)行封口處理。原材料的長期庫存處理：-長期庫存在倉庫向質(zhì)量部提出請(qǐng)驗(yàn)申請(qǐng)后，要將其移入原材料待處理區(qū)保管，并貼上標(biāo)識(shí)。等質(zhì)量檢驗(yàn)判定合格后，轉(zhuǎn)移到正常庫位進(jìn)行管理。-質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，不合格品按照不合格品控制程序處理，如需讓步放行則填寫讓步接收 申請(qǐng)單（-QR-QA-060 ）處理。專業(yè)專注化學(xué)危險(xiǎn)品的管理 TOC o 1-5 h z -設(shè)立單獨(dú)的庫位進(jìn)行儲(chǔ)存管理。-管理對(duì)象：包括化學(xué)試劑、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：-合格品庫位與不合格品

6、庫位應(yīng)加以區(qū)分管理。-生產(chǎn)中所產(chǎn)生的邊角廢料單獨(dú)設(shè)立庫位。原材料異常作業(yè)：采購入庫原材料經(jīng)質(zhì)量部判為不合格品，不合格品存放指定庫位，倉庫依不合格品庫位數(shù)據(jù)和采購員確定要退貨的不合格原材料數(shù)量，出具退貨單（附件7）,退貨單經(jīng)供應(yīng)商和倉庫雙方簽字后，可進(jìn)行退貨處理。生產(chǎn)部門退庫的報(bào)廢原材料 、不合格原材料入庫作業(yè)：質(zhì)量部判定后，生產(chǎn)部門出 具壞合格品退庫單（附件8）,由生產(chǎn)部門填寫退庫單，質(zhì)量部簽字，倉庫依退庫單清點(diǎn)實(shí) 物，將不合格原材料退到倉庫，并通知采購聯(lián)系供應(yīng)商處理 。生產(chǎn)部合格原材料退庫，因生產(chǎn)計(jì)劃變更或盤點(diǎn)等原因生產(chǎn)部將多余的原材料進(jìn)行 退庫的，生產(chǎn)部需填寫合格品退庫單（B彳9）,質(zhì)量確

7、認(rèn)后進(jìn)行退庫。實(shí)物和退庫單不符的，倉庫予以拒收并要求相關(guān)部門修改。生產(chǎn)發(fā)料作業(yè)：倉庫數(shù)據(jù)員根據(jù)計(jì)劃員的生產(chǎn)排程 ，制作生產(chǎn)車間發(fā)料單和包裝車間發(fā)料單， 倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間發(fā)料單和包裝車間發(fā)料單進(jìn)行備貨，脫包員根據(jù)生產(chǎn)車間 發(fā)料單核對(duì)數(shù)量并對(duì)原材料進(jìn)行脫包，然后將貨物送至消毒室進(jìn)行消毒，消毒時(shí)倉庫管理員根據(jù)包裝車間發(fā)料單進(jìn)行揀貨并送到包裝車間；消毒結(jié)束后，存放于緩沖室，最后 將所消毒的原材料配送到產(chǎn)線旁。專業(yè)專注,領(lǐng)用部門需要填寫領(lǐng)料單當(dāng)其它部門因特殊原因需要領(lǐng)用倉庫內(nèi)生產(chǎn)原材料時(shí)（附件10）,并在備注欄注明原因，經(jīng)領(lǐng)用部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料。倉庫應(yīng)以先進(jìn)先出的管理方法進(jìn)行原材料的發(fā)放（

8、特殊指定的零星領(lǐng)用按照要求發(fā)料）。原材料搬運(yùn)原材料搬運(yùn)使用人力和便利的移動(dòng)工具，搬運(yùn)及汲取時(shí)防止異常現(xiàn)象發(fā)生（傾倒、嚴(yán)重震動(dòng)及包裝破損等）。 TOC o 1-5 h z 原材料搬運(yùn)及汲取發(fā)生異常現(xiàn)象時(shí)，通知質(zhì)量部現(xiàn)場確認(rèn)是否需要進(jìn)一步檢驗(yàn)?？窗骞芾碓牧线M(jìn)入倉庫后，倉管員要在看板上填寫放置原材料的位置以及原材料編碼，品名，數(shù)量。原材料出庫后，倉管員要修改看板上的相關(guān)內(nèi)容?？窗迳系膬?nèi)容要與倉庫實(shí)際的原材料保持完全一致。成品庫存管理作業(yè)內(nèi)容成品入庫作業(yè)成品入庫前生產(chǎn)部需填寫成品批次入庫單（B彳11）。-成品入庫時(shí)需確認(rèn)以下內(nèi)容：（A）成品交接的成品每托盤上需附彳寺驗(yàn)標(biāo)簽。（B）外包裝的品名、規(guī)格、

9、數(shù)量與單據(jù)一致。（C）按照生產(chǎn)批次依次進(jìn)行入庫。成品保管作業(yè)1成品倉庫的合格品、不合格品及其他區(qū)域要區(qū)分管理標(biāo)識(shí)。專業(yè)專注成品從入庫至出庫的間隔期，為成品保管期，合格品由質(zhì)量部配備相關(guān)合格標(biāo)簽。成品的堆放基準(zhǔn)：不能?!放逆積。倉庫的8s管理長期庫存依質(zhì)量壞合格品控制程序執(zhí)行。成品異常作業(yè)倉管員發(fā)現(xiàn)所保管的成品發(fā)生異常時(shí)，必要時(shí)把異常的現(xiàn)象告知相關(guān)部門。如質(zhì)量檢查沒有異常時(shí)根據(jù)成品正常保管程序保管，產(chǎn)品質(zhì)量存在異常風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，按照壞合格品控制程序處理。成品出貨作業(yè)銷售部提前向倉庫發(fā)出出庫通知單，倉庫依 產(chǎn)品出庫單（彳15）,實(shí)物與單據(jù)核對(duì)保持一致，準(zhǔn)備成品并放入成品待出貨區(qū)。成品出貨按照先進(jìn)先出的原

10、則進(jìn)行。發(fā)往*TC的成品貨物。首先由倉庫數(shù)據(jù)員進(jìn)行預(yù)約送貨，然后根據(jù)*包裝要求備貨，然后由物流運(yùn)輸商將貨物運(yùn)到TC,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以*規(guī)定為準(zhǔn)。成品搬運(yùn)成品搬運(yùn)使用人力和便利的移動(dòng)工具，搬運(yùn)時(shí)防止異?，F(xiàn)象發(fā)生（傾倒、嚴(yán)重震動(dòng)及包裝破損等）。成品搬運(yùn)發(fā)生異?，F(xiàn)象時(shí)，相應(yīng)受損成品必要時(shí)需由質(zhì)量部確認(rèn)是否再檢查。成品安全庫存管制成品安全庫存原則：根據(jù)上一年度銷售訂單的需求量，成品安全庫存應(yīng)控制在上一年度的30%以內(nèi)，一般以7天的日產(chǎn)量為參照基準(zhǔn)，來滿足客戶的交期。庫存準(zhǔn)確性專業(yè)專注 TOC o 1-5 h z 倉庫管理人員在接U和發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)，需核對(duì)單據(jù)上品種和數(shù)量與實(shí)物是否一致。.單據(jù)和實(shí)物不符的，拒絕出

11、入庫操作。在庫成品經(jīng)倉庫管理人員隨機(jī)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)，倉管人員得需及時(shí)調(diào)查原因及并提出改進(jìn)對(duì)策。成品入庫時(shí)，倉管人員依單據(jù)清點(diǎn)入庫。倉庫需保留入庫單據(jù)存根聯(lián)為憑證。成品倉庫管理所有入庫及出庫時(shí)均需有出入憑證。交貨至客戶或外倉的可回收包材 ，如有需要?jiǎng)t需建立可回收包裝管理制度。廠內(nèi)各式包裝材料，由倉庫負(fù)責(zé)保管。入庫后發(fā)生的異?，F(xiàn)象導(dǎo)致的不合格品，按照 壞合格品控制程序處理。倉庫成品待處理區(qū)內(nèi)的數(shù)量由倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)，有關(guān)質(zhì)量方面的問題由質(zhì)量判定。搬運(yùn)車輛，堆高機(jī)、拖板車及對(duì)外送貨之運(yùn)輸車輛等，由倉庫負(fù)責(zé)保管使用。凡在庫發(fā)現(xiàn)的呆滯品由倉庫依4.5做參考，提相關(guān)授權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)后，可以讓步放行的參考 壞

12、合格品控制程序處理，需要報(bào)廢的以在相關(guān)授權(quán)核準(zhǔn)后，協(xié)調(diào)報(bào)廢事宜。無償給予贈(zèng)與的成品、半成品或原材料，均需按照授權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。盤點(diǎn)作業(yè)：.倉庫依會(huì)計(jì)通知的盤點(diǎn)日期實(shí)施原材料、半成品、成品庫存盤點(diǎn)作業(yè)。生產(chǎn)部門在盤點(diǎn)日前，盡量完成所有成品的入庫。倉管人員依庫存盤點(diǎn)表(B彳12)對(duì)庫房內(nèi)的原材料、半成品、成品進(jìn)行盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時(shí)，由倉庫調(diào)查可能發(fā)生原因，數(shù)據(jù)員填寫盤盈盤虧調(diào)整申請(qǐng)表 (-QR-SC-028 ),經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。生產(chǎn)部門在盤點(diǎn)日期前無法實(shí)時(shí)入庫的原材料、半成品、成品全數(shù)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保專業(yè)專注 管及盤點(diǎn)。生產(chǎn)部門盤點(diǎn)時(shí)發(fā)生賬實(shí)不符時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知倉庫依 4.

13、4.4項(xiàng)辦理調(diào)帳。呆滯品的處理倉管員依照庫存類別，對(duì)一定期限內(nèi)無異動(dòng)或異動(dòng)數(shù)量未超過一定百分比的材料的信息進(jìn)行搜集，填寫 呆滯原材料統(tǒng)計(jì)表（附件13）。供應(yīng)鏈會(huì)同生產(chǎn)部及其他材料使用部門對(duì)產(chǎn)生滯存的原因進(jìn)行分析。在查找原因的基礎(chǔ)上，制定處理方式和處理期限，其中處理方式包括轉(zhuǎn)用、交換、拆 用以及報(bào)廢等。發(fā)運(yùn)管理倉庫的發(fā)運(yùn)計(jì)劃依據(jù)是數(shù)據(jù)員接收客戶的發(fā)貨通知（-QR-SC-029 ）,在滄海系統(tǒng)里制作采購訂單。數(shù)據(jù)員根據(jù)滄海系統(tǒng)中的采購訂單、倉庫庫存和*TC預(yù)約送貨（需至少提前一天預(yù)約）。拿到預(yù)約號(hào)后數(shù)據(jù)員通知物流發(fā)貨計(jì)劃預(yù)約車輛。并將所有事項(xiàng)記錄到發(fā)運(yùn)記錄報(bào)表。數(shù)據(jù)員在拿到送貨預(yù)約號(hào)后，制做一份產(chǎn)

14、品出庫單（附彳15）交倉管員，此工作需 提前1天交倉管員。倉管員按照指定庫位將貨物運(yùn)到發(fā)運(yùn)區(qū)，檢查貨物有無破損，如有破損則需將破損貨物放在成品待處理區(qū)，并通知質(zhì)量，同時(shí)將短少的貨物補(bǔ)齊。貼標(biāo)員核對(duì)計(jì)劃單、標(biāo)簽和實(shí)際貨物后按照數(shù)據(jù)員打印的*標(biāo)簽貼到紙箱上。貼完標(biāo)簽后的箱子放在托盤上，標(biāo)簽必須朝外。并將滿托盤貨物移到相應(yīng)的待發(fā)運(yùn)庫位。專業(yè)專注 TOC o 1-5 h z 物流車輛到倉庫后，發(fā)運(yùn)員首先確認(rèn)車輛信息是否和數(shù)據(jù)員預(yù)約的車輛信息一致。車輛信息一致后，發(fā)運(yùn)員將待發(fā)運(yùn)貨物運(yùn)到物流車輛上。送貨單（附件14） 一式三聯(lián)，發(fā)運(yùn)員和司機(jī)簽字后交數(shù)據(jù)員保管。物流的轉(zhuǎn)運(yùn)單需返回南京倉庫，由數(shù)據(jù)員保存。數(shù)據(jù)

15、員在接到送貨單返回聯(lián)后將所有信息登記到發(fā)運(yùn)登記表中。運(yùn)輸應(yīng)急措施道路堵塞應(yīng)急，服從交通部門的協(xié)調(diào)指揮。如果遇到大型活動(dòng)，及時(shí)改變運(yùn)輸計(jì)劃 或者重新規(guī)劃線路。車輛不到應(yīng)急，確認(rèn)第三方不能達(dá)到，及時(shí)聯(lián)系備用運(yùn)輸車輛或者改變運(yùn)輸計(jì)劃。天氣突變應(yīng)急，及時(shí)聯(lián)系第三方對(duì)車輛采取相應(yīng)措施，保證貨物安全抵達(dá)指定地點(diǎn)車輛故障應(yīng)急，如運(yùn)輸車輛出現(xiàn)故障第三方物流能第一時(shí)間解決，保證在最短的時(shí)間內(nèi)運(yùn)抵指定地點(diǎn)。交通事故應(yīng)急，接收到現(xiàn)場人員的匯報(bào)及時(shí)做好相應(yīng)損失記錄，要求第三方物流盡 TOC o 1-5 h z 快處理，保證貨物在最短時(shí)間內(nèi)運(yùn)抵指定地點(diǎn)。當(dāng)出現(xiàn)人員財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，及時(shí)發(fā)聯(lián)絡(luò)函給第三方物流，告知其有關(guān)的損失、

16、責(zé)任的 鑒定和相關(guān)的賠償，并要求第三方物流給出答復(fù)。成品客戶退貨管理成品客戶退貨流程客戶通過郵件的形式告知倉儲(chǔ)部退貨相關(guān)內(nèi)容。倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)接收客戶退貨。產(chǎn)品退回后，倉管員檢查品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量與退貨工廠驗(yàn)收表是否相專業(yè)專注符。數(shù)據(jù)員填寫退貨記錄，內(nèi)容應(yīng)至少包括：品名、產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及日期。如有不符，立即反饋相對(duì)的客戶。倉管員填寫 客戶退貨單(-QR-SC-038 )并把成品退貨交質(zhì)檢員QA。成品返工流程根據(jù)質(zhì)量部門提供的不合格報(bào)告，倉儲(chǔ)部制作成品返工出庫單(-QR-SC-036 )。 TOC o 1-5 h z 揀貨人員根據(jù)成品返工出庫單將需要返工的成品發(fā)給生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間返工期間所需要的原材料向倉儲(chǔ)部開單領(lǐng)用。倉儲(chǔ)部數(shù)據(jù)員在系統(tǒng)中做相應(yīng)的出賬。5相關(guān)文件采購作業(yè)管理程序(-CX-SC-002 )壞合格品控制程序(CX-QA-005 )取樣控制程序(6X-QA-023 )6質(zhì)量記錄入庫單 (-QR-SC-006 )生產(chǎn)車間發(fā)料單(-QR-SC-007 )退貨單 (-QR-SC-008)讓步接收申請(qǐng)單(QR-Q