xxx公司交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評自評報告-

1、交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評自評報告企業(yè)名稱(蓋章)： XXXXXXX 申 請 類 別： 交通運輸建筑施工企業(yè) 申 請 等 級： 二級 報告編制時間： 2014年04月20日 申 請 時 間： 2014年07月20日 自評人員自評組姓名證書編號簽字組長李軍2013-5-04-0219成員李濤2013-5-04-0216成員尋勝利2013-5-04-0215成員習(xí)杰2013-5-04-0204成員白宏強(qiáng)2013-5-04-0205成員宋娟2013-5-04-0220成員李艷輝2013-5-04-0221第一章 企業(yè)簡介經(jīng) 理XXXXXXX組建于1993年1月，是一個獨立核算、自負(fù)盈

2、虧的全民所有制企業(yè)，也是銅川市唯一的專業(yè)公路橋梁施工隊伍。具有公路工程施工總承包二級、公路養(yǎng)護(hù)工程施工從業(yè)二類（甲級），并認(rèn)證通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系。公司主要下設(shè)六個工程處、一個勘察設(shè)計處、一個中心實驗室和多種經(jīng)營公司。副經(jīng)理總工程師總會計師總經(jīng)濟(jì)師勞人科工程科安管科辦公室設(shè)備科經(jīng)營科財務(wù)科第二工程處第五工程處第三工程處第六工程處第四工程處中心試驗室勘察設(shè)計室第一工程處多營公司1.2 企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀公司現(xiàn)有職工645人，其中專業(yè)技術(shù)人員171人（其中高級職稱15人，中級職稱51人）；技術(shù)工人368人。技術(shù)人員中有省管專家（并享受政府津貼）1名、享受政府特殊津貼專家1名、市

3、管專家3名。公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理人員35人，三類人員28人，其中“A類人員”1人，“B類人員”11人，“C類人員”15人。公司注冊資金3100萬元，生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn)原值6343萬元。公司主要從事路橋工程建設(shè)、路橋工程測設(shè)、化驗；兼營：筑路機(jī)械租賃、技術(shù)服務(wù)、道路綠化等工作。擁有公路工程施工機(jī)械設(shè)備233臺件，公路工程檢測設(shè)備122臺件，具有年完成建安工作量億元以上的生產(chǎn)能力。1.3 企業(yè)安全管理架構(gòu)為搞好公司安全生產(chǎn)，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保護(hù)員工的生命安全和健康，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營特點，成立了以公司法定代表人李濤為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的五級安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，由公司副經(jīng)理李軍擔(dān)任專職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)

4、人，公司黨委書記、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、安全管理科科長等各部門負(fù)責(zé)人為管理機(jī)構(gòu)成員，設(shè)安全生產(chǎn)管理科為直接管理部門負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，并結(jié)合建設(shè)項目具體情況，在每個建設(shè)工程項目經(jīng)理部設(shè)立專職安全員，負(fù)責(zé)建設(shè)項目的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理。1.4 主要生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)具簡介XXXXXXX主要設(shè)備及機(jī)具情況說明表序號設(shè)備機(jī)具名稱型號數(shù)量安全性能狀況1壓路機(jī)YZC-101合格完好2壓路機(jī)ZL16-201合格完好3壓路機(jī)徐工XG8-101合格完好4壓路機(jī)徐工XG10-121合格完好序號設(shè)備機(jī)具名稱型號數(shù)量安全性能狀況5壓路機(jī)徐工3011合格完好6壓路機(jī)徐工3021合格完好7瀝青拌合樓2000型1合格完好8瀝青攤

5、鋪機(jī)ABG4231合格完好9瀝青攤鋪機(jī)ABG86201合格完好10裝載機(jī)ZL501合格完好11裝載機(jī)ZL401合格完好12灑水車東風(fēng)10T1合格完好13灑水車東風(fēng)8T1合格完好14銑刨機(jī)ZX801合格完好15發(fā)電機(jī)P500E1合格完好16取芯機(jī)HZ-201合格完好17導(dǎo)熱油加熱爐XP5000（50T）1合格完好18全電子汽車衡重慶大唐120T1合格完好19乳化瀝青設(shè)備JP60001合格完好20同步封層車達(dá)剛25T1合格完好1.5 公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度（1）安全管理制度XXXXXXX安全管理制度清單序號制度名稱版本號發(fā)布日期備注1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度012013-08-012安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法

6、012013-08-013安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員的管理制度012013-08-01附件1 安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附件2 安全管理體系職能分配表附件3 各級人員安全管理職責(zé)4安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度012013-08-015安全生產(chǎn)辦公室會議制度012013-08-01序號制度名稱版本號發(fā)布日期備注6主要負(fù)責(zé)人、其他各類人員和各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度012013-08-01各級人員安全管理職責(zé)7安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度012013-08-018工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險繳費憑證及其管理制度012013-08-01執(zhí)行中華人民共和國社會保障法、新2011工傷保險條例9安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

7、他要求的管理制度012013-08-01環(huán)境體系文件法規(guī)與其他要求管理程序10安全規(guī)章制度的制訂，評審及修訂管理制度012013-08-01安全管理評審程序11安全生產(chǎn)檢查管理制度012013-08-0112安全教育培訓(xùn)管理制度012013-08-01人力資源培訓(xùn)程序公司基地EHS培訓(xùn)13風(fēng)險評估和控制管理制度012013-08-01風(fēng)險評估程序14危險物品及重大危險源管理制度012013-08-01風(fēng)險評估程序危險化學(xué)品管理程序15特種作業(yè)人員管理制度012013-08-0116設(shè)備設(shè)施安全管理制度012013-08-0117建設(shè)項目安全設(shè)施三同時管理制度012013-08-0118作業(yè)安全

8、管理制度012013-08-01施工項目安全管理程序外包商EHS管理程序公司施工安全作業(yè)指導(dǎo)書匯編19相關(guān)方及外用工（單位）管理制度012013-08-01外來勞動人員、設(shè)備、車輛管理程序20現(xiàn)場帶班（值班）管理制度012013-08-01值班管理制度21勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度012013-08-0122安全檢查、隱患排查治理管理制度012013-08-0123消防安全管理制度012013-08-0124應(yīng)急管理制度012013-08-0125文件和檔案的管理制度012013-08-0126生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收、報廢管理制度012013-08-0127施工和檢修安全管理制度012013

9、-08-01序號制度名稱版本號發(fā)布日期備注28設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度012013-08-0129危險作業(yè)安全管理制度012013-08-0130倉庫安全管理制度012013-08-0131危險化學(xué)品安全管理制度012013-08-0132交接班制度012013-08-0133警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度012013-08-0134職業(yè)健康管理制度012013-08-0135事故應(yīng)急救援制度012013-08-01應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)管理程序36事故管理制度012013-08-0137安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度012013-08-01（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制XXXXXXX安全生產(chǎn)責(zé)任制清單序號文件名

10、稱版本號發(fā)布日期備注1公司總經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-012公司領(lǐng)導(dǎo)小組的安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-013安全生產(chǎn)副經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-014公司技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-015安全科安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-016經(jīng)營科安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-017工程科安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-018辦公室安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-019勞人科安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0110設(shè)備科安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0111財務(wù)科安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0112黨支部安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08

11、-0113工會安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0114安全科長安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0115安全科員安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-01序號文件名稱版本號發(fā)布日期備注16項目經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0117項目技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0118工長安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0119專職安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0120班組兼職安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0121生產(chǎn)班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0122財會人員安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0123庫管安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0124保衛(wèi)人

12、員安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0125食堂炊事人員安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-0126工人安全生產(chǎn)責(zé)任制012013-08-01（3）安全操作規(guī)程XXXXXXX安全操作規(guī)程清單序號文件名稱版本號發(fā)布日期備注1木工安全操作規(guī)程012013-08-012電工安全操作規(guī)程012013-08-013吊車（籃）司機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-014機(jī)械維修工安全操作規(guī)程 012013-08-015鋼筋工施工安全操作規(guī)程012013-08-016混凝土工安全操作規(guī)程012013-08-017架子工安全操作規(guī)程012013-08-018抹灰工安全操作規(guī)程012013-08-019電焊工安全操

13、作規(guī)程012013-08-0110閃光對焊機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-0111電渣壓力焊安全操作規(guī)程012013-08-0112砂漿攪拌機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-01序號文件名稱版本號發(fā)布日期備注13打夯機(jī)安全技術(shù)操作規(guī)程 012013-08-0114砼振搗器安全操作規(guī)程012013-08-0115手持電動工具安全操作規(guī)程 012013-08-0116砂輪機(jī)安全操作規(guī)程 012013-08-0117鋼筋切斷機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-0118鋼筋彎曲機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-0119平刨機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-0120切割機(jī)安全操作規(guī)程012013-08-

14、0121普通工安全操作規(guī)程012013-08-01（4）應(yīng)急預(yù)案XXXXXXX應(yīng)急預(yù)案清單序號預(yù)案名稱版本號發(fā)布日期備案情況備注1生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案012013-08-01未備案2施工現(xiàn)場重大設(shè)備（塔吊）事故應(yīng)急救援預(yù)案012013-08-01未備案3高處墜落事故應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案4坍塌事故應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案5預(yù)防火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案6防止易爆品爆炸的應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案7預(yù)防觸電應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案8機(jī)械設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案9突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的作業(yè)施工事故應(yīng)急

15、預(yù)案012013-08-01未備案10食物中毒應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案11防汛應(yīng)急搶險預(yù)案012013-08-01未備案12防風(fēng)應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案13防止煤氣中毒應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案14預(yù)防夏季中暑應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案15防疫應(yīng)急救援預(yù)案012013-08-01未備案序號預(yù)案名稱版本號發(fā)布日期備案情況備注16勞務(wù)費糾紛及農(nóng)民工群體性事件應(yīng)急預(yù)案012013-08-01未備案1.6 企業(yè)現(xiàn)有體系情況（1）安全管理體系安全生產(chǎn)委員會主任由總經(jīng)理擔(dān)任，各部門負(fù)責(zé)人為委員，直接領(lǐng)導(dǎo)安全管理部門，以國家安全法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方相關(guān)

16、規(guī)定、公司安全管理制度、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為依據(jù)，對公司生產(chǎn)安全實施管理，直接向安全管理部門匯報，財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)經(jīng)費的劃撥，安全管理部門負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)績效考核，獎懲由安全生產(chǎn)委員會實施。各項目部成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)該項目的安全生產(chǎn)管理工作，各班組安全員對各班組安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。（2）應(yīng)急管理體系應(yīng)急委員會主任由總經(jīng)理擔(dān)任，分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員為委員，下設(shè)應(yīng)急辦公室和三支由員工組成的義務(wù)應(yīng)急搶險隊，應(yīng)急辦公室設(shè)在本公司綜合辦公室，應(yīng)急物資由機(jī)務(wù)管理部門統(tǒng)一管理。應(yīng)急辦公室負(fù)責(zé)接收事故報告，發(fā)布事故信息，向應(yīng)急委員會報告事故情況，向相關(guān)人員

17、發(fā)布應(yīng)急預(yù)案啟動信息。安全管理部門負(fù)責(zé)組織應(yīng)急搶險隊日常訓(xùn)練；各項應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂。每年組織兩次應(yīng)急演練，每次演練前均會對員工進(jìn)行應(yīng)急知識宣傳與培訓(xùn)，演練后對效果進(jìn)行評估。（3）職業(yè)健康管理體系安全管理部門負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康管理，人事管理部門配合安全管理部門組織員工職業(yè)健康體檢，財務(wù)管理部門及時劃撥體檢及員工職業(yè)健康保障措施所需費用。1.7 公司安全績效（1）貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度。（3）減少輕傷事故，年因工負(fù)傷頻率不超過8。（4）特種設(shè)備按時檢測率達(dá)100%；設(shè)備保護(hù)裝置，安全有效率要達(dá)到100%。（5）三類人員及特種作業(yè)人員要全部經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗要達(dá)到100%。（6

18、）塔吊等起重設(shè)備，限位裝置安全有效率達(dá)到100%。（7）生產(chǎn)現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)合格率要達(dá)到100%，優(yōu)良率達(dá)到90%以上。（8）員工年度安全培訓(xùn)100%；新員工入廠三級安全教育100%。（9）杜絕火災(zāi)事故，電氣重大火災(zāi)事故為0。（10）杜絕機(jī)械設(shè)備重大事故，重大設(shè)備事故為0。（11）重大責(zé)任事故為0。（12）月度公司安全指令性工作任務(wù)完成率100%；（13）各類事故“四不放過”處理100%。（14）杜絕食物重大傳染病事故；（15）加大安全管理力度，有計劃、有步驟地逐步改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，杜絕和減少職業(yè)病、職業(yè)中毒事故的發(fā)生。（16）嚴(yán)格執(zhí)行文明施工的有關(guān)規(guī)定，確保本公司所屬的建設(shè)工程項目達(dá)到JG

19、J592011文明施工檢查評分表的要求。（17）認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹建設(shè)部JGJ592011標(biāo)準(zhǔn)，確保公司各建設(shè)工程項目達(dá)到優(yōu)良（合格）標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場。第二章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述2.1 自評目的根據(jù)交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評指標(biāo)及其現(xiàn)行有效的適用法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗證并考評本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系在自評范圍內(nèi)是否滿足交通運輸建筑施工企業(yè)二級達(dá)標(biāo)條件，為達(dá)標(biāo)申請?zhí)峁┮罁?jù)。并通過自評提出整改及改進(jìn)意見并落實，以提高本公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。2.2 自評范圍（1）安全管理人員配備及國家明確規(guī)定必須持證人員持證上崗情況；（2）安全管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)

20、案、安全操作規(guī)程建立、修訂及與實際相符情況；（3）國家法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定的遵守、執(zhí)行情況；（4）各類人員安全技能、應(yīng)急知識、操作規(guī)程、崗位風(fēng)險的教育培訓(xùn)情況；（5）生產(chǎn)設(shè)備安全性能情況；（6）施工現(xiàn)場安全設(shè)施配備、現(xiàn)狀情況；（7）施工過程中安全隱患排查、整改措施、整改記錄情況；（8）應(yīng)急體系運行、應(yīng)急物資儲備狀況；（9）事故調(diào)查與上報機(jī)制；（10）科技創(chuàng)新、新技術(shù)、新設(shè)備使用情況；（11）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化長效機(jī)制建立情況；（12）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核及獎懲情況。2.3 自評依據(jù)關(guān)于印發(fā)交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案的通知（交安監(jiān)發(fā)2011322號）交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評發(fā)

21、證實施辦法交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評指標(biāo)陜西省交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法XXXXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案XXXXXXX安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度XXXXXXX安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法XXXXXXX安全生產(chǎn)責(zé)任制XXXXXXX安全生產(chǎn)獎懲制度2.4 企業(yè)前期準(zhǔn)備及所做的主要工作（1）召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)動員會，確定了工作目標(biāo)，成立了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，明確了工作方針及原則。（2）組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是國家有關(guān)政策、指導(dǎo)意見，本地區(qū)交通運輸建筑施工企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)。（3）各部門、各項目部依據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)對各自業(yè)務(wù)內(nèi)未達(dá)標(biāo)項進(jìn)行整改，之后通過企安通服務(wù)軟件，開展

22、自評。根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作評分。（4）聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐哂邪踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，聘請專家，相關(guān)人員全力配合公司自評工作，完成自評報告。第三章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評總結(jié)2013年7月20日開始，我公司根據(jù)交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評指標(biāo)制訂了XXXXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案，統(tǒng)一部署，各部門認(rèn)真落實公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作，全面提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，加強(qiáng)對企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，切實加強(qiáng)基層和基礎(chǔ)工作、促進(jìn)自我約束，建立持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，專門成立了以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化的落實、監(jiān)察及評價工作，把安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)工作作為

23、安全工作的重點。對本公司的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作、安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)與職業(yè)健康管理等工作按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面詳細(xì)的自評，現(xiàn)將自評情況匯報如下：3.1 安全目標(biāo)接到事故發(fā)生的信息后安全管理人員在事故發(fā)生后第一時間趕赴事故現(xiàn)場，將事故如實、詳細(xì)情況匯報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及政府相關(guān)部門，待救援完成后將開展事故調(diào)查工作或積極配合政府部門進(jìn)行事故調(diào)查。公司管理制度中明確規(guī)定了責(zé)任事故責(zé)任人根據(jù)事故大小應(yīng)承擔(dān)的處罰，在事故后將對員工進(jìn)行事故案例分析及教育，避免此類事故再次發(fā)生?；痉显u審標(biāo)準(zhǔn)要求。目前本公司事故報告處理程序仍不夠完善，主要體現(xiàn)在報告不及時，信息傳達(dá)不暢，安全管理部門正致力于改進(jìn)事故的工作機(jī)制，提升

24、員工應(yīng)急意識、事故意識，宣傳公司的應(yīng)急聯(lián)系方式，配備專門的通信工具。3.2 管理機(jī)構(gòu)和人員（1）制定了安全隱患排查治理工作方案，各級安全生產(chǎn)管理人員每日進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。每月開展一次安全自查自糾工作，及時對安全隱患進(jìn)行分析，制定相應(yīng)控制措施，做到及時排查及時消除。（2）嚴(yán)格落實防范和整改措施，及時對上級指出的安全問題組織整改到位。但未建立安全隱患治理臺賬和檔案，未按規(guī)定對隱患排查治理情況進(jìn)行分析。3.3 安全責(zé)任體系（1）本公司結(jié)合實際制定了各類應(yīng)急救援預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施，并與當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督部門、工會、紀(jì)檢監(jiān)察部門、公安交警和消防部門、衛(wèi)生醫(yī)療部門、技術(shù)監(jiān)督部門以

25、及其他有關(guān)部門（單位）保持信息暢通。（2）各項目部經(jīng)常開展應(yīng)急預(yù)案宣傳教育培訓(xùn)活動，普及安全事故預(yù)防、避險、自救、互救知識，使有關(guān)人員能夠在預(yù)案實施階段自如應(yīng)對。（3）各項目部根據(jù)施工實際，在各工區(qū)組建搶險、救災(zāi)預(yù)備隊，每隊人數(shù)視項目規(guī)模而定。（4）按照應(yīng)急預(yù)案要求配備各類應(yīng)急物資及設(shè)備，建立健全設(shè)備使用檔案，制定專人管理設(shè)備，定期進(jìn)行檢測和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。（5）結(jié)合實際制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，組織開展了防汛應(yīng)急救援預(yù)案，但未撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告。3.4 法規(guī)和安全管理制度（1）公司制定了年度總體提安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，各項目部結(jié)合實際情況也制訂了相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，明確了培訓(xùn)內(nèi)容和

26、培訓(xùn)時間。并及時組織農(nóng)民工開展了崗前安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳教育。（2）本公司安全生產(chǎn)管理人員均具備相應(yīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得了交通運輸部頒發(fā)的安全生產(chǎn)三類人員證書。（3）專（兼）職安全管理人員均在施工一線多年從事過現(xiàn)場施工管理工作，具備專業(yè)安全知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位安全操作規(guī)程，能夠深入開展安全生產(chǎn)管理工作。（4）各項目部員工均接受過本公司組織的各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)。（5）目前還未建立安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。3.5 安全投入（1）配置員工活動室，儲備足量圖書共職工學(xué)習(xí)，職工學(xué)習(xí)園地內(nèi)容豐富，鼓勵所有員工投稿，按規(guī)定進(jìn)行獎勵，每半月更換一次黑板報內(nèi)容進(jìn)行安

27、全文化宣傳；設(shè)立舉報箱，公開舉報 ，目前還未接到安全生產(chǎn)舉報和投訴。（2）開展安全承諾活動，公司領(lǐng)導(dǎo)與項目領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全承諾書；項目領(lǐng)導(dǎo)成員與職工分別簽訂安全承諾書；認(rèn)真開展2014年“安全生產(chǎn)月”活動，及時發(fā)放安全生產(chǎn)知識手冊，有方案、有總結(jié)；項目部在與各橋梁作業(yè)隊兼職安全員簽訂安全責(zé)任書，每月進(jìn)行考評兌現(xiàn)100500元獎勵，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由公司年終考核，進(jìn)行獎罰。專職安全員由公司按規(guī)定每月考核，發(fā)放津貼。3.6 裝備設(shè)施（1）制定施工組織設(shè)計編制、審核、批準(zhǔn)制度，施工組織設(shè)計中有明確的安全技術(shù)措施，已上報批準(zhǔn)，在施工中嚴(yán)格執(zhí)行。（2）針對危險性較大的分部、分項工程編寫了安全專項施工方案

28、，已上報批準(zhǔn)，在施工中嚴(yán)格執(zhí)行。（3）根據(jù)安全技術(shù)交底制度規(guī)定，落實各級安全技術(shù)交底，有書面記錄，所有參加人員簽字確認(rèn)。（4）各項目部按照本公司相關(guān)規(guī)章制度要求、充分利用公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，組織開展安全生產(chǎn)課題研究，使用先進(jìn)、安全、可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。3.7 科技創(chuàng)新與信息化（1）建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，與公司各部門、各項目部負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，公司各部門與下屬職員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各項目部由項目經(jīng)理與工區(qū)、作業(yè)隊、機(jī)械駕駛員、安全員、及全體員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確了各自的安全職責(zé)，嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”制度。（2）每月按時對各部門

29、、各項目部及下屬工區(qū)、作業(yè)隊安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考評，公布考評和獎罰情況。3.8 隊伍建設(shè)（1）公司成立了安委會，明確了第一責(zé)任人為安委會主任，各部門負(fù)責(zé)人為安委會成員，規(guī)定了安委會及其成員的主要職責(zé)，設(shè)置安全管理部門為獨立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法、建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法規(guī)定，足額配備安全生產(chǎn)管理人員。（2）各項目部成立了以項目經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各自職責(zé)。由項目副經(jīng)理分管安全生產(chǎn)工作，由項目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)管理工作，項目部每月召開至少1次安全會議，及時聽取安全工作情況匯報，發(fā)現(xiàn)問題及時制定

30、對策加以糾正。3.9 作業(yè)管理（1）建立安全生產(chǎn)經(jīng)費保障制度，實行專款專用，按照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法的通知規(guī)定，結(jié)合施工計劃編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，及時根據(jù)實際施工情況進(jìn)行安全生產(chǎn)投入。（2）建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，及時收集各類票據(jù)，核實、跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況，以確保安全生產(chǎn)投入有效實施。3.10 危險源辨識與風(fēng)險控制（1）各類施工機(jī)械、設(shè)備滿足安全生產(chǎn)需要，符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。對裝載機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)等大型移動設(shè)備安裝可視倒車?yán)走_(dá)，確保了作業(yè)安全。定期對吊車、龍門吊、預(yù)應(yīng)力張拉等設(shè)備在專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，保證檢驗證書合法有效。在各作業(yè)區(qū)重要、醒目位置配備

31、消防應(yīng)急器材，設(shè)置安全警告標(biāo)志、指示牌。（2）制定了施工現(xiàn)場臨時設(shè)施管理制度，在采購、租賃、搭設(shè)與拆除、驗收、使用方面嚴(yán)格落實。各類設(shè)施設(shè)備符合相關(guān)規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有效。專職安全管理人員每天進(jìn)行安全檢查督促，能夠確保各類設(shè)施設(shè)備、電器線路、消防設(shè)施得到及時維護(hù)保養(yǎng)、定期檢驗。指定專人對特種設(shè)備進(jìn)行管理，建立了規(guī)范的設(shè)備使用臺賬。（3）根據(jù)施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范制定臨時用電方案，嚴(yán)格執(zhí)行施工臨時用電TN-S接地、接零保護(hù)系統(tǒng),要求所有用電線路必須應(yīng)實行三級配電，兩級漏電保護(hù),由專職電工及時對電器線路進(jìn)行維護(hù)。3.11 隱患排查與治理（1）公司持有合法有效的企業(yè)法人

32、執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等證件。（2）根據(jù)本公司法律法規(guī)合規(guī)性報告內(nèi)審資料，及時獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，在日常工作中貫徹執(zhí)行，及時組織員工和農(nóng)民工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。（3）建立健全了各項安全生產(chǎn)管理制度，將安全生產(chǎn)管理制度作為一項重要內(nèi)容對農(nóng)民工進(jìn)行了安全生產(chǎn)宣傳和培訓(xùn)。（4）制定了各崗位安全操作規(guī)程，及時發(fā)放到各作業(yè)崗位，由專職安全員組織學(xué)習(xí)、現(xiàn)場檢查督促，要求從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本項目安全操作規(guī)程。（5）各項目部根據(jù)本項目安全管理制度、操作規(guī)程和危險源辨識內(nèi)容，制訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)保證措施。建立和完善了各類臺賬和檔案，能夠及時按上級要求報送有關(guān)資料和信息。3.12 職業(yè)

33、健康（1）各項目部各級安全管理人員每日現(xiàn)場檢查督促，堅決杜絕“三違”作業(yè)；在每月召開生產(chǎn)會議的同時，布置安全生產(chǎn)工作；所有特種作業(yè)人員均持證上崗；危險性較大作業(yè)現(xiàn)場由專職安全員進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域；拌合站水泥罐裝設(shè)防雷針、纜風(fēng)繩、接地裝置，所有設(shè)備均按規(guī)定進(jìn)行接地保護(hù)，各作業(yè)場所配備消防器材；所有材料堆放和儲存有專人管理，符合有關(guān)要求。（2）嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)值班制度，制訂了汛期值班計劃，由項目部的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任每月的總值班員，以確保應(yīng)急工作及時有效進(jìn)行。（3）目前，本公司的主要工程項目未與其他單位共用作業(yè)現(xiàn)場；及時與各勞務(wù)作業(yè)隊簽訂了安全協(xié)議，明確了各自安全職責(zé)。制定了危險源公

34、示、告知制度，由專人對新進(jìn)場人員進(jìn)行風(fēng)險告知。并建立了勞務(wù)協(xié)作單位名錄和農(nóng)民工花名冊。（4）各施工項目工作、生活場所的布局合理，符合安全、消防和職業(yè)健康要求。（5）各作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)施按規(guī)定設(shè)置了明顯的安全警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場。 3.13 安全文化（1）各項目在開工前，就針對各分部分項工程、各作業(yè)區(qū)域、作業(yè)內(nèi)容開展危險源辨識與評價工作，建立了危險源辨識及評價清單，并制定了重大危險源預(yù)防監(jiān)控措施。（2）各項目部根據(jù)危險、有害因素辨識，編制了重大危險源告知書、防范措施和應(yīng)急預(yù)案，如實對作業(yè)人員進(jìn)行各崗位風(fēng)險告知，并簽字確認(rèn)。3.14 應(yīng)急救援（1）本公司由安全管理部門負(fù)責(zé)公司總體職業(yè)健康

35、管理，各項目部由該項目的安全環(huán)保部負(fù)責(zé)具體職業(yè)健康管理事項，并配備有專/兼職管理人員，組織所有員工及時參加公司組織的職業(yè)健康檢查。（2）對作業(yè)人員進(jìn)行的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了職業(yè)健康知識。并根據(jù)施工實際，及時為作業(yè)人員發(fā)放安全帽、手套，口罩等勞動防護(hù)用品。3.15 事故報告調(diào)查處理（1）根據(jù)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和控制指標(biāo)，制定了實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。（2）沒有制定安全生產(chǎn)跨年度專項工作方案。3.16 績效考核與持續(xù)改進(jìn)第四章 存在問題和整改措施4.1 存在的問題(1)制定的實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)措施不具體，不全，責(zé)任不明確。(2)公司未將年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)細(xì)化分解到各職能部門

36、、項目部及一線員工。(3)考核及獎懲資料臺賬不完整。(4)會議記錄不全，本年度缺少三個月的安全生產(chǎn)工作例會會議記錄。(5)抽查發(fā)現(xiàn)有個別員工對其主要職責(zé)不熟悉，或不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容。(6)從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達(dá)99%以上。(7)未依據(jù)行業(yè)特點制定安全生產(chǎn)管理措施。(8)經(jīng)查有兩次未按照制度和計劃及時投入安全生產(chǎn)經(jīng)費的情況。(9)安全生產(chǎn)費用使用沒有按要求進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。(10)檢查發(fā)現(xiàn)，有一臺設(shè)備已經(jīng)失效，未及時更換。(11)經(jīng)查發(fā)現(xiàn)有兩名操作人員的證件已超期，沒有及時進(jìn)行復(fù)審。(12)查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，電纜線路架設(shè)不符合要求。(13)安全技術(shù)交底無針對性和可操作性。(1

37、4)雖有先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，但無應(yīng)用效果評估。(15)未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究。(16)項目未按業(yè)主方要求開展“交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”有關(guān)工作，其中有兩項工作開展不及時。(17)抽查提問兼職安全管理人員發(fā)現(xiàn)，存在部分人員不熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的現(xiàn)象。(18)培訓(xùn)效果評估工作流于形式，無后續(xù)改進(jìn)措施。(19)對于作業(yè)人員 “三違”現(xiàn)象，未采取相應(yīng)的處理。(20)經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，危險作業(yè)現(xiàn)場無領(lǐng)導(dǎo)帶班。(21)經(jīng)查，未見重要時期領(lǐng)導(dǎo)帶班的記錄。(22)簽訂安全協(xié)議后，項目部無督促、檢查合作方遵守安全協(xié)議的情況。(23)抽查現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)，存在有員

38、工不熟悉自身崗位風(fēng)險控制基本知識和措施的現(xiàn)象。(24)查看檔案發(fā)現(xiàn)，未對重大危險源單獨建檔管理。(25)查看記錄文件發(fā)現(xiàn)，公司對安全隱患制定的控制對策描述籠統(tǒng)、針對性不強(qiáng)、不實用。(26)查文件發(fā)現(xiàn)，公司未對重大隱患制定隱患治理方案的。(27)隱患治理臺賬和檔案不完整。(28)未按每月一次的要求進(jìn)行報送。(29)職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)面未達(dá)100%。(30)與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具配備不齊、不符合要求。(31)檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，公司安全文化陣地存在未按要求定期更新宣傳內(nèi)容的情況。(32)未通報相鄰的小區(qū)居委會需要相關(guān)協(xié)作等事項。(33)檢查應(yīng)急相關(guān)文件發(fā)現(xiàn)，依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時

39、，未對原有應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。(34)未按方案實施宣傳教育。(35)公司未組織應(yīng)急救援人員進(jìn)行日常訓(xùn)練。(36)檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，公司未及時對應(yīng)急裝備進(jìn)行檢測和維護(hù)，部分應(yīng)急裝備處于不良狀態(tài)。(37)查看事故檔案發(fā)現(xiàn)，公司有已發(fā)事故存在未作跟蹤和續(xù)報的情況。(38)有關(guān)整改措施未或者未全部落實。(39)未對事故開展安全生產(chǎn)分析通報會。(40)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等沒有得到完善。(41)未形成長效機(jī)制，安全管理體系不完善，在安全生產(chǎn)管理制度中不能體現(xiàn)。4.2 整改措施(1)措施至少包括：明確安全生產(chǎn)責(zé)任，建立安全生產(chǎn)制度體系，安全教育與培訓(xùn)，應(yīng)急訓(xùn)練與演習(xí)等。(2)公司應(yīng)將年度

40、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)細(xì)化分解到各職能部門、項目部及一線員工，相關(guān)職能部門、項目部和一線員工在此基礎(chǔ)上將其細(xì)化為月度目標(biāo)。(3)專人負(fù)責(zé)保存考核及獎懲兌現(xiàn)的考核材料、表彰通報文件、獎懲兌現(xiàn)安全獎發(fā)放等臺賬資料；財務(wù)部門妥善保存安全經(jīng)費支出臺賬。(4)每月至少召開一次工作例會，并備好會議通知、會議議程、會議記錄和簽到表，會議結(jié)束后整理當(dāng)場會議的紀(jì)要。(5)組織相應(yīng)層級的人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，明確其相關(guān)的具體安全生產(chǎn)事項，享有的具體權(quán)限，應(yīng)負(fù)的具體責(zé)任，便于履行安全職責(zé)，從而構(gòu)成一個責(zé)、權(quán)、利清晰的立體責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系。培訓(xùn)的形式可以多樣化，分層分級、單獨或合并、集中或自學(xué)等。(6)從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法

41、律法規(guī)培訓(xùn)的比例應(yīng)達(dá)99%以上，培訓(xùn)情況統(tǒng)一歸檔。(7)各級、各部門、各崗位的安全管理措施，應(yīng)符合規(guī)定要求，且具有建筑施工行業(yè)特點。(8)建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度以及年度安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃，嚴(yán)格按照制度和計劃保證安全生產(chǎn)經(jīng)費及時、足額投入。(9)跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費用使用情況，并保存完整的安全投入數(shù)據(jù)資料(10)設(shè)施設(shè)備要定期檢驗，并保證證書的定期復(fù)審，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，對失效的產(chǎn)品及時更換。(11)安排專人負(fù)責(zé)操作人員證書的管理，定期檢查證書的有效性。(12)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)關(guān)于建設(shè)工程施工現(xiàn)場電纜線路架設(shè)的規(guī)定，對未按規(guī)定進(jìn)行架設(shè)的違規(guī)行為進(jìn)行處罰。(13)制定安全技術(shù)交底

42、規(guī)定以保證安全技術(shù)交底的針對性和可操作性。(14)根據(jù)實際使用情況提供應(yīng)用效果評估相關(guān)材料，且保障運行正常。(15)根據(jù)本公司主要工程項目安全管理的實際需要，開展防控事故的課題研究，保留相關(guān)檔案資料，將驗收后的成果推廣運用到各工程項目的生產(chǎn)活動中。(16)項目應(yīng)按業(yè)主方要求及時開展“交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”有關(guān)工作，重點橋梁、隧道、預(yù)制場及重點工序、部位的項目應(yīng)安裝現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)，長隧道應(yīng)安裝電子門禁系統(tǒng)。(17)加大安全管理人員，尤其是兼職安全管理人員的培訓(xùn)和考核力度，考核合格后方可上崗。(18)應(yīng)建立培訓(xùn)評估，明確培訓(xùn)效果評估的周期、內(nèi)容、評估方式以及改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量的措施，總結(jié)。

43、落實改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量的措施，以保證培訓(xùn)的有效性。(19)作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的文件、記錄，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生，對于“三違”人員按照項目部安全生產(chǎn)獎懲制度采取相應(yīng)的處罰措施，加強(qiáng)相關(guān)安全教育培訓(xùn)，規(guī)范“三違”處理。(20)按照公路水運工程施工現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)帶班生產(chǎn)工作制度細(xì)則要求，危險作業(yè)須有領(lǐng)導(dǎo)帶班。(21)重要時期、重大節(jié)日、重要活動、極端惡劣氣候期間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該帶班，保存有領(lǐng)導(dǎo)帶班簽字及值班記錄。(22)與協(xié)作單位（租賃單位、安裝單位、分包單位、供應(yīng)商等）簽訂的安全協(xié)議，應(yīng)明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任；協(xié)議簽訂后，應(yīng)督促合作方遵守安全協(xié)定，不存在安全隱患。(23)公司應(yīng)加大對從業(yè)

44、人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施等的告知、宣傳、培訓(xùn)力度。(24)應(yīng)對重大危險源單獨建檔管理，對發(fā)現(xiàn)的重大危險源及時備案。(25)公司應(yīng)在對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析的基礎(chǔ)上，制定具體可操行強(qiáng)的控制對策，并嚴(yán)格落實。(26)公司應(yīng)對不能立即整改的隱患制定隱患治理方案，方案中應(yīng)明確治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求等事項。(27)安排專人負(fù)責(zé)隱患治理臺賬和檔案的管理，確保臺賬記錄完整，檔案齊全。(28)按規(guī)定對隱患排查治理情況進(jìn)行全面的統(tǒng)計分析，并由專人按時將統(tǒng)計情況向有關(guān)部門報送。(29)將職業(yè)健康的內(nèi)容列入宣傳、培訓(xùn)計劃

45、，按照計劃實施宣傳和培訓(xùn)工作，并對從業(yè)人員進(jìn)行定期宣傳和培訓(xùn)，加強(qiáng)各類人員職業(yè)健康培訓(xùn)的參與度。(30)根據(jù)各崗位人員的工作環(huán)境，明確與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具（防護(hù)設(shè)備、藥品、器械等）的配備標(biāo)準(zhǔn)，并按此標(biāo)準(zhǔn)配備相應(yīng)的設(shè)施和工具。（31)公司應(yīng)根據(jù)公司安全形勢及時更新安全文化宣傳內(nèi)容（如照片、宣傳資料等），每月至少更換一次。(32)根據(jù)預(yù)案的內(nèi)容，主動與有關(guān)協(xié)作單位聯(lián)系，將相關(guān)協(xié)作事宜告知。(33)有以下情形之一的，應(yīng)對原有應(yīng)急預(yù)案重新評審，進(jìn)行修訂和完善：生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；周圍環(huán)境發(fā)生變化

46、，形成新的重大危險源的；應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；應(yīng)急預(yù)案演練評估報告要求修訂的；應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。(34)明確開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育的責(zé)任部門、崗位、內(nèi)容（安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識）、方式等。開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及安全生產(chǎn)事故預(yù)防、避險、自救和互救知識。(35)建議公司編制年度應(yīng)急隊伍訓(xùn)練計劃，明確年度訓(xùn)練頻率、內(nèi)容、方式、保障，按計劃嚴(yán)格執(zhí)行，訓(xùn)練記錄統(tǒng)一歸檔管理。(36)公司應(yīng)定期對應(yīng)急裝備進(jìn)行檢測和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)，對檢測和維護(hù)記錄統(tǒng)一歸檔管理。(37)公司應(yīng)持續(xù)跟蹤事態(tài)后續(xù)發(fā)展情況，并進(jìn)行續(xù)報。(38)

47、整改措施應(yīng)從標(biāo)本兼治和建立長效機(jī)制入手，加強(qiáng)措施力度，監(jiān)督整改措施落實情況，強(qiáng)化整改責(zé)任。(39)發(fā)生事故后，及時召開安全生產(chǎn)分析通報會。(40)進(jìn)行動態(tài)管理，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等結(jié)合實際，不斷充實完善。(41)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立包括安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”、“三位一體”的安全責(zé)任體系，“六個嚴(yán)查”為主要內(nèi)容的專項整治、“五項措施并舉”的綜合監(jiān)管方式和“科學(xué)發(fā)展安全”的安全教育培訓(xùn)，以及安全生產(chǎn)經(jīng)費保障、科技監(jiān)管及績效考評機(jī)制的完整安全管理體系。第五章 自評結(jié)論經(jīng)過以上評估，我們發(fā)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行基本良好，有力的促進(jìn)了公司安全生產(chǎn)工作，極大地改善了公司安全

48、生產(chǎn)形勢。但是系統(tǒng)運行過程中仍發(fā)現(xiàn)部分問題和缺陷。本次評估管理方面未發(fā)現(xiàn)問題，但由于資金、技術(shù)及人力等原因，仍有部分設(shè)備、設(shè)施未能達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，需要進(jìn)一步整改。根據(jù)安全生產(chǎn)委員會意見，整改內(nèi)容及整改措施已列入下一步安全工作計劃。本次績效監(jiān)測基本能夠滿足公司安全生產(chǎn)工作的需求，公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定制度有較高的適宜性，評估結(jié)果基本能夠體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀。附件：XXXXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表考評內(nèi)容考核要點指標(biāo)要求標(biāo)準(zhǔn)分值自評得分自評描述一、安全目標(biāo)35分制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達(dá)的安全控制指標(biāo)；5制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。5制定的實現(xiàn)安全工作方針與

49、目標(biāo)措施不具體，不全，責(zé)任不明確。制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。5根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。5將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；5公司未將年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)細(xì)化分解到各職能部門、項目部及一線員工。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；5 = 3 * GB3 定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。5考核及獎懲資料臺賬不完整。二、管理機(jī)構(gòu)和人員35分成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；5按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；10 =

50、3 * GB3 定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。5會議記錄不全，本年度缺少三個月的安全生產(chǎn)工作例會會議記錄。按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；10公司領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置專職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。5三、安全責(zé)任體系45分 = 1 * GB3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；10 = 2 * GB3 主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；5 = 3 * GB

51、3 分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；5 = 4 * GB3 其他負(fù)責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；5抽查發(fā)現(xiàn)有個別員工對其主要職責(zé)不熟悉，或不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。10 = 1 * GB3 根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。10四、法規(guī)和安全管理制度70分企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。10及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；5將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為

52、本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；5將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。5從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達(dá)99%以上。制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；10對從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5 = 1 * GB3 制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；10 = 2 * GB3 對從業(yè)人

53、員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。5 = 1 * GB3 執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；5未依據(jù)行業(yè)特點制定安全生產(chǎn)管理措施。 = 2 * GB3 每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；5 = 3 * GB3 建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。5五、安全投入45分 = 1 * GB3 按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；10 = 2 * GB3 安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實施；10及時投入滿足安全生產(chǎn)條件

54、的所需資金。10經(jīng)查有兩次未按照制度和計劃及時投入安全生產(chǎn)經(jīng)費的情況。 = 1 * GB3 跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；10安全生產(chǎn)費用使用沒有按要求進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。 = 2 * GB3 建立安全費用使用臺賬。5六、裝備設(shè)施100 = 1 * GB3 具備滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；10 = 2 * GB3 按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防、救生設(shè)備及器材；15 = 3 * GB3 按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢驗，檢驗證書合法有效；10檢查發(fā)現(xiàn)，有一臺設(shè)備已經(jīng)失效，未及時更換。按規(guī)定設(shè)置設(shè)施設(shè)備安全警告標(biāo)志、指示牌。5 = 1 * GB3 規(guī)范施

55、工現(xiàn)場臨時設(shè)施(包括臨時建、構(gòu)筑物、活動板房)的采購、租賃、搭設(shè)與拆除、驗收、檢查、使用的相關(guān)管理，有明確的安全制度，并嚴(yán)格落實；10 = 2 * GB3 設(shè)施設(shè)備（包括作業(yè)船舶、車輛、特種設(shè)備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有效；10經(jīng)查發(fā)現(xiàn)有兩名操作人員的證件已超期，沒有及時進(jìn)行復(fù)審。 = 3 * GB3 按規(guī)定定期對設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗，設(shè)備狀態(tài)良好；15指定專人對特種設(shè)備進(jìn)行管理；5建立并規(guī)范設(shè)備管理臺賬。5 = 1 * GB3 按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。15查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，電纜線路架設(shè)不符合要求。七、安全

56、技術(shù)管理110分 = 1 * GB3 制定施工組織設(shè)計編制、審核、批準(zhǔn)制度；5 = 2 * GB3 施工組織設(shè)計中有明確的安全技術(shù)措施；5 = 3 * GB3 按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；5嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計執(zhí)行。10 = 1 * GB3 制定危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、批準(zhǔn)專項施工方案制度；10 = 2 * GB3 按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；5 = 3 * GB3 嚴(yán)格按照專項施工方案執(zhí)行。10 = 1 * GB3 制定安全技術(shù)交底規(guī)定；55.0 = 2 * GB3 落實各級安全技術(shù)交底；10 = 3 * GB3 交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)。5使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新

57、設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備；5雖有先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，但無應(yīng)用效果評估。 = 2 * GB3 設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；10 = 3 * GB3 取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證；5組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；10未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究。設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。10項目未按業(yè)主方要求開展“交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”有關(guān)工作，其中有兩項工作開展不及時。八、隊伍建設(shè)90分制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。10組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。10企業(yè)主要

58、負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；10專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。15抽查提問兼職安全管理人員發(fā)現(xiàn)，存在部分人員不熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的現(xiàn)象。 = 1 * GB3 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；10 = 2 * GB3 轉(zhuǎn)崗人員及時進(jìn)行崗前培訓(xùn)；10 = 3 * GB3 新技術(shù)、新設(shè)備投入使

59、用前，對管理和操作人員進(jìn)行專項培訓(xùn)。10 = 1 * GB3 建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；5 = 2 * GB3 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。10培訓(xùn)效果評估工作流于形式，無后續(xù)改進(jìn)措施。九、作業(yè)管理120分 = 1 * GB3 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律；10對于作業(yè)人員 “三違”現(xiàn)象，未采取相應(yīng)的處理。 = 2 * GB3 在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求；5 = 3 * GB3 從業(yè)人員具有相關(guān)資質(zhì)條件；10指定專人對危險作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場管理；10經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，危險作業(yè)現(xiàn)場無領(lǐng)導(dǎo)帶班。建立完善的安

60、全檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;10作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷、防風(fēng)、防火和防電等措施;10生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。5 = 1 * GB3 制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。10經(jīng)查，未見重要時期領(lǐng)導(dǎo)帶班的記錄。 = 1 * GB3 兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位；5 = 2 * GB3 制定了協(xié)作單位（含供應(yīng)商）管理制度，嚴(yán)格協(xié)作單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格審查，并嚴(yán)格執(zhí)行開工前準(zhǔn)備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理；10 = 3 * GB3 與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議