環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)

1、2020年4月19日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)文檔僅供參考 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè) 北京汽車股份有限公司 目錄 01 目錄 02 0.2 前言 03 0.3 頒布令 04 0.4 任命書 05 0.5公司介紹 06 1. 目的和適用范圍 07 2. 引用文件和術(shù)語 07 2.1 引用文件 07 2.2術(shù)語和定義 07 3. 總則 07 4 保障措施要求. 09 4.1 管理要求 09 4.1.1 職責(zé) 09 4.1.2 資源控制 13 4.1.3 標(biāo)志和證書的管理控制 15 4.1.4 文件和記錄管理控制 16 4.1.5 信息交流控制 18 4.1.6 不符合、糾正和預(yù)防控 21 4.1.7

2、 保障措施的評(píng)審控制 22 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 24 4.2.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 24 4.2.2 受控部件和材料采購控制. 26 4.2.3 生產(chǎn)過程控制 29 4.2.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 30 4.2.5 不合格品控制 32 4.2.6 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 35 4.2.7 產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)控制 36 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 38 4.3.1 遵守國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī) 38 4.3.2 污染物排放監(jiān)測報(bào)告 38 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制 39 4.3.4 污染治理設(shè)備使用和運(yùn)行控制 41 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 42 4.4

3、.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立 42 4.4.2 成品檢驗(yàn)控制 44 前言本(BMM.MQ.文件號(hào))依據(jù)(HJ 2532- )編制。本手冊(cè)引用(HJ 2532- )所規(guī)定的概念和術(shù)語、定義。本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司業(yè)務(wù)推進(jìn)部提出。本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司研究院編制。 本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心歸口管理。 本手冊(cè)由北京汽車股份有限公司質(zhì)量中心負(fù)責(zé)解釋。 本手冊(cè)由公司總裁批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊(cè)起草人: 本手冊(cè)審核人: 本手冊(cè)審查人: 本手冊(cè)審定人: 本手冊(cè)批準(zhǔn)人: 頒布令 為實(shí)現(xiàn)”致力人文崇尚科技引領(lǐng)綠色”的北京汽車愿景,確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),北京汽車股份有限公

4、司(以下簡稱北汽股份)依據(jù)和(HJ2532- )要求,并結(jié)合國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)以及北汽股份實(shí)際經(jīng)營狀況編制了(以下簡稱手冊(cè)),現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊(cè)闡述了公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的控制活動(dòng)和要求,是北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障的綱領(lǐng)性文件,是全體員工開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障活動(dòng)必須遵守的工作標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司將按照本手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及服務(wù)過程中的各項(xiàng)工作。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),切實(shí)貫徹執(zhí)行,不斷地提高環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率,確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足有關(guān)國家環(huán)保法規(guī)和顧客的要求。 本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施。 北京汽車股份有限公司總裁: 二0一五

5、年四月十日 任命書 根據(jù)北京汽車股份有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系工作需要,現(xiàn)任命本公司張華燮副總裁為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責(zé):1建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系,并使之有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn);2保證獲證產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求;3向最高管理者報(bào)告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績和任何持續(xù)改進(jìn)的需求;4. 負(fù)責(zé)相關(guān)方對(duì)本公司申請(qǐng)或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。 北京汽車股份有限公司總裁: 二0一五年四月十日 公 司 介 紹 北京汽車股份有限公司(簡稱北汽股份)成立于 9月28日,由北京汽車集團(tuán)有限公司、首鋼集團(tuán)、北京市國有資產(chǎn)管

6、理有限責(zé)任公司等六家大型企業(yè)發(fā)起組成。致力于發(fā)展高端制造業(yè),加快北京市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級(jí),全面推進(jìn)北京汽車自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略。北汽股份總部位于北京市順義區(qū),在整車企業(yè)方面,旗下?lián)碛斜本┈F(xiàn)代汽車有限公司(合資),北京奔馳汽車有限公司(合資),以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車的北京分公司、負(fù)責(zé)微型乘用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、負(fù)責(zé)新能源汽車開發(fā)與生產(chǎn)的北京汽車新能源汽車公司。在關(guān)鍵零部件方面,擁有全資的動(dòng)力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺(tái)北京汽車動(dòng)力總成有限公司。在自主研發(fā)方面,擁有負(fù)責(zé)自主品牌乘用車產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。 北汽股份以國內(nèi)市場為基礎(chǔ),同時(shí)大力開拓國際市場;以基于薩博技術(shù)的自主品牌轎車和越野車為

7、龍頭,發(fā)展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、企業(yè)結(jié)構(gòu)和布局合理、管理高效、贏利能力強(qiáng)、具有核心競爭能力,自主品牌乘用車產(chǎn)品具有較大市場占有率的公司,成為國內(nèi)一流、具有國際影響力的大型汽車公司。企業(yè)名稱:北京汽車股份有限公司地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街99號(hào)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地傳真:(0086)(010)56635797電話:(0086)(010)56635516 1. 目的和適用范圍 經(jīng)過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效運(yùn)行和對(duì)適用法律、法規(guī)的遵守,使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品,預(yù)防環(huán)境污染,并經(jīng)過體系持續(xù)改進(jìn),不斷提高公司對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平,而達(dá)到使顧客、員工和社會(huì)滿意,同

8、時(shí)也為順利經(jīng)過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其它相關(guān)方的信任度和滿意度,提高公司產(chǎn)品的市場競爭能力起到重要作用。本手冊(cè)適用于公司內(nèi)各職能部門和各分公司,開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)等過過程。本手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品為:公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛(含非完整車輛)等。本手冊(cè)也適用于公司內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu))評(píng)價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施要求的能力。2.引用文件和術(shù)語2.1規(guī)范性引用文件 (HJ2532- ) BMM.MQ.0303.001.01. BMM .MQ. 0804 .001.04. BMM.OP.0205.004.14. BMM.OP.0205.007.07. BMM.OP.

9、0802.013.03. BMM.OP.0802.014.03. BMM.OP. 0802.022.01. BMM.OP.0205.016.03. 2.2術(shù)語和定義本手冊(cè)采用、(HJ2532- )標(biāo)準(zhǔn)、(BMM.MQ.0303.001.01. )、 (BMM .MQ. 0804 .001.04. )所給出的術(shù)語和定義3.總則 3.1 北汽股份依據(jù)、(HJ2532- )標(biāo)準(zhǔn),建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。 3.2 本體系適用于北京汽車股份有限公司本部、汽車研究院、株洲分公司、北京分公司、廣州公司、銷售公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。 3.3 本體系采用由”計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)”構(gòu)成的過程

10、方法。 3.4 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系是北京汽車股份有限公司全面管理的組成部分,環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理是各級(jí)管理者和員工的本職工作之一。 4保障措施要求 4.1管理要求 4.1.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4.1.1.1組織機(jī)構(gòu) 北汽股份公司本部及各單位的組織機(jī)構(gòu)見; 4.1.1.2職責(zé) 4.1.1.2.1管理者代表 4.1.1.2.1.1確保按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系;以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求; 4.1.1.2.1.2負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng),負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系做出評(píng)價(jià),評(píng)審管理體系的適宜性、充分性、有效性,并持續(xù)改進(jìn) 4.

11、1.1.2.1.3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求,預(yù)防環(huán)境污染的意識(shí); 4.1.1.2.1.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)保障體系的內(nèi)部審核,組織對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證; 4.1.1.2.1.5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件的制訂與維護(hù); 4.1.1.2.1.6開展公司內(nèi)部及其與外部的信息溝通。 4.1.1.2.1.7行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其它環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求保障的職責(zé)和權(quán)限; 4.1.1.2.1.8負(fù)責(zé)相關(guān)方對(duì)本公司申請(qǐng)或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴處理。 4.1.1.2.1.9確定并提供體系有效運(yùn)行所需的資源。 4.1.1.2.2質(zhì)量中心 4.1.1.2.2.1協(xié)助管理

12、者代表組織建立和完善公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系。 4.1.1.2.2.2協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評(píng)審及內(nèi)、外部審核; 4.1.1.2.2.3協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息溝通與交流; 4.1.1.2.2.4 負(fù)責(zé)策劃環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的文件架構(gòu),并負(fù)責(zé)編制,并在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂。 4.1.1.2.2.5組織、指導(dǎo)各部門、各單位進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件的制訂或修訂。 4.1.1.2.2.6負(fù)責(zé)擬定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告,跟蹤和驗(yàn)證評(píng)審決議的執(zhí)行情況; 4.1.1.2.2.7負(fù)責(zé)組織管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的不符合、糾正與預(yù)防措施,并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 4

13、.1.1.2.2.8負(fù)責(zé)對(duì)各分公司環(huán)境標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.1.1.2.2.9負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理; 4.1.1.2.2.10負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的歸口管理; 4.1.1.2.2.11負(fù)責(zé)組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的檢驗(yàn); 4.1.1.2.2.12負(fù)責(zé)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品批量車型整車?yán)袡z驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)工作的監(jiān)督。 4.1.1.2.2.13組織重大不合格品的評(píng)審、原因分析及制定糾正措施工作。 4.1.1.2.3銷售公司 4.1.1.2.3.1負(fù)責(zé)對(duì)市場和顧客需求的調(diào)研,收集、篩選、分析、傳遞有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的需求,積極開拓市場。 4.1.1.2

14、.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品銷售的投標(biāo)工作,協(xié)調(diào)、組織投標(biāo)過程中各部門的相關(guān)工作,負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)書的策劃和制作; 4.1.1.2.3.3負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同時(shí)明確其環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 4.1.1.2.3.4負(fù)責(zé)商品車的入庫、倉儲(chǔ)及發(fā)運(yùn);負(fù)責(zé)對(duì)物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督與管理; 4.1.1.2.3.5負(fù)責(zé)做好售后服務(wù)工作,及時(shí)處理顧客投訴,增進(jìn)顧客滿意。 4.1.1.2.4產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求,提出產(chǎn)品規(guī)劃和策劃,并下發(fā)產(chǎn)品概念報(bào)告。 4.1.1.2.5汽車研究院 4.1.1.2.5.1負(fù)責(zé)牽頭收集、整理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī); 4.1.1.2.5

15、.2負(fù)責(zé)制定的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)滿足國家或地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的要求; 4.1.1.2.5.3負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā),以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作; 4.1.1.2.5.4保證汽車產(chǎn)品技術(shù)性能中的環(huán)境指標(biāo)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求、國家或地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求; 4.1.1.2.5.5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)過程中(設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn))的環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行控制; 4.1.1.2.5.6負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的零部件、材料、車用化工材料及緊固件,并在發(fā)生工程變時(shí)及時(shí)通知相關(guān)部門; 4.1.1.2.5.7制定與下發(fā)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的零部件數(shù)模、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要

16、求等相關(guān)技術(shù)文件; 4.1.1.2.5.8負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽署及,并在中明確環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、受控部件和材料的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和采購技術(shù)要求; 4.1.1.2.5.9參與產(chǎn)品和技術(shù)引進(jìn)工作中對(duì)環(huán)境影響的評(píng)估; 4.1.1.2.5.10負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。 4.1.1.2.5.11審批供應(yīng)商提交的零部件材料有關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)信息。 4.1.1.2.6生技中心 4.1.1.2.6.1負(fù)責(zé)組織整體工藝規(guī)劃、工藝路線的制定,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求,并下發(fā)相關(guān)工藝技術(shù)文件。 4.1.1.2.6.2負(fù)責(zé)沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā);負(fù)責(zé)招標(biāo)技術(shù)文件的制定、技術(shù)評(píng)定和技術(shù)協(xié)議的簽署、以

17、及最終驗(yàn)收,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求; 4.1.1.2.6.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序的識(shí)別及歸口管理,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求; 4.1.1.2.6.4負(fù)責(zé)對(duì)影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵和特殊工序運(yùn)行過程的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督、檢查,對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行收集、整理、分析、通報(bào),并牽頭制定整改措施。 4.1.1.2.6.5負(fù)責(zé)將國內(nèi)例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)頻次等編入工藝文件。 4.1.1.2.7采購中心: 4.1.1.2.7.1是采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立、完善滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系,對(duì)原材料、零部件潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,并確定合格的公司供應(yīng)商名單; 4.

18、1.1.2.7.2 負(fù)責(zé)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的零部件采購開發(fā)的商務(wù)活動(dòng),并對(duì)零部件供應(yīng)商執(zhí)行環(huán)保法規(guī)行為進(jìn)行指導(dǎo)與管理。 4.1.1.2.7.3 負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià),并推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)。 4.1.1.2.7.4 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項(xiàng)目的采購,并保證各種采購活動(dòng)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。 4.1.1.2.8生產(chǎn)管理部: 4.1.1.2.8.1生產(chǎn)管理部是股份公司設(shè)備、設(shè)施的歸口管理部門,負(fù)責(zé)股份公司設(shè)備管理體系的建立,并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求; 4.1.1.2.8.2負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,組

19、織大型項(xiàng)目設(shè)備、設(shè)施工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文件的編制和評(píng)審、技術(shù)協(xié)議的編制、評(píng)審和簽訂等全過程管理。 4.1.1.2.8.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司建立設(shè)備管理管理體系,并對(duì)制度或辦法進(jìn)行審核; 4.1.1.2.8.4負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求,對(duì)各分公司的設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 4.1.1.2.8.5負(fù)責(zé)組織分公司實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理,并進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià); 4.1.1.2.9工程設(shè)施部負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程項(xiàng)目方案的規(guī)劃、評(píng)審、設(shè)計(jì)與論證、招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、交付的管理, 并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)的要求; 4.1.1.2.10安全環(huán)保部: 4.1.1.2.10.1負(fù)責(zé)

20、制定相關(guān)管理程序,組織對(duì)境因素識(shí)別與控制。 4.1.1.2.10.2收集國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)要求,并建立培訓(xùn)、實(shí)施、符合性評(píng)審機(jī)制。 4.1.1.2.10.3定期委托環(huán)境監(jiān)測部門對(duì)企業(yè)的氣、聲進(jìn)行例行監(jiān)測,取得相應(yīng)的檢測報(bào)告。 4.1.1.2.10.4負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機(jī)廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理,并保證滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī); 4.1.1.2.10.5對(duì)污染治理設(shè)備的正確使用與正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。 4.1.1.2.11業(yè)務(wù)推進(jìn)部: 4.1.1.2.11.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的職責(zé)界定及有關(guān)問題的協(xié)調(diào); 4.1.1.2.11.2組織及相關(guān)程序文件的審

21、查、編號(hào)、登記、備案、批準(zhǔn)、發(fā)布; 4.1.1.2.11.3負(fù)責(zé)對(duì)及相關(guān)程序文件的有效性、運(yùn)行相互協(xié)調(diào)性,進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 4.1.1.2.12人力資源部: 4.1.1.2.12.1負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求,進(jìn)行人力資源配置; 4.1.1.2.12.2負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理相關(guān)人員的培訓(xùn),確保相關(guān)人員具備必要能力. 4.1.1.2.13 財(cái)經(jīng)中心 4.1.1.2.13.1負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性分析 4.1.1.2.13.2確保為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金保證; 4.1.1.2.14分(子)公司; 4.1.1.2.14.1 負(fù)責(zé)對(duì)有環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的受控零部

22、件和原材料進(jìn)行分類入庫、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)過程的控制; 4.1.1.2.14.2負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對(duì)環(huán)境標(biāo)志成品、半成品、零部件進(jìn)行檢驗(yàn); 4.1.1.2.14.3負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的要求進(jìn)行生產(chǎn),對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵和特殊生產(chǎn)工序進(jìn)行重點(diǎn)控制; 4.1.1.2.14.4負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、記錄. 4.1.1.2.14.5負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測設(shè)備和儀表的計(jì)量管理。 4.1.1.2.14.6負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊工序操作人員、檢驗(yàn)人員資格的培訓(xùn)、鑒定及管理。 4.1.1.2.14.7負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)環(huán)境的控制,確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)

23、要求; 4.1.1.2.14.8 負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性控制。 4.1.1.2.14.9負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行管理和控制,并保持記錄; 4.1.1.2.14.10 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲(chǔ)運(yùn)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.1.1.2.14.11負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施技術(shù)方案的制定及招標(biāo)、技術(shù)文件的編制、簽訂, 并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求; 4.1.1.2.14.12負(fù)責(zé)本單位設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行與管理,保證設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行環(huán)境滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)法規(guī)要求; 4.1.1.2.14.13負(fù)責(zé)按國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求,對(duì)生產(chǎn)過程的噪聲排放、有機(jī)廢氣排放

24、、固體廢棄物等進(jìn)行控制,并對(duì)受控生產(chǎn)廢棄物處理。 4.1.1.2.14.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的推廣與實(shí)施; 4.1.2 資源控制要求 4.1.2.1目的: 確保生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求;確保從事對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力,為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系建立與持續(xù)提供必要的資源, 4.1.2.2管理控制: 4.1.2.2.1生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及設(shè)施管理控制 4.1.2.2.1.1公司的建設(shè)工程項(xiàng)目,在規(guī)劃、評(píng)審、設(shè)計(jì)與論證、招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、交付等各階段,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求; 4.1.2.2.1.2

25、各個(gè)分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設(shè)計(jì),滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求; 4.1.2.2.1.3各個(gè)分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝,在招標(biāo)技術(shù)文件的制定、技術(shù)評(píng)定和技術(shù)協(xié)議的簽署、最終驗(yàn)收等,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求; 4.1.2.2.1.4各個(gè)分公司所使用的設(shè)備、設(shè)施,在工藝技術(shù)參數(shù)的設(shè)定、招標(biāo)技術(shù)文件的編制和評(píng)審、技術(shù)協(xié)議的編制、評(píng)審和合同簽訂、終驗(yàn)收等各階段,滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求; 4.1.2.2.1.5本公司擁有北京、株洲、廣州三個(gè)生產(chǎn)基地,保證每個(gè)基地均有若干套達(dá)到國際先進(jìn)水平的沖壓、焊裝、涂

26、裝、總裝生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備,而且各種設(shè)備均能正常運(yùn)行。 4.1.2.2.2人力資源管理控制 4.1.2.2.2.1影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員,必須具備相應(yīng)的能力,能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等維度進(jìn)行評(píng)價(jià); 4.1.2.2.2.2由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對(duì)相關(guān)崗位提出技能要求; 4.1.2.2.2.3各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能要求,提出人員需求和培訓(xùn)要求; 4.1.2.2.2.4人力資源部根據(jù)崗位技能要求,組織相關(guān)單位進(jìn)行招聘,選擇能夠勝任的人員從事該崗位工作。 4.1.2.2.2.5對(duì)新進(jìn)崗和已在崗人員,人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管

27、理要求,制定培訓(xùn)計(jì)劃和方案,并落實(shí)有關(guān)培訓(xùn)。 4.1.2.2.2.6對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓(xùn),應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),可經(jīng)過理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等多種方法來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。對(duì)不能滿足能力要求的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 4.1.2.3主要相關(guān)文件: 、 4.1.3 標(biāo)志與證書管理控制 4.1.3.1目的:建立與保持標(biāo)志與證書管理的保證措施,以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合。 4.1.3.2管理控制要求 4.1.3.2.1研究院負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。 4.1.3.2.2管理者代表負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議,核發(fā)中國環(huán)境標(biāo)志,準(zhǔn)

28、予產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范圍內(nèi)使用中國環(huán)境標(biāo)志。 4.1.3.2.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品使用證書和標(biāo)志的監(jiān)督。 4.1.3.2.4質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要確定中國環(huán)境標(biāo)志標(biāo)簽的采購,標(biāo)志的申購必須向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)及備案,并負(fù)責(zé)對(duì)中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)志的使用進(jìn)行控制。 4.1.3.2.5在中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投標(biāo)、產(chǎn)品銷售過程中,可向顧客出示中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書。 4.1.3.2.6在使用中國環(huán)境標(biāo)志時(shí),可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制,但不得改變中國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求,須報(bào)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 4.1.3.2.7環(huán)境標(biāo)志只在已認(rèn)證的產(chǎn)品及其有效期內(nèi)使用,不準(zhǔn)超出

29、認(rèn)證范圍使用;不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。 4.1.3.2.8嚴(yán)格執(zhí)行(國家環(huán)保部公告( 第48號(hào)),沒有經(jīng)過中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書及中國環(huán)境標(biāo)志。 4.1.3.3主要相關(guān)文件 4.1.4 文件及記錄管理控制 4.1.4.1文件管理控制要求 4.1.4.1.1目的:建立文件化的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系,對(duì)北汽股份體系文件的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、要求及相互作用進(jìn)行描述,對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管等作出規(guī)定,對(duì)環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制,以確保其文件的規(guī)范、有效性,并為公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

30、品保障體系的運(yùn)行提供依據(jù)。 4.1.4.1.2管控要求 4.1.4.1.2.1文件的編制應(yīng)層次清晰、接口良好、相互支撐,保證文件適用、有效、符合標(biāo)準(zhǔn)要求且具可操作性。 4.1.4.1.2.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障手冊(cè)、體系程序文件、指導(dǎo)書,應(yīng)按規(guī)定履行相應(yīng)的審核、批準(zhǔn)程序后方可發(fā)布、實(shí)施,確保其充分性和適宜性; 4.1.4.1.2.3文件歸口管理部門應(yīng)對(duì)使用文件的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不適宜的文件組織修訂或廢止。 4.1.4.1.2.4 各種文件要注明發(fā)布及修訂日期,標(biāo)識(shí)明確,并專人負(fù)責(zé)妥善保管,便于存取和追溯。 4.1.4.1.2.5 涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行的有關(guān)崗位,確保都能得到適用文

31、件的有關(guān)版本; 4.1.4.1.2.6過期文件應(yīng)及時(shí)收回,防止非預(yù)期使用。如需保存的失效文件應(yīng)標(biāo)識(shí),并在規(guī)定期內(nèi)留存。 4.1.4.1.2.7各級(jí)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件均由相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分發(fā)、回收、銷毀等管理。 4.1.4.1.2.8文件的形式能夠是書面或電子形式,逐步實(shí)現(xiàn)文件電子化。 4.1.4.1.3內(nèi)容和架構(gòu) 依據(jù)(HJ2532- )標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實(shí)際需要,對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構(gòu): 4.1.4.1.3.1北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件架構(gòu): 4.1.4.1.3.1.1手冊(cè)概要描述環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關(guān)系,體現(xiàn)體系的基本框

32、架和要求。 4.1.4.1.3.1.2程序文件是根據(jù)(HJ2532- )、等要求編制的文件,描述要素和某項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際過程和要求及文件間的相互作用。 4.1.4.1.3.3作業(yè)指導(dǎo)書詳細(xì)描述某一過程的具體步驟和方法。 4.1.4.1.3.4記錄體系實(shí)施與運(yùn)行的重要信息記載。 4.1.4.2記錄管理控制要求 4.1.4.2.1目的:對(duì)記錄實(shí)施控制,證明中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系有效運(yùn)作,為日后環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品改進(jìn)和追溯提供依據(jù)。 4.1.4.2.2記錄管控范圍 與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運(yùn)行情況及結(jié)果,都要形成相應(yīng)記錄,包括但不限于以下文件: 4.1.4.2.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品投訴記錄;4.1

33、.4.2.2.2培訓(xùn)記錄;4.1.4.2.2.3過程監(jiān)測記錄;4.1.4.2.2.4檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)記錄;4.1.4.2.2.5有關(guān)供方與合同方的記錄;4.1.4.2.2.6事故報(bào)告;4.1.4.2.2.7審核結(jié)果;4.1.4.2.2.8管理評(píng)審結(jié)果;4.1.4.2.2.9內(nèi)外部進(jìn)行信息交流的決定;4.1.4.2.2.10適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄;4.1.4.2.2.11重要環(huán)境因素記錄;4.1.4.2.2.12環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的會(huì)議記錄;4.1.4.2.2.13對(duì)法律法規(guī)的合規(guī)性記錄;4.1.4.2.3記錄管控要求 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)

34、。 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)真實(shí)完整,確切反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施和操作事實(shí),有記錄者及相關(guān)人員的簽字。 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)收集、分類妥善保管,存放在合適之處,便于查閱,避免損壞和遺失。 4.1.4.2.3.1記錄應(yīng)按類別、對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的重要性及實(shí)際需要,規(guī)定保存期。 4.1.4.2.3.1記錄的形式,能夠是紙質(zhì)文件、卡片、表格、圖表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子,也能夠是它們的組合。 4.1.4.3主要相關(guān)文件 、 4.1.5 信息交流管理控制 4.1.5.1目的 建立與保持信息交流的保障措施,以確保所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)有效性;確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和

35、管理的信息交流暢通、及時(shí)、有效。 4.1.5.2信息的內(nèi)容和管理控制要求 4.1.5.2.1信息的內(nèi)容 信息包括但不限于以下內(nèi)容: 4.1.5.2.1.1內(nèi)部信息 4.1.5.2.1.1.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)行的信息; 4.1.5.2.1.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更、工藝變更信息 4.1.5.2.1.1.3員工的有關(guān)建議和要求,公司的有關(guān)指示和決定; 4.1.5.2.1.1.4發(fā)生的不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)處理情況。 4.1.5.2.1.2外部信息 4.1.5.2.1.2.1有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的更新信息; 4.1.5.2.1.2.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息; 4.1.5.2.1.2.3同行

36、業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息; 4.1.5.2.1.2.4相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息; 4.1.5.2.2信息交流方式: 文件、會(huì)議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等 4.1.5.2.3信息的收集 研究院負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息的收集和識(shí)別;采購中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商及其零部件的信息收集和識(shí)別;其它各單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集和識(shí)別。 4.1.5.2.4信息的傳遞 4.1.5.2.4.1各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、傳遞到相關(guān)部門。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表匯報(bào),與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息,應(yīng)及時(shí)直接與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通。 4

37、.1.5.2.4.2公司有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定,國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī),論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息,有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)經(jīng)過會(huì)議或其它方式向員工、相關(guān)方通報(bào)。 4.1.5.2.4.3各部門及員工對(duì)公司的各種建議、意見可經(jīng)過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。 4.1.5.2.4.4與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。4.1.5.2.4信息的處理 4.1.5.2.4.1各單位對(duì)收集到的內(nèi)、外信息,要及時(shí)進(jìn)行分析和整理,并做出準(zhǔn)確判斷。屬于本單位處理的信息,由本部門處理;不屬于本單位處理的信息,應(yīng)向相關(guān)部門傳遞;4.1.5.2.4.2各單位在處理信息時(shí),由本單位負(fù)責(zé)人組織

38、制定處理建議和意見,必要時(shí)報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表批準(zhǔn),再傳遞到相關(guān)單位組織實(shí)施;4.1.5.2.4.3對(duì)緊急信息,接收單位應(yīng)迅速做出處理意見或建議,并報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表;4.1.5.2.4.4銷售公司對(duì)外部投訴信息進(jìn)行及時(shí)處理并跟蹤,并將結(jié)果報(bào)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表。4.1.5.2.4.5質(zhì)量中心對(duì)信息處理結(jié)果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證; 4.1.5.2.5信息反饋4.1.5.2.5.1信息反饋應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面;4.1.5.2.5.2研究院對(duì)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息處理和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu),其它來源的信息在處理后也要及時(shí)向相關(guān)單位、個(gè)人反饋其處理意見和結(jié)果;4.1.5.2.5

39、.3各單位對(duì)有關(guān)信息的收集、處理,要做相應(yīng)記錄。4.1.5.3主要相關(guān)文件 4.1.6 不符合、糾正與預(yù)防措施控制 4.1.6.1目的 確保本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)有效處理,并采取預(yù)防措施以消除潛在不符合因素,持續(xù)改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系. 4.1.6.2內(nèi)容和管控要求 4.1.6.2.1內(nèi)容 4.1.6.2.1.1未滿足以下要求的現(xiàn)象則構(gòu)成不符合: 4.1.6.2.1.2(HJ2532- )標(biāo)準(zhǔn); 4.1.6.2.1.3公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求; 4.1.6.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件; 4.1.6.2.2糾正措施管控要求 4.1.6.2.

40、2.1對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生的不符合,業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本、相關(guān)方滿意程度等因素,進(jìn)行糾正措施的需求分析,向責(zé)任部門發(fā)出整改通知,采取糾正措施,減少所造成的環(huán)境影響; 4.1.6.2.2.1糾正措施評(píng)審經(jīng)過后責(zé)任部門立即執(zhí)行和實(shí)施; 4.1.6.2.2.1業(yè)務(wù)管理部門及時(shí)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施結(jié)果及有效性; 4.1.6.2.2.1當(dāng)驗(yàn)證未達(dá)到預(yù)期效果時(shí),業(yè)務(wù)管理部門重新發(fā)出整改通知,責(zé)任部門重新進(jìn)行原因分析,并重新提出糾正措施,直到不合格得到根本解決。 4.1.6.2.3預(yù)防措施管控要求 4.1.6.2.3.1組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的成本等因

41、素,進(jìn)行預(yù)防措施的需求分析,向責(zé)任部門發(fā)出整改通知; 4.1.6.2.3.2針對(duì)潛在不合格事實(shí)的根本原因,責(zé)任部門制定預(yù)防措施,并反饋組織管理部門評(píng)審; 4.1.6.2.3.3評(píng)審經(jīng)過后,責(zé)任部門應(yīng)在計(jì)劃期限內(nèi)完成認(rèn)可的預(yù)防措施; 4.1.6.2.3.4組織管理部門及時(shí)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果及有效性。 4.1.6.3 主要相關(guān)文件 4.1.7 保障措施的評(píng)審控制 4.1.7.1目的 對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審,以確保保障體系的有效性、充分性和有效性,并為保障措施的改進(jìn)提供依據(jù)。 4.1.7.2內(nèi)容和要求 4.1.7.2.1審核準(zhǔn)則 4.1.7.2.1.1 4.1.7.2.1

42、.2(HJ2532- )標(biāo)準(zhǔn); 4.1.7.2.1.3適用的法律法規(guī)和其它要求; 4.1.7.2.1.4北汽股份環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊(cè)及相關(guān)程序文件。 4.1.7.2.2公司每年至少分別實(shí)施一次內(nèi)部審核、管理評(píng)審,而且每種審核方式間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。 4.1.7.2.3質(zhì)量中心根據(jù)授權(quán),每年第一季度編制年度評(píng)審(包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審)計(jì)劃,確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時(shí)間、進(jìn)度、審核頻次及重點(diǎn)、審核方式。 4.1.7.2.4質(zhì)量中心負(fù)責(zé)收集整理內(nèi)審記錄并歸檔、保存,保存期限三年。 4.1.7.2.5內(nèi)部審核輸入: 4.1.7.2.5.1法律法規(guī)要求; 4.1.7.

43、2.5.1公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件; 4.1.7.2.5.1產(chǎn)品規(guī)范; 4.1.7.2.5.1內(nèi)外部反饋和抱怨; 4.1.7.2.5.1以往的審核結(jié)果; 4.1.7.2.5.1生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。 4.1.7.2.6內(nèi)部審核輸出: 4.1.7.2.6.1審核計(jì)劃; 4.1.7.2.6.2審核記錄; 4.1.7.2.6.3審核報(bào)告; 4.1.7.2.6.4不符合項(xiàng)報(bào)告。 4.1.7.2.7 管理評(píng)審輸入 4.1.7.2.7內(nèi)、外部審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果; 4.1.7.2.7.1 顧客及相關(guān)方反饋的信息,包括抱怨、投訴、建議及其它要求; 4.1.7.2.7.2 公司的環(huán)境績效(污染物減排和能源

44、消耗削減情況); 4.1.7.2.7.3 來自管理者代表的關(guān)于保障體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告; 4.1.7.2.7.4 來自各職能、各單位負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門和本單位體系運(yùn)行有效性的報(bào)告; 4.1.7.2.7.5 日常工作中各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況; 4.1.7.2.7.6 以往管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防的實(shí)施情況; 4.1.7.2.7.7 客觀環(huán)境的變化,包括新的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及社會(huì)公眾的關(guān)注內(nèi)容。 4.1.7.2.7.8 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。 4.1.7.2.8 管理評(píng)審輸出 4.1.7.2.8.1對(duì)現(xiàn)行體系及其過程的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見; 4.1.7.2.8.2對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)以及

45、其它管理體系要素的修訂; 4.1.7.2.8.3對(duì)遵守法律法規(guī)及其它要求的情況做出合規(guī)性評(píng)價(jià); 4.1.7.2.8.4與顧客要求和相關(guān)方建議有關(guān)的改進(jìn)措施; 4.1.7.2.8.5對(duì)人力、財(cái)力和物力資源的需求做出評(píng)價(jià)意見和改進(jìn)措施。 4.1.7.2.8.6管理評(píng)審會(huì)議記錄; 4.1.7.2.8.7管理評(píng)審報(bào)告; 4.1.7.2.8.8管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 4.1.7.3主要相關(guān)文件、 4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求 4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 4.2.1.1目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿足顧客和、(HJ2532- )標(biāo)準(zhǔn)及及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 4.2.1.2 管理內(nèi)容和控

46、制 4.2.1.2.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的建立及維護(hù) 研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整理汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求及新技術(shù)信息,并及時(shí)制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,作為產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)。 4.2.1.2.2 設(shè)計(jì)及開發(fā)輸入4.2.1.2.2.1銷售公司根據(jù)客戶及市場需求,制定、該建議書中包括產(chǎn)品技術(shù)要求及環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求、產(chǎn)品價(jià)位、主要消費(fèi)群體等。4.2.1.2.2.2產(chǎn)品規(guī)劃部接收項(xiàng)目開發(fā)建議要求,組織相關(guān)單位進(jìn)行整車技術(shù)及經(jīng)濟(jì)可行性分析,并論證新項(xiàng)目是否環(huán)保及其它法規(guī)的要求,最后制定。4.2.1.2.3設(shè)計(jì)輸入要求完整、明確并得到充分的評(píng)審,這些輸入應(yīng)包括但不限于以下

47、內(nèi)容:4.2.1.2.3.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求4.2.1.2.3.2適用的法律法規(guī)要求及環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求;4.2.1.2.3.3同類產(chǎn)品的信息資料;4.2.1.2.3.4以前類似設(shè)計(jì)提供的經(jīng)驗(yàn)4.2.1.2.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求。4.2.1.2.3.6 開發(fā)合同(需要時(shí)); 4.2.1.2.3設(shè)計(jì)及開發(fā)過程控制對(duì)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控制,要求必須滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4.2.1.2.3.1設(shè)計(jì)及開發(fā)策劃對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制,確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品能滿足市場及相關(guān)法規(guī)要求,本公司將于設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)確定;4.2.1.2.3.1.1設(shè)計(jì)開發(fā)過程的各階段,

48、4.2.1.2.3.1.2適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);4.2.1.2.3.1.3設(shè)計(jì)及開發(fā)活動(dòng)的分工。 4.2.1.2.3.2工程開發(fā)過程控制 4.2.1.2.3.2.1公司自主開發(fā)或引進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,應(yīng)符合北京汽車股份有限公司整車技術(shù)規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定。4.2.1.2.3.2.2研究院在簽署時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求。4.2.1.2.3.2.3研究院各專業(yè)部門按照相關(guān)程序?qū)井a(chǎn)品的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià);4.2.1.2.3.2.4產(chǎn)品認(rèn)證、試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),確保達(dá)到環(huán)保指標(biāo)要求。4.2.1.2.3.2.5新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)過程中,在設(shè)計(jì)、試制和試驗(yàn)

49、時(shí)對(duì)環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行控制。4.2.1.2.3.2.6零部件和原輔材料國產(chǎn)化的環(huán)保要求應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)執(zhí)行。 4.2.1.2.4設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果輸出應(yīng)包括:4.2.1.2.4.1開發(fā)計(jì)劃; 4.2.1.2.4.2設(shè)計(jì)方案; 4.2.1.2.4.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、數(shù)模及相關(guān)技術(shù)文件。4.2.1.2.4.4包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求;4.2.1.2.4.5規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。4.2.1.2.4.6給出工藝、采購、生產(chǎn)和財(cái)務(wù)、銷售等相關(guān)部門提供的適當(dāng)信息; 4.2.1.2.5 設(shè)計(jì)及開發(fā)評(píng)審 研究院應(yīng)依據(jù)開發(fā)策劃的安排,對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)

50、審,以確認(rèn): 4.2.1.2.5.1評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求; 4.2.1.2.5.2識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 4.2.1.2.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證. 確認(rèn)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和客戶要求。 4.2.1.2.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 4.2.1.2.7.1在設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的各個(gè)階段,特別是進(jìn)行決策時(shí),應(yīng)按規(guī)定評(píng)價(jià)環(huán)保方面的影響。 4.2.1.2.7.2所有設(shè)計(jì)和開發(fā)更改活動(dòng)除按照規(guī)定的程序進(jìn)行外,必要時(shí)需對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估,確定改進(jìn)方案不明顯增加環(huán)境影響后方可正式投

51、入生產(chǎn)實(shí)施。 4.2.1.2.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 4.2.1.2.7.4產(chǎn)品生產(chǎn)、驗(yàn)收過程檢查導(dǎo)致設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改,均需并保持記錄。 4.2.1.2.7.5因設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需影響環(huán)保的零部件變更時(shí),應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng),經(jīng)確認(rèn)后方可實(shí)施。 4.2.1.3 主要相關(guān)文件: 、 4.2.2 受控部件和材料采購控制 4.2.2.1 目的 制定相關(guān)的管理程序,對(duì)供應(yīng)商及采購過程進(jìn)行控制,以確保供應(yīng)商提供的受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 4.2.2.2 供應(yīng)商及采購管控要求 4.2.2.2.1 在對(duì)潛在供

52、應(yīng)商進(jìn)行合格評(píng)審時(shí),除評(píng)價(jià)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、成本的保證能力外,還要求將供應(yīng)商對(duì)受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求情況納入評(píng)價(jià)要素。并要求其提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志,或有符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測報(bào)告。 4.2.2.2.2 在與供應(yīng)商簽署時(shí),明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求,確保生產(chǎn)的零部件滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的要求。 4.2.2.2.3 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)跟蹤并掌握國內(nèi)外與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)。 4.2.2.2.4 供應(yīng)商在零部件設(shè)計(jì)階段,應(yīng)遵循環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、材料選擇,禁止采用污染環(huán)境、危害人體健康的材料及加工工藝。 供應(yīng)商為進(jìn)口代理商的

53、,也應(yīng)確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合以上原則。 4.2.2.2.5當(dāng)關(guān)鍵原材料、法規(guī)件廠家增加或變更時(shí),應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。 4.2.2.2.6 供應(yīng)商應(yīng)建立相關(guān)控制程序,對(duì)受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制,確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.2.2.2.7供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品在包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中不會(huì)帶入污染環(huán)境、危害人體健康的物質(zhì)。 4.2.2.2.8 供應(yīng)商應(yīng)在BAIC規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)準(zhǔn)確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文件。 4.2.2.2.9供應(yīng)商須在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi),經(jīng)過CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。而且保證數(shù)據(jù)

54、的真實(shí)、準(zhǔn)確性。 4.2.2.2.10 北汽股份一級(jí)供應(yīng)商應(yīng)將環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求傳遞至二級(jí)供應(yīng)商,對(duì)二級(jí)供應(yīng)商的環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品零部件及管理體系實(shí)施監(jiān)查與指導(dǎo),以確保其具備持續(xù)穩(wěn)定提供滿足要求產(chǎn)品的能力。 4.2.2.2.11 北汽股份定期對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),定期對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性情況進(jìn)行抽查,以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。并納入供應(yīng)商績效等級(jí)評(píng)定。對(duì)不能夠提供滿足BAIC要求的零部件供應(yīng)商,公司將給予相應(yīng)的處罰,并責(zé)令整改直至取消該零部件供應(yīng)商的供貨資格。 4.2.2.2.12 北汽股份制定相關(guān)管理程序,明確在進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)

55、線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項(xiàng)目的采購時(shí),在技術(shù)協(xié)議或采購合同中明確各種采購活動(dòng)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。 4.2.2.3主要相關(guān)文件: 、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序管理辦法(試行)、綜合采購管理辦法、 4.2.3 生產(chǎn)過程控制 4.2.3.1目的使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序都處于受控狀態(tài),對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場所進(jìn)行控制,以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始終得以有效控制,確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。4.2.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制4.2.3.2.1 關(guān)鍵工序的控制4.2.3.2.1.1 在G4閥開閥之前,生技中心應(yīng)

56、組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵工序清單,并將批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.3.2.1.2關(guān)鍵工序的控制文件(作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范等)按照有關(guān)程序文件進(jìn)行審批,經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到位。4.2.3.2.1.3關(guān)鍵工序的操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和操作技能;員工在調(diào)任關(guān)鍵工序之前,要經(jīng)過理論和實(shí)際操作考核;并頒發(fā)操作相應(yīng)設(shè)備的操作證。4.2.3.2.1.4 加工設(shè)備和工藝裝備必須經(jīng)過鑒定合格并予以認(rèn)可,檢測設(shè)備也應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以認(rèn)可方能投入使用。4.2.3.2.1.5加工用的原材料,半成品和成品的零部件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格。4.2.3.2.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)滿足工序質(zhì)量要求。4.2.3.2.2特殊工序(過程)的控制

57、4.2.3.2.2.1在G4閥開閥之前,生技中心應(yīng)組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的特殊工序工序清單,并將批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.3.2.2.2生技中心編制工藝文件時(shí)必須明確規(guī)定對(duì)特殊工序要監(jiān)控的參數(shù)和監(jiān)控頻次。4.2.3.2.2.3分公司應(yīng)及時(shí)組織特殊工序操作者的技能培訓(xùn),確保其持證上崗,每年對(duì)特殊崗位人員的崗位能力進(jìn)行確認(rèn);制定崗位標(biāo)準(zhǔn),并按崗位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.3.2.2.4分公司對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)將此段監(jiān)控間隔內(nèi)的不合格品按照進(jìn)行處理。在參數(shù)波動(dòng)非正常期間應(yīng)加大監(jiān)控頻次。4.2.3.2.2.5生技中心在工藝紀(jì)律檢查時(shí)對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控情況進(jìn)行抽查,對(duì)不按工藝規(guī)定執(zhí)行的按違反工藝紀(jì)

58、律考核。生技中心應(yīng)對(duì)各工廠參數(shù)記錄定期進(jìn)行檢查,并對(duì)記錄表中的異常情況進(jìn)行分析,制定糾正措施。4.2.3.2.2.6特殊工序工藝再驗(yàn)證4.2.3.2.2.6.1特殊工序工藝參數(shù)、工藝流程、主要生產(chǎn)條件(如材料、設(shè)施)發(fā)生變化時(shí),生技中心需要將變化的特殊工序重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證,合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.3.2.2.6.2特殊工序應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測幾方面對(duì)工序能力進(jìn)行驗(yàn)證,每年度一次。4.2.3.2.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場的控制4.2.3.2.3.1制定相關(guān)管理程序,推行TPM設(shè)備管理模式,實(shí)施全員預(yù)防性保全活動(dòng),控制設(shè)備故障率;4.2.3.2.3.2 分公司生產(chǎn)管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)特殊工序設(shè)備

59、的日常管理與監(jiān)督,保證完好率達(dá)到規(guī)定值。各使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況不正常時(shí),應(yīng)及時(shí)向分公司設(shè)備管理部門報(bào)修. 4.2.3.2.3.3質(zhì)量控制部門應(yīng)做好特殊工序檢測設(shè)備和儀表的日常計(jì)量管理,保證其完好率達(dá)到100%。各使用部門發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備和儀器儀表顯示或量值不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部。4.2.3.2.3.4對(duì)于發(fā)生故障后對(duì)生產(chǎn)造成直接影響的關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)制定關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急措施,快速恢復(fù)生產(chǎn) 4.2.3.2.3.5特種設(shè)備操作人員必須持證上崗,且操作證按規(guī)定年檢; 4.2.3.2.3.6特種設(shè)備除了按照設(shè)備常規(guī)管理外,特種設(shè)備還要按照政府部門要求辦理相關(guān)手續(xù)與管理。4.2.3.2.3.7生產(chǎn)過程中所

60、用量具、儀器、儀表、關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn),并按規(guī)定要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng); 4.2.3.2.3.8當(dāng)設(shè)備停用半年以上、進(jìn)行技改或大修之后,需要對(duì)設(shè)備、操作和檢驗(yàn)人員進(jìn)行再確認(rèn),4.2.3.2.3.9對(duì)于無法滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、設(shè)施,設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)擬訂設(shè)備更新/改造方案并組織實(shí)施。 4.2.3.2.3.10制定生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理的制度,并加以與實(shí)施;有環(huán)境要求的生產(chǎn)場所,應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、照明度、清潔度等環(huán)境條件。4.2.3.3 主要相關(guān)文件、北汽股份工藝紀(jì)律檢查管理辦法、4.2.4檢驗(yàn)和控制4.2.4.1目的 對(duì)采購的受控部件和原材料、