2022年企業(yè)貨幣資金管理制度

1、第PAGE31頁共NUMPAGES31頁2022年企業(yè)貨幣資金管理制度1、強化企業(yè)資金預算管理。企業(yè)應依據(jù)市場經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展變化、企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展需要和企業(yè)資金資金的實際狀況來科學合理的編制企業(yè)資金預算。企業(yè)要嚴格按照資金預算來籌集、使用和管理企業(yè)資金，不可隨意的籌集使用資金，確保企業(yè)的資金預算更好的服務于企業(yè)的資金管理，對企業(yè)資金的有效管理發(fā)揮作用。資金預算管理有切實有效的貫徹執(zhí)行，規(guī)范貨幣資金的管理程序，確定貨幣資金執(zhí)行的審批權限和制度，超限額或重大事項資金支付要實行_審批，嚴格控制無預算或超審批權限的資金支出。嚴格企業(yè)內(nèi)部資金收入和支出審批程序以先進的計算機技術為手段，健全財務規(guī)章制度，減

2、少人為因素，實現(xiàn)高效率的信息化管理。加強對貨幣資金、會計憑證、原始的管理，要依法建賬，及時核對銀行賬目，認真履行定期對賬、報賬的制度，建立定期進行檢查的制約機制。不符合審核程序不能支付資金，按規(guī)定實事求是報賬，不作假賬。但如果在預算的執(zhí)行過程中確實發(fā)現(xiàn)了預算的不合理，可以對于企業(yè)的資金預算進行全面的考察并結合企業(yè)決策者的意見了合理的修訂企業(yè)的資金預算，以確保企業(yè)的資金預算更符合企業(yè)的需要。2、建立健全資金管理制度體系，強化日常資金管理3、完善資金管理監(jiān)督制度，確保企業(yè)資金的安全、完整。2022年企業(yè)貨幣資金管理制度（二）食品進口查驗制度一、列入進貨查驗的食品，是指消費者經(jīng)常食用的食品，包括糧食

3、及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。二、經(jīng)營者購進食品時，應查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件。三、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內(nèi)容包括：(一)中文標明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(二)商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。(三)根據(jù)商品的特點和使用要求。需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；(五)對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。四

4、、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應經(jīng)有關產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構檢測合格才能上市銷售。五、經(jīng)營者應經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。六、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內(nèi)容。七、市場開辦者應配備相應的檢測設施，對在市場內(nèi)銷售的食品進行自檢，經(jīng)檢測合格才能上市銷售，并登記檢測結果存檔備查。八、市場開辦者要指導經(jīng)營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者

5、進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關票證，應統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。九、經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關.食品退市制度一、為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品活動，確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營單位聲譽，特制定本制度。二、對不合格食品實施退市制度，是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標準或有關要求，或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品，采取停止銷售，退出本經(jīng)營單位的管理制度。三、下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本

6、經(jīng)營單位：(一)腐爛變質(zhì)、_不潔的；(二)包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的；(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的；(四)應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；(五)摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；(六)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；(七)偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志、國際標準采用標志、防偽標志等質(zhì)量標志等，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；(八)假冒他人的注冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；(九)行政監(jiān)管機_布屬于不合格食

7、品的；(十)其他違_律、法規(guī)規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。四、本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：(一)立即清點不合格食品，登記造冊；(二)將不合格食品撤出市場，并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關監(jiān)督管理部門報告；(三)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應交由有關部門進行無害化處理或銷毀；(四)可能造成安全衛(wèi)生危害的，立即向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關行政監(jiān)督管理部門報告。五、對已經(jīng)出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，本經(jīng)營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示

8、，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。六、本經(jīng)營單位工作人員應對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不合格食品應立即停止銷售，撤下柜臺，退出市場。七、本經(jīng)營單位應對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。貨物流向管理制度第一章總則第一條貨物流向是公司了解產(chǎn)品動銷、渠道庫存情況，并進行相關決策的一項重要依據(jù)，故其數(shù)據(jù)的提交非常關鍵。為使市場能夠及時并準確的提交月度貨物流向，保障貨物流向數(shù)據(jù)的真實性，特制定本規(guī)定。第二條為了加強經(jīng)銷商的貨物流向與渠道庫存管理意識，規(guī)范經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理，提升經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理與分析能力，特要求經(jīng)銷商提交進銷存數(shù)據(jù)。第三條本規(guī)定

9、適用于營銷中心所有市場第二章細則第四條經(jīng)銷商信息化建設營銷經(jīng)理引導經(jīng)銷商進行信息化建設，對市場人員、渠道、終端、貨物等實行規(guī)范化與精益化管理，加強市場各類數(shù)據(jù)的分析與應用，提升市場管理水平及管理績效，并最終實現(xiàn)經(jīng)銷商與公司數(shù)據(jù)的對接。(一)操作平臺進銷存管理平臺是經(jīng)銷商信息系統(tǒng)的一個版塊，進銷存是全面管理經(jīng)銷商金牌系列產(chǎn)品的入庫、出庫與庫存管理。(二)登記時間經(jīng)銷商每天及時進行產(chǎn)品的入庫、出庫、退貨登記，出庫登記詳細到經(jīng)銷商所有核心直接客戶的每筆進貨數(shù)據(jù)，根據(jù)入庫數(shù)據(jù)與出庫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算出經(jīng)銷商的即使庫存數(shù)據(jù)，每月_日提交經(jīng)銷商與特約銷售商的每月_日的庫存。(三)使用市場為了保證數(shù)據(jù)的完整

10、性與連貫性，每家經(jīng)銷商均需要進行進銷存。第六條注意事項(一)進銷存的單位統(tǒng)一為“件”(二)基礎數(shù)據(jù)客戶檔案盒產(chǎn)品個性化設置務必準確，市區(qū)核心客戶的“地區(qū)”為中心城區(qū)的編碼，郊區(qū)銷售商的“地區(qū)”為對應的郊區(qū)市場；產(chǎn)品個性化設置選擇本市場經(jīng)營的產(chǎn)品品種，停用沒有使用的產(chǎn)品品種，便于提交數(shù)據(jù)時產(chǎn)品的選擇。(三)市場自行在零售終端、餐飲終端、特殊終端中添加對應的客戶檔案，零散銷售終端、。零散餐飲終端、零散特殊終端、以匯總登記零散客戶數(shù)據(jù)，特殊終端是指團購、個人購買、旅游景點、賓館洗浴中心等。(四)活動贈品可以作為受贈客戶的出貨數(shù)據(jù)登記，也可以單獨在零售終端中添加客戶檔案促銷活動贈品，以匯總登記此類產(chǎn)品

11、的出貨情況。(五)銷售商與特殊銷售商_日庫存必須在本月底提交，下月系統(tǒng)自動屏蔽上月庫存的提交功能。第七條進銷存的檢查(一)書面檢查數(shù)據(jù)核查包括自查，辦事處檢查與公司檢查相結合的方式，市場錄入數(shù)據(jù)后需認真檢查一遍，辦事處需不定期督促，提醒與檢核所管轄區(qū)域市場提交的數(shù)據(jù)情況，并要求市場將錯誤部分修改到位，保證數(shù)據(jù)的準確性，公司每月定期核檢全國市場數(shù)據(jù)的提交情況。(二)實地檢核市場巡查部將不定期抽查市場進銷存數(shù)據(jù)與實時庫存的準確性，郊區(qū)部經(jīng)理出差市場，也要檢核市場的進銷存數(shù)據(jù)管理與實時庫存。(三)電話抽查客戶經(jīng)理部將不定期電話抽查市場進銷存數(shù)據(jù)的準確性。第八條進銷存的考核(一)進銷存提交第一責任人為

12、經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理，第二責任人為省級人為省級辦事處。(二)進銷存未在規(guī)定時間內(nèi)提交，且無正當理由的市場，進銷存客戶類型、產(chǎn)品價格或數(shù)據(jù)不準確等，累計錯誤項目達到_項以上的市場，又省級辦事處對經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理進行通報與考核扣分(三)公司在整理數(shù)據(jù)時，仍沒有提交或修改錯誤市場，對經(jīng)銷商，營銷經(jīng)理與省級辦事處進行通報批評。第九條實地檢核、考核(一)實地檢核時，發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商管理不規(guī)范不清楚，對經(jīng)銷商與經(jīng)銷商經(jīng)理進行通報批評。(二)實地檢核或電話抽查時，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商為逃避非飽和銷售考核或其他目的而提供虛假數(shù)據(jù)，對經(jīng)銷商降級或終止合作，對營銷經(jīng)理降級或解除勞動合同。(三)如省級辦事處主動向公司反饋市場提供虛假

13、庫存數(shù)據(jù)情況，則對省級辦事處人員免于處罰安全生產(chǎn)檢查制度一、安全檢查內(nèi)容1、查思想、查領導。首先，查領導對加強安全生產(chǎn)工作是否有正確的思想認識；其次，查是否執(zhí)行黨和國家的勞動保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法令，以及規(guī)程、規(guī)定和規(guī)范，是否真正關心職工的安全和健康。2、查現(xiàn)場、查隱患。主要深入生產(chǎn)現(xiàn)場、車間查職工的勞動條件、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備、設施、安全用電、安全衛(wèi)生和消防設施是否符合安全生產(chǎn)規(guī)定，特別要檢查危險要害作業(yè)環(huán)境的安全設施狀況。3、查制度。主要查“五同時”執(zhí)行情況，查安全機構和專職安全人員的配備是否符合國家規(guī)定；查安全制度是否完善；查安全生產(chǎn)崗位責任制是否落實；查安全網(wǎng)絡是否發(fā)揮作用；查

14、“三上崗”制度執(zhí)行情況；查職工工傷事故是否按規(guī)定上報和處理。二、安全檢查要求1、安全生產(chǎn)檢查要貫徹領導、群眾、安全部門及有關部門相結合的原則。每次檢查要有明確的重點、目的和要求，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時解決的要立即解決，一時不能解決的要按輕、重、緩、急制訂計劃，指定專人限期解決，對危及職工安全的險情，應立即采取應急措施直至停產(chǎn)整改，并報告領導處理結果。2、安全檢查，要堅持經(jīng)常性檢查、專業(yè)性檢查和季節(jié)性檢查相結合。3、專業(yè)性安全檢查，即_有關專業(yè)人員有針對性地進行安全檢查。如對受壓容器、大型機械、特種設備、易燃、_物品的專項檢查。4、季節(jié)性安全檢查。根據(jù)季節(jié)特點，領導帶隊_有關部門人員到工地進

15、行檢查。如夏季的防暑降溫、防洪防臺。冬季的防火、防寒保溫。雷雨季節(jié)的安全用電等。5、經(jīng)常性安全檢查(1)公司每季度進行一次以“五查”(即查思想、查領導、查制度、查紀律、查整改落實)為中心的現(xiàn)場安全大檢查，重點是安全措施的落實情況，現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)是否符合標準化、制度化和規(guī)范化。了解掌握基層公司安全管理狀況和施工現(xiàn)場的安全狀況，提出整改意見，以便指導基層抓好安全生產(chǎn)管理工作。(2)基層公司每月一次由領導_安全部門、有關職能部門和工地負責人對各工地進行巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出落實整改措施，督促工地和有關部門及時解決工地上的不安全行為和不安全的設施。(3)工地每月安全日檢查，由工地負責人_

16、本工地的有關人員(工長、班組長、專兼職安全員)對本工地的設施、設備進行大檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除不安全隱患。工地上解決不了的，要及時匯報上級有關部門處理。(4)班組每日檢查，要堅持“三上崗”制度，檢查本班組作業(yè)環(huán)境及周圍環(huán)境是否安全。設備、設施是否處于安全狀況。自己無法解決的，要及時報告工地負責人處理，做好交底記錄。三、安全檢查的整改措施1、檢查是手段，整改才是目的。對檢查出來的問題從“實”出發(fā)，分輕、重、緩、急予以整改。要克服檢查走過場不整改的_，對安全生產(chǎn)的隱患要抓住不放，安全部門要對工地上較大的不安全隱患整改情況予以復查認可。2、做到邊查邊改，件件有落實，樁樁有交代。整改責任到人，做到“

17、三定”、“三不推”?！叭ā保炊ㄈ藛T、定措施、定期限?！叭煌啤保阜彩枪さ亟鉀Q的問題不推給班組；凡是部門解決的問題不推給工地；凡是公司解決的問題不推給部門。3、班組、工地(車間)部門、公司各級都要建立整改臺帳，便于各級檢查督促整改措施的落實，利于分清各自的責任。2022年企業(yè)貨幣資金管理制度（三）1.為確保采購的物資滿足規(guī)定要求，制定經(jīng)培訓合格的專(兼)職人員負責食品原輔料、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。2.采購食品原輔料、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品，應當?shù)阶C件齊全的食品

18、安全生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應該索取，存留有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供貨商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。3.質(zhì)檢主管應當在到貨當天對原輔材料進行報檢，由公司檢驗員檢驗/驗證。所采購的原輔材料應當有營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證或生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生批件、一年有效期的產(chǎn)品型式檢驗報告和該批次的出廠檢驗報告，食品標簽表示應當符合相關規(guī)定，內(nèi)包材應當有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)許可證明細、一年有效期的產(chǎn)品型式檢驗報告和該批次的出廠檢驗報告。4.由采購部編制年度采購計劃，經(jīng)質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)

19、檢部需要進行合格供應商的評價及選擇。采購部負責采購，質(zhì)檢部負責審核審核經(jīng)選擇的供應廠商、采購計劃和采購合同中有關質(zhì)量條款內(nèi)容。銷售部門根據(jù)采購產(chǎn)品的類別盒供應商的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的影響度，明確對供應商實行控制的方法和程度，必要時由質(zhì)檢部門_有關人員對供應商進行質(zhì)保能力的審定。5.質(zhì)檢部需要保存合格供應商提供的質(zhì)保證明和各種測試數(shù)據(jù)的記錄文件，并建立供應商產(chǎn)品質(zhì)量記錄文件的檔案，合格供應商應具有營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證貨生產(chǎn)許可證、一年有效期的產(chǎn)品型式檢驗報告和該批次的出廠檢驗報告，進口產(chǎn)品應有出入境檢疫衛(wèi)生證書。6.對于供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗人要及時拒收并退回，建立追溯制度，若供應商

20、連續(xù)出現(xiàn)不合格，質(zhì)檢部門需重新評價供應商是否符合合格供應方條件，若不合格需立即終止采購合同并及時更換供應商。7.采購合同。應該與合格供應商簽訂采購合同，合同中應該明確質(zhì)量條款及有關質(zhì)量要求，注明商品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品質(zhì)量標準、產(chǎn)品合格證、包裝要求、運輸要求、交貨日期、數(shù)量、價格、售后服務等內(nèi)容。8.食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱及_、進貨日期等。9.記錄文件：原輔材料進貨查驗記錄原輔料合格供應方一覽表記錄年度

21、采購計劃10.按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，并將其記錄到電腦上，其保管期限不得少于_年。生產(chǎn)過程控制管理制度1.目的為使直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)過程進行有效控制。2職責2.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制2.2質(zhì)檢部質(zhì)檢人員負責過程監(jiān)督檢驗及工藝考核3控制程序3.1生產(chǎn)人員按設備說明書上的有關規(guī)定對生產(chǎn)設備、設施進行點檢、日常保養(yǎng)；按生產(chǎn)關鍵工序控制作業(yè)指導書的有關規(guī)定執(zhí)行。3.2車間主任每天巡回檢查生產(chǎn)人員是否嚴格按生產(chǎn)關鍵工序控制作業(yè)指導書的有關規(guī)定進行生產(chǎn)操作，原輔料

22、盒包材應有進出庫和投料使用的記錄。3.3質(zhì)檢部按有關規(guī)定進行過程檢驗，檢驗不合格按不合格品的管理制度的有關規(guī)定不能轉序進入生產(chǎn)，并做好記錄，及時反饋有關部門。3.4質(zhì)檢部門有關人員按生產(chǎn)關鍵工序控制作業(yè)指導書、衛(wèi)生管理細則的有關規(guī)定定期巡回檢查，每周按衛(wèi)生考核表的有關規(guī)定進行考核，并做好記錄，及時反饋有關部門。3.5發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應立即處理，根據(jù)追溯制度追查原因，并采取糾正措施，防止再發(fā)生，具體按糾正及預防措施的有關規(guī)定執(zhí)行。3.6對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，應設立關鍵質(zhì)量控制點，具體按關鍵質(zhì)量控制點控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。3.7特殊過程的操作人員應符合崗位培訓要求4生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護4.1生產(chǎn)部對生

23、產(chǎn)過程中原料、半成品、成品分區(qū)進行存放4.2原料在使用前應檢查確認帶有完整、干凈無污染的包裝或容器4.3生產(chǎn)過程中半成品至于周轉箱是應用食品級的材質(zhì)覆蓋4.4生產(chǎn)過程應做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等措施有效保護產(chǎn)品。4.5生產(chǎn)過程中應防止一般作業(yè)區(qū)、準清潔區(qū)與清潔區(qū)質(zhì)檢的人流與人流質(zhì)檢的交叉污染、人流與物流之間的交叉污染、物流與物流之間的交叉污染，各區(qū)之間應給予有效隔離。5記錄1檢驗總則出廠檢驗記錄管理制度1.1質(zhì)量檢驗機構質(zhì)檢部門下設檢驗員(包含理化和微生物)1.2質(zhì)量檢驗人員職責、任務1.3質(zhì)量檢驗人員權限1.4質(zhì)量檢驗人員資格食品安全自查管理制度1目的為規(guī)范食品安全信息的收集、傳遞、匯總

24、等視頻質(zhì)量信息管理工作，加強企業(yè)內(nèi)部預質(zhì)量相關的數(shù)據(jù)、資料、記錄文件等收集、整理、匯總，定期開張質(zhì)量分析、評價、評審，使食品中可能存在的危害得到預期的控制，保證食品安全，特制定本制度。2范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員。3職責3.1質(zhì)量負責人。負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結果。3.2自查組長;提出自查小組_，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。3.3質(zhì)檢部。負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告、對不合格項目的整改

25、、實施效果進行確認。3.4自查小組成員。按照食品安全自查計劃實施自查，提交自查報告。3.5受檢部門。在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。4要求4.1食品安全自查的策劃每年不少于_次且時間間隔不超過_個月。質(zhì)檢部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關部門。a)發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b)吧)_的內(nèi)部機構、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針盒目標等有重大改變。4.2食品安全自查的準備4.3食品安全自查的實施若發(fā)現(xiàn)不符和要、秋時，將不符合事實與受檢部門交換意見。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。就食品安

26、全提出檢查結論，并對如何提高食品安全提出建議。4.5食品安全自查結果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存5相關文件糾正措施程序6發(fā)放范圍7變更歷史8記錄從業(yè)人員健康管理制度1目的為保證我司的食品生產(chǎn)安全，預防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，特根據(jù)_食品安全法等國家有關法律，對食品從業(yè)人員實施統(tǒng)一的健康管理。2適用范圍適合公司所屬的各生產(chǎn)，及各部門與食品有接觸活動的相關人員的健康管理3管理程序3.1健康管理的范圍和要求參加健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：生產(chǎn)食品的公司和生產(chǎn)包裝容器等相關產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的一線生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員、設備維修人員、原輔材料和成

27、品倉庫保管人員，質(zhì)檢部從事檢驗的工作人員、檢驗、設備從事技術服務需要進入公司生產(chǎn)車間的工作人員等。患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。3.2健康管理的_辦法廠辦負責聯(lián)系當?shù)匦l(wèi)生防疫站負責各生產(chǎn)車間及相關部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作，在體檢過程中，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入直接接觸食品的崗位，將追究部門、生產(chǎn)車間領導的責任。凡公司每年新招的上述范圍內(nèi)的食品從業(yè)人員，需經(jīng)過入場體檢。如果有員工調(diào)往需直接接觸食品的崗位，也應立即辦理健康證方可上崗。由廠辦指定衛(wèi)

28、生防疫站，進行入廠體檢，并展開健康知識培訓，檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病等等。3.3根據(jù)體檢結果上崗上述人員如果檢驗合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可入廠從事食品方面的工作。如果檢出有礙食品安全的疾病，公司辦公室應通知所屬部門，并申報公司質(zhì)檢部，由所屬部門安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。3.4建立員工健康檔案公司辦公室負責員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息，從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息，具體見從業(yè)人員健康檔案。3.5健康證的年檢健康證有效期為一年，公司辦公室負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在

29、員工健康證到期之前，公司辦公室聯(lián)系當?shù)丶部刂行牡氖跈嘀付▎挝唬鈅健康年檢。3.6質(zhì)檢部對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理，重點檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理，健康證你那件不合格的人員，是否進行了妥善安排，如果發(fā)現(xiàn)不合格的情況，應立即指出并責令作出正確處理，并對違規(guī)的部門或生產(chǎn)車間進行考核扣罰。4員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員的衣著應外觀整潔，做到常剪指甲、常理頭發(fā)、經(jīng)常洗澡等，經(jīng)常保持個人衛(wèi)生，食品生產(chǎn)經(jīng)營人員在進行操作接觸食品前或便后以及接觸污染物以后必須將手洗凈，方可從事操作或接觸食物。5記錄健康證明登記檔案、在崗人員健康檢查記錄不安全食品召回管理制度一、

30、目的使進入流通領域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。二、范圍本制度適用于本公司進入流通領域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品。三、職責1、總經(jīng)理負責產(chǎn)品召回的啟動及審批。2、食品安全領導小組負責產(chǎn)品召回的總體策劃與監(jiān)督。3、質(zhì)檢部負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關部門協(xié)助實施。四、食品安全危害的調(diào)查和評估1、需要召回的不安全食品包括：(1)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；(2)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；(3)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份

31、而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。(4)一般性不符合食品安全標準的食品，如外包裝不合格、外觀不合格、感官質(zhì)量不合格等。2、召回，是指公司對確認的已進入流通領域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。3、當獲知公司產(chǎn)品可能存在安全危害或接到當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知時，食品安全領導小組應立即_食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產(chǎn)品檢驗機構，實施相關的技術檢測。(1)食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：a、是否符合食品安全法律、法規(guī)或標準的安全要求；b、是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質(zhì)或

32、者將非食品當作食品；c、食品的主要消費人群的構成及比例；d、可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。(2)食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：a、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或對人體健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；b、不安全食品對主要消費人群的危害影響；c、危害的嚴重和緊急程度；d、危害發(fā)生的短期和長期后果。4、食品安全危害調(diào)查和評估結果應匯報總經(jīng)理，確認屬于不安全食品的，應實施召回。五、食品召回的實施1、食品召回由總經(jīng)理啟動，由食品安全領導小組負責總體實施。2、根據(jù)評估結果確認需要實施召回時，經(jīng)總經(jīng)理宣布實施召回后，食品安全領導小組應立即_相關部門人員查找原料倉庫

33、、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環(huán)節(jié)的相關記錄，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量、批號和去向。3、確定受影響產(chǎn)品的范圍后，食品安全領導小組應立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。4、食品安全領導小組根據(jù)危害產(chǎn)生的原因，確定召回方式，由總經(jīng)理批準后，通知倉庫、銷售公司實施召回。召回方式有：(1)對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，公司應將受影響產(chǎn)品全部收回。(2)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救。(3)一般性不符合食品安全標準的食品做出換貨或退貨處

34、理。5、銷售公司根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫產(chǎn)品召回通知單，用書面或郵件形式通知各相關方在規(guī)定日期內(nèi)實施召回。6、食品安全領導小組對食品召回的實施進行監(jiān)督與跟蹤。7、當公司啟動食品召回后，應按照有關法律法規(guī)規(guī)定，向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。六、食品回收后的評估與處置1、食品安全領導小組根據(jù)各相關方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產(chǎn)品是否全部處于隔離狀態(tài)。2、如未全部收回需召回產(chǎn)品，則根據(jù)危害風險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，迅速收回產(chǎn)品，并明確召回數(shù)量。3、食品安全領導小組應對已進行隔離的產(chǎn)品_再次評估，根據(jù)危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案。(1)

35、對于一般不合格產(chǎn)品，如外觀質(zhì)量不合格、感官質(zhì)量、理化指標不合格采取補救措施。(2)對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，進行無害化處理或銷毀。(3)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救4、處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，開具召回/隔離產(chǎn)品處理通知單，下達至各相關方，由各相關方對召回/隔離的產(chǎn)品進行處理。5、食品安全領導小組對召回產(chǎn)品的處置進行監(jiān)督與跟蹤。6、食品安全領導小組對不安全食品產(chǎn)生的原因進行分析，制定整改措施及預防方案，有關部門進行整改，防止此類問題的再發(fā)生。7、

36、對召回食品的后處理應當填寫食品召回記錄留檔，并向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。本企業(yè)嚴格遵守國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫_號食品召回管理規(guī)定。食品安全事故處置管理制度1目的為保障人民群眾生命健康安全，對食品安全事故作出及時有效處理，根據(jù)_食品安全法的有關要求，制定本方案。2領導小組及職責3食品安全信息收集與報告及時收集有關食品安全信息。3.3報告程序4報告時限4.1在知悉發(fā)生下列重大食品安全事故_小時內(nèi)報告衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)部門；根據(jù)事故處理的進程或者被上級的要求隨時作出階段報告。4.2對公眾健康造成或者可能造成嚴重損害的重大食品安全事故；_人以上群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的食品安全事故。5調(diào)查與控制5.1在接

37、到食品安全事故或者疑似食物中毒事故報告后，有關人員應當及時到達現(xiàn)場進行調(diào)查處理，采取以下措施：5.2對造成食品安全事故的食品或者有證據(jù)證明可能導致食品安全事故的食品采取下列臨時控制措施。取得食品監(jiān)督部門同意后及時清潔消毒。6總結及預防6.1總結分析造成食品安全事故的原因，汲取教訓，認真反省，按“三不放過”的原則進行整改，并提出預防措施，防止事故的再次發(fā)生。6.2加強培訓，重點是食品安全和食品衛(wèi)生知識等，加強清潔消毒，避免加工過程交叉污染。6.3嚴格檢驗，做到不合格物料不投產(chǎn)、不合格品不下流、不合格產(chǎn)品不出廠。7記錄企業(yè)處置食品安全事故記錄培訓管理制度1目的承擔本公司所有任職人員(包括相關部門的

38、負責人、總經(jīng)理和廠長)的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于質(zhì)量管理盒責任規(guī)定職責的所有人員及辦公室人員(包括臨時雇用的人員)的培訓、質(zhì)量意識盒崗位能力的管理。3職責3.1辦公室a)負責公司培訓計劃的制定及實施；b)負責上崗基礎教育；c)負責_對培訓效果進行評估。3.2各部門負責本部門員工的崗位技能培訓3.3總經(jīng)理批準公司培訓計劃落實培訓經(jīng)費4工作程序_人員安排a)質(zhì)量管理常識培訓。使企業(yè)領導了解產(chǎn)品食品安全法、標準化法和計量法計量法(簡稱“三法”)對企業(yè)的要求，(如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等)；b)顧客對產(chǎn)品的要求培訓。c)在質(zhì)量安全管理知識、主要

39、性能指標、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求及其相關標準。a)食品衛(wèi)生常識培訓；使企業(yè)部門負責人了解_食品安全法和_工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例和食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求；了解自身在衛(wèi)生要求方面的職責與作用。b)安全衛(wèi)生管理措施培訓。c)安全管理常識培訓；使企業(yè)部門負責人了解危險化學品安全管理條例等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)方面的要求；避免發(fā)生重大安全衛(wèi)生事故。專業(yè)技術知識及質(zhì)量管理知識培訓；使企業(yè)專業(yè)技術人員熟悉與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品和食品添加劑相關質(zhì)量安全標準，并具備與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的專業(yè)技術知識和食品添加劑質(zhì)量安全知識。相關技術文件(

40、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、配方等工藝文件)培訓，使企業(yè)技術工人能熟練地掌握作業(yè)指導書、操作規(guī)程、配方等工藝的相關要求并且能熟練操作本崗位設備。檢驗人員熟悉產(chǎn)品檢驗方法、過程具有與工作相適應的質(zhì)量安全知識和檢驗技能。對從事生產(chǎn)、儲存食品添加劑的人員分層次_培訓，定期開展有關法律、法規(guī)、食品安全、衛(wèi)生管理、專業(yè)技術的培訓；經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。企業(yè)直接從事食品生產(chǎn)的人員每年必須進行健康檢查；在取得健康證明后方可參加工作。a)質(zhì)量驗證人員，特殊作業(yè)人員培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；b)電工、駕駛員等需要取得國家授權部門相應的培訓合格證書

41、；c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗；通過教育和培訓，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；d)符合相關法律法規(guī)和食品安全管理體系要求的重要性；e)員工的作業(yè)活動偏離規(guī)定的作業(yè)程序可能造成的后果，以及個人工作的改進能夠帶來食品安全績效的提高；f)為符合法規(guī)和食品安全管理體系的要求，包括處理食品安全事故的要求，每個員工所承擔的作業(yè)和責任。4.3評價所提供培訓的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b)每年辦公室、質(zhì)檢經(jīng)理應定

42、期評價培訓的有效性，并將評價意見提交辦公會議，以作為下一年度人力資源改善的依據(jù)；c)辦公室應加強對部門負責人日常工作業(yè)績的評價，各部門負責人可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應；d)辦公室負責建立、保存員工培訓檔案；e)與食品直接接觸員工的健康狀況應符合法規(guī)的要求，保存在崗人員健康檢查記錄。4.4培訓計劃及實施2022年企業(yè)貨幣資金管理制度（四）一、基本職責、工作標準1貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結合本企業(yè)實際情況廈

43、市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。2對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢_常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。3_管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵。做到。活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學管理方法和先進質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學管理方法適用，效果明顯。5_井指導從新產(chǎn)品研制設計、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管

44、理，組成嚴密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。6負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到。路線清楚，脈絡分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。7負責對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準確，反饋迅速。8負責對新產(chǎn)品方向性，技術經(jīng)濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。9負責對全廠以及各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領要害，有事實，有觀點。有_，有說服力，有明顯效果。二、權限1有權調(diào)查

45、研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。2有權擬制企業(yè)全面質(zhì)量。管理的長期和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。3有權對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。4有權協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權代表廠長進行仲裁，有權對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進行_核對，并提出獎懲建議。三、責任1對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。2對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。3對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負責。4對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負責。5對因質(zhì)量管理未能廈時

46、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負責。2022年企業(yè)貨幣資金管理制度（五）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設計一制造一售后服務)各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人

47、員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關部門的質(zhì)量信息后，一般問題

48、必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質(zhì)辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題

49、，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責_解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責_反饋處理。第二章質(zhì)量審核(一)質(zhì)量審核的任務是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領導機構，由全面質(zhì)量管理辦公室

50、(以下簡稱全質(zhì)辦)負責質(zhì)量審核的_工作，下設產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設計室、情報標準化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序審核組由工藝員、質(zhì)管員、設備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄，寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均簽名，并將有關重

51、要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施.(九)質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領導批準_審核活動寫出審核報告向領導匯報制訂管理措施反饋存檔.(十)質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進行，但每半年不少于一次.3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此，對原始記當?shù)奶顚憽w檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑

52、證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關人員的工作質(zhì)量進行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按，歸類存檔，各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類表規(guī)定辦理.序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.各種省、部、國家復查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購外協(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄9.報廢單10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫13.首件檢驗記錄進一步加強全市旅游服務質(zhì)量和市場秩序監(jiān)督管理工作，最大限度滿足旅游消費者需求，促進旅游業(yè)又好又快發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：一、指導思想以_、_和_為指導，全面落實黨的_精神，堅持科學發(fā)展，堅持以人為本，緊緊圍繞旅游業(yè)轉型升級的要求，以建立旅游服務質(zhì)量長效機制為核心，以提升服務質(zhì)量為載體，加強旅游服務質(zhì)量的規(guī)范與監(jiān)督管理，提升旅游產(chǎn)業(yè)在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和旅