SAP供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)

1、10原創(chuàng)-供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)：供應(yīng)商物料放到我們倉(cāng)庫(kù)，我們只管數(shù)量，減少我們的庫(kù)存金額。當(dāng)我們用的時(shí)候才會(huì)付款，也是JIT的一種實(shí)現(xiàn)方式。一般是穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商。1、物料主數(shù)據(jù)采購(gòu)類型為F、特殊采購(gòu)類型為展示物料工Q工工4首f明天原材料】物料1010100090145工廠MITA采購(gòu)類型右附加數(shù)據(jù)磊組織級(jí)別特殊采購(gòu)類|10I:寄售配額安排11304外協(xié)庫(kù)存轉(zhuǎn)換（來(lái)自可選工廠的產(chǎn)品）反沖1150虔無(wú)裝配直接主產(chǎn)川攵集訂單jrr交箕計(jì)劃152散裝物料S0慮擬計(jì)劃70從替代工廠領(lǐng)料人1190在替代工廠生產(chǎn)s亠長(zhǎng)文本工廠:M1TA2、在下采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、項(xiàng)目類別為K（不需要采購(gòu)信息

2、記錄）采購(gòu)組舉湮打囚預(yù)覽消耳Q伺個(gè)人設(shè)留I頂目孌刖文.rrL_l4律號(hào)ItmA1lJE10k3、BKLSID創(chuàng)建寄售信息記錄（一定要有稅碼，MRK0做發(fā)票時(shí)必填）交貨日期D2013.03.254、按采購(gòu)訂單收貨，放入供應(yīng)商寄信庫(kù)存（收貨一定要有信息記錄），此刻不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。Zb物料憑證5000000093不含會(huì)計(jì)憑證5、產(chǎn)生供應(yīng)商寄售庫(kù)存，有四種狀態(tài)。庫(kù)存總覧:基本清單片供應(yīng)商寄售MITA7101供應(yīng)商編號(hào)提供者名庫(kù)存0000000051J中山原村料供應(yīng)商100.000質(zhì)量檢瞪0.000已凍結(jié)0.000限制使用的0.0006、當(dāng)從供應(yīng)商庫(kù)存轉(zhuǎn)到工廠庫(kù)存時(shí)，移動(dòng)類型411帶K,沖銷412帶K。

3、燔顯示物料憑證6000000140:覽毎閡晝項(xiàng)目明細(xì)物料會(huì)計(jì)憑證LDW社帳日期配珂.翟名稱I頁(yè)目項(xiàng)目數(shù)量EUn物料工廠庫(kù)位批次Re1MSSBUn物科描述預(yù)留編號(hào)項(xiàng)FIs廠11100PCJ1010100090145MITA7101411K-燈杯毛坯有孔2100PC1010100090145MITA71014114燈杯毛坯有孔產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑更顯示憑證：總覽習(xí)思鴛a品顯示貨幣廠憑證編號(hào)_16000b0126j公司代附1ITA會(huì)計(jì)年度2013憑證日期201103.22!過(guò)輾日銅2013.03.22期閭E藝照侖司往來(lái)憑ii號(hào)廠貨幣RJtB文本存在憑證賞幣項(xiàng)項(xiàng)PK部門帳戶號(hào)描述稅金額在RHE-00191140

4、1000000片搟斗采購(gòu)1,000.00-0028914Q3O1OOOO原片捋斗-主要扌扌料1.000.007、MRK0做發(fā)票校驗(yàn)，不按采購(gòu)訂單做發(fā)票校驗(yàn)。按會(huì)計(jì)憑證。寄售和管道結(jié)算觀信息記錄睜消息hEn&彥彩。aw公司供應(yīng)商物料憑證憑證編號(hào)信息文本MatYr項(xiàng)目憑證曰期M3TA400000000560000001401100000033憑證已創(chuàng)建201312013.03.22憑證明細(xì)瑯-顯示憑證：蠢覽顯7F貨幣廠憑證編號(hào)n1J1100000033公司代碼MITA會(huì)計(jì)年度2013憑證日期2013.03.22過(guò)帳日朗2013.03.22期間3公司往耒憑證號(hào)貨幣RMB文本存在憑證貨幣項(xiàng)項(xiàng)PK部門帳

5、戶號(hào)描述稅金額在施001314000000005中山原材料供應(yīng)商.1,170.00002401401000000材料采購(gòu)JI1,000.00003402231010100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額.170.00業(yè)務(wù)流程管理（摘自網(wǎng)絡(luò)）：“寄售”代表一種過(guò)程，供應(yīng)商將可用物料給你，你將物料放在你的庫(kù)存中。在你將物料的供應(yīng)商寄售庫(kù)存拿出來(lái)用之前，供應(yīng)商仍然是物料的所有者。只到你支付了供應(yīng)商的款。物料從寄售庫(kù)存被消耗的付款方式可以采取與供應(yīng)商協(xié)商好的期間進(jìn)行開(kāi)票，比如每月開(kāi)一次票。當(dāng)然，你也可以與供應(yīng)商協(xié)商另一種付款方式：寄售庫(kù)存剩余數(shù)量在某一段時(shí)間之后將全部歸到你公司庫(kù)存中。流程說(shuō)明：此流程適

6、用于對(duì)OEM供應(yīng)商商品寄售的采購(gòu)作業(yè)，同時(shí)包含寄售商品的庫(kù)存管理、發(fā)貨及發(fā)票結(jié)算作業(yè)。因考慮倉(cāng)庫(kù)空間及整體采購(gòu)策略，針對(duì)廠商寄售需求，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)主管共同確認(rèn)寄售的可行性。若確定可行，則由采購(gòu)依據(jù)廠商提供之寄售明細(xì)現(xiàn)在系統(tǒng)中創(chuàng)建寄售采購(gòu)定單當(dāng)廠商實(shí)際送貨數(shù)量大于寄售采購(gòu)定單數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)將信息傳送到采購(gòu)，采購(gòu)與廠商協(xié)調(diào)確認(rèn)處理方式-照收或拒收若確定照收，則由采購(gòu)人員在系統(tǒng)中進(jìn)行定單數(shù)量修正后，由倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行點(diǎn)貨作業(yè)若經(jīng)品保確認(rèn)為不良品之明細(xì)，轉(zhuǎn)采購(gòu)與廠商協(xié)調(diào)處理方式-補(bǔ)貨或修改定單（照良品數(shù)修正）。倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)將良品數(shù)量做收貨作業(yè)，系統(tǒng)產(chǎn)生物料憑證，物所權(quán)屬于廠商，不在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。當(dāng)寄售貨物實(shí)際發(fā)貨后，物所權(quán)轉(zhuǎn)移至我方，采購(gòu)每月定期打印寄售對(duì)帳單明細(xì)，并傳真至供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)作業(yè)。每月結(jié)帳日經(jīng)雙方確認(rèn)完成后之寄售明細(xì)，采購(gòu)可通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，并轉(zhuǎn)入發(fā)票校驗(yàn)作業(yè)。整個(gè)寄售收貨流程