公司安全質(zhì)量檢查制度

1、 公司安全質(zhì)量檢查制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)施工生產(chǎn)安全質(zhì)量監(jiān)督檢查，明確各級(jí)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，排查安全隱患，以便制定整改措施，消除事故隱患、防止事故發(fā)生、改善員工勞動(dòng)條件，確保生產(chǎn)安全，提高質(zhì)量管理水平，特制定本制度。第二條 本制度的建立，主要是督促檢查各項(xiàng)安全施工生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。通過檢查和督導(dǎo)，對(duì)出現(xiàn)的新情況、新問題適時(shí)采取補(bǔ)救措施，對(duì)偏離規(guī)章制度的情況和問題及時(shí)指出和糾正，對(duì)發(fā)現(xiàn)好的典型經(jīng)驗(yàn)和做法加以宣傳，其目的是全面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司本質(zhì)安全，質(zhì)量?jī)?yōu)良。第三條 結(jié)合新安全生產(chǎn)法的實(shí)施，凸顯生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主體責(zé)任，本制度適用于集團(tuán)公司所屬各單位。第二章 安全質(zhì)

2、量檢查組織形式第四條 定期與不定期安全檢查一、定期檢查在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)(質(zhì)量)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，安質(zhì)環(huán)保部牽頭，由相關(guān)部門配合，對(duì)集團(tuán)公司在建項(xiàng)目進(jìn)行綜合性安全生產(chǎn)質(zhì)量檢查。對(duì)直管的A、B、C類在建項(xiàng)目每季度至少檢查一次，對(duì)D類在建項(xiàng)目每半年至少進(jìn)行一次檢查。定期檢查須有計(jì)劃、有組織、有目的。檢查前應(yīng)確定檢查內(nèi)容、對(duì)象、范圍、日期和組織形式；檢查要面廣，有深度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見；檢查后作好檢查總結(jié)，并在集團(tuán)公司季度工程建設(shè)計(jì)劃管理會(huì)上通報(bào)。二、不定期檢查集團(tuán)公司根據(jù)日常監(jiān)控的項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)變化情況對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段、季節(jié)變化以及節(jié)假日期間而進(jìn)行的檢查，主要依據(jù)事故

3、發(fā)生的規(guī)律，對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)、季節(jié)的更替和節(jié)假日前后員工注意力分散容易發(fā)生事故等特點(diǎn)，有針對(duì)性、突出重點(diǎn)的進(jìn)行檢查。第五條 常態(tài)與應(yīng)急狀態(tài)安全檢查一、常態(tài)檢查各部門、各單位實(shí)施的經(jīng)常性檢查,采取個(gè)別的、日常的巡視方式。在施工生產(chǎn)過程中，進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)人、物和環(huán)境的不安全隱患，及時(shí)消除，保證施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。各部門、各單位在安全檢查中，應(yīng)做好檢查記錄，并將檢查記錄作為項(xiàng)目文件資料進(jìn)行保存。二、應(yīng)急檢查對(duì)具有安全風(fēng)險(xiǎn)高、涉及范圍廣、技術(shù)專業(yè)復(fù)雜、易發(fā)生質(zhì)量通病等特點(diǎn)狀態(tài)下的應(yīng)急檢查。要求：第一要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮；第二是立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案程序；第三是發(fā)揮各職能部門的職責(zé)和作用

4、；第四是反映迅速，及時(shí)上報(bào)；第五是加強(qiáng)組織，及時(shí)溝通；第六是措施恰當(dāng)，運(yùn)轉(zhuǎn)高效。第六條 自檢、互檢與交叉檢查一、自檢、互檢項(xiàng)目公司（指揮部、總包部）、項(xiàng)目經(jīng)理部自發(fā)組織的本項(xiàng)目?jī)?nèi)班組之間及不同項(xiàng)目班組之間進(jìn)行的自檢和互檢，是經(jīng)常性檢查的一種方式。二、交叉檢由集團(tuán)公司組織項(xiàng)目公司（指揮部、總包部）之間進(jìn)行的相互交叉檢查。第七條 專項(xiàng)與延伸安全檢查一、專項(xiàng)檢查由集團(tuán)公司組織的安全（質(zhì)量）專項(xiàng)活動(dòng)、股份公司組織的專項(xiàng)稽查或針對(duì)項(xiàng)目某一特定施工狀態(tài)而進(jìn)行的專一檢查。二、延伸檢查施工主體單位（分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長(zhǎng)、稽查隊(duì)長(zhǎng)）對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)在建施工項(xiàng)目,結(jié)合各項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查（

5、巡查、稽查），原則上要求每月不少于一次，以充分發(fā)揮三級(jí)公司安全管理主體作用。第三章 安全質(zhì)量檢查的方式第八條 動(dòng)態(tài)加固態(tài)集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部是安全質(zhì)量管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是安全質(zhì)量檢查的固態(tài)管理部分。集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)及各單位施工技術(shù)專家是安全質(zhì)量檢查的動(dòng)態(tài)管理力量。檢查時(shí)集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部統(tǒng)一組織，根據(jù)檢查特點(diǎn)及各單位安質(zhì)部門構(gòu)成和各單位施工技術(shù)力量分布情況，在項(xiàng)目公司（指揮部、總包部）、項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)抽選安全質(zhì)量、施工技術(shù)管理人員，以充分發(fā)揮集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理的整體優(yōu)勢(shì)。第九條 內(nèi)外部專家相結(jié)合集團(tuán)公司專家?guī)煲呀?jīng)收錄了集團(tuán)公司內(nèi)部和外部不同行業(yè)的各類專家，根據(jù)每次檢查對(duì)專業(yè)的需求，從專家

6、庫(kù)內(nèi)抽調(diào)內(nèi)部或者外部專家組建不同類別的檢查組而進(jìn)行的檢查。根據(jù)檢查的具體安排，集團(tuán)公司對(duì)不定期檢查和專項(xiàng)檢查采用此類形式：由安質(zhì)環(huán)保部組織，從專家?guī)靸?nèi)抽調(diào)內(nèi)部或外部專家，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查（專家費(fèi)用由被檢查單位承擔(dān)）。目的是針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。第四章 安全質(zhì)量檢查內(nèi)容及工作程序第十條 安全檢查內(nèi)容及依據(jù)一、股份公司工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2014。二、 集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理辦法。三、 集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量管理辦法。第十一條 安全質(zhì)量檢查的工作程序一、安全質(zhì)量檢查準(zhǔn)備檢查前，確定檢查的對(duì)象、目的和任務(wù)，制定檢查計(jì)劃、方法和步驟，編寫安全質(zhì)量檢查表或檢查提綱，制定檢

7、查內(nèi)容，確定檢查人員和必要的分工。二、檢查和判斷檢查組通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量等方式獲取信息，被查單位領(lǐng)導(dǎo)要隨同檢查，檢查人員要作好檢查記錄，掌握情況（獲取信息）之后，進(jìn)行分析、判斷和驗(yàn)證，做出正確結(jié)論。三、處理決定檢查組做出判斷后，應(yīng)針對(duì)被查單位存在的問題，提出隱患整改意見和要求，下達(dá)“整改通知書”，“停工整改通知書”，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收。四、整改落實(shí)存在隱患的項(xiàng)目必須按照檢查組（人員）提出的隱患整改意見和要求或“整改通知書”、“停工整改通知書”等，按照“五定”原則落實(shí)整改，檢查組（人員）對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，獲取整改效果的信息，完成安全檢查工作。第五章 考核及獎(jiǎng)罰第十二

8、條 對(duì)項(xiàng)目的安全質(zhì)量檢查參照股份公司、按照集團(tuán)公司的檢查表進(jìn)行評(píng)定，其結(jié)果分為“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三類，具體如下：“優(yōu)良”項(xiàng)目：對(duì)標(biāo)檢查量化評(píng)分在90分以上（含90分），定性評(píng)價(jià)為項(xiàng)目安全質(zhì)量管理規(guī)章制度健全完善、落實(shí)到位，施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理有序可控，只存在少量安全質(zhì)量問題；內(nèi)業(yè)資料真實(shí)、齊全、合規(guī)；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效，外部評(píng)價(jià)（如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等）較高?！皟?yōu)良”項(xiàng)目在本季度績(jī)效考核權(quán)重分中加1分（30分制）。“合格”項(xiàng)目：對(duì)標(biāo)檢查量化評(píng)分在80分以上（含80分），定性評(píng)價(jià)為存在少量安全質(zhì)量問題或一般事故隱患，項(xiàng)目安全質(zhì)量管理規(guī)章制度基本健全、落實(shí)基本到位，施工作業(yè)

9、現(xiàn)場(chǎng)管理基本有序可控，內(nèi)業(yè)資料基本做到真實(shí)、齊全、合規(guī)；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本有效，外部評(píng)價(jià)（如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等）一般?！昂细瘛表?xiàng)目在本季度績(jī)效考核權(quán)重分中不加分也不減分?！安缓细瘛表?xiàng)目：對(duì)標(biāo)檢查量化評(píng)分在80分以下，定性評(píng)價(jià)為存在大量一般事故隱患或重大事故隱患，項(xiàng)目安全質(zhì)量管理規(guī)章制度很不健全、落實(shí)不到位，施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理基本失控，內(nèi)業(yè)資料亂、差、缺；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本無效，外部評(píng)價(jià)（如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等）差?！安缓细瘛表?xiàng)目在季度績(jī)效考核權(quán)重分中減1分（30分制）。第十三條 安全質(zhì)量環(huán)保管理突出值得推廣的經(jīng)驗(yàn)，或在股份公司安全質(zhì)量稽查活動(dòng)中為集團(tuán)公司贏得聲譽(yù)

10、的單位和個(gè)人，將在集團(tuán)公司季度建設(shè)計(jì)劃管理會(huì)上通報(bào)表?yè)P(yáng)。第十四條 凡是“不合格”的項(xiàng)目，將在集團(tuán)公司季度建設(shè)計(jì)劃管理會(huì)上通報(bào)批評(píng)，情節(jié)特別嚴(yán)重的將約談單位主要負(fù)責(zé)人。第十五條 受業(yè)主、地方政府、股份公司等上級(jí)主管部門書面表?yè)P(yáng)的，在季度檢查評(píng)分中加3分/次;受業(yè)主、地方政府、股份公司等上級(jí)主管部分書面通報(bào)批評(píng)的，在季度檢查評(píng)分中減5分/次。第十六條 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的項(xiàng)目在季度檢查評(píng)分中減5分/項(xiàng)，管理混亂、風(fēng)險(xiǎn)極高被停工的項(xiàng)目在季度檢查評(píng)分中減15分/次，亮點(diǎn)突出值得在集團(tuán)公司推廣的項(xiàng)目在季度檢查中加3分/點(diǎn)。第十七條 D類項(xiàng)目每半年檢查一次，檢查結(jié)果是項(xiàng)目合同履約評(píng)價(jià)的重要依據(jù)和組

11、成部分，執(zhí)行 集團(tuán)有限公司D模式（托管類）工程項(xiàng)目合同履約評(píng)價(jià)管理辦法（試行）（ 計(jì)合【2015】193號(hào)）。第十八條 集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部在建設(shè)板塊績(jī)效考核中占比為30分，對(duì)項(xiàng)目公司（指揮部、總包部）季度考評(píng)權(quán)重分配為：一季度6分，二季度（半年）8分，三季度6分，四季度（年終）10分。項(xiàng)目公司（指揮部、總包部）每季度的檢查評(píng)分與當(dāng)季的比分權(quán)重相乘而后累加即為全年的績(jī)效考核累計(jì)分?jǐn)?shù)，再結(jié)合安全、質(zhì)量管理辦法和年度安全質(zhì)量責(zé)任書的考核項(xiàng)目，最后形成該項(xiàng)目的年度績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量事故時(shí)，該項(xiàng)目年終績(jī)效考核分值為零（扣30分）。第六章 附 則第十九條 本制度自頒布之日

12、起執(zhí)行。xx限公司安全檢查制度同時(shí)廢止。第二十條 各單位應(yīng)依據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。附件1： 安全質(zhì)量檢查記錄 編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目概況工程名稱按照檢查項(xiàng)目部位實(shí)際填寫，一般為單位工程、分部或分項(xiàng)工程名稱檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)黏貼照片證據(jù)、此欄可另增附頁(yè)說明。1、2、3、4、被檢查單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字 年 月 日檢查單位檢查人員簽字 年 月 日 注：本表一式3份，整改單位、復(fù)查單位、檢查單位各1份，驗(yàn)證存檔。附件2：安全質(zhì)量檢查整改記錄 編號(hào)：項(xiàng)目名稱單 位 印 章項(xiàng)目概況章工程名稱按照檢查項(xiàng)目部位實(shí)際填寫，一般為單位工程、分部或分項(xiàng)工程名稱檢查單位填寫檢查單位、檢查人員職務(wù)整改情況綜述整改情況詳細(xì)記錄對(duì)整改的問題描述閉合過程，黏貼整改前、后對(duì)比照片、此欄可另增附頁(yè)、說明1、2、整改單位負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理） 簽字 年 月 日部門負(fù)責(zé)人及驗(yàn)證人 簽字