質(zhì)量認證環(huán)境管理辦法

1、杭州錦江履銅板有限公司 質(zhì)量和環(huán)境治理手冊 文件號：QECL-5 受控狀態(tài): 手冊發(fā)放號： 持有者： 年12月日公布 200年12月1日實施 杭州錦江履銅板有限公司 公布杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：0.1QJCCL第次修改主題：目錄共頁第1頁目錄章節(jié)號主題 名稱IO90條款I(lǐng)SO100條款0.1目錄0.2頒布令、治理者代表任命書5.2 4.4.103總經(jīng)理致辭5.1; .20.企業(yè)概況0.質(zhì)量和環(huán)境治理手冊的治理引用標(biāo)準(zhǔn)122定義23范圍314質(zhì)量和環(huán)境治理體系44.31總要求4.14.4.2文件操縱及記錄操縱4.4.4.5；.5.治理職責(zé)5.1質(zhì)量和環(huán)境方針.4.52策劃

2、 5.44.32.過程的識不和環(huán)境因素的確定4.31.法律與其它要求4.3.5.2.3質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo).4.14.3.5.2質(zhì)量和環(huán)境治理體系策劃5.24.3.353職責(zé)、權(quán)限與溝通553.1公司組織機構(gòu)圖.514.15.3.2部門職能和崗位職責(zé)5.5.14.25.3內(nèi)部溝通與信息交流5.5.34.35.4運行操縱4.65.5應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng).4.76資源治理4.4.1產(chǎn)品實現(xiàn)杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：0.1 QE/JCL00第0次修改主題：目錄共2頁第2頁章節(jié)號主 題 名稱ISO9001條款SO4001條款7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程72.設(shè)計和開

3、發(fā)的過程37.采購7.75生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱.5.1.52;7.5.3;7.7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱7.64.18測量、分析和改進84.58總則81;8.2監(jiān)視和測量8.2.顧客中意的監(jiān)視和測量8.2.1 .2質(zhì)量治理過程的監(jiān)視和測量8. 8.2.環(huán)境治理檢查和糾正措施4.5.1,4.528.2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.2483不合格品的操縱88.4數(shù)據(jù)分析848.質(zhì)量和環(huán)境內(nèi)部審核.224.5.6質(zhì)量治理糾正和預(yù)防措施8.5.,8.39治理評審5.6610持續(xù)改進8.5.1附錄一：程序文件清單附錄二:質(zhì)量職能分配表附錄三:環(huán)境職能分配表杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:0.2QE

4、JCCL-00第0次修改主題:頒布令、治理者代表任命書共1頁 第1頁頒布令為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，永無止境追求顧客中意和滿足環(huán)境治理的要求,公司依照 ISO901:2000和ISO14001:200 標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我公司實際情況,建立了質(zhì)量和環(huán)境治理體系，制訂和明確了治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進的過程要求，形成文件化的質(zhì)量和環(huán)境體系,現(xiàn)予公布,于200年12月日實施。公司的所有部門和全體職員，應(yīng)切實遵守手冊中的各項規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定和環(huán)境治理各項要求的執(zhí)行。在質(zhì)量和環(huán)境方針的指導(dǎo)下,各級人員應(yīng)為質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)和永無止境追求顧客中意作出自己應(yīng)有的貢獻。 總經(jīng)理:

5、 2005年 月 日治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO901:20質(zhì)量治理體系 要求和ISO14001:204環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南，加強對質(zhì)量和環(huán)境治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo),切實保障質(zhì)量和環(huán)境治理體系的適宜性、充分性、有效性,促進持續(xù)改進、污染預(yù)防和滿足顧客要求意識的形成,特任命:陳煜昕同志為我公司的治理者代表。 總經(jīng)理： 205年 月 日杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：03QE/JCCL-205第0次修改主題：企業(yè)概況共1頁 第1頁0.4 企業(yè)概況杭州錦江敷銅板有限公司是杭州錦江集團與英國開曼能源開發(fā)有限公司等股東共同組建的中外合資企業(yè)，位于杭州西郊臨安市玲瓏工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，

6、占地100余畝。公司十一家以生產(chǎn)、銷售電子工業(yè)基礎(chǔ)材料FR阻燃型玻璃纖維布增強環(huán)氧樹脂敷銅板(含UV、高Tg等產(chǎn)品）及用于多層印刷線路板的半固化片為主的公司。目前，公司已形成了年產(chǎn)敷銅板300萬平方米，半固化片80萬平方米的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品以通過UL認證。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在通訊設(shè)備、計算機、家用電器、自動操縱、航空航天和汽車電子等高科技電子產(chǎn)品領(lǐng)域。秉持著“客戶第一、品質(zhì)一流”的經(jīng)營理念,公司將持續(xù)不斷地為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、一流的服務(wù),與新老客戶合作創(chuàng)新，互惠互利,共同成長。公司地址：臨安市玲瓏工業(yè)集聚區(qū)電話:057-639290傳真:0571-63929郵編：311301總經(jīng)理：方建軍

7、杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:0.4QE/JC-2005第0次修改主題：質(zhì)量和環(huán)境手冊的治理共1頁第頁0.5質(zhì)量和環(huán)境手冊的治理5.1質(zhì)量和環(huán)境手冊的編、審、批質(zhì)量和環(huán)境手冊由治理部組織相關(guān)部門編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。0.5.2發(fā)放手冊分受控和非受控兩類。受控手冊受更改操縱,更改后的文件頁及時下達,撤下作廢文件頁。非受控的手冊，不受更改操縱,更改后的文件頁一般不送達。治理部負責(zé)對受控手冊統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、更改、解釋等歸口治理工作。受控手冊打上“受控”章，作好發(fā)放記錄。非受控手冊只作發(fā)放登記，不編號。0.5.3修改治理部依照有關(guān)部門、人員提出的修改意見，經(jīng)治

8、理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施更改。05.4受控手冊持有者的責(zé)任:負責(zé)接收質(zhì)量和環(huán)境手冊及其換版；插入有效頁次，抽出作廢頁次;按照有關(guān)頁次目錄，檢查有無缺頁或作廢頁次;外觀愛護,更換破損的頁次;對手冊的保管、保密負責(zé)。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：123E/JCCL005第次修改主題:引用標(biāo)準(zhǔn)、定義和范圍共1頁 第1頁1引用標(biāo)準(zhǔn)G/T9000-200 idSO9000:2000質(zhì)量和環(huán)境治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語/T900-20idt IO9001：200質(zhì)量和環(huán)境治理體系要求B200-2004 i ISO100:00 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南產(chǎn)品質(zhì)量法 合同法標(biāo)準(zhǔn)化法計量法2本

9、手冊采納SO9000:200和ISO14001：24中的術(shù)語和定義。范圍主題內(nèi)容:本手冊講明了公司的質(zhì)量和環(huán)境治理方針、目標(biāo),描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量和環(huán)境治理體系各過程的內(nèi)容和要求，是公司實施質(zhì)量和環(huán)境治理、開展質(zhì)量保證、質(zhì)量操縱和質(zhì)量改進活動的基礎(chǔ)性文件。通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客中意。.適用范圍本手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量和環(huán)境治理工作，以保證公司質(zhì)量和環(huán)境治理體系的持續(xù)有效地運行。本手冊適用于外部質(zhì)量保證，以向顧客或獨立的認證機構(gòu)證實有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊也適用于向外界展示本公司環(huán)境治理

10、體系符合ISO401:004標(biāo)準(zhǔn)要求,用于尋求第三方認證機構(gòu)對本公司環(huán)境治理體系的認證/注冊。本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為： FR-阻燃型玻璃纖維布增強環(huán)氧樹脂覆銅板(含UV、高g等產(chǎn)品）及用于多層印刷線路板的半固化片的生產(chǎn)和服務(wù)等質(zhì)量和環(huán)境治理全過程。本手冊覆蓋的區(qū)域為:臨安玲瓏工業(yè)集聚區(qū)杭州錦江履銅板有限公司的廠區(qū)內(nèi)。ISO1:200中標(biāo)準(zhǔn)要求刪減合理性講明:ISO01:000標(biāo)準(zhǔn)要求在本手冊中未予刪減 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：44.QE/JL-20第1次修改主題:質(zhì)量和環(huán)境治理體系總要求共1頁第頁4 質(zhì)量、環(huán)境治理體系總要求公司按GBT01-200(itISO 90:2

11、000）和B/T401-200（itIS1401:200)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.1 質(zhì)量治理體系范圍本公司質(zhì)量治理體系包括覆銅板和半固化有關(guān)的部門及產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程。4.2 支持過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程由質(zhì)量治理體系、治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等部分組成。它們分不對應(yīng)于S 9001:000標(biāo)準(zhǔn)的、5、6、7、8章。4.1.確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系,排列順序和接口關(guān)系,并明確阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和專門過程。4.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程采購生產(chǎn)、服務(wù)提供設(shè)計開發(fā)識不產(chǎn)品需求、對產(chǎn)品要求評審市場調(diào)研監(jiān)視、測

12、量和改進41.5生產(chǎn)、服務(wù)提供持續(xù)改進信 息反 饋包裝入庫外購?fù)鈪f(xié)件服務(wù)交付發(fā)貨生產(chǎn) 生產(chǎn)提供 服務(wù)提供4.6 準(zhǔn)則和方法為使過程在受控狀態(tài)下有效運行,以達到預(yù)期目標(biāo),確定了所需要的準(zhǔn)則和方法,如程序文件、質(zhì)量打算、環(huán)境規(guī)劃（策劃）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和其它所要求的文件。41.7 資源和信息確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持以上過程的有效運作和監(jiān)測。4.1.8 監(jiān)視、測量和分析對以上過程進行監(jiān)視、測量和分析，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。公司應(yīng)按ISO 900:200的標(biāo)準(zhǔn)要求及SO101：1996的標(biāo)準(zhǔn)要求治理這些過程。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:4.

13、2QECL-205第0次修改主題：文件操縱及記錄操縱共2頁第1頁4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境治理體系文件包括：） 質(zhì)量環(huán)境手冊（包括質(zhì)量、環(huán)境方針,目標(biāo)、指標(biāo)）;b）程序文件(共22個，詳見附件程序文件目錄）;c) 相應(yīng)的法律法規(guī)d）為確保過程有效策劃、運作和操縱所需的第三層次文件;)記錄。公司依照IO901:200標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求及自身實際情況,確定所需文件的多少和詳略程度。4.21.質(zhì)量環(huán)境治理體系文件可采納任何媒體形式或類型，但都應(yīng)按文件操縱程序進行治理。4.2 質(zhì)量、環(huán)境手冊4.2.21 要求公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量、環(huán)境手冊，包括:質(zhì)量

14、環(huán)境治理體系的范圍，b）形成文件的程序和對其引用;c) 質(zhì)量、環(huán)境治理體系過程之間的相互作用的表述。4.22.2 編、審、批質(zhì)量環(huán)境手冊由治理部組織編寫，治理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。.22.3 發(fā)放范圍和受控標(biāo)識a) 發(fā)放范圍：中層以上治理人員及有關(guān)人員、外部審核機構(gòu)等;b) 受控標(biāo)識:分“受控”和“非受控”兩類，受控類由治理部統(tǒng)一編寫“發(fā)放號”,并蓋受控章。4.22.更改和換版a) 治理部依照有關(guān)部門提出的更改意見進行更改,經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。b)某章節(jié)修改后,用修改日期組成的6位數(shù)作為其“狀態(tài)標(biāo)識”,并將手冊更改清單作為附件附在手冊最后。c) 受控版本履行更改手續(xù),非

15、受控版本不實施修改。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：4.2Q/JCCL2005第0次修改主題:文件操縱及記錄操縱共頁 第頁d)本手冊一般每3年換版一次,以當(dāng)年公元號為版號，如“2001版”“200版”等。當(dāng)組織機構(gòu)等客觀情況變化較大手冊需大幅度更改時，也可適時換版。.3 文件操縱質(zhì)量治理體系所要求的文件予以操縱，詳見文件操縱程序:a）文件在公布前得到批準(zhǔn),確保文件的適用性；b）必要時對文件進行評審、更新并再次批準(zhǔn);c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識不；)確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā);g)防止作廢

16、文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時,對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。.4 記錄的操縱記錄是一種專門類型的文件,除了按照文件的要求對其進行操縱外,還應(yīng)該規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保存期和處置方式,以使質(zhì)量記錄保持清晰、易于識不和檢索，詳見記錄操縱程序4.2.4.1 質(zhì)量環(huán)境治理體系所要求的記錄應(yīng)予以操縱和保持，以提供質(zhì)量環(huán)境治理體系有效運行和符合標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)要求的證據(jù)。4.2.4.2 治理部是記錄的主管部門，負責(zé)制訂記錄操縱程序和記錄表格的審定和編號。4.43 各職能部門負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄表格的設(shè)計、治理和記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、愛護和保存期滿后的處置。.2.44 記錄填寫應(yīng)清晰、

17、全面,保管應(yīng)便于檢索，不損壞不丟失。4.5 記錄保存期應(yīng)滿足合同和追溯性的要求。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:-5.2QE/C2005第0次修改主題:治理職責(zé)共2頁 第1頁5 治理職責(zé)51治理承諾最高治理者對質(zhì)量、環(huán)境方針的開展和實現(xiàn)目標(biāo)打算的實施負責(zé)，并通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：51.1 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.2 制定質(zhì)量、環(huán)境的方針與目標(biāo)，通過各種宣傳教育方式,使它成為公司每個職員的共同理念，并愿為此而共同奮斗。51.3 確定組織機構(gòu)和確保資源的獲得；5.1.4 進行治理評審;保持當(dāng)前業(yè)績，實現(xiàn)

18、持續(xù)改進。以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 總則組織的成功取決因此否能理解并滿足顧客(包括最終使用者)的需求和期望，為此,最高治理者應(yīng):a）識不顧客,包括潛在的顧客；b)針對顧客和最終使用者來確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性;c)確定并評價組織的市場競爭能力;)識不機會、弱點及以后競爭的優(yōu)勢。5.2 相關(guān)方的需求和期望就質(zhì)量、環(huán)境治理來講,公司的相關(guān)方除了顧客和最終使用者外,還包括:職員、所有者和投資者、供方和合作者、社會（即受組織阻礙的團體和公眾），最高治理者應(yīng):)識不職員在得到承認、工作中意、能力和知識的進展等方面的需求和期望,從而最大限度的調(diào)動職員的參與意識和能動性。）對滿足已明確的所有者和投資者需求和期望

19、做出規(guī)定。d）考慮與其供方建立合作關(guān)系的潛在收益,以便為雙方制造價值。e）表明對安全的責(zé)任,考慮對環(huán)境的阻礙,包括能源和自然資源的愛護。) 明確適用的法律法規(guī)要求。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：5.35.3QE/JCCL-205第0次修改主題：治理職責(zé)共2頁第頁5.3質(zhì)量和環(huán)境方針53.1質(zhì)量方針我公司制訂并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布如下的質(zhì)量方針:用心致志，精益求精;持之以恒，滿足顧客用心致志 精益求精-對產(chǎn)品質(zhì)量所作的保證。從原輔料的投入到產(chǎn)成品出廠 要嚴格把關(guān)。做到“精細”；在產(chǎn)品形成的整個過程中每個環(huán)節(jié)都要精益求精。持之以恒，滿足顧客-要求全體職員牢固樹立顧客第一的思想,始終

20、如一地對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé),為顧客提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)。5.3.2環(huán)境方針我公司制訂并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布如下的環(huán)境方針:依法治理，維護生態(tài)環(huán)境；持續(xù)改進，創(chuàng)建綠色企業(yè)依法治理,維護生態(tài)環(huán)境-遵守IO1400標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)境愛護法律及相關(guān)要求。合理配置環(huán)境治理資源,維護良好的生態(tài)環(huán)境。持續(xù)改進，創(chuàng)建綠色企業(yè)-包括了對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；,以持續(xù)改善本公司的環(huán)境績效。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.4QE/JCCL-205第0次修改主題:策劃共2頁第1頁5.4策劃5.1過程的識不和環(huán)境因素的確定我公司應(yīng)識不對質(zhì)量和環(huán)境治理有阻礙的任一過程，確保對該過程進行有效操縱。特不要明確對質(zhì)量

21、有阻礙的關(guān)鍵過程。我公司應(yīng)確定在產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程中企業(yè)能夠操縱或可能對其施加阻礙的環(huán)境因素,如生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的異味氣體、廢水/噪聲等，從中判定那些對環(huán)境具有重大阻礙,或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素。我公司應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時，對與這些重大阻礙有關(guān)的因素加以考慮。我公司建立并保持了環(huán)境因素的識不與評價程序,從中規(guī)定了“初始環(huán)境評審”、“環(huán)境因素識不與評價的時機”、“環(huán)境因素識不與評價的步驟”、“環(huán)境因素的更新”、“重要環(huán)境因素的治理”等內(nèi)容。5.4. 法律與其它要求我公司已建立、保持法律與其它要求操縱程序,用來確定本公司塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中質(zhì)量和環(huán)境因素的法律，以及其它應(yīng)遵守的要求，建立獵

22、取這些法律和要求的渠道。54.3 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)我公司針對內(nèi)部每一職能部門和層次，建立并保持年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。年度質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測量的,并與質(zhì)量和環(huán)境方針保持一致。本公司總體質(zhì)量目標(biāo)為:總體質(zhì)量目標(biāo):-A級板成品合格率95-A級以下板成品合格率9-顧客中意率95%杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.2QEJCL-2005第0次修改主題：策劃共2頁第2頁本公司總體環(huán)境目標(biāo)為:-火災(zāi)事故為零-降低單位產(chǎn)值電耗-充分利用可回收廢棄物-生產(chǎn)廢氣達標(biāo)排放。年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)已單獨形成文件，見第三層次文件質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)治理程序。年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的

23、評審每年應(yīng)許多于一次。年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)達到后,應(yīng)及時更新，提出更高的目標(biāo)和指標(biāo)要求。.2.4質(zhì)量和環(huán)境治理體系策劃為了實現(xiàn)上述已制定的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，總經(jīng)理和治理者代表應(yīng)確保對質(zhì)量和環(huán)境治理體系進行策劃以滿足質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)對質(zhì)量和環(huán)境治理體系的變更進行策劃和實施時，如文件的重大修改,手冊換版，組織機構(gòu)重大調(diào)整等,應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境治理體系的完整性，防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象。新文件、新規(guī)定在批準(zhǔn)實施前，應(yīng)不停止對原文件、原規(guī)定的執(zhí)行。我公司制定并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境治理方案,其中包括:規(guī)定本公司每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé);實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的

24、方法和時刻表。關(guān)于公司新購的、可能具有重大環(huán)境阻礙的設(shè)備、新上工程、技術(shù)工程改造等項目可能造成的環(huán)境阻礙，我公司編制了新項目環(huán)境阻礙治理程序,以確保對其進行操縱與治理。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:53QE/JCCL205第0次修改主題:職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁第頁53 職責(zé)、權(quán)限與溝通.1崗位職責(zé)5.3.1.1總經(jīng)理的職責(zé):全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量和環(huán)境治理工作,向公司各級人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保各級人員樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念；發(fā)揚民主作風(fēng)，充分調(diào)動各級人員的主動性、制造性和積極性;充分發(fā)揮職員的才智,不斷促進質(zhì)量和環(huán)境治理體系的持續(xù)改進。以增強顧客中意為目

25、的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。應(yīng)確保對顧客是否滿足其要求的信息進行監(jiān)視,并確定獵取和利用這種信息的方法。制訂質(zhì)量和環(huán)境方針，并確保各級人員對質(zhì)量和環(huán)境方針得到理解和溝通；對質(zhì)量和環(huán)境方針的持續(xù)適宜性方面得到評審。確保在本企業(yè)的相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求方面的內(nèi)容,并與質(zhì)量和環(huán)境方針保持一致。為實現(xiàn)本公司的方針和目標(biāo)及指標(biāo)的要求,確保對質(zhì)量和環(huán)境治理體系進行策劃。在對質(zhì)量和環(huán)境治理體系的變更進行策劃和實施時,應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境治理體系的完整性,防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象。確保本公司內(nèi)質(zhì)量和環(huán)境治理體系各過程的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，落實到人，得到溝通。任命一

26、名治理者為質(zhì)量和環(huán)境治理者代表,并給予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。確保獲得相應(yīng)的資源,為實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)及質(zhì)量和環(huán)境治理體系正常有效運行提供資源上的保障。在本企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保質(zhì)量和環(huán)境信息能及時得到交流與反饋，并確保對質(zhì)量和環(huán)境治理體系的有效性進行溝通。應(yīng)按策劃的時刻間隔及時評審質(zhì)量和環(huán)境治理體系，以確保其持續(xù)的充分性、適宜性和有效性。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.QE/JCL-20第0次修改主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 共10頁第3頁決定和落實改進質(zhì)量和環(huán)境治理體系的較重大改進措施。5.5.1.2副總經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,分管全公司生產(chǎn)

27、工作，對總經(jīng)理負責(zé)。b）負責(zé)對生產(chǎn)的集中統(tǒng)一指揮，對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量負責(zé)。)組織配備技術(shù)力量，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本和費用。d)負責(zé)確定從事質(zhì)量、環(huán)境的治理及驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；e）授權(quán)品質(zhì)部對產(chǎn)品進行獨立檢查,保證其工作不受任何干擾和行政干預(yù); )為開展質(zhì)量、環(huán)境的治理活動提供充分的資源；g)負責(zé)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,確保對質(zhì)量、環(huán)境治理體系的有效性進行溝通。.31.2治理者代表的職責(zé)確保質(zhì)量和環(huán)境治理體系所需的過程得到建立、實施和保持;向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；與質(zhì)量和環(huán)境治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);確保在整個組織內(nèi)提高滿

28、足顧客要求和污染預(yù)防的意識；組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。5.3.1.3 治理部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持本部門的全面工作,并完成本部門范圍的各項工作任務(wù),具體開展質(zhì)量和環(huán)境方針,滿足顧客要求和法律法規(guī)要求重要性的宣傳教育工作。通過培訓(xùn)、座談會等多種形式，使職員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)做出貢獻。協(xié)助總經(jīng)理具體做好人力資源治理和環(huán)境治理工作,確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的工作人員能夠勝任本職工作。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.QE/JL-005第0次修改主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 共10頁 第4頁負責(zé)質(zhì)量和環(huán)境記錄歸口治理工

29、作，治理好質(zhì)量和環(huán)境記錄以及檢查記錄的使用情況,保存好質(zhì)量和環(huán)境記錄表單樣張格式。組織編制治理好質(zhì)量和環(huán)境治理手冊和程序文件。負責(zé)編制各部門崗位工作人員任職要求。做好文件操縱歸口治理工作;負責(zé)對質(zhì)量和環(huán)境治理體系文件進行有效操縱，并對公司級文件的發(fā)放、登記、回收、保存等。h)在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制年度質(zhì)量和環(huán)境內(nèi)審打算，成立審核小組，開展內(nèi)部審核工作。i)協(xié)助總經(jīng)理、銷售部做好顧客及其他相關(guān)方的來信、來訪、來電處理和顧客及其他相關(guān)方來公司的接待和業(yè)務(wù)洽談工作。)協(xié)助做好質(zhì)量信息和環(huán)境信息的快速反饋工作。k)組織本公司的環(huán)境因素識不評價工作,對本部門的環(huán)境因素做好治理操縱工作。積極參加本

30、公司應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的各項活動。組織新項目的環(huán)境阻礙事先評價,并監(jiān)督實施效果。l)負責(zé)識不和收集本公司適用的相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),并確保發(fā)放到各相關(guān)部門。對法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的適用性進行評價。m)負責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查;組織各有關(guān)部門研究并提出環(huán)境治理方案。n)負責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測部門對公司的污染物進行例行的監(jiān)測和測量。o）負責(zé)廢棄物的規(guī)劃治理和分類處置,設(shè)置環(huán)境操縱點,檢查各部門環(huán)境執(zhí)行情況;)組織對相關(guān)方進行評估,并監(jiān)督與檢查評估效果。q)嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全治理制度,對公司內(nèi)進行日常的巡查，及時發(fā)覺安全隱患。負責(zé)消防安全教育工作以及防火演練工作。.3.14品質(zhì)部經(jīng)理質(zhì)量

31、、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.3E/JCL-205第次修改主題:職責(zé)、權(quán)限與溝通 共10頁第5頁主管公司的原材料、半成品、成品的檢驗和不合格品的評審處置工作。負責(zé)技術(shù)文件的制訂、更改，工藝技術(shù)的改進；負責(zé)策劃和開發(fā)新產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程和對相應(yīng)文件、資源的需求、產(chǎn)品所要求的質(zhì)量活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。負責(zé)產(chǎn)品的改進設(shè)計和工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)計。負責(zé)組織編制質(zhì)量治理體系技術(shù)性文件，包括圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件。負責(zé)對外來文件和資料的審核、確認、轉(zhuǎn)化并操縱使用,參加對技術(shù)質(zhì)量有特定要求合同的洽談、評審。負責(zé)專門產(chǎn)品（項目) 的質(zhì)量打算的編制、組織實施和操縱及

32、采購、外協(xié)生產(chǎn)所需要的技術(shù)規(guī)范和相關(guān)資料。負責(zé)新工藝新技術(shù)的推廣應(yīng)用。協(xié)助部門對相關(guān)人員的文化、技術(shù)理論、實踐技能、崗位知識等培訓(xùn)并對其專業(yè)知識進行考核，使職員技能、文化素養(yǎng)滿足崗位工作需要。編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程以及設(shè)備的操作維護保養(yǎng)規(guī)程。具體負責(zé)對負責(zé)質(zhì)量治理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題緣故分析，技術(shù)難點剖析和相關(guān)糾正和預(yù)防措施落實,監(jiān)督事實上施情況,并評價其有效性。具體負責(zé)質(zhì)量體系運行的數(shù)據(jù)分析工作,積極采納統(tǒng)計技術(shù),為公司級質(zhì)量例會及質(zhì)量分析會報告相關(guān)數(shù)據(jù)信息。組織好檢驗人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和資格考核工作，保證檢驗人員持證上崗。組織對生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量情況進行監(jiān)督,協(xié)助總經(jīng)理、治理者代表組織公司

33、質(zhì)量和環(huán)境例會、質(zhì)量和環(huán)境分析會。配合治理部開展質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境愛護意識方面的宣傳教育工作。配合銷售部處理顧客反饋的問題,采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗證所采取措施的有效性。協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審工作。組織本部門的環(huán)境因素識不評價工作,對本部門的環(huán)境因素做好治理操縱工作。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.3Q/JCC-25第0次修改主題:職責(zé)、權(quán)限與溝通 共1頁 第6頁積極參加本公司應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的各項活動。監(jiān)督本公司重要環(huán)境因素的運行和活動的執(zhí)行情況;負責(zé)對公司污染物排放的監(jiān)測和測量。當(dāng)通過監(jiān)測和測量發(fā)覺環(huán)境表現(xiàn)不符合有關(guān)要求時，應(yīng)及時對不符合進行處理與調(diào)查，采取措施

34、減少由此產(chǎn)生的阻礙，采取糾正和預(yù)防措施并予完成。b)負責(zé)技術(shù)文件的制訂、更改,工藝技術(shù)的改進;)負責(zé)對產(chǎn)品的性能進行試驗,對生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進行跟蹤；531.5銷售部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)產(chǎn)品銷售工作。對顧客的中意度進行測量,對不中意的信息進行調(diào)查和分析。做好售后服務(wù)工作。及時收集和處理顧客反饋的意見；對顧客的問詢及時答復(fù);當(dāng)合同發(fā)生變更時,并及時將變更的信息傳遞至相關(guān)部門。與顧客簽訂合同前，為確保產(chǎn)品要求得到確定并經(jīng)評審，以確保公司能順利履行合同，增強顧客中意。依照產(chǎn)品要求評審的結(jié)果,安排好生產(chǎn)打算，合理下達生產(chǎn)任務(wù)。組織本部門的環(huán)境因素識不評價工作,對本部門的環(huán)境

35、因素做好治理操縱工作。積極參加本公司應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的各項活動。做好本公司環(huán)境方針及環(huán)境治理要求的宣傳工作。使客戶及其它相關(guān)方了解本公司環(huán)境方針及環(huán)境治理要求。助總經(jīng)理做好質(zhì)量和環(huán)境治理工作。5.3.6采購部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)主持本部門的全面工作;)負責(zé)原輔材料的供應(yīng)工作;確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。)負責(zé)對供方的評定；)負責(zé)識不和確保采購物品存在的環(huán)境因素，并對供方等相關(guān)方進行溝通、協(xié)調(diào),以確保其了解本公司的環(huán)境治理體系,同時符合本公司的環(huán)保要求。 e)依照不同的采購的產(chǎn)品,對供方單位進行適當(dāng)?shù)牟倏v。f)負責(zé)收集、編制各類化學(xué)品安全數(shù)據(jù)清單,為化學(xué)品的運

36、行治理及應(yīng)急預(yù)備和響杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5QEJCL-05第0次修改主題:職責(zé)、權(quán)限與溝通 共0頁 第7頁應(yīng)提供相關(guān)信息。g）確保采購操縱工作，符合標(biāo)準(zhǔn)和本手冊中的相關(guān)要求。組織本部門的環(huán)境因素識不評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好治理操縱工作。執(zhí)行對相關(guān)方環(huán)境施加阻礙治理程序中的相關(guān)規(guī)定。31.7生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限具體組織好本公司生產(chǎn)治理工作,組織編制公司生產(chǎn)作業(yè)打算及生產(chǎn)前的技術(shù)預(yù)備，確保在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)。合理安排生產(chǎn)打算,確保按時交貨。確保操作工嚴格按規(guī)程要求進行生產(chǎn)，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時予以解決,分析緣故采

37、取糾正和預(yù)防措施。對出現(xiàn)故障的設(shè)備及時予以修復(fù)；分析故障緣故，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。保存好各類生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗記錄以及設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。負責(zé)對專門過程的評審和確認工作。確保環(huán)境治理的各相關(guān)規(guī)定在本部門的執(zhí)行,負責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實和實施。具體編制、執(zhí)行和評審應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序,可行時，具體組織定期試驗上述程序。嚴格按照運行操縱程序的要求,做好重要環(huán)境因素的治理和操縱,確保符合規(guī)定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。做好產(chǎn)品的標(biāo)識及產(chǎn)品的防護工作，幸免產(chǎn)品質(zhì)量受損和不同等級的產(chǎn)品混淆。組織本部門的環(huán)境因素識不評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好治理操縱工作。積極參與本公司應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的各項活動。

38、配合治理部進行質(zhì)量、環(huán)境和安全意識的培訓(xùn)、教育工作。做好本部門的消防安全治理工作。嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全治理制度，對公司內(nèi)進行日常的巡查，及時發(fā)覺安全隱患。配合治理部做好消防安全教育工作以及救火演練工作。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時,積極配合各部門做好搶救公司財產(chǎn)及救火工作。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：5.3Q/L-205第0次修改主題:職責(zé)、權(quán)限與溝通 共10頁 第8頁做好本公司的消防安全治理工作,負責(zé)檢查、修理、保養(yǎng)、更換和添置消防器材,保證完好無損。5.8物流部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限）操縱送貨和倉儲成本以符合公司目標(biāo);b)治理物流供應(yīng)商以使物資送達目標(biāo)客戶手中,并不斷提升客戶

39、的服務(wù)水平；c）保證日常操作順暢有效;d)提供實時治理和作業(yè)報告,保持計算機系統(tǒng)和手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確;e)保持實際存貨0%精確；）做好本部門的消防安全治理工作。g）組織本部門的環(huán)境因素識不評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好治理操縱工作。531.9設(shè)備部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限a）在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下和生產(chǎn)總助的監(jiān)督協(xié)助下，對設(shè)備部質(zhì)量治理與環(huán)境治理負責(zé)；）負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱；c)負責(zé)組織和和落實環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)中單干位產(chǎn)量耗電量的減少;d）做好設(shè)備管工作,保持設(shè)備狀態(tài)完好；e)負責(zé)設(shè)備運行、維護、修理過程中環(huán)境因素的識不及和治理。f）負責(zé)對公司的監(jiān)視和測量裝置的操縱和治理工作,負責(zé)檢

40、測儀器的送檢和校準(zhǔn)工作。g）做好本部門的消防安全治理工作。)組織本部門的環(huán)境因素識不評價工作,對本部門的環(huán)境因素做好治理操縱工作。5.3.9內(nèi)審員的職責(zé)在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,按內(nèi)部審核程序的要求進行內(nèi)部審核工作。認真做好審核前的預(yù)備工作。包括對審核方案的策劃、編制審核實施打算審核檢查表等。為確保審核順利完成,審核員必須對現(xiàn)場審核的全過程進行操縱。審核過程的操縱包括審核打算的操縱、審核活動的操縱和審核結(jié)果的操縱。現(xiàn)場審核結(jié)束后，及時對現(xiàn)場審核記錄表中的不合格事實進行整理,對性質(zhì)相杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.QE/CCL25第0次修改主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 共0頁 第頁同的

41、事實進行合并，并判定不合格的性質(zhì)；開具內(nèi)審不合格報告。在內(nèi)審末次會議上報告質(zhì)量和環(huán)境治理體系內(nèi)部審核情況，評價質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況。會議結(jié)束后及時填寫內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境治理體系審核報告,經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各相關(guān)部門。內(nèi)審員對不合格報告中的糾正和預(yù)防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證。5.3.質(zhì)檢員的職責(zé)嚴格按檢驗規(guī)程的要求檢驗產(chǎn)品,推斷產(chǎn)品的符合性，對因錯、漏檢所造成的質(zhì)量問題負責(zé);做好產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，做好廢品隔離工作；正確、及時填寫檢驗記錄,對檢驗記錄的真實性、完整性負責(zé);正確使用檢測儀器設(shè)備，并做好日常保養(yǎng)工作。熟悉并執(zhí)行檢測儀器設(shè)備操縱的相關(guān)規(guī)定堅持原則,秉公辦事，嚴格執(zhí)行檢驗

42、文件及有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境治理制度。檢驗工作不應(yīng)受生產(chǎn)進度及行政領(lǐng)導(dǎo)的阻礙，檢驗員有權(quán)越級反映質(zhì)量和環(huán)境問題。.3.1.9業(yè)務(wù)員的職責(zé)在同意訂單之前，應(yīng)準(zhǔn)確弄清顧客對產(chǎn)品的要求，做好產(chǎn)品要求的初步評審工作。及時做好顧客意見的傳遞,對顧客中意度信息進行監(jiān)視和反饋。對顧客因產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境問題提出的意見,及時會同其它有關(guān)部門予以解決。積極向顧客宣傳本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針。.31.1倉庫治理員的職責(zé)具體負責(zé)倉庫治理工作;嚴格遵守倉庫治理制度。出入庫手續(xù)完備,產(chǎn)品標(biāo)識清晰,賬、卡、物一致。先入庫的產(chǎn)品應(yīng)先出庫，防止部分產(chǎn)品滯留庫內(nèi)。采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施,包括安全方面的措施，防止貯存期內(nèi)損壞產(chǎn)品；防止化學(xué)物品泄漏

43、,污染環(huán)境。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:53Q/JCL205第次修改主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共0頁 第1頁應(yīng)定期、不定期檢查庫內(nèi)物資情況，如發(fā)覺有損質(zhì)量的情況，應(yīng)及時供應(yīng)經(jīng)理報告,以便評審處理。做好倉庫內(nèi)的防火、防盜工作。5.3.11機修電工的職責(zé)）努力學(xué)習(xí)機修知識,提高自身的專業(yè)技術(shù)水平。b）當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)及時趕到現(xiàn)場修理,確保設(shè)備正常并做好設(shè)備維修記錄。c) 確保配電房設(shè)施的安全，檢查是否有火災(zāi)的隱患,及時采取措施消除火災(zāi)隱患。） 當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時,積極投入搶險救災(zāi)工作。5.31.2門衛(wèi)的職責(zé)嚴格遵守公司的各項治理制度,當(dāng)班期間不得擅自離開崗位。維護公司形象，上班期間

44、保持儀容整潔，良好的精神狀態(tài)，待人接物,熱情周到。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時，應(yīng)積極配合各相關(guān)部門做好救助工作。3.1生產(chǎn)工人的職責(zé)嚴格按照工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程進行操作。做好設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作，并保存好相關(guān)記錄。遵守公司的各項規(guī)章制度和法律法規(guī)，積極參加消防安全治理活動。53.4財務(wù)部的職責(zé)a）有責(zé)任維護公司的環(huán)境治理體系，配合質(zhì)管部對本部門的環(huán)境因素進行識不、評價。）配合企業(yè)治理科制定本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。c) 配合企業(yè)治理科制定針對本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境治理方案,并執(zhí)行。d)提供必要的財力支持。5.內(nèi)部溝通與信息交流5.3.1總則杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：4QE/

45、JCCL-200第次修改主題:運行操縱共頁 第1頁 內(nèi)部溝通能促進組織內(nèi)職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高質(zhì)量和環(huán)境治理體系的有效性。特不是針對質(zhì)量和環(huán)境治理體系運行中存在的問題或不符合要求的情況,更應(yīng)及時反饋，確保能迅速及時地解決問題。53.2內(nèi)部溝通的方式每月召開一次質(zhì)量和環(huán)境例會，進行情況匯報和數(shù)據(jù)分析,評價采取改進措施的需求和決定相應(yīng)的措施。通過培訓(xùn),使相關(guān)人員提高認識,明確要求;直接向本部門負責(zé)人匯報或向其它有關(guān)人員詢問。對較重大的質(zhì)量事故或問題,可直接向治理者代表、總經(jīng)理匯報。對專門的問題,可填寫工作聯(lián)系單傳遞給相關(guān)部門;其它簡明有效地溝通形式。.4 運行操縱我公司依照質(zhì)量

46、和環(huán)境治理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動,如廢水和廢氣的治理等。針對這些活動， 我公司制定了相應(yīng)的打算，確保它們在受控的條件下進行。我公司建立并保持運行操縱程序,使之符合下述要求：關(guān)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行,應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序;在程序中對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定;關(guān)于本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，本公司建立并保持對相關(guān)方環(huán)境施加阻礙治理程序,并將有關(guān)的程序和要求通報供方和承包方。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.5Q/JCCL2005第次修改主題： 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)共1頁第頁5.5應(yīng)急預(yù)備和響

47、應(yīng)我公司建立并保持應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序,以確定潛在的事故或緊急情況,做出響應(yīng),預(yù)防或減少可能帶來的環(huán)境阻礙。必要時，特不是在事故或緊急情況發(fā)生后,我公司應(yīng)及時對應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂?？尚袝r,我公司應(yīng)定期試驗上述程序。杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5.QE/JCL200第0次修改主題: 治理評審共2頁 第頁5. 治理評審5. 總則a)總經(jīng)理每年至少進行一次質(zhì)量、環(huán)境治理體系評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量、環(huán)境治理體系改進的機會和變更的需要,包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo);b）當(dāng)公司機構(gòu)、資源配置及外部環(huán)境有重大變化時,可適時進

48、行治理評審；c)發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶有重大投訴時應(yīng)及時進行治理評審；d)當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時應(yīng)進行治理評審；e) 保持治理評審的記錄。（見4.2.4)。6.2 評審輸入)審核結(jié)果（內(nèi)、外審或行業(yè)產(chǎn)品抽查)；b） 顧客反饋，包括中意度的測量及溝通結(jié)果等;c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；d) 改進、預(yù)防和糾正措施狀況,包括合理化建議、日常監(jiān)督結(jié)果情況;) 以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性;f)質(zhì)量、環(huán)境體系變更包括內(nèi)外環(huán)境變化,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用等。)質(zhì)量、環(huán)境治理體系運行狀況,包括質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)

49、、環(huán)境治理方案的實現(xiàn)情況；h)重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理或改進建議。.6.3 評審輸出a) 質(zhì)量、環(huán)境治理體系及其過程有效性的改進措施,包括對質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程操縱等； ) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施;)滿足資源需求的措施;d)調(diào)整環(huán)境因素的操縱重點等。.6.4 評審程序a) 由治理部提早制定治理評審打算，內(nèi)容有評審目的、評審時刻、參加人員、評審輸入等；b)各與會部門依照評審目的，聯(lián)系本部門工作,做好評審預(yù)備工作。評審輸入各有關(guān)部門要起草好書面文件,預(yù)交治理部整理匯總交總經(jīng)理批閱;) 總經(jīng)理主持治理評審，有關(guān)部門作評審輸入報告,其它部門發(fā)言；d) 針對評審輸入進行評審輸出討論

50、，提出各種質(zhì)量、環(huán)境改進和糾正預(yù)防措施;e) 總經(jīng)理作年度治理評審結(jié)論,對質(zhì)量、環(huán)境治理體系運行情況和效果進行評審,歸納評審輸出的改進措施,提出新年度質(zhì)量、環(huán)境改進要求及措施； 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:5QE/JCCL205第次修改主題： 治理評審共頁第頁f)治理部做好治理評審記要;按照年度治理評審結(jié)論編寫治理評審報告g)有關(guān)責(zé)任部門依照治理評審報告，落實質(zhì)量、環(huán)境改進和糾正預(yù)防措施；h） 治理部配合治理者代表對質(zhì)量、環(huán)境改進和糾正預(yù)防措施進行跟蹤，并驗證效果,將重要情況向總經(jīng)理報告；整理治理評審有關(guān)記錄,編目歸檔保存在治理部。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊

51、章節(jié)號：6QE/JCCL-005第0次修改主題： 資源治理共2頁 第頁6資源治理資源的提供公司應(yīng)確定并及時提供以下方面所需求的資源:實施、保持質(zhì)量和環(huán)境治理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客中意;資源可包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。資源治理是總經(jīng)理的重要職責(zé)之一。各部門在自身職責(zé)范圍內(nèi)對資源治理負責(zé)。資源治理的輸入是資源需求；資源治理的活動是對資源的提供、維護和培訓(xùn)等;資源治理的輸出是質(zhì)量和環(huán)境體系正常有效運行所需的合格的資源。6.2人力資源治理6.21人力資源治理的要求、職責(zé) 人力資源治理由治理部負責(zé)歸口治理，各部門做好相關(guān)配合工作。通過治理,確保對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有阻礙

52、的工作人員，其能力素養(yǎng)勝任本職工作,并通過努力，不斷提高工作技能。 6.2能力、意識和培訓(xùn)治理部應(yīng)會同各部門制定職位講明書，明確規(guī)定各崗位人員所必要的能力。治理部應(yīng)依照職位講明書,進行新職員招聘和現(xiàn)有人員考評,凡能力素養(yǎng)不能勝任本職工作的，可進行培訓(xùn)或換崗。治理部應(yīng)依照公司現(xiàn)有人員素養(yǎng)情況，編制年度培訓(xùn)打算,實施有效的培訓(xùn)，以不斷提高公司人力資源的素養(yǎng)水平。應(yīng)及時評價培訓(xùn)或其它人力資源治理措施的有效性。應(yīng)確保公司全體職員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。保持職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。為確保公司人力資源治理工作有效開展，我公司制定了人力資源和培訓(xùn)操縱程

53、序,具體規(guī)定了人力資源治理的各項要求。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:6Q/JCC-05第0次修改主題：資源治理共2頁第2頁6.3基礎(chǔ)設(shè)施治理6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施治理的要求和職責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房及其它配套設(shè)施、生產(chǎn)和檢測設(shè)備、環(huán)境愛護設(shè)備、必要的辦公條件、交通、通訊設(shè)備等。基礎(chǔ)設(shè)施是開展質(zhì)量和環(huán)境治理的物質(zhì)基礎(chǔ)。確定和提供為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境愛護所需的基礎(chǔ)設(shè)施是總經(jīng)理的重要職責(zé)之一。設(shè)備部負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的維護保養(yǎng)治理及做好設(shè)備維修記錄;設(shè)備部負責(zé)檢測設(shè)備的歸口治理工作;各相關(guān)部門做好檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。設(shè)備部協(xié)助總經(jīng)理做好廠房和消防設(shè)施及其配套設(shè)施、交通、通訊

54、設(shè)施的維護工作。.3.我公司編制了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序,詳細規(guī)定了各項操縱要求。6. 工作環(huán)境:設(shè)備部、生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)理識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工作環(huán)境。配置適用的廠房；配置必要的通風(fēng)、消防器材,確保生產(chǎn)環(huán)境的安全。確保職員生產(chǎn)環(huán)境符合法規(guī)要求，努力制造良好的工作環(huán)境。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：7-7.1Q/CCL-005第0次修改主題: 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃共2頁第1頁7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司按過程治理的原則策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，我公司確定了對以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求；產(chǎn)品所

55、要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.1我公司常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃,已在本手冊中描述和形成文件,滿足以上a）、)、c)、d)的要求。.1.2對特定的產(chǎn)品、項目或訂單應(yīng)進行質(zhì)量策劃,策劃的輸出結(jié)果為質(zhì)量打算。7.1.2.1進行質(zhì)量策劃的時機:引進或試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求;現(xiàn)有體系文件中未能涵蓋的專門事項。7.1.2.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容：針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識不關(guān)鍵的過程和活動。識不并提供上述過程

56、所需的資源配置、運作時期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。確定過程涉及的驗證和確認及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)測量和監(jiān)控活動;對其中某些專門過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認。7.1.2質(zhì)量打算的編制原則:質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:-1QECCL205第0次修改主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃共2頁第2頁應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境治理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；要引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并依照專門的要求編制新的內(nèi)容;質(zhì)量打算是受控文件，應(yīng)按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。杭州錦江履銅

57、板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:.QE/C005第0次修改主題： 與顧客有關(guān)的過程共頁 第1頁7.2與顧客有關(guān)的過程為確保合同規(guī)定的質(zhì)量要求明確、合理、齊全，并為公司內(nèi)有關(guān)部門準(zhǔn)確理解和執(zhí)行，必須在簽約前對產(chǎn)品要求進行有效溝通,及時做好售后服務(wù)工作；對顧客提供的產(chǎn)品圖紙、實樣等應(yīng)做好驗證和保管工作等;對顧客使用我公司產(chǎn)品后的中意度進行監(jiān)視和測量。與顧客有關(guān)的過程由銷售部負責(zé)歸口治理。2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部依照顧客規(guī)定的訂貨要求，如顧客合同草案（傳真件或電子郵件等）及口頭訂單,填寫產(chǎn)品要求評審記錄表。a)顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品技術(shù)要求、型號規(guī)格、包裝要求、運輸、數(shù)量、價格、交

58、貨日期等方面的要求；)顧客沒有明示的產(chǎn)品要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求;c)顧客沒有明示的要求，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.1銷售部負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審,評審按與顧客有關(guān)的過程操縱程序722.2 樣品確認 )銷售部依據(jù)顧客的要求及提供的圖片，連同顧客提供的有關(guān)資料交品質(zhì)部作技術(shù)評審，生產(chǎn)部作生產(chǎn)作業(yè)評審,同意后由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)打算。 b) 車間按樣品加工打算安排制作樣品，物流部安排發(fā)貨，由銷售部填寫樣品確認單將樣品提交顧客確認。722.3每份訂單的評審結(jié)果及評審所引起的任何措施的記錄應(yīng)予以保持。2.3合同的簽訂和實施.2.3.產(chǎn)品

59、要求評審后，凡我公司有能力滿足合同要求的,由銷售部與顧客簽訂合同。7.2.2銷售部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,依照需要及時將信息與顧客溝通。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號:7QE/JCL-0第0次修改主題: 與顧客有關(guān)的過程共2頁第2頁7.2.3.3當(dāng)合同規(guī)定的產(chǎn)品要求因某種緣故需要變更時，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致,并把變更后的內(nèi)容要求及時傳遞到公司各相關(guān)部門。必要時,在變更前對更改內(nèi)容需再評審。7.顧客溝通7.2.4.1在產(chǎn)品售前、售中和售后過程中,銷售部應(yīng)主動積極地向顧客介紹本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)能力,回答顧客的咨詢,熱情接待顧客來訪。7.2.依照需要，將合同的執(zhí)行情況及時反饋

60、給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。7.2.3在產(chǎn)品售前、售中、售后過程中，要搜集顧客的反饋信息,填寫顧客信息反饋單,并妥善處理顧客提出的意見，以增進顧客的持續(xù)中意。在產(chǎn)品售出后，如屬我公司產(chǎn)品質(zhì)量問題,應(yīng)及時將記錄單復(fù)印一份傳遞到品質(zhì)部,由品質(zhì)部評審后決定相應(yīng)的措施。 杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量和環(huán)境治理手冊章節(jié)號：7.3QE/JCC-2005第0次修改主題: 設(shè)計和開發(fā)的過程共2頁 第1頁. 設(shè)計和開發(fā) 公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和操縱，按設(shè)計和開發(fā)操縱程序?qū)嵤?31 設(shè)計和開發(fā)策劃7.1.1 對每項設(shè)計和開發(fā)活動編制打算，劃分各個時期。7.2 確定