食品公司質(zhì)量與HACCP管理辦法

1、HYPERLINK N:整理后tp：sN:整理后tp：sXK-QMS-CC-00-01質(zhì)量、HACCP治理手冊發(fā)行版本: A 編制:孫麗麗受 控 號： 審核:王桂云修 改 碼： 0 批準:孔祥龍209年月日公布 09年月8日 實施大慶星客食品有限公司 公布目 錄頒布令任命書2公司簡介3方針目標4 范圍52 引用標準3術(shù)語和定義64 質(zhì)量、CP治理體系65治理職責76 資源治理157 產(chǎn)品實現(xiàn)17 測量、分析和改進附件一:公司組織機構(gòu)圖27附件二：質(zhì)量、ACP治理體系職能分配表28附件三:質(zhì)量、HAC治理體系文件目錄30附件四:SM方案清單3附件五:公司產(chǎn)品清單32附件六：產(chǎn)品工藝流程圖3附件七

2、:質(zhì)量、HP治理手冊更改記錄表35頒 布 令我們的目標是為人們提供健康和安全的食品。要實現(xiàn)那個目標，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量和安全是否滿足法律法規(guī)及顧客的需求。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求,公司依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法及中華人民共和國食品衛(wèi)生法,按照/T19001-208idt IS1：208質(zhì)量治理體系 要求及CNAB-I52:204基于HACP的食品安全治理體系 規(guī)范標準建立了質(zhì)量、HACP治理體系，確定了質(zhì)量、HAC治理體系的組織機構(gòu),明確了對各職能要素的操縱要求。質(zhì)量、HCC治理體系文件是我公司各項質(zhì)量活動和食品安全操縱所必須遵循的法規(guī)性文件，它是各部門進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)，即日起頒布實

3、施，公司的所有部門和全體職員必須熟知和遵守手冊中的各項規(guī)定，為確保產(chǎn)品安全,提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽,提高顧客中意度而努力工作。 總經(jīng)理: 209年4月8日任 命 書為認真貫徹GB/T1901-208 t IS91:28質(zhì)量治理體系 要求及NB-I:24基于HACP的食品安全治理體系 規(guī)范標準,保證和提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，確保食品安全,不斷地滿足顧客的各種需求,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定，任命王桂云同志為質(zhì)量治理體系治理者代表及HACCP治理體系HCCP小組長,以保證公司的質(zhì)量、HACCP治理體系的有效實施。質(zhì)量治理體系治理者代表具有以下職責和權(quán)限:1、確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到識不、建立、

4、有效實施和不斷改進;2、負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行情況和實施、保持過程中任何改進的需求；3、確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、負責質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡工作。HACCP治理體系HCP小組長具有以下職責和權(quán)限:確保按本文件建立、實施和保持ACC治理體系;向組織的最高治理者報告HACCP治理體系的有效性和適宜性，以供其進行評審,并作為HP治理體系改進的基礎；組織HACCP小組的工作。 總經(jīng)理: 009年月日公司簡介大慶星客食品有限公司成立于00年9月,是一家集生產(chǎn)、銷售于一體的大型食品加工企業(yè)。公司的生產(chǎn)基地位于黑龍江省大慶市北方綠色溫泉城林甸縣花園工業(yè)區(qū),G015國道西

5、側(cè)，注冊資金200萬元人民幣,占地面積0萬平方米,現(xiàn)有建筑面積（一期工程)52萬平方米，現(xiàn)擁有馬鈴薯復合薯片和馬鈴薯方便粉絲兩個項目。公司自成立以來一直以質(zhì)量、誠信為企業(yè)宗旨，依托林甸縣豐富的馬鈴薯資源,在該領域積存了十分豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營經(jīng)驗，同時也實現(xiàn)了一定的資本積存。星客公司現(xiàn)有馬鈴薯復合薯片生產(chǎn)線有6條,年生產(chǎn)能力.4萬噸；馬鈴薯方便粉絲生產(chǎn)線4條,年生產(chǎn)能力1.0萬噸。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,公司投入巨資從日本引進了目前世界上最先進的高精度大和“十頭稱”，并建設了衛(wèi)生標準達0萬級的凈化車間。公司還擁有一支治理規(guī)范、技術(shù)專業(yè)的高素養(yǎng)人才隊伍,辦公及信息傳遞完全實現(xiàn)了自動化、網(wǎng)絡化，為企業(yè)高效快

6、捷的運營奠定了基礎。隨著企業(yè)的不斷進展,公司目前差不多擁有自己的品牌“薯與我”。 星客公司的進展戰(zhàn)略目標是:在0年至20年的五年間,將企業(yè)辦成黑龍江省乃至全國的大型馬鈴薯食品生產(chǎn)基地,全面開發(fā)馬鈴薯深加工項目。公司決心以強大的資源優(yōu)勢占據(jù)國內(nèi)、國際市場,創(chuàng)建中國的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)園,讓“薯與我”成為國家知名品牌。質(zhì)量、HACC方針:以質(zhì)量求生存 以信譽求進展操縱食品安全危害，生產(chǎn)顧客中意產(chǎn)品。質(zhì)量、HCCP目標：出廠產(chǎn)品合格率100% 進廠原料合格率10% 顧客中意率達到5以上,每年遞增1% 重大人身設備安全事故為 食品安全和衛(wèi)生達標率100% 全員培訓率1% 1范圍1.1質(zhì)量、食品安全治理手冊適用

7、范圍本手冊適用于大慶星客食品有限公司的馬鈴薯復合薯片、馬鈴薯方便粉絲等產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的原輔材料采購、產(chǎn)品加工、銷售及售后服務等過程的操縱和治理。本手冊的差不多要求適用于大慶星客食品有限公司質(zhì)量、HCP治理體系涉及的所有部門和崗位(詳見附件一組織機構(gòu)圖)。體系覆蓋的產(chǎn)品包括馬鈴薯復合薯片、馬鈴薯方便粉絲等。公司質(zhì)量、HACP治理體系認證地點為中國黑龍江省大慶市林甸縣花園鄉(xiāng)南G015國道西側(cè)大慶星客食品有限公司。本手冊可作為顧客或第三方評價我公司的質(zhì)量、CP治理體系的依據(jù)。2應用本公司的質(zhì)量、HACC治理體系按照B/101208idt IS0：008質(zhì)量治理體系 要求及CN-SI52：204基于A

8、CP的食品安全治理體系規(guī)范標準策劃和確定。 公司目前不具備設計開發(fā)新產(chǎn)品的能力,所有產(chǎn)品均由嵩天集團提供配方,不存在設計和開發(fā)。因此將G/T9001-S901：2008質(zhì)量治理體系 要求中第“73設計和開發(fā)”條款的內(nèi)容,予以刪減。公司目前生產(chǎn)過程中無“專門過程”，因此將GB/101 -IO90:08質(zhì)量治理體系 要求中第“7.5生產(chǎn)和服務提供過程的確認”條款的內(nèi)容，予以刪減。在公司質(zhì)量和食品安全治理體系范圍內(nèi)包括所有部門、所有產(chǎn)品和全部過程均不使用、不存在“顧客財產(chǎn)”（包括知識產(chǎn)權(quán)）,即B1001-001:208質(zhì)量治理體系要求中第“75.4顧客財產(chǎn)”條款的內(nèi)容，予以刪減。1.外包過程本公司外

9、包過程包括原料采購和必要時的托付形式檢驗，按本手冊相關(guān)規(guī)定予以操縱。2.引用標準.1 GBT9000-2008d IO9000:00質(zhì)量治理體系 基礎和術(shù)語2.2 B/T90-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求2.3 B104-00 idt ISO9004：2質(zhì)量治理體系業(yè)績改進指南2.4 NAB-52：2004基于HACP的食品安全治理體系 規(guī)范2.5 IS1003質(zhì)量手冊編寫指南6 中華人民共和國食品衛(wèi)生法.7出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求3.術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-208d ISO900：2008質(zhì)量治理體系 基礎和術(shù)語及NA-SI5:204基于HACC

10、P的食品安全治理體系規(guī)范標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.質(zhì)量、ACCP治理體系4.1總要求公司按照 GB/T9001-2008 idt IS9001：08及CNAB-SI5:04標準要求建立質(zhì)量、HACCP治理體系,該治理體系已形成文件，在公司范圍內(nèi)加以實施和保持,并要持續(xù)改進其有效性,對質(zhì)量、ACP治理體系所需的治理活動、資源保證、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的過程做到如下要求：.對標準要求和本公司所需的各個具體過程，加以明確和確定。b.通過相應的體系文件確定過程的順序和相互作用。對過程的運行和操縱做出具體要求和規(guī)定出相應方法。d.對過程提供必要的資源和信息,保證過程正常運行和對過程的監(jiān)視活動。e.確

11、定適宜的方法,有效的對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析。f采取必要的措施，保證這些過程實現(xiàn)打算目標和對這些過程的持續(xù)改進。公司在選擇確定外包(外委加工和外協(xié)加工）過程時,對事實上施的操縱與上述要求一致。2文件要求.2.1總則公司的質(zhì)量、ACCP治理體系文件包括：質(zhì)量、HACCP治理手冊;程序文件;三層次文件（治理制度、技術(shù)文件等）；形成文件的方針和目標;記錄。上述文件包括書面形式和其他媒體形式，如電子計算機硬盤、軟盤、光盤等（體系文件目錄詳見附件三)。4.2.2質(zhì)量、AP治理手冊本手冊是公司現(xiàn)行有效版本,編號為XK-QMSHCCP-20-1，手冊的內(nèi)容體現(xiàn)和包括：a.質(zhì)量、ACC治理體系的范圍、公

12、司的方針目標。b.描述了公司的質(zhì)量、HACP治理體系,體現(xiàn)了B/T1900-2008標準及AB-S52：00標準的各項要求，并引用了相應的程序文件和三層次文件。c對質(zhì)量、HACCP治理體系過程之間的相互作用作了詳細描述。4.2.3文件操縱公司制定了文件操縱程序，對體系文件的操縱做了下述方面的要求:4.1公司規(guī)定文件在審批后,才能公布生效。審批方式如下:a.質(zhì)量、HAP治理手冊由總經(jīng)理批準。b程序文件由治理者代表批準。c.公司技術(shù)性作業(yè)文件由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。.其他文件由主管領導批準。42.3.公司規(guī)定每年對質(zhì)量、HACC治理體系文件的有效性進行一次評審, 必要時進行修訂；對文件更改過程進行操縱

13、,文件更改后仍需相應審批人審批，并對其更改后的狀態(tài)進行標識。文件發(fā)放時,對發(fā)放范圍進行確定,確保相關(guān)人員和部門得到必要的有效版本文件。4.2.4質(zhì)量、HACP治理體系文件以標準化要求的形式予以公布，文件發(fā)放時進行登記、標識,確保文件清晰和易識不。4.3對外來文件除上述條款進行操縱外，每年一次對其有效性進行識不。對作廢文件嚴格操縱,需保留的作廢文件，除履行留用手續(xù)外,對文件要進行標識,防止作廢文件的非預期使用。行政科負責對公司的質(zhì)量、ACCP治理體系文件實施操縱。.4記錄操縱公司制定了記錄操縱程序，對記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置進行操縱，以確保提供符合要求和質(zhì)量、C治理體系有效運

14、行的證據(jù)。4.2.記錄的各使用部門和規(guī)定的歸檔部門，負責對使用中的記錄進行收集、整理、編目、歸檔。按規(guī)定的保存期限保存。4.4.2記錄的填寫要字跡清晰、完整，原始記錄不得涂改。若合同對有關(guān)記錄有規(guī)定要求時，按照合同規(guī)定的方法對有關(guān)的記錄進行操縱。 行政科負責對公司質(zhì)量、HACCP治理體系涉及的記錄進行操縱。5.治理職責5.1治理承諾公司總經(jīng)理作為公司最高治理者就建立、實施公司質(zhì)量、HACCP治理體系并持續(xù)改進其有效性提供以下方面的承諾并提供相應的證據(jù)：a.以公司各種培訓教育和會議形式向全體職員傳達滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性,使職員了解、掌握相關(guān)的顧客要求和必要的法律、法規(guī)知識。制定公司的方

15、針目標。.按照規(guī)定的間隔時刻開展治理評審。d為保證質(zhì)量、HACCP治理體系運行的有效性,配備必要和充分的資源,并對其資源進行治理。5.以顧客為關(guān)注焦點顧客中意率是衡量企業(yè)質(zhì)量治理體系有效性的標尺，也是公司進展的風向標，為提高顧客中意率、充分挖掘顧客明示的、潛在的需求,總經(jīng)理將“顧客中意”作為公司服務體系的核心，使得公司與顧客建立緊密的聯(lián)系,確保各類信息的有效反饋、分析和處理,并擬定銷售及售后服務程序,保障各項工作落實到位。并對顧客中意率進行調(diào)查,及時識不和確定顧客的需求及期望，將其轉(zhuǎn)化為要求,并予以滿足，為顧客提供安全、放心的食品，確保顧客中意。.質(zhì)量、HACCP方針總經(jīng)理負責組織確定公司的質(zhì)

16、量、HACC方針，并確保滿足下述要求得到貫徹落實:a質(zhì)量、HC方針與公司總的進展方向及目標相適應；內(nèi)容體現(xiàn)滿足顧客及有關(guān)的法律、法規(guī)要求及持續(xù)改進公司的質(zhì)量、HACCP治理體系的承諾。c.為制定和評審質(zhì)量、HAC目標提供框架。d.公司所有職員要充分理解公司的質(zhì)量、HACCP方針,并在體系各過程中貫徹質(zhì)量、HACP方針要求。e通過治理評審會議,定期對確定的質(zhì)量、HACCP方針進行評審,以保證質(zhì)量、ACP方針的持續(xù)適宜性。質(zhì)量、HACCP方針經(jīng)總經(jīng)理主持的辦公會議上討論通過,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。.4策劃5.1質(zhì)量、HACP目標質(zhì)量、HACCP目標納入公司績效考核體系，公司規(guī)定考核標準及考核制度，質(zhì)量

17、、ACCP目標內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求的目標。質(zhì)量、HACC目標是公司質(zhì)量、HACC方針的具體要求和體現(xiàn),與質(zhì)量、HACP方針保持一致。目標值的確定,要保證其量化,并可測量。公司對質(zhì)量、HACCP目標在相關(guān)層次上進行分解,分解后的目標、指標落實到相關(guān)部門,并對其完成情況進行監(jiān)控。各部門負責人,負責監(jiān)控本部門承擔的質(zhì)量、HACP目標完成情況,公司綜合辦負責對指標的完成情況進行考核、匯總、分析。并將考評結(jié)果及時上報總經(jīng)理和有關(guān)部門,實現(xiàn)體系持續(xù)改進。.2質(zhì)量、HC治理體系策劃總經(jīng)理主持公司質(zhì)量、HCCP治理體系確定過程的策劃和設計。策劃輸出形式為體系文件。當由于各種緣故對治理體系造成重大阻礙，導致治理

18、體系變更時，都要對治理體系重新進行策劃和確定。不管上述何種策劃其結(jié)果必須確保：滿足4.條款對治理體系所需過程的所有要求及已確定的目標、指標。b.治理體系實施過程中的持續(xù)有效性和完整性。c.在對治理體系的變更進行策劃和實施時，保持治理體系的完整性。.建立與供方、顧客及其他相關(guān)方進行溝通的渠道。.4.3HACCP治理體系差不多要素公司ACCP治理體系具備以下差不多要素：描述所有對食品安全有阻礙的因素的狀況;識不相關(guān)危害并有足夠的操縱措施的危害分析；危害操縱體系包括：HACP打算和S方案;符合本文件的程序和記錄。5.4.4HACCP治理體系設計產(chǎn)品描述.4.4.1.公司在ACC程序中對生產(chǎn)產(chǎn)品所使用

19、的各種原料、輔料及包裝材料進行了描述,該描述包括與危害評估有關(guān)的以下信息：化學、生物、物理特性;產(chǎn)地;交付方式,包裝和貯存情況;使用前的處理。5.41.2在HACP打算中,對復合薯片、方便粉絲依照產(chǎn)品類不分不進行了產(chǎn)品的描述,上述產(chǎn)品的描述包括與危害評估有關(guān)的以下信息：使用的原料;化學、生物、物理特性;貯存和銷售條件。產(chǎn)品描述的詳細程度應足以使HACP小組能夠利用其識不和評估顯著危害。54.4.2預期用途在產(chǎn)品描述中確定了產(chǎn)品的預期用途，并在產(chǎn)品標簽上標識出不正確的使用方法。.44.3流程圖及布置圖公司編制了復合薯片、方便粉絲加工的工藝流程圖和各生產(chǎn)車間的平面布置圖、人流、物流圖及防鼠設施布置

20、圖。工藝流程圖由ACP小組在生產(chǎn)現(xiàn)場進行了確認,工藝流程圖包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系;原料和中間產(chǎn)品投入點;源于組織之外的過程;返工和循環(huán)點;中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 依照工藝流程圖對產(chǎn)品工藝進行了工藝描述,明確了操作技術(shù)指標。危害分析 公司對AC治理體系范圍內(nèi)可能發(fā)生的潛在危害在HACCP程序中依照公司的方針目標、顧客需求、結(jié)合公司現(xiàn)狀、在產(chǎn)品描述、預期用途的確定、流程圖及布置圖的基礎上，按照其對食品安全的嚴峻性及發(fā)生的可能性對各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)加工步驟進行了復合薯片、方便粉絲的危害分析，識不出顯著危害和關(guān)鍵操縱點。5.5職責、權(quán)限與溝通5.1職

21、責和權(quán)限經(jīng)總經(jīng)理批準,公司設置了相關(guān)的職能部門,確定了公司組織機構(gòu)(見附件一）,并規(guī)定了各部門和崗位的職責范圍和各崗位職責和權(quán)利。各部門負責人組織本部門人員了解掌握并履行公司規(guī)定的本崗位相應職責和權(quán)利。 公司治理層和部門的要緊職責如下：A總經(jīng)理主持制定并頒布本公司的方針、目標并組織貫徹方針、目標,并在公司范圍內(nèi)得到溝通和落實；負責顧客的要求和國家有關(guān)的政策、法規(guī)和指令得到明確，并在公司范圍內(nèi)得到溝通和落實;負責任命治理者代表，建立健全公司各級職責，規(guī)定各部門負責人的職責權(quán)限和相互關(guān)系;主持治理評審，推進并持續(xù)改進公司的質(zhì)量、HACCP治理體系;確保體系運行所必要的資源得到落實；重視用戶意見和投

22、訴的處理，主持重大質(zhì)量事故和重大食品安全問題的調(diào)查處理與質(zhì)量改進;重視職工技術(shù)業(yè)務培訓，確保公司人員達到上崗標準。B.治理者代表、HACP小組組長（見.52)。C.行政副總經(jīng)理. 負責建立、實施質(zhì)量、HP食品安全治理體系,公司質(zhì)量和食品安全治理基礎工作的推進、實施、督導執(zhí)行;b.負責公司人力資源的治理和職員的培訓工作；c 負責公司內(nèi)外關(guān)系的溝通工作；d. 負責公司日常事務的治理工作。D.業(yè)務副總經(jīng)理a 負責公司采購科的治理工作; 負責公司產(chǎn)品銷售及售后服務治理工作；. 負責定期組織顧客中意度的調(diào)查，了解顧客對產(chǎn)品和服務的中意程度;. 負責組織產(chǎn)品的運輸、配送的治理工作及產(chǎn)成品庫房的治理工作。E

23、. 生產(chǎn)副總經(jīng)理. 負責生產(chǎn)生產(chǎn)車間、質(zhì)檢科和設備科的治理工作；b. 負責設備治理工作，發(fā)覺問題及時處理；c 負責生產(chǎn)所需能源的治理及設備的檢修工作；d. 負責組織技術(shù)改造、設備維修方面的相關(guān)規(guī)章制度并組織實施;e. 負責采購過程的治理、操縱；負責公司監(jiān)視測量裝置的治理工作。行政科負責體系文件、記錄的治理工作;負責體系的內(nèi)審、治理評審的策劃、組織和記錄歸檔工作；負責公司人力資源的治理工作,組織職員的教育、培訓工作;負責方針、目標的考核工作；負責公司內(nèi)部溝通記錄的歸檔工作；負責體系不符合項糾正措施的跟蹤驗證工作。質(zhì)檢科 認真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法等法律法規(guī),嚴格按照HACC標準加強質(zhì)量

24、和食品安全治理工作;負責原輔材料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量和食品安全檢驗工作，確保產(chǎn)品滿足顧客及法律法規(guī)要求；負責做好產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全檢驗記錄的歸檔及保管工作,負責生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)的檢驗和試驗狀態(tài)標識工作;負責不合格品的評審工作,負責產(chǎn)品召回的組織、監(jiān)督工作；負責組織重大質(zhì)量和食品安全事故及嚴峻不合格品等問題評審所采取的糾正和預防措施的驗證活動；負責顧客提出的質(zhì)量和食品安全問題投訴的判定工作，負責與相關(guān)方就有關(guān)食品安全事宜進行溝通工作；負責公司技術(shù)文件的審批。按國家有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)需要組織制定、修訂企業(yè)產(chǎn)品標準、技術(shù)標準；負責采購產(chǎn)品的驗證,生產(chǎn)過程的質(zhì)量和食品安全操縱,產(chǎn)成品的質(zhì)量和

25、食品安全監(jiān)督、檢驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全穩(wěn)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全問題的處理負領導責任;負責評審和處置不合格品;負責不合格品和與體系有關(guān)的不符合的糾正預防措施的驗證工作。設備科. 負責公司設備治理工作； 負責編制公司設備的年、季、月修理打算和更新改造打算,負責設備事故的調(diào)查、分析和處理；c 負責設備的購置、驗收、安裝運行、改造、更新、報廢等技術(shù)業(yè)務的全過程治理工作；d. 負責制定更新改造資金和大修理費用的使用打算，并對設備的大修進行組織和實施；e. 負責公司設備的使用、維護、保養(yǎng)的治理工作;f.負責提出設備操作人員和維修人員的技術(shù)培訓打算；g. 負責公司監(jiān)視測量裝置的治理工作；h 負責生

26、產(chǎn)用水、電、汽的治理。采購科a掌握各種物資市場變化行情和動態(tài);b依照公司生產(chǎn)經(jīng)營打算,科學、合理地編制各種物資(設備除外）、生產(chǎn)原輔材料的采購打算,按打算進行采購；c.制定和完善公司采購方面的治理制度、規(guī)定、方法,并督導執(zhí)行；.實施竟標采購,從質(zhì)量和食品安全和價格上選擇供應商，對要緊原輔材料供方進行等級評估：對品質(zhì)、交貨價格、服務、企業(yè)符合能力評出等級； e.負責采購合同治理工作,作好合同簽訂、執(zhí)行過程中的相關(guān)工作，維護合同雙方的利益，負責合同的保管,并對到期的合同進行及時處置;f負責公司各種采購物資和生產(chǎn)原輔材料的保管、供應工作,作到科學、合理儲備,嚴格執(zhí)行庫房治理、物資出庫治理制度。銷售科

27、負責銷售合同的評審、簽訂及治理工作;負責市場調(diào)研,了解顧客需求，并將結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)部門;負責銷售網(wǎng)絡的開發(fā)與鋪設工作,努力擴大市場份額,提高市場占有率;負責產(chǎn)品售后服務,負責顧客中意度的調(diào)查、分析和調(diào)查結(jié)果的傳遞工作，負責顧客投訴的處理;負責依照市場需求及時制定市場營銷打算并組織實施;負責產(chǎn)(成）品接收、產(chǎn)品配送和保管工作；負責產(chǎn)成品庫的治理工作。 生產(chǎn)車間.負責生產(chǎn)過程原料、配制、加工、包裝等班組的治理、組織、協(xié)調(diào)，提供合格產(chǎn)品，確保產(chǎn)品合格率、出品率達標；b.科學、合理、有序地安排車間的生產(chǎn)工序,提高生產(chǎn)效率;c.合理使用設備,搞好設備的保養(yǎng),提高設備的利用率；厲行節(jié)約,降低消耗,按照

28、產(chǎn)品的成本，搞好車間產(chǎn)品成本的操縱；e.嚴格按照ISO001質(zhì)量和HACP食品安全體系程序要求組織、實施生產(chǎn)作業(yè),規(guī)范職員操作行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，建立健全各項規(guī)章制度;f. 負責實施生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導、組織工藝文件的審核、修訂工作。其余部門和人員的質(zhì)量和食品安全職責見大慶星客食品有限公司的崗位職責。55.2治理者代表、HACC小組組長總經(jīng)理分不任命一名公司治理層人員為質(zhì)量治理體系治理者代表及HACCP小組組長，質(zhì)量治理體系治理者代表承擔以下方面的職責和權(quán)限：負責質(zhì)量治理體系所需過程的建立，實施和保持；負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行情況，和實施、保持過程中任何改進的需求；確保在公

29、司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;負責就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外部聯(lián)絡工作。AP小組組長承擔以下方面的職責和權(quán)限:確保按本文件建立、實施和保持HACCP治理體系；向組織的最高治理者報告HACCP治理體系的有效性和適宜性，以供其進行評審，并作為HCCP治理體系改進的基礎；組織HC小組的工作。公司成立HACCP小組,其中包括各部門專業(yè)技術(shù)人員、治理人員，HAC小組承擔以下職責:制定GMP、SSOP等前提條件;制定ACCP打算；驗證和實施HACCP體系。55.3內(nèi)部溝通 公司規(guī)定每年至少進行一次治理評審和內(nèi)審，通過經(jīng)理辦公會議、報表、文件、內(nèi)部局域網(wǎng)的信息治理系統(tǒng)等方式對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、服務

30、質(zhì)量和食品安全等事項進行有效溝通和協(xié)調(diào)，以確保對質(zhì)量、ACC治理體系的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。5.治理評審5.61總則為確保公司質(zhì)量、HC治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,總經(jīng)理每年至少主持召開一次治理評審會議（間隔時刻不超過12個月)，以評價質(zhì)量、HACCP治理體系是否需要改進或變更，(評價包括公司的方針目標）。公司發(fā)生組織機構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況時，由總經(jīng)理決定增加治理評審頻次。在治理者代表、HCCP小組組長的指導下,綜合辦負責治理評審會議前預備組織工作,包括治理評審輸入資料的預備及會議的各項安排。5.2評審的輸入評審輸入包括以下方面的內(nèi)

31、容:綜合辦提供的各方面的審核結(jié)果：內(nèi)部審核、外部審核;銷售部提供的顧客反饋意見,包括公司對顧客的走訪及市場調(diào)查情況;質(zhì)量、HACCP治理體系涉及的各個部門提供治理體系各過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況；顧客投訴及處理情況;危害分析及關(guān)鍵操縱點運行情況；預防和糾正措施情況；以往治理評審后的跟蹤措施情況;環(huán)境變化對治理體系的阻礙情況,如:出現(xiàn)新技術(shù)、新的法律法規(guī)要求，相關(guān)政策及標準發(fā)生變化等。需改進的有關(guān)要求、建議。5.6.3評審輸出治理評審的輸出形式為治理評審報告，其內(nèi)容包括；a質(zhì)量、HACCP治理體系及其過程的改進措施；.與顧客要求有關(guān)的項目改進措施;c.改進活動所需的資源。5.6.綜合辦負責收集治

32、理評審的輸出、建議、結(jié)論并依照治理評審會議情況和要求,起草治理評審報告，經(jīng)治理者代表、HP小組組長審核，總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門和人員。5.65治理評審活動采取的措施等產(chǎn)生的記錄由綜合辦予以保存。.資源治理6.1資源的提供公司為實施和改進質(zhì)量治理體系并滿足顧客要求及時配備必須的資源。.2人力資源.2.1總則為確保治理體系具備足夠且適應要求的人員，公司對治理體系要緊崗位規(guī)定了任職資格要求及崗位責任書，以確保治理體系正常運行。6.2.2能力、意識和培訓a.公司明確了公司要緊崗位的資格要求,這些要求包括：年齡、學歷、專業(yè)知識、能力等。b培訓組織部門按年度培訓打算要求負責制定并組織實施培訓打算。培訓采

33、取新工崗前培訓、“師帶徒”培訓、脫產(chǎn)培訓、關(guān)鍵崗位、專門工種培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、在職培訓等方式。新職員上崗前必須進行有關(guān)知識的培訓，并通過培訓考核(試）合格后方可上崗。在崗職員應進行崗位技能培訓,內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、車間作業(yè)指導書、HAC程序、SOP衛(wèi)生標準操作程序、崗位職責、設備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標準、衛(wèi)生治理規(guī)范等。c. 培訓組織部門按職員培訓制度采取不定期抽查的形式對培訓效果進行評價,以確保培訓的有效性。 通過培訓提高職員的質(zhì)量及食品安全意識，為實現(xiàn)方針目標的過程提供人力資源保證。e. 教育、培訓和資格認定等記錄，由培訓組織部門按記錄操縱要求予以保存。公司綜合辦負責培訓工作的組織實施以及記錄

34、的歸檔保存。6.3基礎設施為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,滿足產(chǎn)品生產(chǎn)加工條件要求,公司提供并維護如下設施:a 產(chǎn)品生產(chǎn)加工場所、技術(shù)和治理辦公地點及相應的輔助設施;b. 各過程所需的生產(chǎn)加工裝備，試驗、監(jiān)測設備，包括計算機及網(wǎng)絡設施和相關(guān)的計算機軟件,按設備治理制度及計量器具治理制度對其進行治理；c 為保證生產(chǎn)經(jīng)營過程的正常進行提供相應支持性服務，包括必要的通訊設施和后勤保障。公司基礎設施由設備科負責提供及維護。.4工作環(huán)境為保證實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求，公司提供適宜的工作環(huán)境,工作現(xiàn)場執(zhí)行SP衛(wèi)生標準操作程序。相關(guān)部門負責實施上述規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境,包括：符合食品衛(wèi)生加工條件的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存

35、溫度和濕度條件的環(huán)境等；7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1策劃.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司在確定新產(chǎn)品時，均要對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，保證這些策劃與治理體系其它過程要求保持一致的同時,確定以下方面的內(nèi)容：該產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及操縱措施；確定該產(chǎn)品所需的過程、相應的文件和配備的資源;該產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的驗收標準；產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的記錄。公司對典型的產(chǎn)品確定了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程,包括：顧客要求的評審過程、原輔材料采購驗收過程、產(chǎn)品加工制造過程、檢驗試驗過程、銷售及售后服務過程。公司建立并識不與食品安全有關(guān)的ACCP打算、SM方案及相關(guān)SP,由行政科備案。策劃

36、的輸出形式:常規(guī)產(chǎn)品以工藝操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、HACCP打算、SS方案及SSOP等形式輸出，當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時,按規(guī)定進行更改。7.1.2 HCP治理體系操縱要求的識不和策劃7.2.1 M方案公司HACCP小組確認出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求為企業(yè)MP，企業(yè)依據(jù)上述要求制定了SS衛(wèi)生標準操作程序、HCCP程序、生產(chǎn)車間作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程等SM方案，作為操縱已確定危害發(fā)生的安全支持性措施。具體SSM方案所包含的文件見附件四SS方案清單。SM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見記錄目錄,假如監(jiān)視顯示SM方案沒有得到遵守，應采取糾正和糾正措施，執(zhí)行糾偏操縱程序。S方案需通過HCCP小組組長批準后實施。.1

37、.2關(guān)鍵操縱點 關(guān)于所有的顯著危害,公司通過系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵操縱點并形成ACCP打算表。在關(guān)鍵操縱點采取措施對其進行操縱。若M方案和關(guān)鍵操縱點都不能充分操縱潛在危害或顯著危害,公司則修改原料、輔料、加工步驟、SM方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預期用途。如仍無法操縱,則停止生產(chǎn)或在產(chǎn)品標簽上明示向消費者提供相關(guān)信息。.12.3關(guān)鍵限值 公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標準及實驗數(shù)據(jù)為每個關(guān)鍵操縱點選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其關(guān)鍵限值并在ACC程序中各生產(chǎn)車間的CCP打算表中規(guī)定。7.4CC打算公司依照危害分析的結(jié)果制定了HACC程序?qū)Ω魃a(chǎn)車間的CCP打算表中以下方面作出講明：顯著危害；關(guān)鍵

38、操縱點；關(guān)鍵限值;監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次;糾正；各關(guān)鍵操縱點監(jiān)視和操縱的負責人;引用文件;記錄；驗證。7.2與顧客有關(guān)的過程7.21與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標準等加以確定：顧客對產(chǎn)品提出的要求，包括對交付后活動的要求;顧客盡管沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求;與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定附加的其它保證要求。 公司對產(chǎn)品加工過程中能夠操縱的危害進行識不，從中判定出顯著危害并對其加以操縱，依照其建立食品安全目標和指標。72.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司制定了銷售及售后服務操縱程序,規(guī)定了銷售部門在同意合同前及更改后要對顧客

39、提出的要求或公司的各項承諾進行評審，以確保:.顧客對產(chǎn)品的要求已有明確規(guī)定;b與往常表述不一致的合同或訂單的要求均已解決;.公司有能力滿足各項規(guī)定要求；d.在顧客沒有以文件形式提出訂貨要求時，顧客要求在同意前差不多得到確認。評審結(jié)果及評審所采取的措施要形成記錄,由銷售部門統(tǒng)一保存。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更并已確定時，公司確保該變更所涉及的文件及時更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。銷售部負責進行對產(chǎn)品要求的評審并保持相應記錄。7.3溝通7.2.3顧客溝通銷售部門負責保持與顧客的溝通，形式包括:市場調(diào)研走訪,及時掌握產(chǎn)品的各方面的信息；售前的產(chǎn)品介紹、售中的合同評審、合同簽訂及合同的修訂;售后的回訪服務

40、、顧客投訴處理;顧客中意度調(diào)查等。.2.3.相關(guān)方溝通 公司與外部建立與相關(guān)方進行溝通的渠道,確保與食品安全有關(guān)事宜能夠及時與相關(guān)方進行信息溝通。具體由公司綜合辦和質(zhì)檢部實施,對有關(guān)信息在規(guī)定時限內(nèi)給予解決，并及時進行質(zhì)量、食品安全的改進。72.3.3食品安全信息的溝通 HACP小組組長及小組成員依照各自的職責和權(quán)限,確保食品質(zhì)量安全治理體系運行的有效性進行溝通、并對新的法律法規(guī)要求、風險性質(zhì)、新的危害及操縱方法及時進行有效溝通;綜合辦負責將HACCP小組信息、供方信息、消費者反饋的要求得到滿足的信息及外部組織有關(guān)食品安全的相關(guān)信息傳達到相關(guān)單位和部門;溝通方式：內(nèi)審、治理評審、績效考核、會議

41、、文件、電話、傳真、企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)等方式;7設計和開發(fā)公司目前不具備設計開發(fā)能力，所有產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，不存在設計和開發(fā)。因此，將此條款的內(nèi)容,予以刪減。7.采購公司制定了原輔料檢測基準對采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗證做出相應的規(guī)定。7.41采購過程公司對合格供方的確定、采購產(chǎn)品的確定、采購的實施、采購產(chǎn)品的驗證作了明確的規(guī)定。采購部門負責采購的具體實施和操縱工作。采購前，采購科按照供方評價選擇的規(guī)定，依照采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的阻礙程度，選擇確定提供產(chǎn)品的供方,并對確定的供方提供的產(chǎn)品進行有效的操縱。對供方評價選擇的所有記錄，由采購部統(tǒng)一保存。公司采購過程由采購部負責實施。742采購信息采

42、購科依照生產(chǎn)單位提出的物料需求打算，編制相應“采購打算”和簽訂采購合同?！安少彺蛩恪奔安少徍贤瑑?nèi)容要清晰的表明所購產(chǎn)品的各項要求,如：采購產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求（成份衛(wèi)生等級)、規(guī)格、型號、及其它,專門情況時，還要適當包括:.產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；b.人員資格要求;c質(zhì)量、HCP治理體系的要求;“采購打算”批準后執(zhí)行。在需要與供方簽署采購合同前，要由授權(quán)人進行審批。7.4.采購產(chǎn)品的驗證公司采納國家有關(guān)標準對原輔材料及包裝材料嚴格按其取樣方式和方法，進行檢驗試驗,質(zhì)檢部負責進行檢驗。所有原輔材料、包裝材料的檢驗要求（接收標準),要在采購合同中體現(xiàn)。當公司或顧客要在供方的現(xiàn)場進行驗證時

43、，采購科在制定“采購打算”，簽訂“采購合同”時,對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法在相應的打算或合同中明確做出規(guī)定。.5生產(chǎn)和服務提供公司制定了生產(chǎn)和服務提供操縱程序,對產(chǎn)品加工過程的操縱提出了要求。.51生產(chǎn)和服務提供的操縱公司所確定的生產(chǎn)和服務提供過程，各生產(chǎn)單位及銷售部必須在下述條件下進行:a.產(chǎn)品加工過程，應配備相應的作業(yè)文件，包括：車間作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程、SSO衛(wèi)生標準操作程序。關(guān)鍵過程配備相應的作業(yè)指導文件,各生產(chǎn)單位及操作人員嚴格按作業(yè)文件要求，組織和進行生產(chǎn)加工。.使用完好的設備,對設備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)、檢修;c所有確定的監(jiān)控點和檢驗點需要測量的，配備相適應的測量裝置，

44、并保證該裝置處于完好狀態(tài)。監(jiān)測人員嚴格按技術(shù)要求對其工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。d.未經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。嚴格按公司規(guī)定的交付方式、售后的服務方式向顧客提交產(chǎn)品和交付后的服務。5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認公司的生產(chǎn)過程不存在專門過程。此條款刪減。7.5.3標識和可追溯性公司制定了生產(chǎn)和服務提供操縱程序,對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程規(guī)定了相應的產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識的方式和方法,對有追溯性要求的產(chǎn)品規(guī)定了唯一性標識方法。采購科負責采購產(chǎn)品的標識，生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)中的產(chǎn)品標識，質(zhì)檢科負責產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)標識。.4顧客財產(chǎn)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營過程不存在顧客財產(chǎn),此條款刪減

45、。7.5產(chǎn)品防護公司要求產(chǎn)品交付前,在各環(huán)節(jié)作好對產(chǎn)品防護工作,制定了生產(chǎn)和服務提供操縱程序。a搬運：各生產(chǎn)單位在產(chǎn)品加工及出入庫過程中,按有關(guān)衛(wèi)生制度和程序文件規(guī)定要求正確使用相應的工裝器具和運輸工具、防止產(chǎn)品的污染和損壞。b.包裝：食品包裝執(zhí)行車間作業(yè)指導書的規(guī)定，包裝物滿足產(chǎn)品的愛護條件要求。包裝的標識清晰、完整,由質(zhì)檢部門依據(jù)樣品檢驗操作規(guī)程對其進行檢驗，檢驗合格后方可使用。c.貯存：原輔材料庫、成品庫的庫管員嚴格按規(guī)定的入庫驗收、標識、碼放,并按防護和出庫方法等要求執(zhí)行。保管員保證庫存產(chǎn)品賬、物、卡相符,并定期對庫存產(chǎn)品貯存情況進行檢查。對超出保質(zhì)期的產(chǎn)品予以銷毀。.愛護：所有采購物

46、資及產(chǎn)成品,均入庫房或庫區(qū)貯存。保證庫房溫、濕度及其他環(huán)境條件在貯存條件范圍內(nèi)。庫房、庫區(qū)保持清潔、不受雨水、潮濕侵蝕。7.監(jiān)視和測量裝置和方法的操縱公司制定了計量器具治理制度,以確保監(jiān)視測量裝置滿足監(jiān)視和測量活動的要求。a.所有的檢測裝置在投入使用前，均進行校準或檢定，在使用中,按規(guī)定的檢定日期，對其進行校準、檢定,保證檢測結(jié)果的準確。b.對沒有校準或無法溯源的裝置,公司制訂自行校準監(jiān)測裝置的校準規(guī)程，其內(nèi)容包括裝置的類型、編號及校準周期、方法、驗收標準等。.按規(guī)定對監(jiān)測裝置以專用標簽標識檢定、校準狀態(tài)。d.對校準作業(yè)過程予以記錄，保存好校準記錄。e.正確使用監(jiān)測裝置,按操作需求進行操作和調(diào)

47、整,防止因操作和調(diào)整的不正確阻礙測量結(jié)果的有效性。f在搬運、維護和貯存期間采取適當?shù)姆雷o措施防止其損壞或失效。當發(fā)覺監(jiān)測裝置未處于校準狀態(tài)時,或不符合要求時,使用部門報告主管部門,設備部負責聯(lián)系對該裝置重新進行檢定,并監(jiān)督使用部門對已檢驗和試驗的結(jié)果(產(chǎn)品)的有效性進行評價,重新檢驗，并做好相應的記錄。對監(jiān)視和測量用計算機軟件，在使用前對其滿足預期用途的能力進行確認,并在必要時進行再確認。公司使用適宜的測量方法進行驗證和確認,并應確保其所得到的結(jié)果可復現(xiàn)、可重復，并對其予以記錄。8.測量、分析和改進8.總則公司對產(chǎn)品和質(zhì)量、HACC治理體系規(guī)定了監(jiān)視、測量、分析和改進的過程和方法，具體過程是：

48、證實產(chǎn)品的符合性，通過產(chǎn)品實現(xiàn)及檢疫檢驗的相關(guān)活動過程；確保質(zhì)量、HCP治理體系的符合性,通過內(nèi)審活動過程;持續(xù)改進質(zhì)量、CCP治理體系的有效性,通過治理評審活動過程和糾正和預防措施系統(tǒng)活動過程。對HACCP治理體系的更新、保持和改進在以下基礎上定期進行：與HACCP小組的溝通；驗證和確認的結(jié)果；公司方針目標的變化。 對治理體系的保持和改進活動應成為治理評審的一部分輸入治理評審。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客及相關(guān)方中意公司要求及時掌握顧客及相關(guān)方對公司提供產(chǎn)品中意情況,并通過銷售及售后服務操縱程序做了具體要求，銷售部負責組織實施。監(jiān)測方法包括：a.在處理顧客投訴中,登記記錄顧客意見;.定期走

49、訪顧客及相關(guān)方，搜集并記錄顧客及相關(guān)方中意情況;c進行市場調(diào)查,了解產(chǎn)品在市場情況。8.2內(nèi)部審核公司制定了內(nèi)部體系審核操縱程序，對公司的質(zhì)量、ACC治理體系運行情況實施操縱,以保證質(zhì)量、HACCP治理體系的符合性和有效性。具體是：a.公司每年定期進行內(nèi)審,發(fā)生專門情況增加審核頻次。b.治理者代表及ACP小組組長負責主持該活動，行政科組織總體策劃，內(nèi)容包括：時刻、范圍、要求等,策劃后形成實施打算下達執(zhí)行。c.審核組長負責組織具體審核區(qū)域的內(nèi)審工作,內(nèi)審組成員審核與其無直接責任的部門和區(qū)域,以保證審核的客觀和公正性。d.內(nèi)審員記錄審核情況，編制不符合報告,并向受審核部門提交不符合報告。e.公司規(guī)

50、定存在不符合項的部門的負責人要依據(jù)不符合報告制定糾正措施。行政科負責組織對糾正措施的實施情況進行檢查，以驗證這些措施是否有效。行政科負責保存內(nèi)審中所有產(chǎn)生的記錄，負責將內(nèi)審結(jié)果及糾正措施情況,以書面形式提交下次治理評審活動。.2.過程的監(jiān)視和測量82.31對治理體系的監(jiān)視和測量 公司要緊利用開展顧客中意率調(diào)查、內(nèi)部審核和每月的績效考核等方式來監(jiān)視和測量治理體系的運行情況；由行政科負責組織策劃并實施內(nèi)部審核;銷售部門負責策劃并實施顧客中意率調(diào)查;行政科負責每月質(zhì)量、HACP目標完成情況的考核匯總及兌現(xiàn)獎懲;體系的監(jiān)視和測量執(zhí)行內(nèi)部體系審核操縱程序、治理評審操縱程序、顧客滿度 法等文件。8.2生產(chǎn)

51、過程的監(jiān)視和測量質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程、工序配備適宜的裝置進行測量、監(jiān)控，本著“下道工序是上道工序的顧客”的原則,各生產(chǎn)廠在關(guān)鍵工序、關(guān)鍵操縱點安排人員進行互檢,確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.3治理過程的監(jiān)視和測量由行政科負責對公司績效指標（包括目標分解指標的完成情況)進行定期考核來監(jiān)督檢查有關(guān)治理過程的有效性和效率。對監(jiān)測分析結(jié)果和要求措施由各相關(guān)部門及時采取措施加以解決。823. HACCP治理體系的監(jiān)視和測量公司建立監(jiān)視系統(tǒng)采納適宜的方法和頻次對關(guān)鍵操縱點和必要的工序進行監(jiān)視，監(jiān)視工作應由具備一定資格的人員來擔任，監(jiān)視的方法和頻次應能及時識不任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進行隔離和處置,對關(guān)鍵操縱點的

52、監(jiān)控結(jié)果應由通過授權(quán)人員進行評估。關(guān)鍵操縱點監(jiān)視系統(tǒng)在HACC打算中加以規(guī)定,包含以下信息:監(jiān)視方法;監(jiān)視頻次；負責監(jiān)視的人員;負責評估監(jiān)視結(jié)果的人員；記錄監(jiān)視結(jié)果。823.應急預備和響應 公司制定了應急預備和響應操縱程序,確定了可能阻礙食品安全的潛在事故和緊急情況,如停電、停水、火災、重大疫情、投毒、原料和工器具被污染等情況下做出響應，并防止和解決可能伴隨的食品安全阻礙,由各生產(chǎn)車間制定并實施加工過程中突發(fā)事件的應急預備和響應打算,HACCP小組負責應急事件的事后評估工作。8.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品的檢疫檢驗制定了原輔料檢驗基準和樣品檢驗操作規(guī)程,對原輔材料及產(chǎn)品從接收、在制過程到產(chǎn)成

53、品,規(guī)定了檢驗或驗證方法（取樣化驗方法）和驗收標準，質(zhì)檢部負責全過程的檢驗。加工過程中產(chǎn)品檢驗（化驗）按規(guī)定的時刻、頻次進行，發(fā)覺不合格后及時通知進行調(diào)整。成品必須在所有檢驗、試驗項目完成并合格后方能入成品庫或交付顧客。除非得到質(zhì)檢人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，才能在檢驗和試驗未圓滿完成前放行產(chǎn)品。檢驗記錄要清晰完整，表明產(chǎn)品符合情況，并由授權(quán)的檢驗人員簽字認可。83不合格品操縱公司制定了不合格品、糾正預防措施操縱程序,規(guī)定了質(zhì)量檢驗部門負責對不合格品進行識不和操縱,防止不合格品的非預期使用。各生產(chǎn)單位負責組織實施不合格品操縱活動,并防止使用不合格品。不合格品操縱包括:a.記錄不合格品情況，對

54、不合格品進行標識和隔離;b.由授權(quán)人員評價不合格并提出如何處置不合格品。如：報廢(凡涉及到安全、衛(wèi)生指標不合格)、讓步接收、讓步放行。c. 必須向顧客報告不合格讓步處置情況。d保存不合格情況記錄。當在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時，由質(zhì)檢部門進行評估,嚴峻食品安全問題需將已售出產(chǎn)品召回并通知相關(guān)部門,有關(guān)部門依照不合格情況采取相應的糾正措施。嚴峻的食品安全的通知和召回執(zhí)行通知和召回操縱程序。8.4數(shù)據(jù)分析公司規(guī)定了內(nèi)部和外部信息反饋方法，確定了產(chǎn)品質(zhì)量、安全信息反饋系統(tǒng)的途徑、信息類型、分析和處置方法。8.4.1數(shù)據(jù)的收集包括以下內(nèi)容：a.顧客中意和不中意信息；b.產(chǎn)品檢驗報告;.內(nèi)審和外審

55、報告；d供方提供產(chǎn)品的業(yè)績情況。8.4分析方法公司規(guī)定質(zhì)量、安全信息數(shù)據(jù)處理過程中，可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，如排列圖、因果分析圖、直方圖法等,利用統(tǒng)計技術(shù)分析找出存在的問題和緣故,以利于采取相應的糾正或預防措施。8.改進8.5.1持續(xù)改進公司利用方針目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、確認、驗證結(jié)果及治理評審和糾正和預防措施等活動,持續(xù)改進質(zhì)量、HACP治理體系的有效性。公司制定了HCCP驗證程序,由HCP小組負責體系運行的各項驗證工作并保持驗證記錄，具體包括:.1確認公司采取有效手段對危害分析、關(guān)鍵操縱點、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵操縱點監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施、ACC打算建立和改進有效性進行確認并保持有關(guān)證據(jù)。

56、.51.2關(guān)鍵操縱點驗證公司定期對關(guān)鍵操縱點進行驗證以證實關(guān)鍵操縱點處于受控狀態(tài)。關(guān)鍵操縱點的驗證包括以下方面：對關(guān)鍵操縱點執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)視設備進行檢查；確保采納國家、行業(yè)或企業(yè)標準對產(chǎn)品安全符合性進行所必需的產(chǎn)品和成份分析。.2糾正措施對每個關(guān)鍵操縱點和必要過程的糾正和糾正措施,公司制定了糾偏操縱程序，以便在監(jiān)視結(jié)果顯示某個關(guān)鍵操縱點和SS方案偏離關(guān)鍵限值或過程發(fā)生偏離時予以實施，以確保關(guān)鍵操縱點和過程恢復受控狀態(tài)。當產(chǎn)品、過程和治理體系產(chǎn)生不合格時，對不合格品按.3進行操縱,并由責任部門針對不合格進行分析，找出緣故,制定糾正措施,經(jīng)授權(quán)人批準后，責任部門負責實施該措施，對措施的實施效

57、果由措施的審批部門進行驗證。.3預防措施各部門有效的利用各種潛在不合格的信息來源，查明不合格的潛在緣故，針對存在的問題,各部門制定消除潛在不合格緣故所需的預防措施,經(jīng)批準后組織實施。行政科是糾正和預防措施活動的組織部門，負責有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面及體系運行過程中的糾正預防措施的監(jiān)視、檢查和驗證工作。采取的糾正和預防措施的有關(guān)記錄,由行政科負責分不歸檔保存，并在下次治理評審活動時提交該材料。附錄一：組織機構(gòu)圖總經(jīng)理HACCP小組長治理者代表業(yè)務副總經(jīng)理經(jīng)理行政副總經(jīng)理經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)理HACCP小組銷售科采購科行政科質(zhì)檢科設備科生產(chǎn)車間附件二：質(zhì)量治理體系職能分配表總 經(jīng) 理治理者代表要緊領導過程職

58、能部門要求行 政 科采 購 科 銷售科質(zhì)檢科設備科生產(chǎn)車間41總要求42文件要求51治理承諾5.以顧客為關(guān)注焦點5.質(zhì)量方針541質(zhì)量目標542質(zhì)量治理體系策劃.5.1職責和權(quán)限.5.治理者代表553內(nèi)部溝通.6治理評審.1資源的提供62人力資源6.基礎設施6.工作環(huán)境.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程.4.1采購過程74采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證75.生產(chǎn)和服務提供操縱75.標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置的操縱8.總則8.2.1顧客中意82內(nèi)部審核8.3過程的監(jiān)視和測量.2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析.5改進注:主管部門 相關(guān)部門HP治理體系職能分配表 部 門 標準條款總經(jīng)理生產(chǎn)車間（HACP小組長)行政科采 購 科銷售科質(zhì)檢科設備科.總要求.1.1 食品安全方針4.2.1職責和權(quán)限4.1.22 HACCP小組組長41.2.3 HACP小組41.2.4 能力、培訓和食品安全意識4.1.治理評審4.2