飯店十年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)

1、X飯店十年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)規(guī)劃XX飯店地處市最黃金地段,酒店主營(yíng)項(xiàng)目為常規(guī)客房和餐飲。其他一樓天井區(qū)和頂樓露臺(tái)區(qū)可用于出租營(yíng)業(yè)。酒店優(yōu)勢(shì)十分明顯,所處地區(qū)也特不有生命力。本打算依照飯店自身特性,通過(guò)多項(xiàng)論證和比較，選用一下方案，打算認(rèn)為此為最佳方案?，F(xiàn)將打算元素排列如下:打算必須保證飯店中、長(zhǎng)期可持續(xù)性進(jìn)展的要求。保證飯店在10年時(shí)刻中在所在區(qū)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。打算直接將10年收回銀行貸款本息為目標(biāo),進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)算。打算極力傾向飯店塑造精品會(huì)員式酒店的進(jìn)展方向。并認(rèn)為相當(dāng)?shù)目头靠臻g質(zhì)量十分重要?？头繑?shù)量和餐位數(shù)合理比例十分重要。打算對(duì)以后1年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式,市場(chǎng)渠道演變趨勢(shì),旅游者消費(fèi)審美取向等業(yè)內(nèi)因

2、素有充分考慮。其他如政治、社會(huì)環(huán)境、不可抗力等不作相關(guān)探討。打算對(duì)飯店主觀經(jīng)營(yíng)治理作樂(lè)觀預(yù)測(cè)。因涉及長(zhǎng)期綜合主體，不作細(xì)節(jié)操作的界定。打算針對(duì)產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)客房80間（套）。底樓餐廳，餐位數(shù)10位。天井租賃區(qū)露臺(tái)租賃區(qū)一、客房 隨著酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的不斷完善,以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸現(xiàn)酒店的精品特質(zhì)。同時(shí),配合酒店正常更新的節(jié)奏。將打算針對(duì)的10年度分為三個(gè)時(shí)期。(一)產(chǎn)品設(shè)置第一時(shí)期:1-3年度1、酒店開(kāi)業(yè)初期。2、客源主動(dòng)選擇性尚不充分。、低端客房作為進(jìn)入市場(chǎng)的主打產(chǎn)品。房型數(shù)量位置比例比例描述一般標(biāo)準(zhǔn)房402樓7間,3樓17間，4樓6間0%5%房間寬大,鬧中取靜一般大床房44樓11間

3、,5樓3間3%45房間寬大，視線良好部分湖景,部分市景高級(jí)大床房126樓1間15%房間寬大，實(shí)現(xiàn)極好部分湖景，部分市景高級(jí)套房6樓1套，5樓2套55%杭城頂級(jí)套房全城最佳湖景視線豪華套房6樓1套總計(jì)8/0%100%杭城首家黃金地段極品酒店第二時(shí)期:4-5年度1、酒店逐步為市場(chǎng)認(rèn)可,并具有相當(dāng)知名度。2、所在街區(qū)全國(guó)聞名。3、酒店第一次內(nèi)部更新裝修（依照當(dāng)時(shí)情況而定)。4、大床房供不應(yīng)求,高級(jí)房供不應(yīng)求。房型數(shù)量位置比例比例描述一般標(biāo)準(zhǔn)房342樓17間，樓17間 442.房間寬大，鬧中取靜一般大床房174樓17間21.2%5%房間寬大，視線良好部分湖景，部分市景高級(jí)大床房25樓13間,樓12間3

4、1.25%房間寬大,視線極好部分湖景,部分市景高級(jí)套房36樓1套， 5樓各2套5%5%杭城頂級(jí)套房全城最佳湖景視線豪華套房16樓1套總計(jì)80/10%10%黃金地段知名極品酒店第三時(shí)期：610年度、市場(chǎng)知名度極高,酒店形成獨(dú)特傳統(tǒng)。、精品酒店特征體現(xiàn),形成固定客戶(hù)群。3、國(guó)內(nèi)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)方式風(fēng)行，酒店審美取向趨于多元化。4、酒店第二次內(nèi)部更新裝修（依照當(dāng)時(shí)情況而定）。房型數(shù)量位置比例比例2描述一般標(biāo)準(zhǔn)房72樓1間 225%2125房間寬大，鬧中取靜一般大床房13樓17間215%.75%房間寬大，視線良好部分湖景，部分市景高級(jí)大床房4樓17間，5樓3間37.5%房間寬大,視線極好部分湖景，部分市景

5、俱樂(lè)部大床房26樓2間15%會(huì)所制治理，只對(duì)會(huì)員開(kāi)放高級(jí)套房3樓1套, 5樓各2套5%5%杭城頂級(jí)套房全城最佳湖景視線豪華套房16樓1套總計(jì)80/100%100黃金地段極品會(huì)所酒店(二)客房定價(jià)第一時(shí)期：1-3年度1、第一年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walkin旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房4078048303025一般大床房4780800250高級(jí)大床房12808048000/高級(jí)套房313808068500/豪華套總計(jì)8/(1）基于準(zhǔn)四星級(jí)的掛牌價(jià)、Wal-i價(jià)格。（2）基于同地段三星級(jí)的旅行商、散客、團(tuán)隊(duì)價(jià)格。2、第二年度房型數(shù)量掛牌價(jià)ak-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房4085

6、805038032一般大床房485804030/高級(jí)大床房12986805080/高級(jí)套房18080680/豪華套房1381800080880/總計(jì)8/()基于四星級(jí)的掛牌價(jià)、Wlk-in價(jià)格。（)基于同地段準(zhǔn)四星級(jí)的旅行商、散客、團(tuán)隊(duì)價(jià)格。3、第三年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-i旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房40880804040團(tuán)散同價(jià)一般大床房248805804000高級(jí)大床房1288058080高級(jí)套房1808880豪華套房3880801080880總計(jì)80/(1)基于四星級(jí)的掛牌價(jià)、alin價(jià)格。（）微調(diào)旅行商、散客。(3）取消團(tuán)隊(duì)價(jià)格,實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。第二時(shí)期:5年度1、第四年度房型數(shù)量掛

7、牌價(jià)Wak-n旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房31807580450團(tuán)散同價(jià)一般大床房710807805450高級(jí)大床房25128088068055高級(jí)套房8050180880豪華套房40202080080總計(jì)80/(1)通過(guò)裝修后,掛牌價(jià)、Walk-i價(jià)格一次性到位。（）旅行商價(jià)格達(dá)到四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（3）散客價(jià)格適當(dāng)上揚(yáng),幅度小于旅行商價(jià)格。（）實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。2、第五年度房型數(shù)量掛牌價(jià)akin旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房3410078058050團(tuán)散同價(jià)一般大床房171007805050高級(jí)大床房212086800高級(jí)套房28015010080豪華套房1502580208028總計(jì)8/（1)掛牌價(jià)、Wa

8、lk-in價(jià)格保持不變。(2)旅行商價(jià)格保持不變。()散客價(jià)格再次適當(dāng)上揚(yáng),縮小和旅行商價(jià)格的價(jià)差。高級(jí)房差不多相同，套房一體價(jià)。（4)實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。第三時(shí)期:6-0年度1、第六年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Wlk-旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房178801081500團(tuán)散同價(jià)一般大床房718010806105高級(jí)大床房080120750俱樂(lè)部大床房2080158010050高級(jí)套房88038080208豪華套計(jì)8/（1)通過(guò)裝修后，掛牌價(jià)、Wal-in價(jià)格一次性到位,達(dá)到五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(2)旅行商價(jià)格微調(diào)上揚(yáng)。()標(biāo)準(zhǔn)客房散客價(jià)格保持不變,套房保持與旅行商價(jià)格的一體價(jià)。(4）實(shí)行團(tuán)散

9、一體價(jià)。2、第七年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Wak-n旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)散同價(jià)一般大床房171880106500高級(jí)大床房2580807560俱樂(lè)部大床房201580105高級(jí)套房38038820020豪華套房1584800080總計(jì)/（1)只對(duì)低端房的旅行商、散客價(jià)格進(jìn)行微調(diào)。3、第八年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Wak-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)散同價(jià)一般大床房118801080050高級(jí)大床房30258012807650俱樂(lè)部大床房08015801080750高級(jí)套房3480382002080豪華套房15880488003080總計(jì)/()只對(duì)低端客房的旅

10、行商價(jià)格進(jìn)行微調(diào)。4、第九年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Waln旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)房1718810807500團(tuán)散同價(jià)一般大床房17188010750650高級(jí)大床房328012805070俱樂(lè)部大床房1230580100850高級(jí)套房34803082080豪華套房15880480303080總計(jì)0/（1）對(duì)低端客房的旅行商價(jià)格進(jìn)行微調(diào)上揚(yáng)。(2)對(duì)低端客房的散客價(jià)格進(jìn)行一定程度的上調(diào)。、第十年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Wal-n旅行商散客團(tuán)隊(duì)一般標(biāo)準(zhǔn)散同價(jià)一般大床房171880107500高級(jí)大床房3025801885075俱樂(lè)部大床房2308015800085高級(jí)套房8838802

11、80豪華套房158888030030總計(jì)8/(1）價(jià)格保持。（三）客房出租率第一時(shí)期：-3年度1、第一年度房型日間夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房40602116800一般大床房2487621.688490高級(jí)大床房248619050高級(jí)套房31050.3109.510%豪華套房350.6.510%總計(jì)80220062005()至下半年度,一般標(biāo)準(zhǔn)房、大床房差不多處于無(wú)房狀態(tài)。()高級(jí)大床房在下半年度逐步打開(kāi)銷(xiāo)量。(3)套房尚未被市場(chǎng)同意。2、第二年度房型日間/夜量年間夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房0146003611490%一般大床房24802168490%高級(jí)大床房2480

12、.30670%高級(jí)套房109.62192%豪華套房136.7320總計(jì)8090066.8438283.5%(1）一般標(biāo)準(zhǔn)房、大床房差不多處于無(wú)房狀態(tài)。(2)高級(jí)大床房依靠up-ade增加使用量。（3）套房使用率增加。3、第三年度房型日間夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房414603216%一般大床房2401927080%高級(jí)大床房14308.46670高級(jí)套房3191.43840%豪華套房165.315%總計(jì)82920611176.375%()一般標(biāo)準(zhǔn)房、大床房由于團(tuán)隊(duì)量減少而出租率回落。(2)高級(jí)大床房形成自有客戶(hù)群，出租率堅(jiān)挺。(3）套房使用率穩(wěn)步上升。第二時(shí)期:45年度1、第四

13、年度房型日間/夜量年間夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房412407.9980%一般大床房103.680%高級(jí)大床房5912512.54562.50高級(jí)套房3101.243840%豪華套房13650310.50%總計(jì)8292004.8200026.5%(1)價(jià)格調(diào)整和房型調(diào)整造成半年的震蕩,為長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的短期犧牲。、第五年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房41410.61190一般大床房1762515.35584.590%高級(jí)大床房25912507080%高級(jí)套房10951.2480%豪華套房150309.0%總計(jì)802200674246018.25(）酒店創(chuàng)新高的一年。第

14、三時(shí)期:-1年度1、第六年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房762055.34.59一般大床房1762051535584.590%高級(jí)大床房3009007067%俱樂(lè)部大床高級(jí)套房3109512840%豪華套房13650.19.50總計(jì)0292051210572.25(1)新房型:俱樂(lè)部房的適應(yīng)期。2、第七年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房762015.35584590%一般大床房1762051.3584.59高級(jí)大床房301090176657%俱樂(lè)部大床房12480.22860%高級(jí)套房1095.24380豪華套房136

15、5039.30%總計(jì)829000.209.575375(1)高級(jí)大床房、俱樂(lè)部房使用率上升。3、第八年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房1762051.35584.590%一般大床房1762051.3558.59高級(jí)大床房1050247600俱樂(lè)部大床房1248.4306670%高級(jí)套房3095.243840豪華套房3650.309.530%總計(jì)80220064.52354250625%（1）高級(jí)大床房、俱樂(lè)部房使用率上升。、第九年度房型日間/夜量年間夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房62051.3584.590%一般大床房176205.5584.9%高級(jí)大床房30150

16、28608%俱樂(lè)部大床房124308.430670%高級(jí)套房3101.24380%豪華套房60.109.50%總計(jì)80292004.5254.580.65%5、第十年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率一般標(biāo)準(zhǔn)房172055.35584.59%一般大床房160555.50%高級(jí)大床房01095024608俱樂(lè)部大床房243808.3067%高級(jí)套房10951.2340%豪華套房15.309530%總計(jì)802920064.2342.80.625（四)客房平均房?jī)r(jià)和營(yíng)業(yè)收入第一時(shí)期：13年度1、第一年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房414601168080%03

17、62080一般大床房24760740302601720高級(jí)大床房124319050%90130高級(jí)套房3109519.51070065豪華套房1365650%9002850總計(jì)092002175%337512、第二年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房01460013109%354500一般大床房247607849%303760高級(jí)大床房2438030660%51970高級(jí)套房310952920%0175200豪華套房732%100073000總計(jì)2200238283.5%38.5 (BVE） 3016603、第三年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)

18、房014606880%4605372800一般大床房248608%40322360高級(jí)大床房12430306670%505320高級(jí)套房310954340%9394200豪華套房365109.530%110012040總計(jì)802900201.56.3%48 SU(AOVE) 1070550第二時(shí)期：-5年度、第四年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房342419928056055960一般大床50279840高級(jí)大床房91256250%620288750高級(jí)套房31095380%90320豪華套房13519.530%15001625總計(jì)80220

19、2000268.%86.3 =UM(ABOVE)112672、第五年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房34124101190%6006140一般大床房125584.90%00335070高級(jí)大床房2591273000%66041800高級(jí)套房30943409003920豪華套房13609.0%5001645總計(jì)02920024601842%62 =SUM(BOVE) 5428550第三時(shí)期：6-年度、第六年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房120555845906069925一般大床房176205584.59%650362925高級(jí)大床房3009

20、5030671513000俱樂(lè)部大床房1248019050817080高級(jí)套房3095380%120056豪華套房36109.5%180097100總計(jì)802002120572.6257014 SU(AOVE） 1487702、第七年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房17605558.5906068一般大床房1762055584.9063685770高級(jí)大床房01095076657748750俱樂(lè)部大床房1243802860%802233800高級(jí)套房1095434%2000876000豪華套房136109530300328500總計(jì)29202009.7.752.3 =

21、SUM(ABV） 65585903、第八年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房760554.50%70390915一般大床房72055584590003990高級(jí)大床房31508768750657000俱樂(lè)部大床房124803070%85606100高級(jí)套房30954384020700豪華套房130953%000328500總計(jì)029200235258065%773 =SU（ABO)1819004、第九年度房型數(shù)量年間夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房1620554590%70090950一般大床房720558.590%700390150高級(jí)大床房01095087

22、608%50670000俱樂(lè)部大床房1243836785026060高級(jí)套房31954840%20087000豪華套房361053%300328500總計(jì)80290354.580.65%3 =SUM（ABE)198905、第十年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入一般標(biāo)準(zhǔn)房762055849070390910一般大床房1762558.50%03150高級(jí)大床房301095087680%70670000俱樂(lè)部大床房2438030670850260610高級(jí)套房3953840%20008700豪華套房136509.5%3000325總計(jì)8222352.5806273 =SUM(ABOV

23、E） 8198900二、餐飲 餐飲受到社會(huì)綜合餐飲環(huán)境的阻礙較大，具有相當(dāng)?shù)目勺儎?dòng)性。關(guān)于餐飲經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期打算有一定的難度。目前，本酒店的客房數(shù)和餐位數(shù)配置差不多接近常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，即1：1.5左右。在此引入業(yè)內(nèi)通行的餐位數(shù) :客房數(shù)公式進(jìn)行測(cè)算:餐飲營(yíng)業(yè)額客房營(yíng)業(yè)額(客房數(shù)餐位數(shù)）5% =客房營(yíng)業(yè)額(0120)45% 客房營(yíng)業(yè)額3%年度客房營(yíng)業(yè)額參數(shù)餐飲營(yíng)業(yè)額第一年度740512030%222第二年度 =SUM(AO) 016030%2098第三年度 U（ABOVE) 10704030%3211635第四年度 =SUM（AOVE) 117620%3518016第五年度 =SUM（ABOVE) 1542855004565第六年度 =UM(ABE)1487370%4421第七年度 =SM(BOVE) 16859030%9657第八年度 =SM(ABOV) 18198030%5590第九年度=SU(ABE） 189803%590第十年度 =SUM(OE） 181989030%55670合計(jì) =UM（ABOVE）140565430% S(ABVE)418962三、租賃1、租賃時(shí)刻可能會(huì)產(chǎn)生間斷，同時(shí)隨著地價(jià)的增值,租金也會(huì)上漲。綜合類(lèi)似的相關(guān)因素,以下所涉及的數(shù)據(jù)皆為估算統(tǒng)差值。區(qū)域面積(平米)租金（平米/天)日租金年租金十