ERP項(xiàng)目提升-部門績效考核指標(biāo)V11資料

1、ERP 項(xiàng)目提升部門工作手冊三一集團(tuán)ERP項(xiàng)目組1 三一集團(tuán)SAP ERP系統(tǒng)已于2006年11月1日預(yù)上線,并于12月1日正式上線，經(jīng)過3個(gè)多月的運(yùn)行，在項(xiàng)目組和各業(yè)務(wù)部門的共同努力下，ERP項(xiàng)目取得了預(yù)期的效果：基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)供銷計(jì)劃體系的一體化；集團(tuán)80%的采購、倉儲(chǔ)、70%的制造、銷售、配件、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)通過一個(gè)嶄新的ERP平臺(tái)進(jìn)行管理。 但是，ERP項(xiàng)目仍有相當(dāng)大的提升空間，我們特制訂本手冊，明確工作目標(biāo)、確定工作方法，以確保各部門計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 前言2目錄考核指標(biāo) -銷售計(jì)劃05 -生產(chǎn)計(jì)劃07 -采購計(jì)劃16 -配件計(jì)劃21 -物流配送23 -成本

2、控制30 -財(cái)務(wù)報(bào)表35 -IT支持37問題與對策 -生產(chǎn)計(jì)劃40 -采購計(jì)劃46 -配件計(jì)劃48 -物流配送50 -成本控制52考核辦法57基本原理 -MRP計(jì)劃邏輯60 -配送原理64 -成本核算原理663目錄考核指標(biāo) 問題與對策 考核辦法 基本原理4考核指標(biāo)銷售計(jì)劃5銷售計(jì)劃提升考核指標(biāo)6考核指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃7生產(chǎn)計(jì)劃提升考核指標(biāo)8生產(chǎn)計(jì)劃提升考核指標(biāo) 續(xù)9生產(chǎn)計(jì)劃提升考核指標(biāo) 續(xù)10生產(chǎn)計(jì)劃提升考核指標(biāo) 續(xù)11計(jì)劃推進(jìn)本部考核指標(biāo)12計(jì)劃推進(jìn)本部考核指標(biāo) 續(xù)13計(jì)劃推進(jìn)本部考核指標(biāo) 續(xù)14計(jì)劃推進(jìn)本部考核指標(biāo) 續(xù)15考核指標(biāo)采購計(jì)劃16采購計(jì)劃提升考核指標(biāo)17采購計(jì)劃提升考核指標(biāo) 續(xù)18采

3、購計(jì)劃提升考核指標(biāo) 續(xù)19采購計(jì)劃提升考核指標(biāo) 續(xù)20考核指標(biāo)配件計(jì)劃21配件計(jì)劃考核指標(biāo)22考核指標(biāo)物流配送23物流提升考核指標(biāo)24物流提升考核指標(biāo) 續(xù)25物流提升考核指標(biāo) 續(xù)26物流提升考核指標(biāo) 續(xù)27三中物流考核指標(biāo) 續(xù)28下料中心配送考核指標(biāo) 續(xù)29考核指標(biāo)成本控制30成本控制提升考核指標(biāo)31成本控制提升考核指標(biāo) 續(xù)32成本控制提升考核指標(biāo) 續(xù)33成本控制提升考核指標(biāo) 續(xù)34考核指標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表35財(cái)務(wù)報(bào)表考核指標(biāo)36考核指標(biāo)IT支持37IT支持考核指標(biāo)38考核指標(biāo) 問題與對策 考核辦法 基本原理目錄39生產(chǎn)計(jì)劃問題與對策40生產(chǎn)計(jì)劃問題及對策垃圾預(yù)留41生產(chǎn)計(jì)劃問題及對策垃圾訂單42生產(chǎn)

4、計(jì)劃問題及對策BOM不準(zhǔn)43生產(chǎn)計(jì)劃問題及對策計(jì)劃參數(shù)不準(zhǔn)44生產(chǎn)計(jì)劃問題及對策線邊庫庫存不準(zhǔn)45問題與對策采購計(jì)劃46采購計(jì)劃問題及對策47問題與對策配件計(jì)劃48配件計(jì)劃問題及對策49問題與對策物流配送50物流配送問題與對策51問題與對策成本管理52成本控制問題及對策53成本控制問題及對策 續(xù)54成本控制問題及對策 續(xù)55考核指標(biāo) 問題與對策 考核辦法 基本原理目錄56考核辦法一、依據(jù)考核指標(biāo)，由IT本部數(shù)據(jù)管理中心負(fù)責(zé)考核并提 交通報(bào)。二、一季度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率：泵送、起重機(jī)達(dá)到65%不罰， 超過70%獎(jiǎng)勵(lì)；路機(jī)、下料中心達(dá)到70%不罰，超過75% 獎(jiǎng)勵(lì)。三、依據(jù)季度內(nèi)單項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況，

5、可按其占指標(biāo)總數(shù) 的比例分配季度內(nèi)獎(jiǎng)罰額度。四、每日、周、月、季度出具考核通報(bào)，通報(bào)各項(xiàng)指標(biāo)考 核結(jié)果。57考核辦法 續(xù)五、日報(bào)由IT本部數(shù)據(jù)管理中心部長審批，周報(bào)由IT總監(jiān) 審批，月報(bào)由集團(tuán)總裁審批，季報(bào)由董事長審批。六、考核指標(biāo)經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可調(diào)整。七、日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)中提出處罰建議，經(jīng)批準(zhǔn)后，處罰 當(dāng)月執(zhí)行。季報(bào)中提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，由責(zé)任人自行分配。八、對獎(jiǎng)罰有異議，可向通報(bào)終審者的上級主管領(lǐng)導(dǎo)提出 仲裁申請，由其分管公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行仲裁。58考核指標(biāo) 問題與對策 考核辦法 基本原理目錄59基本原理MRP計(jì)劃原理60預(yù)留主機(jī)、部組件的生產(chǎn)訂單BOM展開后的物料需求。線邊庫為對生產(chǎn)現(xiàn)場物料進(jìn)行管

6、理，在生產(chǎn)線邊設(shè)置的物料存放區(qū)域并在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的邏輯倉庫。反沖指不需要在生產(chǎn)時(shí)報(bào)告物料的實(shí)際消耗，而是在隨后的產(chǎn)品報(bào)工確認(rèn)處理時(shí)，按BOM自動(dòng)地記錄生產(chǎn)訂單消耗的物料數(shù)量。報(bào)工自動(dòng)入庫入庫庫存地為線邊庫的零部件生產(chǎn)訂單，最后一道工序報(bào)完工后，零部件自動(dòng)入庫到線邊庫。 MRP計(jì)劃原理新概念61MRP計(jì)劃原理邏輯凈需求=毛需求-庫存-在制訂單（在制生產(chǎn)訂單或在途采購訂單）毛需求=主機(jī)BOM展開的需求+上層部件的在制生產(chǎn)訂單BOM展開的需求主機(jī)(部件)量BOM庫存凈需求生產(chǎn)訂單采購訂單線邊庫配送庫在制訂單62MRP計(jì)劃原理線邊庫反沖與入庫裝配線邊庫 預(yù)留 機(jī)加生產(chǎn)線冷作生產(chǎn)線完工入庫完工入庫B主機(jī)A

7、的生產(chǎn)訂單CBC沖減預(yù)留報(bào)工反沖沖減預(yù)留報(bào)工反沖配送庫三中物料63基本原理配送原理64A=B-C-D配送原理 A:需配送數(shù)量 B:到配送需求日期止的所有主機(jī)生產(chǎn)訂單的物料需求量 C:線邊庫的庫存量 D:在途轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單量線邊庫配送庫配送單12A65基本原理成本核算原理66成本核算原理概念制造成本通過生產(chǎn)訂單和物料帳來完成核算。生產(chǎn)訂單用于歸集制造部門的投料、人工以及其他間接的費(fèi)用。物料帳用于完成產(chǎn)品實(shí)際成本的計(jì)算，即將標(biāo)準(zhǔn)成本加上差異得到實(shí)際成本。成本要素成本的構(gòu)成要素。根據(jù)公司實(shí)際，將制造成本分為原材料消耗、輔料消耗、直接人工費(fèi)用、制造費(fèi)用、質(zhì)量成本、外協(xié)加工費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算。67檢查采購生產(chǎn)庫存目標(biāo)成本：即標(biāo)準(zhǔn)成本，根據(jù)標(biāo)