合同范本評審控制程序

1、 合同評審控制程序 第 PAGE 14頁，共 NUMPAGES 14頁PAGE PAGE 14合同評審控制程序版本發(fā)布日期實施日期審核人批準人032009.08.102009.08.10桂軍學軍目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc203467348 1目的 PAGEREF _Toc203467348 h 3 HYPERLINK l _Toc203467349 2適用圍 PAGEREF _Toc203467349 h 3 HYPERLINK l _Toc203467350 3職責 PAGEREF _Toc203467350 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc203467351 3.1公司營銷副總經理 PAGEREF _Toc203467351 h 3 HYPERLINK l _Toc203467352 3.2工程承包部 PAGEREF _Toc203467352 h 3 HYPERLINK l _Toc203467353 3.3總工辦公室 PAGEREF _Toc203467353 h 3 HYPERLINK l _Toc203467354 3.4經營管理部 PAGEREF _Toc203467354 h 3 HYPERLINK l _Toc203467355 3.5財務管理部 PAGEREF _Toc203467355 h 3 HYPERL

3、INK l _Toc203467356 3.6安全工程部 PAGEREF _Toc203467356 h 4 HYPERLINK l _Toc203467357 3.7質量管理部 PAGEREF _Toc203467357 h 4 HYPERLINK l _Toc203467358 3.8黨政工作部 PAGEREF _Toc203467358 h 4 HYPERLINK l _Toc203467359 3.9項目經理部 PAGEREF _Toc203467359 h 4 HYPERLINK l _Toc203467360 4工作程序 PAGEREF _Toc203467360 h 4 HYPE

4、RLINK l _Toc203467361 4.1信息收集階段 PAGEREF _Toc203467361 h 4 HYPERLINK l _Toc203467362 4.2招標文件評審程序 PAGEREF _Toc203467362 h 4 HYPERLINK l _Toc203467363 4.3招投標階段答疑 PAGEREF _Toc203467363 h 5 HYPERLINK l _Toc203467364 4.4合同簽訂階段 PAGEREF _Toc203467364 h 5 HYPERLINK l _Toc203467365 4.5合同修訂 PAGEREF _Toc2034673

5、65 h 6 HYPERLINK l _Toc203467366 5記錄 PAGEREF _Toc203467366 h 6 HYPERLINK l _Toc203467367 5.1資格預審登記表TRCX08-2009-001 PAGEREF _Toc203467367 h 6 HYPERLINK l _Toc203467368 5.2招標文件評審記錄表TRCX08-2009-002 PAGEREF _Toc203467368 h 6 HYPERLINK l _Toc203467369 5.3招標文件/合同評審意見表TRCX08-2009-003 PAGEREF _Toc203467369

6、h 6 HYPERLINK l _Toc203467370 5.4合同評審記錄表TRCX08-2009-004 PAGEREF _Toc203467370 h 7 HYPERLINK l _Toc203467371 5.5施工合同臺帳TRCX08-2009-006 PAGEREF _Toc203467371 h 7 HYPERLINK l _Toc203467372 5.6合同交底記錄表TRCX08-2009-007 PAGEREF _Toc203467372 h 7目的通過合同評審，確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定，以滿足顧客及相關的法律法規(guī)和公司綜合管理體系的要求。適用圍適用于公司與

7、顧客簽訂的所有建設工程施工合同。職責公司營銷副總經理負責該程序文件的審核。工程承包部負責本程序的編制，并對該程序的實施情況進行監(jiān)督、檢查；負責市場調查，工程信息的收集、整理以及投標工程的報名；負責編制工程投標資格預審文件；負責組織對招標文件的評審工作；負責組織各相關部門的人員場地踏勘工作、編制投標文件、評審工作會議及中標前業(yè)主來函所涉及問題的澄清及協(xié)調解決工作；負責項目開標工作，并填寫記錄；負責組織合同的起草，合同簽訂前的合同評審、談判，合同的簽約及備案全過程的工作；對項目部人員進行合同交底；負責建立合同臺帳；負責對顧客要求的識別，組織有關部門對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通，進行工程的滿

8、意程度調查。總工辦公室負責確認公司是否有技術能力施工該工程；對工程施工技術要求、工期要求能力的評審；在承包部的組織下進行場地踏勘工作；在規(guī)定的時間提交完整的技術標書。經營管理部負責工程物資采購能力的評審；負責在合同實施過程中的索賠、結算工作。財務管理部負責辦理工程各種保證金的辦理工作；負責對工程的資金情況進行評審。安全工程部負責對合同中有關環(huán)境保護的評審；負責對合同中有關職業(yè)安全健康要求的評審。質量管理部負責質量保證能力的評審。黨政工作部負責合同條款中法律法規(guī)要求的評審。項目經理部各項目經理部要按照合同條款要求，依照綜合進度計劃落實隊伍，組織施工。承擔施工合同規(guī)定我公司的權利義務，全面履行合同

9、；負責合同履行過程中合同修訂容的評審。工作程序信息收集階段承包部負責從有關渠道收集工程信息，了解項目的性質、規(guī)模、立項、資金來源、設計進度、發(fā)包方式、工期等情況；做好工程項目的背景分析，并進行篩選，并對跟蹤項目進行分析和提出跟蹤建議，將分析結果報公司領導審核，同意后方可與顧客進行聯(lián)系；建立工程信息臺帳，投標報名并領取資格預審文件，并將領取的資格預審文件登記造冊（見5.1）；承包部管理科人員填報工程投標資格預審文件，由公司總經理根據(jù)工程情況確定施工總承包的項目經理，并通報業(yè)主認可；資格預審文件編制完成后由領導審核通過后在規(guī)定的時間按照要求遞交資格預審文件。招標文件評審程序4.2.1、按招標公告或

10、業(yè)主通知后領取招標文件；4.2.2、工程承包部主管領導確定招標文件評審時間； 4.2.3、工程承包部工程管理科依據(jù)招標文件評審時間，提前2天以上時間發(fā)放招標文件和招標文件/合同評審意見表至總工辦、安全工程部、財務管理部、經營管理部、質量管理部、人力資源部、黨政工作部；各部門要認真閱讀招標文件，并填寫招標文件/合同評審意見表并在招標文件評審會議前交到工程承包部工程管理科；（見5.3）4.2.4、工程承包部項目跟蹤負責人負責組織承包部及總工辦、安全工程部、財務管理部、經營管理部、質量管理部、黨政工作部、人力資源部召開招標文件評審會議，項目跟蹤負責人詳細介紹項目具體情況，各部門認真研究，充分理解招標

11、文件，并對招標文件中有關的要求予以確定：a、工程承包部對顧客提出的工程的承包方式、取費標準進行評審； b、總工辦公室對顧客提出的技術要求、工期要求等進行評審，c、經營管理部對物質采購方式及能力、工程竣工結算方式進行評審；d、財務管理部對該工程涉及資金等要求進行評審；e、質量管理部對顧客提出的質量要求及獎項是否能夠滿足要求進行評審；f、安全工程部對環(huán)境保護、職業(yè)安全健康、安全文明工地等要求進行評審；g、人力資源部對工程項目管理人員配備方式進行評審；h、黨政工作部對有關的法律、法規(guī)要求進行評審；4.2.5、相關評審容由各部門提出書面意見，并簽字確認，工程承包部工程管理科應設專人認真做好會議記錄，并

12、認真填寫招標文件評審記錄表，報送承包部部長審核，由主管領導批準和確定是否投標；（見5.2）4.2.6、如在評審過程中，如遇到重大決策問題，報請公司總經理審批。招投標階段答疑針對標書不明確或可能遇見的問題，集中匯總至承包部該工程聯(lián)系人，承包部與其招標單位或其代理機構咨詢；對招標單位或其代理機構的回復應及時送交各相關部門。合同簽訂階段工程中標后，工程承包部負責與顧客商議合同條款，簽訂合同。由公司有關領導主持，工程承包部組織，總工辦公室、安全工程部、財務管理部、經營管理部、質量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經理部對合同進行評審，并填寫合同評審記錄表（見5.4）；合同評審程序：（1）、工程承包部

13、負責，項目部配合，在評審過的招標文件的基礎上與業(yè)主進行前期談判并草擬合同；（2）、工程承包部主管領導確定合同評審時間；（3）、工程承包部工程管理科依據(jù)合同評審時間，提前2天以上時間發(fā)放合同和招標文件/合同評審意見表至總工辦、安全工程部、財務管理部、經營管理部、質量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經理部；各部門要認真閱讀招標文件，并填寫招標文件/合同評審意見表并在合同評審會議結束后交到工程承包部工程管理科；（4）、工程承包部部長負責組織承包部及總工辦、安全工程部、財務管理部、經營管理部、質量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經理部召開合同評審會議，各部門認真研究合同文件，在合同評審過程中，

14、由工程承包部部長介紹項目情況及草擬合同過程中的簡要概況，各部門針對以下容進行評審：a、工程的承包方式 取費標準，由工程承包部評審，公司營銷副總經理審核；b、施工現(xiàn)場條件、難易程度，本單位以往承攬類似工程的經驗，滿足顧客工期、各項施工技術及我公司在技術上的投標優(yōu)勢，由總工辦公室分析，公司總工程師審核；c、工程質量方面的要求、工程獲獎情況，由質量管理部分析評審，公司總工程師審核；d、環(huán)境保護、職業(yè)安全健康要求、安全文明工地情況，由安全工程部分析評審，公司總工程師審核；e、工程材料供應、成本分析、及結算方式，由公司經營管理部分析評審，公司總經濟師審核；f、業(yè)主資金方面要求，投標保證金，由財務管理部分

15、析評審，公司總會計師審核；g、項目管理人員能否滿足要求，由人力資源部分析評審，公司總工程師審核；h、有關法律法規(guī)要求有黨政工作部分析評審、公司總工程師審核；i、工程的總體執(zhí)行情況，由項目部分析評審，項目經理審核；（5）、相關評審容由各部門提出書面意見，并簽字確認；工程承包部工程管理科應設專人認真做好會議記錄，并認真填寫合同評審記錄表，由工程管理科把修訂后的合同文件交到工程承包部部長審核，公司營銷副總經理審核；（6）、由工程承包部將擬訂的合同草本送業(yè)主確認，如業(yè)主有修改意見，則工程承包部會同相關部門與業(yè)主協(xié)商后，對合同進行補充，直至與業(yè)主達成一致后，報送公司營銷副經理確認，如遇重大決策問題，應報

16、送公司總經理確認；合同修訂合同在執(zhí)行過程中需要重新修訂或補充時，由工程承包部會同項目經理部負責與顧客溝通，并組織項目部有關人員按照本程序4.2.2評審的容予以評審，做好評審記錄；承包部簽訂補充合同后，按變更后的要求執(zhí)行；合同更改容，應形成合同附件。記錄資格預審登記表TRCX08-2009-001招標文件評審記錄表TRCX08-2009-002招標文件/合同評審意見表 TRCX08-2009-003合同評審記錄表TRCX08-2009-004施工合同臺帳TRCX08-2009-006合同交底記錄表TRCX08-2009-007TRCX08-2009-001資格預審登記表序號工程名稱發(fā)放人接收人接收時間送資審時間是否入圍備注說明；發(fā)放人指該工程資格預審文件的領取人；接收人指該工程資格預審的編制人。TRCX08-2009-002招標文件評審記錄表工程名稱會議地點工程地點規(guī)模預計合同金額主持人時間記錄人會議簽到：評審記錄序號評審部門評審結論主管部門簽字1工程承包部2總工辦3經營管理部4財務管理部5質量管理部6安全工程部7人力資源部8黨政工作部評審結論： 會議負責人簽字： 年 月 日主管領導意見：簽字： 年 月 日TRCX08-2009-003招標文件/合同評審意見表工程名稱部門評審意見：意見負責人： 年 月 日TRCX08-2009-004合同評審記錄表工程名稱會議地點工程地點