質(zhì)量獎(jiǎng)考核管理辦法

1、質(zhì)量考核管理辦法編寫：審核：批準(zhǔn)：安徽宏源線路器材有限公司二。九年十一月質(zhì)量考核管理辦法一、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)線路器材公司質(zhì)量管理工作，健全質(zhì)量工作激勵(lì)機(jī)制， 充分調(diào)動全員做好質(zhì)量工作積極性，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量的穩(wěn)定與提高，保 證公司年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。二、本辦法適用于線路器材公司鐵塔車間、鐵附件車問及后勤部門全體外 協(xié)人員。三、依據(jù)上級公司質(zhì)量管理辦法，線路器材公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度， 并結(jié)合線路器材公司實(shí)際情況，進(jìn)行質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)。四、線路器材公司設(shè)置“質(zhì)量單項(xiàng)獎(jiǎng)”（以下簡稱“質(zhì)量獎(jiǎng)”），結(jié)合生產(chǎn) 情況按月從生產(chǎn)噸位中提取質(zhì)量獎(jiǎng)，提取標(biāo)準(zhǔn)5元/噸，按季度發(fā)放質(zhì)量獎(jiǎng)。 五、公司質(zhì)量部按月組

2、織對車間，部門、班組的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查， 考核、評分，作為每季度兌現(xiàn)質(zhì)量獎(jiǎng)的依據(jù)。六、質(zhì)量獎(jiǎng)的考核與發(fā)放1、公司質(zhì)量部按線路器材公司質(zhì)量月度考核表組織對車間，部門、班 組的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，考核、評分2、質(zhì)量月度檢查考核評分合格的車間、部門、班組，按實(shí)得分?jǐn)?shù)發(fā)放質(zhì)量 獎(jiǎng)，當(dāng)月考核不合格單位扣除當(dāng)月應(yīng)得質(zhì)量獎(jiǎng)。3、月度考核得分80分為合格，后勤各部門對照其質(zhì)量責(zé)任落實(shí)情況，按 月兌現(xiàn)質(zhì)量獎(jiǎng)。4、考核等級95100分，享受當(dāng)月110 %質(zhì)量獎(jiǎng)。8094分，享受當(dāng)月100 %質(zhì)量獎(jiǎng)。7079分，享受當(dāng)月50%質(zhì)量獎(jiǎng)70分以下，不享受當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)。5、總經(jīng)理工作部根據(jù)考評結(jié)果，下?lián)芨鲉挝毁|(zhì)量獎(jiǎng)總

3、額，由各單位根據(jù)內(nèi) 部制訂的獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)質(zhì)量獎(jiǎng)。6、質(zhì)量獎(jiǎng)針對各單位承擔(dān)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分為三個(gè)等級，獎(jiǎng)金系數(shù)分別按2.0、1.4和1.0進(jìn)行計(jì)算。各單位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)見等級系數(shù)表。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級系數(shù)表等級系數(shù)車 間崗 位部 門12.0放樣室、鐵塔車間、鐵附件車間鋼材庫質(zhì)檢班質(zhì)量部成品部21.4技術(shù)部、物資部31.0后勤管理部門7、各單位季度質(zhì)量獎(jiǎng)的金額為：Kl*K2* EX*K3K1:為考核等級K2:為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級系數(shù)EX:為車間（部門）獎(jiǎng)金系數(shù)和K3:為質(zhì)量獎(jiǎng)基數(shù)。七、質(zhì)量獎(jiǎng)質(zhì)量事故處罰1、季度內(nèi)發(fā)生一起一般質(zhì)量事故，扣除所在班組全體人員當(dāng)季50 %質(zhì)量獎(jiǎng)， 且累計(jì)計(jì)算。2、季度內(nèi)發(fā)生一起重大及以上事故，按

4、照扣除所在車間（部門）全體人員當(dāng) 季質(zhì)量獎(jiǎng)。3、對發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故，由質(zhì)量部及時(shí)以書面形式，交總經(jīng)理工作 部，以便扣發(fā)質(zhì)量獎(jiǎng)。八、質(zhì)量獎(jiǎng)發(fā)放范圍質(zhì)量獎(jiǎng)發(fā)放范圍為各單位在崗職工及外聘員工，外聘員工質(zhì)量獎(jiǎng)參照 在崗職工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在崗職工及外聘員工的月出勤滿20天以上按全月計(jì)算， 滿10天以上按半個(gè)月計(jì)算、不滿10天的不享受。九、本辦法發(fā)布即日起執(zhí)行，公司有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容同時(shí)廢止十、本辦法由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋線路器材公司質(zhì)量、技術(shù)管理月度檢查考核表受檢單位:序 號考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分說明1質(zhì)量責(zé) 任目標(biāo) 分斛1、制定落實(shí)各級人員質(zhì)量責(zé)任查閱責(zé)任落實(shí)情況5

5、2、質(zhì)量目標(biāo)車間、班組目標(biāo)的逐級分解查閱目標(biāo) 分解53、質(zhì)量目標(biāo)月度實(shí)現(xiàn)測量查閱目標(biāo) 測量值52質(zhì)量 工藝 制度1、內(nèi)部管理制度的建立、完善和創(chuàng)新； 建立和不斷更新本單位的常見質(zhì)量缺陷 一覽表查閱本單位 工藝檢查表 質(zhì)量缺陷表52、各班組是否了解班組常見質(zhì)量缺陷查閱班組常見質(zhì)量缺陷一覽表，現(xiàn)場抽查詢問53、對常見質(zhì)量、工藝缺陷制定控制措施 并落實(shí)查閱控制措施 和落實(shí)情況53教育培訓(xùn)1、每月制定月度培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行管理體 系文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)；每月至少一周組 織班組進(jìn)行相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、 常見質(zhì)量缺陷及控制措施等學(xué)習(xí)；生產(chǎn)中 技術(shù)、工藝及工模具的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)查閱學(xué)習(xí) 記錄，詢問 相 關(guān)人員

6、掌握情 況54過程控制1、自檢互檢開展情況（包括鋼材外觀、試 組裝、碼放等）查閱自檢互檢 記錄52、工藝規(guī)定的執(zhí)行情況，質(zhì)量、技術(shù)規(guī) 定的交底情況查閱交底記 錄，詢問相關(guān)人 員掌握情況53、自檢互檢發(fā)現(xiàn)不合格記錄查閱不合格 記錄54、產(chǎn)品一次送檢合格率99.75 %查閱 測量值55、加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、交接情況，現(xiàn) 場抽查待檢件、已檢待交、己交接產(chǎn)品尺 寸是否符合圖紙要求，抽查碼放是否符合 要求、數(shù)量是否齊全，抽查相關(guān)規(guī)定的執(zhí) 行情況，檢查模具的擺放、標(biāo)識、使用情現(xiàn)場抽查、檢查5線路器材公司質(zhì)量、技術(shù)管理月度檢查考核表受檢單位：序 號考核 項(xiàng)目檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分說明

7、5不合格品 控制1、不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離，材料標(biāo)識情 k現(xiàn)場檢查52、本月是否出現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格查閱不合 格及交接 t已錄53、已發(fā)現(xiàn)的不合格的處理情況查處理記 錄54、工序產(chǎn)品返工率3%o查閱 測量值55、重大缺陷的統(tǒng)計(jì)分析（指影響向桿塔安裝 組立的缺陷）查閱記錄56、工地反饋缺陷的統(tǒng)計(jì)分析查閱記錄56糾正預(yù) 防措施1、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和對未執(zhí)行工 藝規(guī)定的整改情況查閱記錄52、發(fā)生質(zhì)量、工藝事故按照“四不放過” 的原則進(jìn)行調(diào)查、分析、處理查閱記錄57質(zhì)量 事故1、發(fā)生一起特大質(zhì)量事故總分為零2、發(fā)生一起重大質(zhì)量事故扣20分3、發(fā)生一起一般質(zhì)量事故扣5-10分4、發(fā)生原材料、鋼材材質(zhì)

8、用錯(cuò)事故扣20分5、外部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷責(zé)任單位扣5-10 分合 計(jì)100僉查人：年 月 日受檢單位負(fù)責(zé)人：年 月 日線路器材公司質(zhì)量、技術(shù)管理月度檢查考核扣分標(biāo)準(zhǔn)序 號考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)1、制定落實(shí)各級人員質(zhì)量責(zé)任未制定質(zhì)量責(zé)任，未落實(shí)或責(zé)任不清扣1-51質(zhì)量責(zé)任 目標(biāo)分解2、質(zhì)量目標(biāo)車間、班組目標(biāo)的逐級分解質(zhì)量目標(biāo)未分解扣5分質(zhì)量目標(biāo)分解不徹底每條扣1分3、質(zhì)量目標(biāo)月度實(shí)現(xiàn)測量質(zhì)量目標(biāo)月度實(shí)現(xiàn)未測量扣5分質(zhì)量目標(biāo)月度實(shí)現(xiàn)測量不全每條扣1分2質(zhì)量 工藝1、內(nèi)部管理制度的建立、完善和創(chuàng)新； 建立和不斷更新本單位的常見質(zhì)量缺陷 一覽表和工藝檢查表未建立本單位的質(zhì)量缺陷一覽表或工

9、藝檢查表扣5分發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷未更新或未自檢工藝扣1-2制度2、各班組是否了解班組常見質(zhì)量缺陷、 常規(guī)工藝班組未建立常見質(zhì)量缺陷一覽表扣5分 班組人員不了解扣1-2分3、對質(zhì)量、工藝缺陷制定控制措施并落 實(shí)未制定控制措施扣5分控制措施不全或未落實(shí)扣1-3分3教育 培訓(xùn)1、每月制定月度培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行管理體 系文件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)；每月至少一周組織 班組進(jìn)行相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書工藝規(guī)程、常見 質(zhì)量缺陷及控制措施等學(xué)習(xí)；生產(chǎn)中技 術(shù)、工藝及工模具的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣l分，未學(xué)習(xí)扣2-3分學(xué)習(xí)記錄不全或無內(nèi)容扣1-3分相關(guān)人員未掌握扣1-2分4過程 控制1、自檢互檢開展情況（包括鋼材外觀、試 組裝、碼放等

10、）未進(jìn)行自檢互檢扣5分其他扣1-3分2、工藝規(guī)定的執(zhí)行情況，質(zhì)量、技術(shù)規(guī) 定的交底情況未執(zhí)行工藝規(guī)定扣5分交底不全或相關(guān)人員未掌握扣1-3分3、自檢互檢發(fā)現(xiàn)不合格記錄無不合格品記錄扣5分記錄不全扣1-3分4、產(chǎn)品一次送檢合格率99.7 %每下降1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，不超過5分5、加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、交接情況發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣1分，不超過5分線路器材公司質(zhì)量、技術(shù)管理月度檢查考核扣分標(biāo)準(zhǔn)序 號考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)5不合格品 控制1、不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離，材料標(biāo)識 情況不合格品未標(biāo)識、隔離扣2.5分，材料未標(biāo) 識扣2.5分，標(biāo)識不清扣1.2分2、本月是否出現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格出現(xiàn)產(chǎn)品批量不合

11、格分：15件及以下扣1 分，16-30 件扣2分，31-50 件扣3分，51件 及以上扣5分3、已發(fā)現(xiàn)的不合格的處理情況不合格未處理扣5分不合格處理不及時(shí)扣1-3分4、工序產(chǎn)品返工率的3%o每上升1個(gè)千分點(diǎn)扣1分，不超過5分5、重大缺陷的統(tǒng)計(jì)分析出現(xiàn)重大缺陷扣3-5分6、工地反饋缺陷的統(tǒng)計(jì)分析工地反饋的缺陷未統(tǒng)計(jì)扣l分工地每發(fā)現(xiàn)l次缺陷扣l分，不超過5分6糾正預(yù)防 措施1、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和對未執(zhí)行 工藝規(guī)定的整改情況未制定糾正預(yù)防、工藝整改措施扣5分未及時(shí)實(shí)施和措施不力扣2-5分2、發(fā)生質(zhì)量事故按照“四不放過”的原 則進(jìn)行調(diào)查、分析、處理未調(diào)查、分析、處理扣2-5分7質(zhì)量 事故1、特大

12、質(zhì)量事故（指不合格造成損失金額在20000元及以上；企業(yè)聲譽(yù)影響極壞）發(fā)生一 起總分為零2、重大質(zhì)量事故（指不合格造成的損失金額在5000元及以上至20000元以下；嚴(yán)重影響企 業(yè)聲譽(yù)）發(fā)生一起扣20分3、一般質(zhì)量事故（指不合格造成的損失金額在2000元及以上至5000元以下）每發(fā)生一起扣 5-10 分4、發(fā)生鋼材材質(zhì)用錯(cuò)事故扣20分5、外部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷責(zé)任單位扣5-10分2009年9月份質(zhì)量月度檢查得分一覽表序號時(shí) 間受檢查 單位得分扣分情況說明1年_M _日一車間2月日二車間3_月_日鋼材庫4年月日成品部5年月_日放樣室線路器材公司質(zhì)量、技術(shù)、體系月度檢查考核表受檢單位:序 號考核項(xiàng)

13、目檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分說明1質(zhì)量責(zé) 任目標(biāo) 分解1、制定落實(shí)各級人員質(zhì)量責(zé)任查閱責(zé)任落實(shí)情況52、質(zhì)量目標(biāo)車間、班組目標(biāo)的逐級分解查閱目標(biāo) 分解53、質(zhì)量目標(biāo)月度實(shí)現(xiàn)測量查閱目標(biāo) 測量值52部門 人員 分工1、部門人員的能力情況是否評價(jià)，部門 職責(zé)能否有效實(shí)施開展現(xiàn)場抽查、檢查52、人員的分工情況，工作內(nèi)容劃分是否 科學(xué)適宜，常態(tài)化工作是否納入日常計(jì)劃 當(dāng)中現(xiàn)場抽查、檢查53、對于人員能力評價(jià)后是否進(jìn)行有效的 培訓(xùn)現(xiàn)場抽查、檢查53有效溝通1、部門內(nèi)人員替代關(guān)系是否明確，溝通 是否順暢，每月至少召開一次部門工作會 議，總結(jié)工作質(zhì)量、安全狀況，查找本部 門內(nèi)部問題提出整

14、改措施，加以改進(jìn)現(xiàn)場抽查、檢查54工作質(zhì)量1、部門工作流程是否梳理，控制重點(diǎn)在 哪些方面查閱記錄52、部門人員工作計(jì)劃性、有效性有無檢 查督促現(xiàn)場抽查、檢查53、部門采取了那些方面的不合格控制和 預(yù)防，保證工作質(zhì)量現(xiàn)場抽查、檢查54、工作中能否進(jìn)行有效的自檢、互檢確 保生產(chǎn)、管理工作中的信息準(zhǔn)確下達(dá)現(xiàn)場抽查、檢查55、部門人員的工作狀況、學(xué)習(xí)情況，抽 查人員具體工作內(nèi)容，查看記錄是否規(guī)范現(xiàn)場抽查、檢查5線路器材公司質(zhì)量、技術(shù)、體系月度檢查考核表受檢單位:序 號考核 項(xiàng)目檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得 分扣分說明5體系執(zhí)行 情況1、部門人員體系文件的學(xué)習(xí)、了解、執(zhí)行 情況現(xiàn)場抽查、檢查52、部門有無違背體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況出現(xiàn)， 工作中是否出現(xiàn)與體系文件要求不相符合現(xiàn)場檢查53、是否對已出現(xiàn)的體系執(zhí)行不符合進(jìn)行了 分析，對不符合采取了哪些措施查閱記錄54、部門中的數(shù)據(jù)收集是否及時(shí)有效查閱記錄55、體系要求中的部門統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)查閱記錄56、有無外部單位提出