灤州市古城街道辦事處

1、灤州市古城街道辦事處2020年度部門決算公開文本二二一年九月目 錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預(yù)算績效情況說明七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明八、政府采購支出說明九、國有資產(chǎn)占用情況說明十、其他重要事項的說明第三部分 相關(guān)名詞解釋第四部分 2020年度部門決算報表 第一部分 部門概況 第一部分 部門概況一、部門職責(zé)(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織的決議。貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、

2、規(guī)章和上級人民代表大會及常務(wù)委員會決議及上級政府的決定、命令，依法管理轄區(qū)公共事務(wù)。(二)討論并決定本街道重大問題，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)轄區(qū)單位和組織，團結(jié)、組織黨內(nèi)外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實。組織實施與居(村)民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實民政民生、衛(wèi)生健康、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、文化教育和體育事業(yè)等政策。(三)負責(zé)辦理上級人大常委會交辦的監(jiān)督、選舉以及其他工作，做好人大代表工作，聯(lián)系選民、反映群眾意見和要求。(四)加強街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè)，履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，建立健全黨建聯(lián)席會議制度，全面推進轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把

3、制度建設(shè)貫穿其中，組織開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。(五)街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)群團組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證群團組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對街道人民武裝工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。(六)指導(dǎo)居(村)民委員會等基層群眾性自治組織建設(shè)，健全自治平臺。組織動員居(村)民、單位和社會力量參與社區(qū)(村)治理，整合轄區(qū)內(nèi)社會力量，形成社區(qū)(村)共治合力，為社區(qū)(村)發(fā)展服務(wù)。對社區(qū)工作者隊伍進行教育管理。(七)按照管理權(quán)限，對街道機關(guān)及所屬單位干部進行教育培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督，對上級政府職能部門派出機構(gòu)的工作考核和主要負責(zé)同志任免提出意見。做好人才服務(wù)工

4、作。(八)組織維護轄區(qū)安全穩(wěn)定，協(xié)調(diào)推動社會治安綜合治理，做好應(yīng)急管理、民族宗教等工作，承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、防范邪教等工作。(九)組織開展群眾性文化、體育、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動轄區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。維護老年人、婦女未成年人、殘疾人等合法權(quán)益。(十)參與轄區(qū)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和驗收，綜合管理、統(tǒng)籌調(diào)度和考核督辦涉及轄區(qū)的公共事務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌使用下沉到街道社區(qū)的人財物等資源(十一)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。保障各少數(shù)

5、民族的合法權(quán)利和利益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。 負責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、民生保障、脫貧致富等工作。落實轄區(qū)內(nèi)發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。 承辦上級黨委、人大、政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置從決算編報單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共8個，具體情況如下：序號單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費形式1黨政綜合辦公室行政單位財政撥款2黨建工作辦公室行政單位財政撥款3應(yīng)急管理辦公室行政單位財政撥款4自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室行政單位財政撥款5綜合行政執(zhí)法隊事業(yè)單位財政撥款6

6、行政綜合服務(wù)中心事業(yè)單位財政撥款7農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心事業(yè)單位財政撥款8退役軍人服務(wù)站事業(yè)單位財政撥款 第二部分 第二部分 2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門2020年度收、支總計（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）4361萬元。與2019年度決算相比，收支各增加637.16萬元，增長17.11%，主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出增加。二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計4354.25萬元，其中：財政撥款收入4354.25萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計4353.89萬元

7、，其中：基本支出927.42萬元，占21.3%；項目支出3426.47萬元，占78.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財政撥款收支與2019年度決算對比情況本部門2020年度財政撥款本年收入4354.25萬元,比2019年度增加711.62萬元，增長19.54%，主要是一般公共預(yù)算、政府性基金財政撥款增加；本年支出4353.89萬元，比2019年增加2730.81萬元，增長168.25%，主要是人員經(jīng)費增加、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目在本年支出。具體情況如下：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入2969.12萬元，比上年增加900.54萬元；主要是財政撥款增加；本年支出29

8、75.86萬元，比上年增加1352.78萬元，增長83.35%，主要是人員經(jīng)費增加、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目在本年支出。政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入1385.13萬元，比上年減少188.92萬元，減少12%，主要原因是財政撥款減少；本年支出1385.13萬元，比上年減少188.92萬元，減少12%，主要是項目支出減少。（二）財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況本部門2020年度財政撥款本年收入4354.25萬元，完成年初預(yù)算的101.86%,比年初預(yù)算增加2197.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金財政撥款收入增加；本年支出4353.89萬元，完成年初預(yù)算的101.85%,比年

9、初預(yù)算增加2196.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是主要是人員經(jīng)費增加、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目在本年支出。具體情況如下：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入完成年初預(yù)算137.65%，比年初預(yù)算增加812.05萬元，主要是財政撥款收入增加；支出完成年初預(yù)算137.96%，比年初預(yù)算增加818.79萬元，主要是人員經(jīng)費增加、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目在本年支出。政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入完成年初預(yù)算100%，比年初預(yù)算增加1385.13萬元，主要是財政撥款收入增加；支出完成年初預(yù)算100%，比年初預(yù)算增加1385.13萬元，主要是項目增加。財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020 年度財政撥款支出4353.89萬元，

10、主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2352.29萬元，占54.03%，；農(nóng)林水支出45.6萬元，占1.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出 414.63萬元，占9.52%；衛(wèi)生健康（類）支出97.06萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1385.13萬元，占31.81%；住房保障（類）支出59.18萬元，占 1.36%。（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2020 年度財政撥款基本支出927.42萬元，其中：人員經(jīng)費 863.23萬元，主要包括基本工資275.83萬元、津貼補貼174.39萬元、獎金27.78萬元、績效工資156.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.03萬元、職工

11、基本醫(yī)療保險繳費88.32萬元、住房公積金59.18萬元、其他社會保障繳費4.58萬元；公用經(jīng)費 62.39萬元，主要包括辦公費3.55萬元、印刷費3萬元、電費5萬元、郵電費1.5萬元、取暖費16.33萬元、工會經(jīng)費6.12萬元、公務(wù)用車運行維護費1.33萬元、其他交通費用21.91萬元、其他商品和服務(wù)支出2.45萬元；對個人和家庭的補貼1.8萬元，主要包括獎勵金1.8萬元。五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的26.6%,較預(yù)算減少3.67萬元，降低

12、73.4%，主要是厲行節(jié)儉，嚴格控制相關(guān)費用；較2019年度增加0.25萬元，增長23.15%，主要是2020年公務(wù)車維修及項目考察增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。本部門2020年度因公出國（境）團組0個、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個、共0人。因公出國（境）費支出較預(yù)算增加0萬元，增長0%,本年度無因公出國費用預(yù)算及實際支出；較上年增加0萬元，增長0%,本年及上年均無因公出國費用支出。2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為5萬元，支出決算1.33萬元，完成預(yù)算的26.6%。本部門2020年度公

13、務(wù)用車購置及運行維護費較預(yù)算減少3.67萬元，降低73.4%,主要是公務(wù)車運行維護費較年初預(yù)算減少；較上年增加0.25萬元，增加23.15%,主要是公務(wù)車運行維護費較上年決算增加。其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元：本部門2020年度公務(wù)用車購置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出0萬元。公務(wù)用車購置費支出較預(yù)算增加0萬元，增長0%,本年度無公務(wù)車購置預(yù)算及支出；較上年增加0萬元，增長0%,本年及上年均無公務(wù)車購置支出。公務(wù)用車運行維護費支出1.33萬元：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量2輛。公車運行維護費支出較預(yù)算減少3.67萬元，降低73.4%,主要是厲行節(jié)儉，嚴格控制公務(wù)用車費用；較上年

14、增加0.25萬元，增長23.15%，主要是業(yè)務(wù)量增多，公務(wù)車維修及運行費用增加。3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。本部門2020年度公務(wù)接待共0批次、0人次。公務(wù)接待費支出較預(yù)算減少0萬元，降低0%,主要是厲行節(jié)儉，嚴格控制公務(wù)接待費費用支出；較上年度增加0萬元，增長0%,主要是2020年厲行節(jié)儉，嚴格控制公務(wù)接待費費用支出。六、預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度項目支出全面開展績效自評，其中，一般公共預(yù)算一級項目56個，共涉及資金2041.33萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算一級項

15、目18個，共涉及資金1385.13萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“環(huán)城水系貫通占地補償”一級項目開展了部門評價，涉及政府性基金預(yù)算支出152.44萬元。并對“環(huán)城水系貫通占地補償”項目在部門內(nèi)開展績效評價。從評價情況來看，該項目績效自評指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，指標(biāo)評分依據(jù)恰當(dāng)、準(zhǔn)確，績效指標(biāo)值的設(shè)置能夠能夠比較全面的評價該項目的績效情況，評價結(jié)果能夠運用于對該項目資金使用和管理情況的監(jiān)控，有助于健全項目執(zhí)行管理制度，完善項目支出責(zé)任制度，提高支出執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性。（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。本部門在今年部門決算公開中反映東風(fēng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程項目1個項目績效

16、自評結(jié)果。東風(fēng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，風(fēng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程項目績效自評得分為100分（績效自評表附后）。全年預(yù)算數(shù)為133.79萬元，執(zhí)行數(shù)為133.79萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成100%，得分50分；二是效益指標(biāo)完成100%，得分30分；三是滿意度指標(biāo)完成100%，四是預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)完成100%，得分10分。發(fā)現(xiàn)的主要問題是指標(biāo)設(shè)置上尚有可完善的空間，原因為績效指標(biāo)設(shè)置人員對項目情況了解不透徹。下一步改進措施為加強業(yè)務(wù)人員與績效指標(biāo)制定人員之間的溝通，使得績效指標(biāo)能夠更加準(zhǔn)確、全面的評價項目情況。2020年度部門項目支出績

17、效自評表填報單位（蓋章）：灤州市古城街道辦事處金額單位：萬元一、 基本情況項目名稱東風(fēng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程項目主管部門灤州市古城街道辦事處實施單位灤州市古城街道辦事處二、預(yù)算執(zhí)行情況年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率（%）年度項目資金總額133.79133.79133.79100%其中：當(dāng)年財政撥款133.79133.79133.79100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金三、目標(biāo)完成情況年度預(yù)期目標(biāo)具體完成情況總體完成率用于東風(fēng)村污水管網(wǎng)建設(shè)工程項目支出全年完成100%100%四、年度績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實際完成值分值自評得分產(chǎn)出指標(biāo)（50）數(shù)量指標(biāo)資金保障率100%100

18、%1010質(zhì)量指標(biāo)完成率100%100%1515時效指標(biāo)及時完成率100%100%1010成本指標(biāo)成本控制率100%100%1515效益指標(biāo)（30）經(jīng)濟效益指標(biāo)綜合利用率100%100%1010社會效益指標(biāo)社會貢獻率100%100%55生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境影響無影響無影響55可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展水平100%100%1010滿意度指標(biāo)（10）滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度100%100%1010預(yù)算執(zhí)行率（10）預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率100%100%1010總分（共計100分）100評價等級（優(yōu)：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）五、 存在問題、原因

19、及下一步整改措施發(fā)現(xiàn)的主要問題是指標(biāo)設(shè)置上尚有可完善的空間，原因為績效指標(biāo)設(shè)置人員對項目情況了解不透徹。下一步改進措施為加強業(yè)務(wù)人員與績效指標(biāo)制定人員之間的溝通，使得績效指標(biāo)能夠更加準(zhǔn)確、全面的評價項目情況。（三）財政評價項目績效評價結(jié)果本部門2020年無財政評價績效項目。七、機關(guān)運行經(jīng)費情況本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出62.39萬元，比2019年決算增加8.06萬元，增長14.84%。主要原因是費用支出增加。比2020年預(yù)算增加3.04萬元，增長5.12%。主要原因費用支出增加。八、政府采購情況本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工

20、程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。九、國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，比上年增加0輛，為應(yīng)急保障用車。其中，副處（縣）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比上年增加0套，本單位本年及上年均無價值50萬元以上設(shè)備 ，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）比上年增加0套，本單位本年及上年無價值1

21、00萬元以上設(shè)備。十、其他需要說明的情況1. 本部門2020年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開09表)以空表列示。2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。第三部分 相關(guān)名詞解釋第三部分 相關(guān)名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）年

22、初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一