南陽市臥龍區(qū)

1、南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算目錄第一部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋 - 36 -第一部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府概況主要職責(zé)潦河鎮(zhèn)政府有其固定的崗位職責(zé)去做好自身的本職工作。在崗職工94人，退

2、休31人，政府工作職責(zé)如下：1、執(zhí)行鎮(zhèn)政府人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;2、執(zhí)行全鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利;4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;6、辦理區(qū)委、區(qū)政府政府交辦的其他事項(xiàng)。鎮(zhèn)黨委政府下設(shè)五個(gè)中心1、計(jì)劃生育服務(wù)中心一、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人口與計(jì)劃生

3、育工作的方針、政策和法律法規(guī)。二、對全鎮(zhèn)村、企業(yè)、事業(yè)單位的人口與計(jì)劃生育工作目標(biāo)管理責(zé)任制進(jìn)行檢查指導(dǎo)和考核評估，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作。三、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的人口與計(jì)劃生育的宣傳教育工作，利用人口學(xué)校等多種形式為育齡群眾進(jìn)行優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育的培訓(xùn)。四、計(jì)劃生育服務(wù)站為全鎮(zhèn)育齡婦女實(shí)行免費(fèi)的計(jì)劃生育手術(shù)，開展優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育咨詢，進(jìn)行計(jì)劃生育藥具的發(fā)放工作。五、辦理一孩生育登記，發(fā)放計(jì)劃生育手冊;到市生育局審核二孩生育證;發(fā)放獨(dú)生子女父母光榮證;為流出育齡人群辦理流動(dòng)人口婚育證明。六、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理工作。2、村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展中心一、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)的總體規(guī)劃，包括區(qū)間道路、排

4、水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。二、負(fù)責(zé)完善村莊規(guī)劃編制及相關(guān)檔案管理工作，并監(jiān)督村莊按照規(guī)劃合理安排生活生產(chǎn)建設(shè)。三、負(fù)責(zé)完善鎮(zhèn)駐地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括道路硬化，道路排水系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、綠化美化、路燈等設(shè)施建設(shè)等詳細(xì)規(guī)劃及相關(guān)檔案資料的管理工作。四、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的環(huán)境整治工作，包括鎮(zhèn)區(qū)主次街道和鎮(zhèn)域主干公路治理。杜絕店外占道經(jīng)營，物品亂堆亂放，亂搭亂建現(xiàn)象，禁止亂貼廣告，車輛亂停亂放，垃圾亂堆亂倒現(xiàn)象。五、貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)-法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，擬定并監(jiān)督實(shí)施鎮(zhèn)內(nèi)的環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境污染治理和環(huán)境綜合整治工作;組織鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測工作，處理和協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和糾紛;為投資引進(jìn)工作進(jìn)行環(huán)境保

5、護(hù)咨詢和服務(wù)。3、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一、組織農(nóng)業(yè)專業(yè)服務(wù)體系和信息體系建設(shè)二、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種，新技術(shù)推廣，開展技術(shù)培訓(xùn)咨詢。三、農(nóng)作物病病蟲害的監(jiān)測，預(yù)報(bào)和組織防治，農(nóng)作物苗情和農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)投入質(zhì)量安全監(jiān)測和預(yù)報(bào)。四、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督，檢查和事故的預(yù)報(bào)及處理，并組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域作業(yè)。五、開展動(dòng)物疫病的預(yù)報(bào)，監(jiān)測和組織防治工作。4、勞動(dòng)保障服務(wù)中心勞務(wù)輸出方面：一、是積極與職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)部門聯(lián)系，定期對有勞動(dòng)能力、有就業(yè)意愿的下崗失業(yè)人員、無業(yè)等人員進(jìn)行就業(yè)再就業(yè)技能培訓(xùn)。二、是為搭建企業(yè)與社會求職人員供需平臺。三、是進(jìn)一步完善用工信息的收集和發(fā)布制度。四、是積極做好小額擔(dān)保貸款工作。社會保障

6、方面：加大了社會保險(xiǎn)相關(guān)政策的宣傳力度，切實(shí)做好年滿60歲人員認(rèn)證工作，建立健全相關(guān)管理制度，及時(shí)掌握信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并做好了檔案資料的整理歸檔。大力開展城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的收繳工作。5、文化服務(wù)中心一、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),整體功能不斷完善新建成的文化廣場進(jìn)一步配置文化設(shè)施，26個(gè)村的全民健身活動(dòng)場所規(guī)范化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，給群眾文化娛樂活動(dòng)提供了便利。二、精心組織各項(xiàng)活動(dòng)有序開展。發(fā)展業(yè)余文藝隊(duì)，認(rèn)真參與上級單位組織的廣場舞、秧歌等比賽。三、加強(qiáng)監(jiān)管，文化市場健康發(fā)展會同公安、工商等執(zhí)法部門定期不定期地對打字復(fù)印店、書店、音像制品經(jīng)營店進(jìn)行專項(xiàng)檢查，堅(jiān)決杜絕無證經(jīng)營及違規(guī)亂印行為。認(rèn)真維護(hù)文化市

7、場秩序，不讓黃、賭、毒等低級腐朽的東西擾亂文化市場，文化市場健康有序。部門決算單位構(gòu)成我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)分為5個(gè)獨(dú)立核算單位，分別是政府機(jī)關(guān)、民政所、村建所、計(jì)生辦、財(cái)政所，部門決算亦有上述單位構(gòu)成。 第二部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入11,638.5一、一般公共服務(wù)支出30315.3二、上級補(bǔ)助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出343.0六、其他收入6六、

8、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出3692.08八、社會保障和就業(yè)支出3769.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3851.610十、節(jié)能環(huán)保支出39130.011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4037.012十二、農(nóng)林水支出41776.713十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4710.019十九、住房保障支出4882.220二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5071.622二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計(jì)251,638.5

9、本年支出合計(jì)541,638.5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計(jì)291,638.5總計(jì)581,638.5收入決算公開02表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1,638.51,638.5201一般公共服務(wù)支出315.3315.320103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)299.1299.12010301 行政運(yùn)行299.1299.120106財(cái)政事務(wù)7.27.22010699 其他財(cái)政事務(wù)支出7.27.

10、220132組織事務(wù)9.09.02013299 其他組織事務(wù)支出9.09.0205教育支出3.03.020502普通教育3.03.02050202 小學(xué)教育3.03.0207文化體育與傳媒支出92.092.020701文化57.057.02070101 行政運(yùn)行27.027.02070109 群眾文化30.030.020799其他文化體育與傳媒支出35.035.02079999 其他文化體育與傳媒支出35.035.0208社會保障和就業(yè)支出69.269.220805行政事業(yè)單位離退休54.054.02080502 事業(yè)單位離退休54.054.020808撫恤2.02.02080899 其他優(yōu)撫

11、支出2.02.020815自然災(zāi)害生活救助5.05.02081599 其他自然災(zāi)害生活救助支出5.05.020899其他社會保障和就業(yè)支出8.28.22089901 其他社會保障和就業(yè)支出8.28.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.651.621007計(jì)劃生育事務(wù)51.651.62100717 計(jì)劃生育服務(wù)51.651.6211節(jié)能環(huán)保支出130.0130.021103污染防治15.015.02110301 大氣15.015.021104自然生態(tài)保護(hù)22.022.02110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)22.022.021105天然林保護(hù)50.050.02110599 其他天然林保護(hù)支出50.050.

12、021199其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.02119901 其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.037.021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)34.034.02120101 行政運(yùn)行34.034.021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.02129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.0213農(nóng)林水支出776.7776.721301農(nóng)業(yè)329.9329.92130101 行政運(yùn)行86.186.12130126 農(nóng)村公益事業(yè)138.1138.12130199 其他農(nóng)業(yè)支出105.7105.721302林業(yè)62.062.02130205 森林培育52.352.32130212 濕地保護(hù)9.79.

13、721303水利34.534.52130301 行政運(yùn)行3.03.02130332 砂石資源費(fèi)支出31.531.521307農(nóng)村綜合改革350.3350.32130701 對村級一事一議的補(bǔ)助99.499.42130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助250.9250.9220國土海洋氣象等支出10.010.022001國土資源事務(wù)10.010.02200199 其他國土資源事務(wù)支出10.010.0221住房保障支出82.282.222101保障性安居工程支出82.282.22210105 農(nóng)村危房改造82.282.2229其他支出71.671.622999其他支出71.671.6229990

14、1 其他支出71.671.6注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)1,638.5569.01,069.5201一般公共服務(wù)支出315.3306.39.020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)299.1299.12010301 行政運(yùn)行299.1299.120106財(cái)政事務(wù)7.27.22010699 其他財(cái)政事務(wù)支出7.27.220132組織事務(wù)9.09.02013299 其他組織事務(wù)支出9.09.020

15、5教育支出3.03.020502普通教育3.03.02050202 小學(xué)教育3.03.0207文化體育與傳媒支出92.027.065.020701文化57.027.030.02070101 行政運(yùn)行27.027.02070109 群眾文化30.030.020799其他文化體育與傳媒支出35.035.02079999 其他文化體育與傳媒支出35.035.0208社會保障和就業(yè)支出69.254.015.220805行政事業(yè)單位離退休54.054.02080502 事業(yè)單位離退休54.054.020808撫恤2.02.02080899 其他優(yōu)撫支出2.02.020815自然災(zāi)害生活救助5.05.02

16、081599 其他自然災(zāi)害生活救助支出5.05.020899其他社會保障和就業(yè)支出8.28.22089901 其他社會保障和就業(yè)支出8.28.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.651.621007計(jì)劃生育事務(wù)51.651.62100717 計(jì)劃生育服務(wù)51.651.6211節(jié)能環(huán)保支出130.0130.021103污染防治15.015.02110301 大氣15.015.021104自然生態(tài)保護(hù)22.022.02110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)22.022.021105天然林保護(hù)50.050.02110599 其他天然林保護(hù)支出50.050.021199其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0211990

17、1 其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.034.03.021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)34.034.02120101 行政運(yùn)行34.034.021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.02129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.0213農(nóng)林水支出776.789.1687.621301農(nóng)業(yè)329.986.1243.82130101 行政運(yùn)行86.186.12130126 農(nóng)村公益事業(yè)138.1138.12130199 其他農(nóng)業(yè)支出105.7105.721302林業(yè)62.062.02130205 森林培育52.352.32130212 濕地保護(hù)9.79.721303水利34.53.031

18、.52130301 行政運(yùn)行3.03.02130332 砂石資源費(fèi)支出31.531.521307農(nóng)村綜合改革350.3350.32130701 對村級一事一議的補(bǔ)助99.499.42130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助250.9250.9220國土海洋氣象等支出10.010.022001國土資源事務(wù)10.010.02200199 其他國土資源事務(wù)支出10.010.0221住房保障支出82.282.222101保障性安居工程支出82.282.22210105 農(nóng)村危房改造82.282.2229其他支出71.64.067.522999其他支出71.64.067.52299901 其他支出71

19、.64.067.5注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,638.5一、一般公共服務(wù)支出31315.3315.3二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出353.03.06六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出3792.092.08八、社會保障和就業(yè)支出3869.269.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3951.651.610十、節(jié)能環(huán)

20、保支出40130.0130.011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4137.037.012十二、農(nóng)林水支出42776.7776.713十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4810.010.019十九、住房保障支出4982.282.220二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5171.671.622二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計(jì)251,638.5本年支出合計(jì)551,638.51,638.5 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

21、和結(jié)余56 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2757 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28582959總計(jì)301,638.5總計(jì)601,638.51,638.5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1,638.5569.01,069.5201一般公共服務(wù)支出315.3306.39.020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)299.1299.12010301行政運(yùn)行299.1299.120106財(cái)政事

22、務(wù)7.27.22010699其他財(cái)政事務(wù)支出7.27.220132組織事務(wù)9.09.02013299其他組織事務(wù)支出9.09.0205教育支出3.03.020502普通教育3.03.02050202小學(xué)教育3.03.0207文化體育與傳媒支出92.027.065.020701文化57.027.030.02070101行政運(yùn)行27.027.02070109群眾文化30.030.020799其他文化體育與傳媒支出35.035.02079999 其他文化體育與傳媒支出35.035.0208社會保障和就業(yè)支出69.254.015.220805行政事業(yè)單位離退休54.054.02080502事業(yè)單位離退

23、休54.054.020808撫恤2.02.02080899其他優(yōu)撫支出2.02.020815自然災(zāi)害生活救助5.05.02081599其他自然災(zāi)害生活救助支出5.05.020899其他社會保障和就業(yè)支出8.28.22089901其他社會保障和就業(yè)支出8.28.2210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.651.621007計(jì)劃生育事務(wù)51.651.62100717計(jì)劃生育服務(wù)51.651.6211節(jié)能環(huán)保支出130.0130.021103污染防治15.015.02110301大氣15.015.021104自然生態(tài)保護(hù)22.022.02110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)22.022.021105天然林保護(hù)50.0

24、50.02110599其他天然林保護(hù)支出50.050.021199其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.02119901其他節(jié)能環(huán)保支出43.043.0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.034.03.021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)34.034.02120101行政運(yùn)行34.034.021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.02129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03.0213農(nóng)林水支出776.789.1687.621301農(nóng)業(yè)329.986.1243.82130101行政運(yùn)行86.186.12130126農(nóng)村公益事業(yè)138.1138.12130199其他農(nóng)業(yè)支出105.7105.721302林業(yè)62.062.021302

25、05森林培育52.352.32130212濕地保護(hù)9.79.721303水利34.53.031.52130301行政運(yùn)行3.03.02130332砂石資源費(fèi)支出31.531.521307農(nóng)村綜合改革350.3350.32130701對村級一事一議的補(bǔ)助99.499.42130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助250.9250.9220國土海洋氣象等支出10.010.022001國土資源事務(wù)10.010.02200199其他國土資源事務(wù)支出10.010.0221住房保障支出82.282.222101保障性安居工程支出82.282.22210105農(nóng)村危房改造82.282.2229其他支出71.6

26、4.067.522999其他支出71.64.067.52299901其他支出71.64.067.5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：河南省南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出369.8302商品和服務(wù)支出105.630101基本工資338.530201 辦公費(fèi)25.230102津貼補(bǔ)貼30202 印刷費(fèi)0.130103獎(jiǎng)金30203 咨詢費(fèi)30104其他社會保障繳費(fèi)31.430204 手續(xù)費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)

27、2.430107績效工資30206 電費(fèi)3.330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)1.030109職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.530211 差旅費(fèi)30301離休費(fèi)30212 因公出國（境）費(fèi)用30302退休費(fèi)69.930213 維修(護(hù))費(fèi)39.030303退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)0.130304撫恤金16.530215 會議費(fèi)0.130305生活補(bǔ)助7.130216 培訓(xùn)費(fèi)0.630306救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)12.930307醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30308助學(xué)金30224

28、 被裝購置費(fèi)30309獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)6.730311住房公積金30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312提租補(bǔ)貼30228 工會經(jīng)費(fèi)30313購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30314采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.330315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用0.130399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出7.9310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008 物

29、資儲備31009 土地補(bǔ)償31010 安置補(bǔ)助31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償31012 拆遷補(bǔ)償31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權(quán)參股31099 其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30403 財(cái)政貼息30499 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701 國內(nèi)債務(wù)付息30707 國外債務(wù)付息399其他支出39906 贈與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)463.4公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)105.6注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表單位：萬元2016年度

30、預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112341024341024注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì) 注：本表反映部門本

31、年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計(jì)1638.5萬元，支出總計(jì)1638.5萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加516.3萬元，增長46%。圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）關(guān)于收入決算情況說明2016年度收入合計(jì)1638.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入1638.5萬元，占100%。圖2：收入決算關(guān)于支出決算情況說明2016年度支出合計(jì)1638.5萬元，其中：基本支出

32、569萬元，占34.7%；項(xiàng)目支出1069.5萬元，占65.3%。圖3：支出決算關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財(cái)政撥款收支總決算1638.5萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加516.3萬元，增長46%。圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1638.5萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加516.3萬元，增長46%。圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

33、出1638.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出315.3萬元，占19.2%；文化體育與傳媒（類）支出92萬元，占5.6%；社會保障與就業(yè)（類）支出69.2萬元，占4.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)（類）支出51.6萬元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出130萬元，占7.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37萬元，占2.3%；農(nóng)林水（類）支出776.7萬元，占47.4%；住房保障（類）支出82.2萬元，占5.%。 圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1200萬元，支出決算為1638.5萬元，完成年初預(yù)算的136.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)

34、的主要原因：一是是有些原有區(qū)級財(cái)政列支的支出納入了我鎮(zhèn)本級財(cái)政支出，如村級經(jīng)費(fèi)250萬元，區(qū)級追加指標(biāo)文件往年大多數(shù)都是占區(qū)級財(cái)政支出，今年均是納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出；二是我鎮(zhèn)年初編制預(yù)算是按照2015年的決算編制沒有將財(cái)政收入增加因素納入進(jìn)去其中：一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為 330 萬元，支出決算為 315.3萬元，完成年初預(yù)算的95.5%。一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）行政運(yùn)行（99）。年初預(yù)算為 8 萬元，支出決算為 7.2萬元，完成年初預(yù)算的90.0%。一般公共服務(wù)（201）組織事務(wù)（32）其他組織事務(wù)（99）。年初預(yù)算為 10

35、萬元，支出決算為 9萬元，完成年初預(yù)算的90.0%。教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）。年初預(yù)算無，支出決算為 3 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。文化體育與傳媒（207）文化（01）行政運(yùn)行（01）.年初預(yù)算30萬元，支出決算27萬元，完成90.0%。文化體育與傳媒（207）文化（01）行政運(yùn)行（09）.年初預(yù)算30萬元，支出決算30萬元，完成100.0%。文化體育與傳媒（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）.年初預(yù)算40萬元，支出決算35萬元，完成87.5%。社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）。

36、年初預(yù)算為 55萬元，支出決算為54萬元，完成年初預(yù)算的 98.2%.。社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）其他優(yōu)撫支出（99）。年初預(yù)算無，支出決算為 3 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。社會保障和就業(yè)支出（208）自然災(zāi)害生活救助（15）其他自然災(zāi)害生活救助支出（99）。年初預(yù)算無，支出決算為 5 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）。年初預(yù)算為 10萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預(yù)算的 82.0%.。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育服務(wù)（17）。年初預(yù)算為 5

37、2萬元，支出決算為51.6 萬元，完成年初預(yù)算的 99.2%。節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）大氣（01）年初預(yù)算為 16萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的 93.8%。節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（04）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（01）年初預(yù)算為 23萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的95.7%。節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護(hù)（05）其他天然林保護(hù)（99）年初預(yù)算為 50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）其他節(jié)能環(huán)保支出（01）年初預(yù)算為 45萬元，支出決算為43萬元，完成年初預(yù)算的95.6%。農(nóng)林水事務(wù)（213

38、）農(nóng)業(yè)（01）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為90 萬元，支出決算為 86.1萬元，完成年初預(yù)算的95.7%。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村公益事業(yè)（26）。年初預(yù)算為140 萬元，支出決算為 138.1萬元，完成年初預(yù)算的98.6%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為35 萬元，支出決算為 34萬元，完成年初預(yù)算的97.1%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（99）。年初預(yù)算無，支出決算為 3 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)業(yè)（01）其他農(nóng)業(yè)支出（99）。年初預(yù)算為106 萬元，支出決算為

39、105.7萬元，完成年初預(yù)算的99.7%。農(nóng)林水事務(wù)（213）林業(yè)（02）森林培育（05）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為 52.3 萬元，完成年初預(yù)算的 95.1%。農(nóng)林水事務(wù)（213）林業(yè)（濕地保護(hù)）森林培育（12）。年初預(yù)算無，支出決算為 9.7萬元，該支出屬于鎮(zhèn)本級追加支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）水利（03）行政運(yùn)行（01）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為 3萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。農(nóng)林水事務(wù)（213）水利（03）礦石資源費(fèi)支出（32）。年初預(yù)算無，支出決算為 31.5萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村級一事一議的補(bǔ)助（01）。年初預(yù)算無，支出決算為 99.4 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。農(nóng)林水事務(wù)（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）。年初預(yù)算無，支出決算為250.9 萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。國土海洋氣象等支出（220）國土資源事物（01）其他國土資源事物支出（99）. 年初預(yù)算無，支出決算為10萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）農(nóng)村危房改造（05）。年初預(yù)算無，支出決算為82.2萬元，該支出屬于區(qū)級追加指標(biāo)文件支出。其他